Olivetti ECR 8200 El manual del propietario

Marca: Olivetti

Modelo: ECR 8200

Categoría: Cajas registradoras

Tipo: El manual del propietario

Cash Register

ECR 8200 S

ESPAÑOL

GUÍA DE USUARIO

PUBLICATION ISSUED BY:

Olivetti S.p.A.

www.olivetti.com

Printed in Italy

Your attention is drawn to the following actions that could

compromise the characteristics of the product:

• incorrect electrical supply;

• incorrect installation; incorrect or improper use, or, in

any case, not in accordance with the warnings given in

the User Manual supplied with the product;

• replacement of original components or accessories

with others of a type not approved by the

manufacturer, or carried out by unauthorized

personnel.

Het is belangrijk te weten dat de volgende acties nadelige

gevolgen kunnen hebben voor de goede werking van het

product:

• het verkeerd aansluiten van een stroombron;

• onjuiste installatie; onjuist of oneigenlijk gebruik, of

handelingen die worden uitgevoerd zonder

inachtneming van de waarschuwingen in de

handleiding bij het product;

• vervanging van originele onderdelen of accessoires

door onderdelen of accessoires van een type dat niet is

goedgekeurd door de fabrikant, of vervanging die

wordt uitgevoerd door onbevoegd personeel.

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui

peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus et

les caractéristiques du produit:

• Alimentation électrique erronée;

• Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux

indications exposées dans le manuel d'utilisation fourni

avec le produit;

• Replacement de composants ou d'accessoires originaux

par des pièces non approuvées par le constructeur, ou

effectué par du personnel non autorisé.

Chamamos a sua atenção para as seguintes acções que

podem comprometer o desempenho do produto:

• abastecimento de corrente não adequado;

• instalação incorrecta, utilização incorrecta ou indevida,

ou não respeitando os avisos descritos no Manual do

Utilizador que é fornecido com o produto;

• substituição de componentes originais ou acessórios

por outros de tipo não aprovado pelo fabricante, ou

substituição realizada por pessoal não autorizado.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß folgende

Aktionen die oben bescheinigte Konformität und die

Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen können:

• Falsche Stromversorgung;

• Installations- oder Bedienungsfehler bzw.

Nichtbeachtung der Hinweise in der

Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert

wurde;

• Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehör

durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die

nicht vom Hersteller anerkannt werden.

Vær opmærksom på, at følgende handlinger kan

beskadige produktet:

• Forkert strømforsyning.

• Forkert installation, ukorrekt eller forkert brug eller,

som under alle omstændigheder, ikke er i

overensstemmelse med advarslerne i den medfølgende

Brugervejledning.

• Udskiftning af originale dele eller tilbehør med andre

typer, som ikke er godkendt af fabrikanten, eller

foretaget af uautoriseret personer.

Prestar mucha atención a las siguientes acciones que

pueden comprometer la conformidad arriba certificada y,

obviamente, las características del producto:

• Alimentación eléctrica errónea;

• Installación o uso erróneos, improprios o no conformes

con las advertencias detalladas en el manual de uso

suministrado con el producto;

• Sustitución de componentes o accesorios originales con

otros no aprovados por el fabricante o bien efectuada

por parte personal no autorizado.

Vær oppmerksom på følgende handlinger som kan

forandre produktets karakteristikker:

• Gal elektrisk tilførsel;

• Gal installasjon, galt eller ulempeligt bruk eller, i hvert

fall, bruk som ikke samsvarer med advarslene i

Brukerhåndboka som medfølger produktet;

• Utskifting av originaldeler eller tilbehør med andre

typer som ikke er godkjent av produsenten eller blir

utført av personal uten autorisering.

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CONTENIDO

Características principales ........................... 1

Características programables ......................1

Componentes de la caja registradora ........2

Cajón de efectivo y depósito extraíbles .............................. 2

Inserción de una tarjeta de memoria sd ............................. 2

Pantallas de operador y de cliente .............2

Encendido de la pantalla de operador ............................... 2

Apagado de la pantalla del operador ................................ 2

Símbolos y mensajes ........................................................ .3

Encendido por primera vez ................................................ 3

Funciones de la caja registradora ...............4

Funciones de teclado ........................................................ 4

Funciones no asignadas .................................................... 6

Uso de los menús .........................................8

Menú principal .................................................................. 8

Modo de navegación por el menú ..................................... 8

Formularios de introducción de datos ................................ 9

Programación de títulos ..............................9

Uso del teclado ................................................................. 9

Uso de la tabla de caracteres ........................................... 10

Programación de la puesta en servicio

rápida .......................................................... 10

Selección del idioma y los requisitos para DE/PLUS .......... 10

Configuración del formato de fecha ................................ 11

Ajuste de la fecha ........................................................... 11

Configuración del formato de hora ................................. 12

Ajuste de la hora ............................................................. 12

Configuración del número de ECR .................................. 12

Menú del modo de programación ................................... 12

Programación de ventas ............................12

Creación de nombres de grupos de departamentos ........ 13

Programación de departamentos .................................... 13

Programación de artículos (PLUs) ..................................... 14

Programación de teclas de descuento/incremento

en porcentaje .............................................................. 15

Programación de teclas de descuento/incremento ........... 15

Configuración de tipos de cambios de divisas .................. 16

Programación de códigos de barras con precio

incorporado en tienda ................................................. 16

Creación del encabezado y el pie de los

comprobantes ............................................................. 17

Creación de mensajes móviles para la pantalla de

cliente ......................................................................... 17

Creación de comprobantes comerciales

automáticos (CCA) ...................................................... 17

Creación del mensaje de la factura .................................. 18

Configuración de su caja registradora .....18

Modificación de la programación de la caja

registradora ................................................................ 18

Configuración inicial ....................................................... 19

Modo operativo .............................................................. 19

Modo de impresión de comprobantes ............................. 21

Modo de impresión de facturas ....................................... 23

Modo de impresión de informes ..................................... 24

Sistema de cajeros .......................................................... 24

Cajero individual ............................................................. 25

Diario electrónico ............................................................ 25

Configuración de las teclas de función ............................ 27

Ajustes avanzados .......................................................... 28

Ajustes de contadores ..................................................... 31

Títulos cortos .................................................................. 31

Títulos largos .................................................................. 31

Inicio de una sesión en el sistema ............ 32

Identificación de cajero ................................................... 32

Identificación de cajeros en formación ............................ 32

Inicios de sesión de administrador ................................... 32

Cierre de sesión .............................................................. 32

Impresión de informes de

programación ............................................ 33

Modo de formación .................................. 33

Activación y desactivación del modo de formación .......... 34

Utilización del dispositivo de

memoria (SD) ............................................. 34

Inicialización del sistema .......................... 35

Informes de gestión .................................. 35

Informes X y Z ................................................................ 36

Impresión de informes X ................................................. 36

Impresión de informes Z ................................................. 36

informes comunes a los modos X y Z .............................. 36

Informes específicos del modo x ..................................... 37

Informes específicos del modo z ..................................... 37

Informe rápido ................................................................ 38

Ejemplo de informe de ventas de cajeros ........................ 38

Ejemplo de informe de todos los PLUs ............................. 38

Mini informe de stocks de PLU ........................................ 38

Ejemplos de transacciones de ventas ...... 39

Registro de una Venta de Artículo Individual con

Cambio Debido ........................................................... 39

Registro de una Venta de Artículo Múltiple con

Total en Efectivo Exacto .............................................. 39

Registro de una Venta de Artículo Múltiple con

Total en Efectivo Exacto en Divisa ................................ 39

Registro de una Venta de Artículos Múltiples al

mismo Precio .............................................................. 39

Registro de una Venta de Departamento Múltiple

con Pago en divisas y Cambio total en moneda

Local ........................................................................... 39

Registro de una Transacción de Adeudo ......................... 40

Detalle de Caja/Total de Adeudo ..................................... 40

Total de Tarjeta de crédito 1 ........................................... 40

Total de cheque .............................................................. 40

Total cheques con cambio .............................................. 40

Total de cheques en divisas con cambio en la moneda

local............................................................................. 40

Detalle de cheque/total en efectivo ................................. 41

Registro de cupones de reducción (-) .............................. 41

Descuento de una venta total utilizando una tasa

de descuento programada .......................................... 41

Descuento de una Venta Total utilizando una Tasa de

Descuento Variable ..................................................... 41

Descuento de artículos individuales utilizando las tasas

de descuento programada y variable ........................... 42

Aplicación del porcentaje programado a sumar a

una venta total ........................................................... 42

Aplicación del porcentaje aleatorio a sumar a una

venta total .................................................................. 42

Registro de una transacción de venta utilizando

ESPAÑOL

precios de artículo PLU predefinidos .............................42

Registro de una Transacción de Venta con PLUs

Asignados a Niveles de Página de PLUs ........................43

Registro de una Transacción de Venta con los Dos

Precios Asociados a un PLU ..........................................43

Registro de la Venta de PLUs Asignados a Niveles de

Página de PLUs Usando sus Dos Precios Asociados .......43

Sobrescribir un Precio de PLU predefinido Asociado

con un Código de barras .............................................43

Anulación de una transacción de venta completa ............43

Anulación de la entrada anterior en el Medio de una

Venta ..........................................................................43

Reembolso de Artículos Múltiples ....................................44

Registro de múltiples transacciones de anulación y

reembolso ...................................................................44

Registro del Dinero Recibido en Cuenta ...........................44

Registro de transacciones negativas de departamento .....44

Registro de transacciones de cantidad de producto ..........45

Salidas de Caja ................................................................45

Registro de un Número de Identificación de la

Transacción .................................................................45

Registro de una Operación sin Venta ...............................45

Emisión de una copia del último comprobante de

venta o una factura .....................................................45

Poner en espera y volver a una transacción de ventas ......45

Transferencia de un pago finalizado a otro medio de

pago ...........................................................................46

Transacciones de cambios después del total ....................46

Administración de comensales o mesas .. 47

Operaciones de control de mesas ....................................47

Transacciones de venta con porcentajes de IVA

alternativo (ventas para llevar) .....................................48

Operaciones de control de bandejas ................................48

Situaciones de error .................................. 49

Mensajes de error ............................................................49

Operaciones de puesta a cero de la

caja registradora ........................................ 50

DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL RECICLAJE

Y LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Y DE SUS COMPONENTES

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el

caso de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva. La eliminación de estos aparatos en lugares que no

estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE:

a Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el

correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.

b En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato

usado, similar al que ha adquirido.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

–

Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y

que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos;

–

Olivetti garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje y

eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de

conformidad con las Leyes vigentes en cada País.

DIRECTIVA 2006/66/CE RELATIVA A LAS BATERÍAS Y LOS ACUMULADORES

Y A LOS RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES

INFORMACIÓN

Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países con sistemas de recogida y reciclado

La presencia de este símbolo en las pilas, su embalaje o su documentación significa que las pilas

suministradas con el producto no deben ser eliminadas como parte de los residuos sólidos urbanos y que

deben recogerse de forma separada. Lleve las pilas usadas a los centros de reciclado autorizados.

Una eliminación incorrecta puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud.

La presencia de cualquiera de los símbolos químicos Hg (mercurio), Cd (cadmio) o Pb (plomo) indica que la pila contiene

una cantidad superior de la sustancia indicada que la estipulada en la Directiva.

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•

99 departamentos que pueden agruparse en hasta 10 categorías de mercadería;

•

Hasta 3.000 artículos de precio fijo (PLU) con la posibilidad de asociar un departamento y un estado impositivo a cada

uno de ellos;

•

15 números de cajero para monitorizar las ventas de cada empleado y la posibilidad de activar un Sistema de Seguridad Cajero;

•

Memoria interna para un máximo de 12.000 líneas de diario electrónico, ampliable considerablemente con una tarjeta SD;

•

Impresora térmica con funciones de impresión de registro o comprobante diario;

•

Creación de PLUs para artículos de código de barras y programación de código de barras;

•

Control de stocks;

•

Programación de la caja registradora a través del ordenador;

•

Introducción de cantidades con punto decimal;

•

Modo de formación con la contraseña relacionada;

•

Capuchones de tecla sustituibles;

•

Capacidad de comprobante activado/desactivado;

•

Posibilidad de asignar nombres a departamentos, grupos de departamentos (mercaderías), cajeros, PLUs, divisas

extranjeras y títulos de medios de pago;

•

Personalización del título del comprobante de ventas del cliente, definición del pie del comprobante y creación de

logotipos a través de PC;

•

Capacidades especiales de redondeo para las divisas de Suiza, Dinamarca y el Euro;

•

Programación de departamento detallada;

•

4 tipos de cambio de divisas con sus descriptores de divisa correspondientes;

•

Se aceptan los medios de pago de efectivo, cheque, tarjeta de débito u otras 5 tarjetas de crédito, con entrega de

cambio en todos los pagos;

•

4 entradas de IVA diferentes;

•

Función en espera y volver a transacción de ventas;

•

Protección con pilas de respaldo para los registros y los datos de programación;

•

Límites programables para las funciones de los cajeros, para una mayor seguridad;

•

Transferencia de pago desde un medio de pago a otro después de completar la transacción;

•

Pantalla de cliente de una línea con mensajes móviles programables;

•

Pantalla de operador de LCD con sistema de menús para el acceso a todas las funciones de la caja registradora;

•

Contraseñas opcionales para el modo de administrador, el modo de informe X y los modos de programación/informe Z;

•

Impresión programable de detalles de IVA en los comprobantes de venta;

•

Interfaz multilingüe para comprobantes a clientes, informes de gestión y mensajes de la pantalla, en alemán, danés,

español, francés, holandés, inglés, portugués y sueco y noruega;

•

Títulos definidos por el usuario en cualquier idioma para su impresión en comprobantes e informes;

•

Personalización del teclado a través de la reasignación de teclas;

•

Secuencias de teclas programables ejecutadas al accionar una sola cadena de teclas de función;

•

Selección de funciones de venta a través de listas emergentes;

•

Conectividad con PC y lectores de códigos de barras;

•

Emisión a petición del cliente del comprobante comercial (CCA).

CARACTERÍSTICAS PROGRAMABLES

•

Función de gestión de clientes o mesas de restaurante para controlar los pedidos de hasta 100 mesas con 50 artículos

por mesa (por ejemplo en un restaurante);

•

La función de gestión de comensales de restaurante controla los platos pedidos por un comensal concreto de cada

grupo de comensales;

•

Función de pago a escote de restaurante para repartir el importe total entre los comensales de la mesa;

•

Función de revisión y corrección en línea de la cuenta de la mesa del restaurante e impresión del comprobante proforma;

•

Rápida selección de PLU a través de listas emergentes y programación de rangos de páginas de PLUs.

•

Tecla de consulta rápida de PLU;

•

Tecla de programación rápida de PLU.

ESPAÑOL

COMPONENTES DE LA CAJA REGISTRADORA

Con referencia a las figuras 1 y 2:

1. Cable RJ45/USB para conectar un PC a la caja

registradora.

2. Pantalla para clientes.

3. Pantalla para el operador.

4. Teclado.

5. Cajón de efectivo y depósito.

6. Cierr

e del cajón de efectivo y ranura.

7. Cajón d

e depósito de artículos.

8. Cable de alimentación.

9. Dispositivo de memoria (SD) - debajo de la tapa del

compartimento de la impresora.

10. Cubierta de compartimento de impresora con

ventana de salida de comprobante.

11.

Interfaz RJ45 para la conexión, junto con el cable

RJ45/USB suministrado, de un ordenador para la

programación de la caja registradora. Consulte la

siguiente nota.

12. Interfaz RJ45 para la conexión de un lector de

códigos de barras a la caja registradora.

. NOTA: en el sitio Web de la empresa puede

descargar el software necesario para

programar la caja registradora

directamente desde su ordenador.

AJÓN

EFECTIVO

DEPÓSITO

EXTRAÍBLES

Como se muestra en la figura 3, el cajón de efectivo

cuenta con ranuras para billetes y monedas. El cajón

puede abrirse pulsando , o deslizando el botón

oculto de emergencia situado bajo la caja registradora.

Si es necesario, el cajón de efectivo o el depósito del

cajón completo pueden retirarse. Para retirar el depósito

del cajón de efectivo, con referencia a la figura, extraiga

el cajón (8) y retire los tornillos de la parte inferior (9).

Levante con cuidado la caja registradora y desenchufe el

cable de señal (10) de forma que el depósito quede

suelto. Para montar de nuevo el cajón y la caja

registradora, realice el mismo procedimiento pero en

orden inverso. La parte delantera del cajón cuenta con

una ranura para guardar rapidamente cheques,

cupones, etc.

INSERCIÓN DE UNA TARJETA DE

MEMORIA (SD)

Para insertar un dispositivo de almacenamiento de

memoria (SD), con referencia a la figura 4, levante la

tapa de la ranura e inserte la tarjeta, con la orientación

mostrada.

PANTALLAS DE OPERADOR Y DE CLIENTE

La pantalla de LCD de operador cuenta con un sistema

de menús que permite el acceso a todas las funciones

de la caja registradora. Es posible elevar e inclinar la

pantalla para disfrutar de la posición de visualización

más cómoda. La pantalla de cliente extensible y de una

línea puede ser elevada y girada para disfrutar de la

posición más cómoda para los clientes. Para cuando no

se estén mostrando datos de transacciones, es posible

programar mensajes móviles para que aparezcan según

el estado de la caja registradora (en reposo, apagada,

etcétera).

NCENDIDO

PANTALLA

OPERADOR

Para encender la pantalla de operador, pulse la tecla

del teclado. Se muestra el Menú principal, que

permite seleccionar:

•

Modo de registro

- Para introducir transacciones de

venta como cajero (también para el modo de

formación).

•

Modo de administrador

- Para introducir todas las

transacciones de venta como administrador (también

para el modo de formación).

•

Modo de informes X1 y X2

- Para imprimir

informes financieros X.

•

Modo de informes Z1 y Z2

- Para imprimir informes

financieros Z.

•

Modo de programación

- Para configurar la caja

registradora y programar las funciones de ventas.

•

Modo de apagado

Para cambiar entre los menús y

la pantalla de operador.

Consulte "Uso de los menús" para obtener información

para la navegación por los menús.

. NOTA:

la primera vez que encienda la caja

registradora, debe inicializarla (consulte

"Programación de la puesta en servicio

rápida").

APAGADO DE LA PANTALLA DEL

OPERADOR

Para apagar la pantalla de operador, complete primero

cualquier transacción de venta en curso, y a continuación:

1. Pulse para mostrar el Menú principal.

2. Utilice para desplazarse hasta la opción

Modo de apagado.

3. Pulse .

La caja registradora se apaga. Aparece un mensaje móvil

en la pantalla del cliente, si está programado.

ESPAÑOL

SÍMBOLOS Y MENSAJES

Los símbolos y mensajes de la pantalla de operador (OD) y

la pantalla de cliente (CD) deben interpretarse de la forma

siguiente (consulte las figuras 6 y 7 respectivamente):

n/a = No aplicable.

Estos símbolos se borran automáticamente al empezar

la siguiente entrada o pulsar la tecla .

ENCENDIDO POR PRIMERA VEZ

La primera vez que encienda la caja registradora, tras

insertar las baterías, aparece un mensaje:

Pulse [clear] para la selección de teclado

Pulse para especificar la configuración de

inicialización del sistema (consulte "Programación de la

puesta en servicio rápida").

MODO DE REGISTRO

O.D.

Ref.

C.D. Significado

(2) n/a Modo

Formación

(4) n/a Modo Retener: Una

transacción ha sido retenida

temporalmente.

(4)

n/a Modo Recuperación: Se ha

recuperado una transacción

puesta anteriormente en

espera, para completarla.

(3) n/a Comprobantes no: No se emite

ningún comprobante hasta

que se pulse de nuevo

(3) n/a Estado de diario electrónico

casi lleno

(ID de

cajero)

n/a

Si el sistema de cajeros está

activado, el número o el nombre

del cajero se muestra en la parte

superior izquierda tras el inicio de

la sesión.

(

Nombre

departame

nto

)

(

Dept

no.)

Indica el número del

departamento (CD) o el nombre

del departamento (OD).

Efectivo

CA Indica una transacción de

ventas pagada en efectivo.

Cheque

Ch Indica una transacción de

ventas pagada con cheque.

Crédito Cr Indica una transacción de

ventas pagada con tarjeta de

crédito.

Cargo

Cr Indica una transacción de

ventas pagada con tarjeta de

crédito.

- -

Muestra un signo menos si el

subtotal o el total de efectivo

entregado es negativo debido a

una devolución o un reembolso

Cambio

C Indica que el importe

visualizado es el cambio a

entregar al cliente.

Sub-total ST

Indica que el importe mostrado es

el subtotal de una transacción,

incluidos sus impuestos sobre

ventas si es aplicable.

Total Indica el total a pagar de la

transacción de venta (OD,

arriba a la izquierda)

(FC

Nombr)



Indica el importe registrado en

una moneda extranjera (CD,

lado izquierdo).

n/a (no.)

Indica los importes introducidos

y los totales de venta, con un

máximo de 8 dígitos (CD, lado

derecho).

(4) n/a

Indica que se aplicará a la

transacción un impuesto de

productos para llevar.

(4) Página PLU 2

(4) Página PLU 3

(4) Precio PLU 2

(4) n/a Indica que se ha solicitado un

comprobante comercial.

MODO DE PROGRAMACIÓN - Pantalla de

operador

Ref. (1)

Modo de navegación

Ref. (1)

Modo de introducción de datos -

Mayúsculas

Ref. (1)

Modo de introducción de datos -

Minúsculas

Ref. (2)

En el modo de navegación,

selección de campos.

Ref. (5)

En el modo de navegación,

indica

una opción de menú (aparece a la

derecha).

Ref. (2)

Modo de administrador.

MODO DE REGISTRO

O.D.

Ref.

C.D. Significado

ESPAÑOL

FUNCIONES DE LA CAJA REGISTRADORA

A continuación se describen las funciones de la caja registradora disponibles en el teclado. Recuerde que no todas las

funciones que se suministran con la caja registradora están disponibles como teclas reales. Algunas funciones sólo están

en las listas emergentes, mientras otras no se ofrecen de forma predeterminada en el teclado aunque pueden asignarse

si es necesario mediante la opción Diseño teclas libres en "Ajustes avanzados". Las funciones no asignadas se

describen más adelante en la sección dedicada a ese tema ("Funciones no asignadas").

Recuerde que cuando se asigna una función a una tecla, la función que estaba previamente asignada a esa tecla se

reemplaza y ya no está disponible a no ser que la asigne posteriormente a otra tecla.

FUNCIONES DE TECLADO

Las funciones de la ECR descritas aquí son las que están presentes de forma predeterminada en el teclado.

. NOTA: las teclas pueden reconfigurarse mediante la opción Diseño teclas libres en "Ajustes avanzados", si es

necesario.

1. - Hace avanzar una línea el papel del comprobante o el diario. Si se mantiene pulsada, hace avanzar el papel

continuadamente. Interrumpe la impresión del informe cuando se mantiene pulsada.

Si la pantalla de operador está apagada, esta tecla la enciende. Cuando la pantalla está encendida, al pulsar

esta tecla aparece el Menú principal. El Menú principal contiene la opción Modo de apagado, que puede usar

para apagar la pantalla de operador.

Durante las transacciones de un cajero, permite cambiar al Modo de administrador para

realizar operaciones desactivadas para el cajero.Después, al pulsar de nuevo la tecla cambia otra vez a la transacción del cajero.

3. - Al igual que [CLERK], confirma el código de cajero introducido. Al igual que la tecla [ESC] en el modo de

programación, muestra el menú anterior o cierra la programación de títulos.

- Cambia la caja registradora entre los estados de impresión y sin impresión de comprobantes de venta en los

modos de registro y administrador.

5. - Pone en espera y después vuelve a una transacción de ventas de forma que puede realizarse una segunda

transacción mientras. Durante la programación de títulos, el cambio entre mayúsculas activadas/desactivadas

permite escribir los títulos en mayúsculas o en minúsculas.

6. - Abre el cajón de efectivo sin registrar ningún importe o cuando se cambia efectivo con una transacción no

asociada a una venta. Durante la programación de entidades como cajeros, PLUs, departamentos, etc., pulse

para mostrar el siguiente artículo en secuencia numérica (por ejemplo cajero 01, cajero 02, etcétera).

Una lista emergente (5) que permite la realización de las operaciones de venta FC o TAKE-OUT.

Como tecla

, calcula automáticamente y muestra el valor de divisa extranjera del subtotal de una venta o de un importe concreto

registrado. Al igual que la tecla

TAKE-OUT

, modifica temporalmente el estado de los impuestos asociados con el código de PLU.

8. - Una lista emergente (4) que permite transacciones de salida de caja (PO) o recibido a cuenta (RA). Al igual

que la tecla PO, registra todos los importes retirados del cajón de efectivo que no se correspondan con una venta.

Al igual que la tecla RA, registra los importes recibidos a cuenta pero que no se corresponden con una venta. Por

ejemplo, el dinero inicial introducido en el cajón al inicio de cada jornada puede registrarse como RA.

9. - Permite la introducción de precios para los departamentos del 17 al 32 y del 33 al 99. Para los

departamentos del 17 al 32, pulse esta tecla antes de introducir las claves de departamento correspondientes. Para

los departamentos del 33 al 99, pulse esta tecla, introduzca manualmente el número de departamento mediante el

teclado numérico y a continuación pulse esta tecla de nuevo.

10. , - En el modo de programación, al seleccionar datos para los campos con valores predefinidos, utilice

estas teclas para desplazarse por los valores disponibles, resalte el valor deseado y selecciónelo con

ESPAÑOL

11.

, - En el modo de programación, estas teclas pueden usarse para pasar por las opciones de menú y los

campos de formulario en el sentido indicado en la tecla. Una vez resaltado el elemento de menú necesario, pulse

para seleccionarlo. Al desplazarse por formularios, si el lado izquierdo presenta números en línea, puede

saltar a la línea deseada introduciendo su número seguido de cualquier tecla de flecha.

12.

- Una lista emergente (3) que permite el registro de un pago de transacción con un cheque, tarjeta de débito o una

de las cuatro tarjetas de crédito posibles.

13.

- Permite el pago de una transacción cuyo medio de pago es Tarjeta de crédito 1.

14. - Al igual que la tecla [TOTAL] totaliza las transacciones de la caja registradora, calcula el cambio y

totaliza las transacciones efectuadas en varias partes, una en efectivo y otra con una tarjeta de crédito o un cheque.

Si se pulsa una segunda vez, imprime una o varias copias del último comprobante, en función de cómo esté

programada la opción Múltiples comprobantes (consulte "Modo de impresión de comprobantes"). Cuando se está

utilizando el control de mesas, puede reimprimirse una sola copia de la factura. Al igual que la tecla [ENTER], en el

modo de programación, selecciona una opción de menú cuando está resaltada o confirma los datos introducidos en

un campo de formulario.

15.

- Obtiene un subtotal. Si está activado el control de mesas, se emite automáticamente una factura al finalizar la

transacción. Cuando la función de control de mesas no está activa, esta tecla puede utilizarse para imprimir una factura

en un entorno de venta minorista. El título FACTURA aparece en el comprobante.

16.

- Transfiere el pago de una forma de pago a otra después de finalizar la transacción de ventas.

17.

- - Registra las de uno o varios artículos en los departamentos, numerados del 1 al 32. Para introducir un

número de departamento del 1 al 16, pulse la tecla correspondiente. Para introducir un número de departamento del 17

al 32, pulse primero la tecla y a continuación la tecla de departamento correspondiente. Para los números de

departamento del 33 al 99, consulte más arriba.

En la programación de títulos, estas teclas pueden utilizarse para introducir los caracteres indicados en la tecla

relacionada, como se indica en la Tabla de caracteres. Puede definir los nombres de cajero, el encabezado y el pie del

comprobante, los nombres de departamentos, los nombres de grupos de departamentos, los nombres de producto PLU,

los identificadores de divisa y los títulos de tarjeta de crédito. Al igual que la tecla

[SP]

, puede utilizarse para añadir

espacios entre los caracteres y para confirmar la entrada de caracteres repetidos.

18.

- Introduce una coma decimal durante la definición de cantidades de producto con decimales durante las

transacciones de venta. En la programación de títulos, como la tecla

[DEL]

, realiza la función de retroceso normal para

borrar el último carácter introducido.

19.

- Introducir importes, indicar múltiples artículos, sumar y restar importes y porcentajes e introducir

códigos numéricos de departamento del 33 al 99 (consulte " " más arriba).

20.

- Cuando se usa fuera de una transacción de venta, muestra información de configuración: fecha y hora actuales,

número de cajero, estado del diario electrónico y número de líneas libres del diario electrónico. y , permiten

ajustar el contraste del LCD. Cuando se usan durante una transacción de venta, permite especificar varias cantidades para

un artículo de venta.

21.

- Borra una entrada hecha por el teclado numérico antes de finalizar una transacción con una tecla de

departamento o de función. También se usa para eliminar las situaciones de error. Durante la programación de títulos,

elimina cualquier carácter de título introducido antes de pulsar . En el

Modo de apagado

, activa el menú

de restablecimiento de la caja registradora.

ESPAÑOL

22.

- Sobrescribe temporalmente un precio que se asignó a un número de PLU. Introduzca el nuevo precio y pulse

, a continuación introduzca el número de PLU seguido de . Durante la programación de títulos, si se pulsa

antes de un carácter hace que el carácter tenga una anchura doble.

23. - Lista emergente (2) para las operaciones

ANULACIÓN

FULL VOID

. Al igual que

ANULACIÓN

, se anula el

último artículo introducido y se corrige una entrada determinada después de procesarla e imprimirla.

FULL VOID

elimina entradas completas después de un subtotal.

24.

- Una lista emergente (1) que permite descuentos directos/en porcentaje y operaciones de incremento: Al

igual que las teclas

, cuando se programa de la forma adecuada, aplica una reducción de porcentaje

predefinida o incrementa el precio de un artículo o el total de ventas. Al igual que las teclas

1 +/-

2 +/-,

resta o

suma un importe a/de un elemento o un total de venta.

25. - Resta un artículo que es devuelto para su reembolso; los totales de ventas y actividad también se

rectifican.

Para reembolsar un artículo, pulse la tecla

REFUND

e introduzca el precio del artículo y el departamento. O

bien, si el artículo tiene un código de barras o un código de PLU puede introducirlos después de pulsar la tecla

REFUND

26. - Elimina la última venta incorrecta introducida.

27. - Función de consulta de precios. Registra el precio predefinido de un artículo individual asignándolo al

departamento apropiado. Durante la programación de PLUs, para mostrar un PLU determinado, introduzca su

número y pulse a continuación esta tecla.

Introducción de números de departamento

Al introducir un número de departamento del 1 al 32, puede usar las teclas de departamento de to .

Para:

•

Departamentos del 1 al 16, pulse la tecla

[

Dept

]

con el número del 1 al 16.

•

Para los departamentos del 17 al 32, pulse y a continuación la tecla

[

Dept

]

con el número del 17 al 32.

•

Para introducir un departamento del 33 al 99, pulse

(

número)

Donde (número) es el número de departamento introducido con ayuda de las teclas numéricas.

. NOTA: esta misma secuencia de teclas puede usarse para los departamentos del 1 al 32 si se prefiere.

Introducción de códigos de PLU

Para introducir un código de PLU, introduzca su número en el teclado numérico y a continuación, pulse .

Eliminación de un error

Si pulsa una tecla incorrecta, la caja registradora emite una señal sonora de tecla y la pantalla de operador muestra un

mensaje de error. Pulse para eliminar el error. La señal sonora se desactiva, las pantallas se borran y el teclado se

desbloquea, permitiendo continuar con la operación. Para eliminar el último carácter erróneo, pulse

FUNCIONES NO ASIGNADAS

Las funciones que aparecen a continuación no se suministran de forma predeterminada en el teclado pero pueden

configurarse fácilmente mediante la opción

Diseño teclas libres en Ajustes avanzados.

1. [Precio 1], [Precio 2] - Introduzca uno de los dos precios predefinidos asociados a un código de PLU. Después de

pulsar [Precio 1] o [Precio 2], introduzca el código de PLU.

2. [Página PLU 1], [Página PLU 2], [Página PLU 3] - Estas funciones pueden usarse respectivamente para

seleccionar los códigos de PLU en los rangos 1-35, 201-235 y 301-335. Para que la Tecla PLU funcione asociada

con los códigos que desea utilizar, debe haberse asignado previamente en el teclado y haber programado las PLUs.

Para introducir un código de PLU asociado con una Página de PLU, pulse primero la tecla Página PLU, a

continuación pulse la tecla del código de PLU.

. NOTA: los rangos de PLU asociados con las Página PLU pueden modificarse. Puede asignarse un máximo de 20

PLUs a cada tecla de Página de PLU.

ESPAÑOL

3. De [Funciones de Cadena1] a [Funciones de Cadena5] - Puede asociar una secuencia de teclas a una función de

cadena para acelerar y simplificar las operaciones repetitivas durante las transacciones de ventas, por ejemplo el

registro de pagos en efectivo con importes habituales (10

€

, 20

€

, etcétera). En primer lugar debe asignar la función

de cadena que desee a una tecla mediante la opción Diseño teclas libres y a continuación programar la secuencia

de teclas mediante Funciones de cadena.

4. [PLU Pop Lista1] - [PLU Pop Lista5]

- Cuando se utilizan durante una transacción de ventas, estas funciones

presentan una lista emergente de hasta 20 códigos PLU cada una, que aparecen en la lista por nombre para permitir al

operador seleccionar uno.

5. [PLU Tecla 1] - [PLU Tecla 50] - Introduce el código de PLU asignado a la tecla. Puede asignar directamente los

códigos PLU de 1 a 50 a las teclas del teclado para acelerar operaciones que incluyen códigos de PLU utilizados con

frecuencia. También puede asociar un rango de códigos de PLU con Página PLU (consulte más arriba) para

aumentar el número de las PLUs de acceso rápido disponibles.

6. Con el control de mesas activo, [Factura extra] emite una factura adicional a petición del cliente después de emitir

la factura estándar:

1. Pulse [Factura extra].

2. Introduzca el número de comensales en el teclado.

3. Pulse [Nº comensal].

4. Introduzca el importe y pulse .

7. [ADD PLU] - permite la programación rápida de un nuevo PLU, como se indica a continuación:

1. Pulse la tecla [

ADD PLU

]. Aparece

ADD PLU

en la pantalla.

2. Utilice el teclado numérico para introducir un código de PLU que esté libre.

3. Pulse . El código del PLU aparece en la pantalla.

4. Introduzca el precio del artículo, con ayuda del teclado numérico.

5. Introduzca el departamento con ayuda de las teclas de departamento.

El código del PLU se registra con el precio y el departamento que ha especificado. El estado del PLU corresponde al

del departamento al que está vinculado. Puede programar cualquier otro dato para el PLU como se describe en

"Programación de artículos (PLUs)".

8. [PLU INQUIRY]: Permite consultar un código de PLU y mostrar los datos correspondientes, como se indica a

continuación.

1. Pulse la tecla [PLU INQUIRY]. Aparece PLU INQUIRY en la pantalla.

Introduzca el código de PLU y a continuación pulse

Se muestra el precio que corresponde al código de PLU.

Funciones de control de mesas

1. [Nº mesa/Nuevo saldo] - Introduzca el número de mesa utilizando las teclas numéricas, a continuación pulse

[Nº mesa/Nuevo saldo]. Abre una cuenta para una nueva mesa si el número especificado no se ha utilizado. Si la

mesa ya está abierta, se obtienen los artículos pedidos de esa mesa y se visualizan en la pantalla.

Para eliminar un artículo, colóquese sobre él mediante las teclas y , a continuación pulse .

Después puede añadir nuevos artículos si es necesario. Cierra la mesa cuando finaliza la transacción.

2. [Nº comensal] - Introduce el número de comensales de una mesa determinada.

3. [Dividir Pago] - Divide el total del importe de la venta (comprobante) en partes iguales entre los comensales de

una mesa determinada. El importe total de impuestos impreso en la factura también se divide por el número de

comensales. Tras finalizar la transacción, introduzca el número de comensales en el teclado numérico y pulse

[Dividir Pago]. Se imprimirán las facturas de todos los comensales. El resultado del importe dividido se redondeará.

4. [Cambiar Mesa] - Cambia el número de la mesa a otro número, sin utilizar, a petición del cliente. Utilice la tecla o

teclas numéricas para especificar el número de mesa al que se va a cambiar, pulse esta tecla y a continuación

introduzca el nuevo número.

5. [Separar Mesa] - Divide la cuenta de la mesa actual en dos mesas, seleccionando en la pantalla los artículos que se

transfieren a la otra mesa. Utilice la tecla o teclas numéricas para especificar el número de mesa que se va a separar,

a continuación, pulse esta tecla. Introduzca el número de la mesa a la que va a transferir. Utilice y

para desplazarse por los artículos, usando para seleccionar los artículos que va a transferir o para

anular la selección.

6. [Revisar Mesa] - Muestra un comprobante proforma en la pantalla del operador antes de finalizar la transacción

de venta que incluye el control de mesas, para una transacción finalizada temporalmente mediante [Nº mesa/

Nuevo saldo]. Introduzca el número de mesa utilizando las teclas numéricas, a continuación pulse [Revisar

Mesa]. Esta operación puede realizarla cualquier cajero, incluso si se ha activado la opción Caj. Excl. para el control

de mesas.

7. [Añadir Mesa] - Combina las cuentas de dos mesas abiertas, sumando el total de la primera mesa a la segunda y

eliminando después la primera mesa. Con las teclas numéricas, introduzca el número de mesa de la primera mesa,

a continuación pulse esta tecla para introducir el número de la segunda mesa.

ESPAÑOL

8. [Proforma Mesa] - Imprime un comprobante proforma para la mesa antes de finalizar la transacción de venta,

para una transacción finalizada temporalmente mediante [Nº mesa/Nuevo saldo]. Introduzca el número de mesa

utilizando las teclas numéricas, a continuación pulse [Proforma Mesa]. Esta operación puede realizarla cualquier

cajero, incluso si se ha activado la opción Caj. Excl. para el control de mesas. El título PROFORMA se imprime en la

factura para distinguirla de una factura formal.

9. [Ban./Tot. Band.] - Ofrece el total del pedido de cada comensal por separado (bandeja) de una fiesta,

incorporando todos los pedidos en un único total final. Pulse esta tecla tras introducir los artículos de la venta de

cada comensal, después pulse

para mostrar el total de ventas y finalizar la transacción.

10. [CCA] - Al final de la transacción de venta, puede emitirse un comprobante de ventas a petición del cliente.

También puede programarse para que se imprima automáticamente mediante la definición de CCA automático.

USO DE LOS MENÚS

MENÚ PRINCIPAL

El primer menú mostrado es el

Menú principal

, que permite el acceso a todas las funciones principales de la caja registradora:

•

Modo de registro

- Para introducir transacciones de venta como cajero (también para el modo de formación).

• Modo de administrador - Para introducir todas las transacciones de venta como administrador (también para el

modo de formación).

•

Modo de informes X1 y X2

- Para imprimir informes financieros X.

•

Modo de informes Z1 y Z2

- Para imprimir informes financieros Z.

•

Modo de programación

- Para configurar la caja registradora y programar las funciones de ventas.

•

Modo de apagado

- Para cambiar entre los menús y la pantalla de operador.

Existen teclas especiales para desplazarse por los menús (consulte "Modo de navegación por el menú") e introducir

datos de programación (consulte "Formularios de introducción de datos").

Acceso protegido por contraseña

A pesar de que inicialmente no se requiere ninguna contraseña para usar la caja registradora, podrá definir más

adelante contraseñas para controlar el acceso a:

•

Introducción de transacciones de venta por los cajeros: Obligando a introducir una contraseña y definiendo una

contraseña para cada cajero.

•

Introducción de transacciones de venta por los supervisores: Definiendo una contraseña de administrador.

•

Programación de la caja registradora e impresión de informes financieros Z: Definiendo una contraseña de modo PRG&Z.

•

Impresión de informes financieros X: Definiendo una contraseña para el modo X.

•

Modo de formación: Definiendo una contraseña para la activación de la formación desde el

Modo de registro

Cuando hay contraseñas definidas para estos modos y los selecciona, debe introducir la contraseña para tener acceso.

Para obtener más detalles, consulte "Configuración de contraseñas de administrador".

MODO DE NAVEGACIÓN POR EL MENÚ

Teclas de navegación

Descripción

Enciende la pantalla de operador si está apagada. Muestra el

Menú principal

en cualquier

momento.

NOTA: debe completar cualquier operación de venta en curso antes de pulsar ,

o de lo contrario se indicará un error. Pulse para eliminar el error

Utilice estas teclas de flecha para subir o bajar por un menú: el símbolo

aparece en la

columna derecha para indicar un menú. Resalte la opción que desee y confirme la opción

seleccionada pulsando . Se muestra el menú siguiente o un formulario para

introducir datos.

Vuelve al menú anterior.

Elimina cualquier estado de error debido a una introducción errónea a través del teclado.

ESPAÑOL

FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS

PROGRAMACIÓN DE TÍTULOS

En el modo de introducción de datos puede introducir títulos para artículos de PLU, departamentos, grupos de

departamentos, cajeros, encabezados de comprobantes, pies de comprobantes, mensajes móviles, divisas, medios de

pago y títulos breves y largos personalizados para la pantalla. Utilice el teclado para introducir letras sin acento y la tabla

de caracteres para introducir letras mayúsculas y minúsculas acentuadas, caracteres especiales y símbolos.

USO DEL TECLADO

Para utilizar el teclado para introducir letras de título mayúsculas no acentuadas, busque la letra que desee en el teclado

de la caja registradora y pulse su tecla asociada (la letra que aparecerá en lado derecho de la pantalla).

• Para dar a un carácter determinado un atributo de anchura doble, pulse la tecla de anchura doble antes de

pulsar la tecla de carácter.

•

Para introducir un espacio entre caracteres, pulse .

•

Si la misma tecla tiene que ser utilizada para letras consecutivas de un título, pulse la tecla entre las dos letras.

•

Cualquier carácter incorrecto puede cancelarse pulsando que tiene la típica función de retroceso del entorno de

PC.

•

Para cambiar entre letras mayúsculas ACTIVADAS/DESACTIVADAS, pulse .

•

Tras seleccionar el tipo de entidad a programar, pase al artículo específico introduciendo su número en el teclado

numérico y pulse después esta tecla: .

•

Confirme el título final presionando .

•

Para salir del modo de introducción de datos, pulse .

Campo/tipo de

tecla

Descripción

Utilice estas teclas de flecha para subir o bajar por un formulario de introducción de datos.

Pulse esta tecla para entrar en el modo de introducción de datos e introducir datos en un

campo de introducción libre (se describe a continuación).

El símbolo A aparece en la parte inferior izquierda.

Campo con valores

predefinidos

Se ofrece un conjunto de valores a elegir. Utilice y para desplazarse por los

valores hasta que se muestre el deseado y, a continuación, pulse para

seleccionarlo. Se pasa automáticamente al campo siguiente.

Campo de

introducción libre

Puede introducir los datos con las teclas de caracteres y las teclas numéricas. Los tipos de valores

que puede introducir en cada campo se indican en las secciones especiales dedicadas a cada

menú en esta guía. La forma de programar los títulos se describe en

Programación de títulos

Al programar entidades con múltiples formularios (como PLUs, cajeros, departamentos, etc.),

pulse para mostrar el siguiente formulario de la secuencia. Para los departamentos y

PLUs, puede ir a un formulario de un número específico usando respectivamente, las teclas

Departamento y PLU descritas a continuación.

ESPAÑOL

Ejemplo: introduzca la palabra LIBROS. Teclee/pulse

. NOTA: para anular una secuencia de programación introducida parcialmente, pude utilizar la tecla .

USO DE LA TABLA DE CARACTERES

La tabla de caracteres ofrece todas las letras y los símbolos que la caja registradora es capaz de imprimir. Como se

muestra en la Figura 11, la Tabla de caracteres se divide en dos partes: una identificada con "CAPS" en la esquina

superior izquierda y que se utiliza con el modo CAPS activado y otra identificada con "Non CAPS" y que se utiliza con el

modo CAPS desactivado.

•

Para cambiar la caja registradora entre el modo

CAPS

Non CAPS

, pulse . Cuando la caja registradora está en el

modo CAPS (el predeterminado), se muestra una

en el lado izquierdo de la pantalla.

Para utilizar la tabla de caracteres:

•

Busque primero la letra o el símbolo que desea y después identifique su tecla en la primera columna de la izquierda.

•

Cambie la caja registradora al modo CAPS o Non CAPS en función de en qué parte de la tabla se encuentre el símbolo

que usted desea.

•

Pulse la tecla alfanumérica del teclado tantas veces como sea necesario para seleccionar el carácter, que se indica

mediante el número correspondiente en la fila de la parte superior de la tabla.

•

Confirme el título final presionando .

Ejemplo: seleccionar las letras à y Ü:

Sitúese en el campo en el cual desea introducir un título y pulse para entrar en el modo de introducción de datos.

2. Para conseguir la Ü, en el modo

CAPS

, pulse .

3. Para conseguir la à, en el modo

Non CAPS

, pulse:

4. Para salir del modo de introducción de datos, pulse .

PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA

En esta sección se explica cómo programar las características básicas de la caja registradora, de forma que sea posible empezar

a trabajar inmediatamente con su nuevo producto. La información correspondiente a programas y transacciones para los

informes de gestión se almacenan en la memoria de la caja registradora, que está protegida por baterías de respaldo.

. ADVERTENCIA: recuerde que tiene que insertar las baterías

Antes de empezar a programar la caja registradora o a realizar transacciones de venta, introduzca las pilas para

mantener esta información en caso de caída de tensión o en la eventualidad de que la caja registradora se haya

desconectado de la toma de corriente.

SELECCIÓN DEL IDIOMA Y LOS REQUISITOS PARA PLUS/DE/TABLA

La primera vez que encienda su caja registradora, aparece automáticamente el formulario Inicialización sistema, que

permite seleccionar el idioma y los requisitos para almacenamiento de PLUs y del diario.

La ruta es:

Menú principal -> Modo de programación -> INICIALIZACIÓN SISTEMA

Aquí se indica el procedimiento paso a paso que debe seguir para llegar a este formulario (si no se muestra) y especificar

sus requisitos:

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione el

Modo de programación

pulsando hasta situarse en Modo de programación, y a continuación

pulse .

ESPAÑOL

3. Seleccione Inicialización sistema pulsando hasta situarse en Inicialización sistema y pulsando .

4. Se resalta el primer campo,

Idioma. Compruebe si el idioma indicado es el idioma que necesita para la caja

registradora. Si es así, continúe hacia el paso siguiente. De lo contrario, cambie el idioma pulsando hasta

que se muestre el idioma que desee, y a continuación pulse .

5. Pulse para situarse en el campo siguiente,

PLU/EJ/Mesa. Aquí puede configurar el número máximo de PLUs

que pueden almacenarse en la caja registradora, el número máximo de mesas que pueden controlarse

simultáneamente y el tipo de memoria que se va a utilizar para el almacenamiento de los datos del diario

electrónico, la memoria interna de la caja registradora o el dispositivo de memoria extraíble (SD). Si utiliza una

tarjeta SD, el número de líneas que puede almacenarse depende de su capacidad. Por ejemplo, una tarjeta de 1 GB

proporciona almacenamiento para 40 millones de líneas de transacción. Seleccione una de estas combinaciones:

•

1.500 números de PLU y un máximo de 12.000 líneas almacenadas en la memoria interna.

•

2.000 números de PLU y un máximo de 11.000 líneas almacenadas en la memoria interna, sin control de mesas.

•

3.000 números de PLU y almacenamiento sólo en la tarjeta de memoria, sin control de mesas.

•

500 números de PLU y un máximo de 12.000 líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un

máximo de 50 mesas.

•

1.500 números de PLU y un máximo de 9.000 líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un

máximo de 70 mesas.

•

3.000 números de PLU, sólo con almacenamiento en el dispositivo de memoria (SD), pueden controlarse un

máximo de 100 mesas.

Pulse hasta que se muestre la combinación que desee y pulse a continuación .

Si selecciona almacenar el diario en la tarjeta SD, debe configurar también la opción Sistema DE

(consulte "Diario electrónico").

6. Pulse para situarse en el mensaje:

¿Realmente? Pulse hasta que aparezca SÍ y a continuación

. La caja registradora se restablece con los valores programados.

CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE FECHA

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> FORMATO DE FECHA.

3. Pulse hasta que aparezca el formato de fecha que necesite.

4. Pulse .

AJUSTE DE LA FECHA

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> Config. fecha.

3. Escriba la fecha actual con el formato seleccionado.

4. Pulse .

. NOTA: puede cambiar el formato de la fecha cuando lo desee. Consulte la sección "Configuración del formato

de fecha".

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE HORA

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> Formato de hora.

3. Pulse hasta que aparezca el formato de hora que necesite.

4. Pulse

AJUSTE DE LA HORA

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> Config. hora.

3. Escriba la hora actual con el formato seleccionado.

4. Pulse

. NOTA:

puede cambiar el formato de la hora cuando lo desee. Consulte "Configuración del formato de hora" más arriba.

CONFIGURACIÓN DEL NÚMERO DE ECR

Puede asignarse un número de identificación a cada caja registradora. Este número se imprime en los comprobantes de

venta, los registros de diario y los informes de gestión emitidos por la caja registradora.

1. Pulse para activar el sistema del menú.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Configuración inicial -> Número de ECR.

3. Introduzca el número de 5 dígitos con el que identificar a la caja registradora.

4. Pulse

MENÚ DEL MODO DE PROGRAMACIÓN

La forma de usar los submenús del Modo de programación se detalla en las secciones siguientes:

•

Programación de ventas

•

Ajuste de configuración

Configuración de su caja registradora

•

Volcado de programación

Impresión de informes de programación

•

Modo formación Sí/No

"Activación del modo de formación"

•

Mantenimiento de SD

Utilización del dispositivo de memoria SD

•

Inicialización sistema

"Selección del idioma y los requisitos para DE/PLU/control de mesas"

PROGRAMACIÓN DE VENTAS

Toda la programación de ventas es opcional. Si desea hacer cambios en la forma en que estén programadas las

funciones de venta (como códigos de PLU o tipos de cambio de divisas), siga la ruta:

Menú principal -> Modo de

programación -> Programación de ventas

Las distintas entidades de programación de ventas se describen en su propia sección:

•

Creación de nombres de grupos de departamentos

- Configuración de nombres para grupos de departamentos

•

Programación de departamentos

- Configuración de departamentos

•

Programación de artículos (PLUs)

- Configuración de PLUs fijos

•

Programación de teclas de descuento/incremento en porcentaje

- Programación de teclas de descuento/incremento

en porcentaje

•

Programación de teclas de descuento/incremento

- Programe las teclas de descuento/incremento

•

Configuración de tipos de cambios de divisas

- Configuración de tipos de cambio de divisas

•

Programación de códigos de barras con precio incorporado en tienda

- Programación de códigos de barras

•

Creación del encabezado y el pie de los comprobantes

- set text for receipt header and footer

•

Creación de mensajes móviles para la pantalla de cliente

- Configuración de mensajes móviles para mostrarlos en la

pantalla de cliente

•

"Creación de comprobantes de comerciales automáticos" - Definición de los detalles para la impresión de

comprobantes comerciales

•

"Creación del mensaje de la factura" - Configuración del mensaje que desea imprimir en la factura.

ESPAÑOL

CREACIÓN DE NOMBRES DE GRUPOS DE DEPARTAMENTOS

Puede asignar un nombre de hasta 12 caracteres de longitud para cada uno de los 10 departamentos de mercancías

(grupos de departamentos) disponibles. Los nombres de las categorías de mercancías que defina se imprimen en los

comprobantes para clientes, los informes diarios y todos los informes de gestión. Seleccione

Modo de programación ->

Programación de ventas -> Grupo de departamentos -> GRUP. DE DPT. NOMBRE

. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar).

Al final, puede pulsar para volver al Menú principal, para volver al menú anterior.

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

Los departamentos pueden programarse con las opciones siguientes. Es posible programar un total de 99 departamentos.

Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> Departamentos.

Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos"

para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal, para volver al

menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

Tras programar los departamentos, puede imprimir un informe para mostrar los valores programados. Consulte

"Informes X y Z" para obtener más detalles.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

NÚMERO DE

DPTO.

1 a 99

Seleccione el número del departamento que desee programar. Pulse

para recorrer en secuencia los números de departamento o use las

teclas de departamento para ir a un número de departamento en concreto.

NOMBRE (Título) Introduzca un título de 12 caracteres como máximo para el nombre del

departamento.

VÍNCULO DPT-

GRUP

1 a 10 Introduzca el valor numérico del grupo de departamentos (categoría de

mercancías) a la que desee vincular el departamento. De forma

predeterminada, Dept 1 está vinculado a Dpt-Grup 1, Dept 2 a

Dpt-Grup 2, etcétera.

PRECIO 0.00 a 99999.99 Introduzca el precio, con un máximo de 7 dígitos para el precio de

unidad para asociarlo con el departamento. Predeterminado: 0.00.

NOTA: al introducir un precio, se pasa automáticamente a la

siguiente línea. Para ir al campo PRECIO del siguiente

Departamento de la lista, pulse

PRECIO ESTADO ABIERTO,

PREDEF.

NORMAL

Seleccione un tipo de precio: PREDEF.: sólo permite registrar el precio

predefinido para el departamento; ABIERTO: puede introducirse cualquier

precio sólo en el momento de la transacción; NORMAL: puede definirse un

precio pero puede redefinirse en el momento de la transacción.

SIGNO POSIT., NEGAT.

Indique si el precio es: POSIT.: De signo positivo; NEGAT.: De signo negativo.

TIPO ESTAND., SENCIL. Indique si las transacciones pueden corresponder a: ESTAND.: Venta de

varias unidades del artículo, SENCIL.: Venta de una única unidad.

HALO SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99,

999.99

Función High Amount Lock Out (HALO), que permite prohibir unidades del

artículo superiores a un número determinado de dígitos. Por ejemplo, si se

utiliza 0.99, sólo es posible introducir valores de 0.01 a 0.99, etcétera.

ESTADO

IMPUESTO

NO IMP., IMP1,

IMP2, IMP3, IMP4

Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas normal: NO IMP.:

Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2: Sujeto

al porcentaje de IMP2, etcétera.

IMP. P. LLEVAR NO IMP., IMP1,

IMP2, IMP3, IMP4

Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas para llevar: NO

IMP.: Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2:

Sujeto al porcentaje de IMP2, etcétera.

ESPAÑOL

PROGRAMACIÓN DE ARTÍCULOS (PLUS)

Es posible programar hasta 3.000 PLUs. Puede asociar un artículo de venta concreto a cada código de PLU, especificar

su nombre, su precio (que puede ser fijo o redefinible), su porcentaje de IVA y su departamento. Al programar un PLU,

puede introducir el código numérico o, si tiene un lector de códigos de barras, puede leer el código de barras del

artículo para introducir el código automáticamente en lugar de escribirlo. Además, después de asignar funciones de

[Lista Emerg. PLU] al teclado, puede asociar PLUs a cada una de ellas, de forma que cuando se pulse la tecla, sus PLUs

asociados se muestren para permitir al operador seleccionar uno. Un PLU dado puede asignarse a una tecla específica

del teclado mediante una función [Tecla PLU]. El estado del PLU puede programarse con las opciones enumeradas en

la tabla siguiente.Para programar un PLU, seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> PLU.

Introduzca el código de PLU. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo

de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú

principal, para volver al menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

Tras programar los PLUs, puede imprimir un informe para mostrar los valores programados. Consulte "Informes X y Z"

para obtener más detalles.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

PLU CÓD. 1 a

99999999999999

Seleccione el número de PLU que desea programar:

Para mostrar el siguiente PLU de la lista, pulse ; para ir a un PLU

determinado, introduzca su número con el teclado numérico y pulse

. También puede leer el código de barras de un artículo.

NOMBRE (Título) Introduzca un título para el PLU, con un máximo de 16 caracteres.

Puede asociar un nombre al código del PLU para identificar claramente

el tipo de artículo con el que está relacionado. Los nombres de PLU

definidos se imprimen en los comprobantes para clientes, los informes

diarios y los informes de gestión de PLUs.

VÍNCULO DPT 1 a 99

Indique el departamento.

Si especifica 00, el PLU no se programa

. Teclee

el número de departamento al que desea vincular el PLU.

PRECIO1 0000000 a

9999999

Introduzca el precio, con un máximo de 7 dígitos, dos posiciones

decimales incluidas.

NOTA: al introducir un precio, se pasa automáticamente a

lasiguiente línea. Para ir al campo PRECIO del siguiente

PLU de la lista, pulse

PRECIO2 0,00 a 99999,99 Programe un segundo precio predefinido para un código de PLU (si la

función Precio 2 está asignada al teclado). Los detalles son los mismos

que los de PRECIO1 indicados más arriba.

PRECIO ESTADO ABIERTO,

PREDEF.

NORMAL

Indique el estado de precio del PLU: ABIERTO: El precio sólo puede

introducirse manualmente; PREDEF.: Sólo puede usarse el precio predefinido;

NORMAL: El precio puede estar predefinido e introducirse manualmente.

ESTADO

IMPUESTO

NO IMP., IMP1,

IMP2, IMP3,

IMP4

Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas normal: NO IMP.:

Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2: Sujeto

al porcentaje de IMP2, etcétera.

IMP. P. LLEVAR NO IMP., IMP1,

IMP2, IMP3,

IMP4

Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas para llevar: NO

IMP.: Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2:

Sujeto al porcentaje de IMP2, etcétera.

STOCK EN 1 a 9999 Introduzca un número con un máximo de 4 dígitos que indique el

número de artículos en stock para el código de PLU. Cada vez que se

vende un artículo, este número disminuye automáticamente para que

pueda controlar el número restante de artículos en stock.

Si se especifica

el valor cero, el control de stock no se activa para el PLU. Para añadir un

número de artículos al total actualmente en stock, introduzca el número y

pulse . Para reducir en un número concreto el número total de artículos

que se mantienen actualmente en stock, introduzca el número y pulse .

VÍNCULO LISTA

EMERG.

NO, de EMER1 a

EMER2

Si se asigna una función

[Lista emerg. PLU]

al teclado (consulte

Diseño

teclas libres

en "Ajustes avanzados"), puede asociar el PLU con el teclado

de forma que cuando se pulse la tecla el PLU aparezca en la lista para

permitir la selección del operador. Puede programar un máximo de 20 PLUs

para cada tecla de

Lista emergente PLU

. Si intenta añadir una PLU a una

Lista emergente PLUs

que está llena, aparece un mensaje de error. NO - El

código PLU no se muestra en ninguna de estas listas emergentes.

ESPAÑOL

PROGRAMACIÓN DE TECLAS DE DESCUENTO/INCREMENTO EN PORCENTAJE

Existen dos funciones, %1 y %2, en y cada una puede programarse para aplicar un descuento en porcentaje o

un incremento en porcentaje a una venta. También es posible programar el porcentaje predeterminado: puede ser un

porcentaje fijo o redefinible en el momento de la transacción, y aplicarse a cada artículo por separado o al total de la

transacción de venta. Si no se programa ningún porcentaje, es necesario introducirlo durante la transacción de venta. El

procedimiento es el mismo para las dos teclas.

Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> % +/- ajuste. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

PROGRAMACIÓN DE TECLAS DE DESCUENTO/INCREMENTO

Existen dos funciones, -/+1 y -/+2, en que pueden programarse para aplicar un descuento o un incremento a

una venta. El descuento o incremento puede aplicarse a un artículo individual o al total de transacción de venta. Puede

limitar el número de dígitos, es decir, el valor máximo de una operación de descuento o incremento, para asegurarse de

que los importes no rebasen un determinado valor. El procedimiento es el mismo para las dos teclas.

Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> +/- ajuste. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

Elemento de menú Valores posibles

Descripción

%1 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique para la tecla %1 una de estas opciones: NEGATIVO: un

descuento en porcentaje, POSITIVO: un incremento en porcentaje.

%1 PORCENT 00.00 a 99.99 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el porcentaje para %1.

Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y dos después.

Opcional: puede especificarse durante la transacción de venta.

%1 LÍMITE

PORCENT

00.00 a 99.99 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el límite de tasa de

porcentaje de %1. Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y

dos dígitos después. Predeterminado: 99.99.

. NOTA:

cuando el

límite de porcentaje

está configurado como

00.00, no es posible redefinir el porcentaje predefinido

asociado con la tecla.

%2 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique para la tecla %2 una de estas opciones: NEGATIVO: un

descuento en porcentaje, POSITIVO: un incremento en porcentaje.

%2 PORCENT 0000 a 9999 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el porcentaje para %2.

Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y dos después.

Opcional: puede especificarse durante la transacción de venta.

%2 LÍMITE

PORCENT

0000 a 9999 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el límite de tasa de

porcentaje de %2. Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y

dos dígitos después. Predeterminado: 99.99.

. NOTA:

cuando el

límite de porcentaje

está configurado como

00.00, no es posible redefinir el porcentaje predefinido

asociado con la tecla.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

+/-1 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique la función de la tecla: NEGATIVO: un descuento, POSITIVO:

un valor de incremento.

+/-1 HALO

SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99, 999.99

Seleccione el número máximo de dígitos del descuento o incremento

que puede especificarse para la función -/+1. Predeterminado: S/LÍM: Sin

límite.

+/- 2 SIGNO

NEGAT., POSIT. Especifique la función de la tecla: NEGATIVO: un descuento, POSITIVO:

un valor de incremento.

+/-2 HALO

SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99, 999.99

Seleccione el número máximo de dígitos del descuento o incremento

que puede especificarse para la función -/+2. Predeterminado: S/LÍM: Sin

límite.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN DE TIPOS DE CAMBIOS DE DIVISAS

Es posible programar hasta cuatro tipos de cambio de divisas diferentes. El valor de la divisa se muestra siempre que se

presiona ->

FC durante una transacción de venta. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas ->

Divisas extranjeras

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de

introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal,

para volver al menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS CON PRECIO INCORPORADO EN TIENDA

El lector de códigos de barras debe ser capaz de leer códigos de barras EAN/UPC de 8 ó 13 dígitos. Los códigos EAN/

UPC leídos de una etiqueta de código de barras de un producto representan una estructura de números estándar que

identifica el producto que se está vendiendo. El código de barras con precio incorporado para un artículo tiene una

estructura específica que depende del país en el que se usará y del código EAN/UPC utilizado. Es posible programar

hasta 10 configuraciones diferentes de código de barras. Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas

-> C. DE BARRAS P. I.

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de

introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal,

para volver al menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

DIVISAS

EXTRANJERAS

1 a 4 Seleccione el número de la divisa extranjera que desee programar.

Pulse para desplazarse por los números de la lista.

NOMBRE (Título) Introduzca un título (máx. 10 caracteres) para identificar la divisa.

POSICIÓN DE TIPO 0 a 8

Introduzca un solo dígito para indicar la posición de la coma decimal del tipo

de cambio especificado para

TIPO DE CAMBIO

(abajo). Predeterminado: 0.

POSICIÓN

CANTIDAD

0 a 3 Introduzca un solo dígito para indicar la posición de la coma decimal en

el importe convertido. Predeterminado: 2.

TIPO DE CAMBIO (Numérico) Introduzca con 6 dígitos el tipo de cambio de divisa a aplicar al convertir

la divisa a la moneda local (valor numérico, sin coma decimal). Por

ejemplo, para programar el tipo de cambio £1 = 1,471 EUR, teclee 3 en

POSICIÓN DE TIPO; teclee 2 en POSICIÓN CANTIDAD y teclee

001471 como TIPO DE CAMBIO.

Elemento de menú Valores posibles Descripción

C. DE BARRAS P. I. 01 a 10

Seleccione el número de la configuración de códigos de barras a programar.

Pulse para desplazarse por los códigos de barras de la lista.

VERSIÓN LARGA/CORTA Longitud del código de barras: LARGA: Código de barras de 13

dígitos, CORTA: Código de barra de 8 dígitos.

CÓD. DE INDICADOR 000 a 999 Especifique el código estándar, específico de un país (máx. 3 dígitos).

DÍGIT INDICADOR 0 a 3

Introduzca un solo dígito para indicar el número de dígitos del indicador.

DÍGIT EN PRECIO 1 a 8 Introduzca un solo dígito para indicar el número de dígitos del precio.

DÍG. VER. PRECIO NO, SÍ Presencia del dígito de comprobación de precio en el código de

barras: SÍ: El dígito de comprobación de precio está presente, NO: El

dígito de comprobación de precio no está presente.

Nº DE DIVISA NO DV, DV1,

DV2, DV3, DV4

Seleccione el tipo de cambio de divisas a utilizar para convertir el

precio del código de barras (si está en una divisa) a la moneda local.

Predeterminado: NO DV (no se utiliza ninguna divisa).

CÓDIGO DE PRENSA NO, SÍ Define si el código de indicador se relaciona con el estándar utilizado

para periódicos y revistas. SÍ: El código de indicador se relaciona con el

estándar. NO: Él código no se relaciona con el estándar.

ESPAÑOL

CREACIÓN DEL ENCABEZADO Y EL PIE DE LOS COMPROBANTES

De forma predeterminada, su caja registradora imprime un encabezado en todos los comprobantes de cliente. El

encabezamiento predeterminado personalizable del comprobante puede tener hasta un máximo de 10 líneas, con 24

caracteres cada una. La caja registradora también puede imprimir un pie personalizado que también se compone de 10

líneas de 24 caracteres cada una. Es posible modificar el encabezado o el pie predeterminados de la caja registradora

con ayuda del teclado numérico y/o la tabla de caracteres (consulte la Figura 11 en la contraportada del manual) para

introducir los caracteres que desee. Siga este procedimiento para crear el encabezado:

1. Para crear un encabezado, seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> Mensaje de encabezado.

2. Use y/o para desplazarse hasta la línea de mensaje que desee personalizar. Pulse para

entrar en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir

para cada línea.

3. Pulse para confirmar cada línea y pasar a la siguiente.

4. Al final, pulse para volver al Menú principal.

El procedimiento a seguir para crear un pie de comprobante es idéntico, pero en el paso 1 seleccione

Mensaje de pie en

lugar de

Mensaje de encabezado.

CREACIÓN DE MENSAJES MÓVILES PARA LA PANTALLA DE CLIENTE

Puede programar 5 mensajes de 42 caracteres cada uno para que aparezcan en la pantalla del cliente cuando la caja

registradora se encuentra en distintos estados: Modo de apagado, modos PRG,X,Z, modo de ventas y etcétera, modo

En reposo (AM), modo En reposo (PM). Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> Mensaje móvil.

Pulse para entrar en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena

que desee definir para cada uno de los mensajes. Al final, pulse para regresar al Menú principal o pulse

para volver al menú anterior.

CREACIÓN DE COMPROBANTES COMERCIALES AUTOMÁTICOS (CCA)

Al final de la transacción de venta que incluye control de mesas, puede emitirse un comprobante de ventas después de

la factura. Esto puede realizarse automáticamente si está programado o manualmente pulsando la tecla [CCA] (si está

asignada en el teclado). Normalmente esto es necesario en restaurantes donde se realizan reuniones empresariales

durante comidas y el cliente necesita pedir el reembolso de los gastos. El comprobante de venta contiene un formulario

que el cliente puede rellenar más tarde a mano y enviar. Puede personalizar los detalles estándar que aparecen en el

formulario como el lugar, fecha y nombre del cliente, siguiendo este procedimiento:

1. Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> Mensaje CCA.

2. Utilice y/o para desplazarse hasta la línea de mensaje que desea personalizar. Pulse para

entrar en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir

para cada línea.

3. Pulse para confirmar cada línea y pasar a la siguiente.

4. Al final, pulse para volver al Menú principal.

ESPAÑOL

CREACIÓN DEL MENSAJE DE LA FACTURA

Se emite automáticamente una factura cuando finaliza con un pago una transacción que incluye el control de mesas. El

título FACTURA aparece en el comprobante junto con el mensaje de la factura. Puede imprimir una sola copia adicional

de la factura pulsando la tecla , el título

COPIA DE FACTURA aparece en la segunda factura. Consulte "Modo

de impresión de facturas" para obtener más detalles.

Para modificar el mensaje de la factura:

1. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> MENSAJE DE FACTURA.

2. Utilice y/o para desplazarse hasta la línea de mensaje que desea personalizar. Pulse para

entrar en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir

para cada línea.

3. Pulse para confirmar cada línea y pasar a la siguiente.

4. Al final, pulse para volver al Menú principal.

CONFIGURACIÓN DE SU CAJA REGISTRADORA

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA CAJA REGISTRADORA

Toda la configuración es opcional. Si desea hacer cambios en la forma en que está configurada su caja registradora (por

ejemplo formatos de fecha y hora), programar funciones de venta como los porcentajes de IVA, configurar el sistema de

cajeros o las contraseñas de administrador, puede hacerlo usando el menú Ajuste de configuración, ruta:

Menú

principal -> Modo de programación -> Ajuste de configuración

Las opciones de menú que puede elegir son:

•

Configuración inicial

- Formato de fecha y hora, número de ECR, tono de teclas, modo de comprobante, motor de

enrollamiento, redondeo de Euro, ahorro de energía.

•

Modo operativo

- Cálculo de IVA, porcentajes de IVA; tipo de conversión de divisas, % y +/- por departamentos,

registro de precios cero, transacciones de pago posterior, posición decimal, opción de redondeo.

•

Modo de impresión de comprobantes

- Detalles a imprimir en los comprobantes.

•

Modo impresión facturas

" - Opciones para la impresión de facturas.

•

Modo de impresión de informes

- Detalles a imprimir en los informes.

•

"Sistema de cajeros"

- Activación del sistema de cajeros, estado de contraseñas, mantenimiento de inicio de sesión

de cajero, indicación de nombre de cajero.

•

Cajero individual

- Nombre de cajero, contraseña, modo de funcionamiento (normal/formación), autorizaciones-

anulaciones, reembolsos, transacciones en negativo, departamentos en negativo, salida de caja.

•

"Diario electrónico"

- Guardado en el modo estándar (indicación de memoria llena), guardado en el modo cíclico (sin

indicación de memoria llena), guardado en el dispositivo SD.

•

"Configuración de las teclas de función"

- Teclas de operaciones en efectivo, PO y #/NS.

• "Ajustes avanzados" - Diseño del teclado, listas emergentes, función de cadena, contraseñas de administrador y

de formación.

•

Ajustes de contadores

- Definición del número de comprobante, contadores Z1 y Z2, total general, activación del

ajuste de contadores.

•

Títulos cortos

- Todos los títulos cortos mostrados en la pantalla.

•

Títulos largos

- Todos los títulos largos mostrados en el comprobante.

Cada uno de estos menús se describe individualmente en las páginas siguientes.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN INICIAL

Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

MODO OPERATIVO

Este formulario permite especificar opciones que afectan a las transacciones financieras, como porcentajes de IVA y

otras opciones del sistema.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Modo operativo. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú anterior.

. NOTA: antes de cambiar un porcentaje de IVA, se recomienda que imprima en primer lugar un informe

financiero Z (consulte "Informes X y Z"). Para otras características relacionadas con el IVA, consulte

"Impresión de información de IVA en los comprobantes para clientes".

Elemento de menú

Valores posibles

Descripción

FORMATO DE

FECHA

DDMMAA,

MMDDAA

Seleccione el formato de fecha de entre las dos posibilidades disponibles.

CONFIG. FECHA (Fecha actual) Introduzca la fecha con el formato especificado en FORMATO DE

FECHA anteriormente.

FORMATO DE HORA

12H, 24H Seleccione el formato de hora de entre las dos posibilidades disponibles.

CONFIG. HORA (Hora actual)

Introduzca la hora con el mismo formato especificado para

FORMATO DE

HORA

anteriormente.

NÚMERO DE ECR (Numérico) Introduzca un número de identificación de caja registradora, de 5

dígitos. El número se imprime en los comprobantes de ventas, los

registros diarios y los informes de gestión emitidos por la caja

registradora. Es útil para identificar las actividades de la caja registradora

cuando se utiliza más de una caja registradora en su comercio.

TONO DE TECLAS SÍ, NO Señal audible del tono de pulsación de teclas: SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

MODO

COMPROBANTE

COMPR.,

DIARIO

COMPR.: Impresión de comprobantes, DIARIO: Guardar los datos sólo en

el diario, sin impresión de comprobante.

MOTOR

ENROLLAM.

INF DE,

PG/X/Z

Activación del motor de enrollamiento del papel: INF DE: El motor sólo se

activa al imprimir el informe del D.E., PG/X/Z: El motor se activa durante

los modos de programación, X y Z.

REDONDEO EURO NO,Suizo,

Danés,

Euro, Noruego

Opción de redondeo de divisas. Es posible programar la máquina para

redondear el subtotal o los valores en efectivo de la divisa relacionada:

NO - Sin redondeo (predeterminado)

Selección de redondeo especial - Suiza

0,01 – 0,02 = Importe redondeado a 0,00

0,03 – 0,07 = Importe redondeado a 0,05

0,08 – 0,09 = Importe redondeado a 0,10

Selección de redondeo especial - Dinamarca

0,01 – 0,24 = Importe redondeado a 0,00

0,25 – 0,74 = Importe redondeado a 0,50

0,75 – 0,99 = Importe redondeado a 1,00

Selección de redondeo especial - Euro

0,01 – 0,03 = Importe redondeado a 0,00

0,04 – 0,07 = Importe redondeado a 0,05

0,08 – 0,09 = Importe redondeado a 0,10

Selección de redondeo especial - Noruega

0,0 – 0,49 = Importe redondeado a 0,00

0,50 – 0,99 = Importe redondeado a 1,00

El resultado redondeado aparecerá en la pantalla del operador y del

cliente y se imprime en el recibo del cliente y el informe diario. Los

redondeos totales se indican en los informes financieros.

AHORRO DE

ENERGÍA

NO, 3 Min,

5 Min, 10 Min

Funcionalidad de ahorro de energía. La caja registradora se apaga tras

detectar que ha permanecido inactiva el tiempo especificado.

NO: Ahorro de energía desactivado.

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Cálculo de IVA IVA, INCREM. Porcentaje de impuestos a aplicar a los cálculos: INCREM.: Porcentaje de

impuestos de incremento, VAT: Impuesto sobre el valor añadido.

Porcen.

impuesto1

(Numérico) Introduzca un número de 5 dígitos para representar el porcentaje de IVA a

asociar al porcentaje de impuestos 1. La coma decimal va seguida de tres

dígitos.

Porcen.i

mpuesto2

(Numérico) Se aplican los mismos criterios que para la introducción del porcentaje de

impuestos 1.

Porcen.

impuesto3

(Numérico) Se aplican los mismos criterios que para la introducción del porcentaje de

impuestos 1.

Porcen.

impuesto4

(Numérico) Se aplican los mismos criterios que para la introducción del porcentaje de

impuestos 1.

Convers

divisas

DIVID., MULTI DIVID.: Utiliza la división para el cálculo de la conversión de divisas, MULTI =

Utiliza la multiplicación para la conversión de las divisas extranjeras.

RESULTADO %

Y +/-

NETO, BRUTO Asigna los resultados +/- y %+/- a los departamentos.

Reg. de

precios 0

SÍ, NO Permite el registro de precios cero. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Pago

posterior

SÍ, NO Permite introducir otras transacciones una vez registrado el pago. SÍ: Activado

(predeterminado), NO: Desactivado.

IMPRIMIR

NUEVO

SALDO

SÍ, NO Cuando se utiliza el control de mesas, imprime el nuevo saldo cuando se pulsa

la tecla [Nº mesa/Nuevo saldo] después de introducir nuevas transacciones

para una mesa. SÍ - Activado, NO - Desactivado."

Nº tabla

obligatorio

SÍ, NO La introducción del número de mesa es obligatoria. SÍ - Activado, NO -

Desactivado.

Nº comensales

obligatorio

SÍ, NO La introducción del número de comensales es obligatoria. SÍ - Activado, NO -

Desactivado.

Cambio pág.

PLU

MANT., CADA,

FIN

Especifique el modo para la activación de la función de Página PLU (si se

asignó al teclado):

CADA - Sólo cuando se pulsa la tecla [Página PLU x] relacionada

FIN - La función sigue activa después de introducir el artículo de venta

MANT. - La función sigue activa una vez finalizada la transacción.

PÁGINA PLU1 (Numérico) Introduzca el número de inicio para el rango de 35 códigos de PLU para

asociar con la función página de Página PLU 1 (si está asignada en el

teclado). Rango predeterminado: 1 - 35. Por ejemplo, introduzca 11 para el

rango 11 - 45.

PÁGINA PLU2 (Numérico) La misma descripción se aplica pero en relación con la Página PLU 2. Rango

predeterminado: 201 - 235.

PÁGINA PLU3 (Numérico) La misma descripción se aplica pero en relación con la Página PLU 3. Rango

predeterminado: 301 - 335.

Camb. precio

1/2

MANT., CADA,

FIN

Especifique el modo para la activación de la función de Precio x (si se asignó al

teclado):

CADA - Sólo cuando se pulsa la tecla [Precio x] relacionada

FIN - La función sigue activa después de introducir el artículo de venta

MANT. - La función sigue activa una vez finalizada la transacción.

Decimales 0, 1, 2, 3 Defina el número de dígitos a utilizar a continuación de la coma decimal.

Introduzca 1 dígito para la posición decimal. Por ejemplo, si se especifica 2, el

formato utilizado para los números decimales es de dos posiciones decimales:

x.xx

Redondeo ABAJO,

ARRIBA, NO

Activa el redondeo de fracciones en los cálculos. El redondeo fraccionario se

utiliza para redondear cifras con decimales, por exceso o por defecto, al

número entero más cercano y se utiliza para cálculos de impuestos

porcentuales y descuentos porcentuales. ARRIBA - una fracción de un céntimo

se redondea al céntimo superior, ABAJO - una fracción de céntimo se

redondea al céntimo inferior, NO - una fracción por encima de medio céntimo

se redondea al céntimo superior, una fracción igual o por debajo se redondea

al céntimo inferior.

ESPAÑOL

MODO DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES

Puede programar el tipo de información que desea que imprima la caja registradora en el comprobante para cliente,

conforme con sus exigencias comerciales o nacionales. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración ->

M. impres. en comprobante

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo

de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú

principal o para volver al menú anterior.

Elemento de menú

Valores posibles

Descripción

Porcent.

impuesto

SÍ, NO Impresión del porcentaje de impuestos en el comprobante. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

Imp.tot.

impuesto

SÍ, NO Impresión del importe de los impuestos en el comprobante. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

Imp/

porcen.imptos

SÍ, NO Impresión de los importes en el comprobante, con importes separados

para cada porcentaje de impuestos. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Total imponible SÍ, NO Imprimir el importe total de ventas con impuestos en el comprobante. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Base imponib.

p/%

SÍ, NO Imprimir los importes de ventas con impuestos, distribución por

porcentaje, en el comprobante . SÍ-Activado, NO-Desactivo.

Imponible s/

impuest.

SÍ, NO Imprimir los importes de ventas sin impuestos, con distribución por

porcentaje, en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Tot. impon. s/

imp.

SÍ, NO

Imprimir el importe total de ventas sin impuestos en el comprobante. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Símbolo

impuestos

SÍ, NO Impresión del símbolo de impuestos a la derecha del importe. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

Pos.det.imptos. DESPUÉS,

ANTES

Posición para imprimir los detalles de impuestos: DESPUÉS: A continuación

del importe a pagar, ANTES: Antes del importe a pagar.

Espaciado líneas 0.50 mm, 1.00

mm, 1.50 mm,

2.00 mm

Espaciado de líneas entre las filas del comprobante.

Tipo de letra

NORMAL

COMP, DOBLE

Tipo a utilizar para la impresión: COMP: Tipo comprimido, DOBLE: Tipo de

doble altura, NORMAL: Normal.

Encabez. gráfico SÍ, NO Impresión de un logotipo como encabezado del comprobante. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Pie SÍ, NO Impresión del pie en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Encabezado SÍ, NO Impresión del encabezado en el comprobante. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Fecha SÍ, NO Impresión de la fecha en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Hora SÍ, NO Impresión de la hora en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Nombre de cajero SÍ, NO Impresión del nombre del cajero en el comprobante. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Número de ECR SÍ, NO Impresión del número de la caja registradora en el comprobante. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Núm.

comprobante

SÍ, NO Impresión del número de comprobante en el comprobante. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

Número de PLU SÍ, NO Impresión del número de PLU en el comprobante. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Subtotal SÍ, NO Impresión del subtotal en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Múltiples

comprob.

SÍ, NO Permiso para la impresión/emisión de múltiples comprobantes. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

ESPAÑOL

Ejemplos de comprobantes

El comprobante siguiente es un comprobante típico

emitido por la caja registradora.

El comprobante de ejemplo siguiente contiene la

mínima información posible. Para obtener este

comprobante, las opciones descritas en la tabla anterior

deben ser programadas adecuadamente:

Impresión de información de IVA en los

comprobantes para clientes

Comprobante con total de ventas e IVA: Opción Total

imponible activada.

Comprobante con totales de venta sin IVA: Opción

Tot.impon.s/imp. activada.

Comprobante con los totales de ventas con impuestos

divididos por porcentaje: Opción Imp./porcent.imptos.

activada.

Comprobante con suma de todos los importes de IVA

calculados: Opción Imp. total impuestos activada.

Hora

Número de

máquina

Número de

cajero o nombre

asignado

Departamentos

Efectivo

entregado

Pie de comprobante para cliente con 24

caracteres por línea como máximo

Cambio a

entregar

Saldo total

debido

Precio de artículo

en depar-

tamento sin

impuestos

Precio de

artículo con

identificador de

porc. de IVA de

depto

Número de

comprobante

consecutivo

Fecha

Departamentos

Efectivo

entregado

Precio de

artículo

Saldo total

debido

Cambio a

entregar

Todos los totales de

ventas con IVA

Total de ventas sin IVA

Totales de IVA por

porcentaje programado

Suma de totales de IVA

individuales

ESPAÑOL

MODO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS

Cuando se utiliza el control de mesas, se emite una factura cuando se finaliza la venta y opcionalmente un

comprobante comercial (consulte "Creación de comprobantes comerciales automáticos"). Para la factura, puede

programar el tipo de letra, el encabezado/pie y si el CCA debe emitirse automáticamente después.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Modo impresión facturas. Desplácese hasta el campo

que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar).

Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

Elemento de menú Valores posibles Descripción

TIPO DE LETRA NORMAL, COMP Tipo a utilizar para la impresión: COMP - Tipo comprimido, NORMAL -

Normal.

ENCABEZADO

GRÁFICO

SÍ, NO Imprimir encabezado gráfico en la factura. SÍ - Activado, NO -

Desactivado.

PIE SÍ, NO Imprimir el pie en la factura. SÍ - Activado, NO - Desactivado.

ENCABEZADO SÍ, NO Imprimir el encabezado en la factura. SÍ - Activado, NO - Desactivado.

CCA AUTOMÁTICO SÍ, NO

Impresión automática del comprobante comercial después de la factura.

Desactivado. Si se desactiva, la función CCA puede utilizarse para emitir

un comprobante comercial manualmente (si se asigna a una tecla).

FACTURA

MÚLTIPLE

SÍ, NO Permite que se emita una sola copia de la factura al pulsar

. SÍ - Activado, NO - Desactivado.

ESPAÑOL

MODO DE IMPRESIÓN DE INFORMES

Puede programar lo que desea ver en los informes y los tipos de letra que se van a utilizar. Seleccione Modo de

programación -> Ajuste de configuración -> M. impres. en informe

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e

introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede

pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

SISTEMA DE CAJEROS

El Sistema Cajero es una opción de seguridad que le permite controlar el acceso a la caja registradora y el número de

transacciones y las ventas de hasta 15 cajeros. Con el sistema de cajeros activado, puede crear una contraseña y un estado

de funcionamiento para cada cajero, para activar o desactivar las transacciones que pueden realizar (consulte "Cajero

individual"). De forma predeterminada, todos los cajeros están programados como

Normal

y tienen activada la realización

de transacciones especiales como anulaciones, reembolsos, entradas negativas, entradas de % negativas, salidas de caja y

departamentos en negativo. Si algunas operaciones están desactivadas para un cajero, el mismo cajero puede, sin

embargo, realizar dichas operaciones si es autorizado a utilizar el modo Administrador. En este caso, pueden cambiar al

modo de administrador para poder realizar todas las actividades indicadas arriba, excepto el funcionamiento en el modo

de formación. Su caja registradora viene configurada de fábrica con el sistema de cajeros desactivado. Cuando el sistema

de cajeros está desactivado, la caja registradora puede utilizarse libremente para registrar transacciones de venta.

En la tabla siguiente se enumeran las opciones de activación del sistema de cajeros.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> SISTEMA CAJEROS

. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, puede pulsar para regresar al

Menú principal

o para volver al menú anterior.

Elemento de menú Valores posibles Descripción

Tipo letra X/Z NORMAL, COMP El tipo de letra a utilizar para la impresión de informes X y Z: NORMAL

- normal, COMP- tipo de letra comprimido para ahorrar papel.

Tipo de letra D.E. NORMAL, COMP El tipo de letra a utilizar para la impresión de informes X y Z: NORMAL:

Normal, COMP: Tipo comprimido.

Tipo let. program. NORMAL, COMP El tipo de letra a utilizar para la impresión de informes X y Z: NORMAL:

Normal, COMP: Tipo comprimido.

Contador Z1/Z2 SÍ, NO Impresión de los contadores Z1 y Z2. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Total general SÍ, NO Impresión del total general. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Reembolso SÍ, NO Impresión del total de reembolsos. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Anulación SÍ, NO

Impresión de las operaciones de anulación. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

% en dept. y PLU SÍ, NO Impresión del % de departamento/PLU. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Duplicar Z SÍ, NO Impresión de informes Z duplicados. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Infor. omis.ceros SÍ, NO Activa o desactiva la omisión de valores cero en los informes. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Encabezado en X/Z SÍ, NO

Imprimir el encabezado en los informes X/Z. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Número de PLU SÍ, NO Imprimir número de PLU SÍ - Activado, NO - Desactivado.

Elemento de

menú

Valores posibles Descripción

Sistema cajeros

SÍ, NO Desactivación del sistema de cajeros. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Contraseña

oblig.

SÍ, NO La introducción de la contraseña es obligatoria para todos los cajeros. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Caj. excl. mesa SÍ, NO Con el control de mesas en funcionamiento, las transacciones de una mesa

determinada sólo pueden ser introducidas por un único cajero dedicado. El

administrador sin embargo puede realizar operaciones en cualquier mesa.

SÍ - Activado, NO - Desactivado.

Entrada cajero MANTEN., 1

TRAN

Control de contraseña para el registro de transacciones de venta:

1 TRAN: EL cajero debe iniciar una sesión antes de realizar cada

transacción.

MANTEN.: Tras iniciarse la sesión, la sesión del cajero se mantiene activa

hasta que se pulsa .

Indicar cajero SÍ, NO Indicación de la ID del cajero en la pantalla. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

ESPAÑOL

CAJERO INDIVIDUAL

Cuando el sistema de cajeros está activado, es posible asignar un estado operativo a cada cajero para definir si el cajero

puede realizar determinados tipos de transacciones. En este caso también es posible definir una contraseña de 3 dígitos

que el cajero debe introducir para poder usar la caja registradora.

En la tabla siguiente se enumeran las actividades que puede activar o desactivar para cada cajero.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Cajero individual.

Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos"

para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal, para volver al

menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

Intervención del administrador durante la introducción de transacciones del cajero

Durante la introducción de transacciones, si un cajero no está autorizado para realizar un determinado tipo de

operación (como VOID, REFUND etcétera), puede intervenir un operador autorizado, pulsar para pasar al modo

de administrador e introducir la contraseña de administrador si hay una programada. Después de realizar la operación

requerida, el operador puede cerrar la sesión pulsando de nuevo . En este punto, el cajero puede continuar con la

transacción y terminarla de la forma normal.

DIARIO ELECTRÓNICO

Cuando encienda por primera vez la caja registradora o cuando no estén instaladas las baterías de respaldo y encienda

y apague la caja registradora, se le pide que seleccione el dispositivo de memoria en el que desea guardar el diario

electrónico (como se describe en "Selección del idioma y los requisitos para DE/PLUS"). También puede cambiar esta

configuración más tarde, si lo desea, desde

INICIALIZACIÓN SISTEMA en el menú Modo de programación (consulte

"Inicialización del sistema"). Además de esta inicialización del diario electrónico, también puede configurar unos

cuantos parámetros adicionales que se describen a continuación.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Diario electrónico. Desplácese hasta el campo que

desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar).

Al final, pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú anterior.

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Nombre (Alfanumérico) Un nombre de cajero, de 24 dígitos, que puede introducirse con el teclado

o la tabla de caracteres. Quedará impreso automáticamente en todos los

comprobantes, informes de diario e informes de gestión.

Contraseña caj. (Numérico)

Una contraseña de 3 dígitos que el cajero debe introducir para tener acceso a las

funciones de la caja registradora (cuando el sistema de cajeros está activado).

Modo de cajero NORMAL,

FORMAC.

Si el inicio de sesión de cajero sólo se va a utilizar para las actividades de

formación, seleccione FORMAC. Predeterminado: NORMAL.

Permit. anulación

SÍ, NO Se permite la anulación de transacciones. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Permit.reeembo

lso

SÍ, NO Se permiten los reembolsos. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Permitir (%-) SÍ, NO Se permiten los descuentos e incrementos en porcentaje. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Permitir (-) SÍ, NO Se permiten los descuentos e incrementos. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Permit.sal.dinero

SÍ, NO Se permiten las operaciones de salida de caja. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Permit. dept.

negat.

SÍ, NO Se permiten las transacciones de departamento en negativo. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

FAC. EXTRA.

ACTIVAR

SÍ, NO Se permiten operaciones de factura extra. SÍ - Activado, NO - Desactivado.

ESPAÑOL

Funcionamiento en el modo estándar - EJ para condiciones de memoria interna llena

o casi llena

Cuando el Diario electrónico se programa para el funcionamiento en el modo estándar y llega a la condición de

memoria casi llena o llena, aparece un mensaje y puede programarse un tono de advertencia para que suene al

principio y/o al final de la transacción. Cuando se indica una condición de memoria casi llena, hay menos de 700 líneas

libres de memoria, con la condición de memoria llena, hay menos de 300. La pantalla del operador indica el número de

líneas que quedan. En la condición de memoria casi llena, puede continuar con la transacción pulsando una de las teclas

siguientes:

•

para continuar con la transacción, registrándola en el diario

•

para continuar con la transacción, pero sin registrarla en el diario.

En la condición de memoria llena, la transacción en curso no puede registrarse en el diario.

Pulse o para continuar con la transacción

Es posible a continuación, imprimir el contenido del diario electrónico (como se explica en Informe de D.E. en

"informes comunes a los modos X y Z"), o bien continuar con otras transacciones sin tener en cuenta el estado de

memoria llena/casi llena. Recuerde, sin embargo, que en el caso de la condición de memoria llena, los datos de las

transacciones NO se almacenarán en el diario y no se incrementará el contador consecutivo de comprobantes.

. NOTA: para saber cuántas líneas libres quedan en el diario electrónico, en el modo de registro fuera de una

transacción de venta, pulse .

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Sistema D.E. ESTAND.,

DINÁM., EN SD

Seleccione el modo operativo del diario electrónico:

ESTAND. - Modo estándar: Los datos se registran secuencialmente con

indicación del estado de memoria llena (el indicador aparece en la parte

inferior izquierda de la pantalla). Consulte la información siguiente para

obtener más detalles. DINÁM.: Modo dinámico, registrando los datos

cíclicamente en la memoria y comenzando de nuevo por la primera línea

tan pronto como se llena la memoria. No se indica el estado de memoria

llena. EN SD: En un dispositivo SD, guardando automáticamente los datos

del diario electrónico del búfer en la tarjeta de memoria SD hasta que

ésta se llena.

. NOTA: para borrar los datos del DE en la tarjeta SD, la opción

Informes de DE -> Borrar memoria DE debe seleccionarse en

el menú Informes X o Z. Las operaciones de

RESTABLECIMIENTO de la caja registradora no tienen

ningún efecto en los contenidos de la tarjeta SD.

Almacen. D.E. VENTAS,

TOD.TR.

Tipo de datos de transacción a almacenar en el diario electrónico:

VENTAS: Sólo almacena las transacciones de venta registradas en los

modos de registro y administrador, TOD.TR.: Almacena todas las

transacciones registradas en el sistema.

NUEVO SALDO EN DE

SÍ, NO Almacenar transacciones de nuevo saldo en DE. SÍ - Activado,

NO - Desactivado

PROFORMA EN DE SÍ, NO Almacenar transacciones de factura proforma en DE. SÍ - Activado,

NO - Desactivado

FACTURA EN DE SÍ, NO Almacenar transacciones de factura en DE. SÍ - Activado, NO -

Desactivado

Tono al inicio SÍ, NO En los estados de memoria llena o casi llena, permite la activación de un

tono al inicio de la transacción. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Tono al final SÍ, NO En los estados de memoria llena o casi llena, permite la activación de un

tono al final de la transacción. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN

Puede programar varios parámetros que afectan a cómo actúan estás teclas de función:

•

EFECTIVO, CHEQUE, CARGO, CRÉDITO1, CRÉDITO2, CRÉDITO3, CRÉDITO4, CRÉDITO5, CRÉDITO6

•

PO/RA

•

#/NS

Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> AJUSTE TECLAS FUNCIÓN. Desplácese hasta el campo que

desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

Teclas de función Efectivo, Cheque y Crédito1 a Crédito6

Puede programar un estado para cada uno de los tipos de medios de pago.

Tecla de función PO/RA

Tecla de función #/NS

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Nombre (Alfanumérico) Un nombre de 12 dígitos para la tecla de medio de pago.

HALO SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99,

999,99

SIN LÍM: No se establece ningún límite para el importe que puede

introducirse. Los otros valores indican el límite. Por ejemplo, 0.99 = 0.01 a

0.99, 9.99 = 0.01 a 9.99, etcétera.

Imp.entreg.oblig. SÍ, NO Importe entregado obligatorio. SÍ: Es obligatorio introducir el importe

entregado. NO: No es obligatorio introducir el importe entregado.

Permitir cambio SÍ, NO SÍ: Es posible entregar cambio al pulsar la tecla de función. NO: No puede

entregarse cambio.

Cajón abierto SÍ, NO SÍ: Se abre el cajón de efectivo. NO: No se abre el cajón de efectivo.

Elemento de

menú

Valores posibles

Descripción

HALO SALIDA

EF.

SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99,

999.99

La tecla de salida de efectivo (PO) se utiliza para registrar cualquiera de los

importes retirados del cajón de efectivo que no se correspondan con una

venta. SIN LÍM.: No se establece ningún límite superior para el importe que

puede registrarse con esta tecla. Los otros valores indican el límite superior.

Impr. encab.

salida

SÍ, NO SÍ: Se imprime el encabezado en el comprobante de las operaciones de

salida de efectivo. NO: No se imprime ningún encabezado.

HALO recib.

cuenta

SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99,

999.99

La tecla de entrega a cuenta (RA) se utiliza para registrar efectivo

introducido en el cajón de efectivo pero sin formar parte de una venta.

SIN LÍM.: No se establece ningún límite superior para el importe que puede

registrarse con esta tecla. Los otros valores indican el límite superior.

Impr. encab. a

cuenta

SÍ, NO SÍ: Se imprime el encabezado en el comprobante de la transacción RA. NO:

No se imprime ningún encabezado.

Elemento de

menú

Valores posibles

Descripción

Cajón abierto SÍ, NO El cajón de efectivo puede abrirse sin necesidad de registrar un importe de

venta. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Modo

permitido

MGR, REG/MGR

Si la apertura de cajón de efectivo está activada, como se explicaba arriba,

puede especificar en qué modos está activada: MGR: Modo de administrador,

REG/MGR: Tanto en el modo de registro como en el de administrador.

Imprimir

comprob.

SÍ, NO Impresión de un comprobante cuando se utiliza la tecla Sin venta (NS). SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Imprimir encab. SÍ, NO

Impresión del encabezado en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Guardar en D.E. SÍ, NO Guardado de los detalles de las transacciones en el diario electrónico. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Actualiz.núm.co

SÍ, NO Actualización del número consecutivo de comprobantes. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

ESPAÑOL

AJUSTES AVANZADOS

Puede configurar las contraseñas de administrador, cambiar cómo están configuradas las teclas en el teclado,

programar secuencias de teclas y la impresión de informes. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración

-> Ajustes avanzados

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de

introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, pulse para regresar al Menú principal o

pulse para volver al menú anterior.

Elemento de menú

Descripción

Diseño teclas

libres

Permite cambiar la asignación de teclas de las funciones disponibles en la caja registradora.

No todas las funciones están asignadas a las teclas del teclado de forma predeterminada,

algunas sólo se aparecen en listas emergentes (consulte Diseño teclas libres más adelante),

mientras que otras como [ADD PLU], [PLU INQUIRY] y las teclas de [FUNCIÓN DE

CADENAx] no se proporcionan.

Es posible configurar las funciones no asignadas, asignándolas a las teclas que usted no utiliza

normalmente. En la lista Diseño de teclas libres, las funciones no asignadas aparecen

identificadas por el valor 00 en la columna de la derecha.

Las funciones de las listas emergentes también tienen el valor 00. Si aparecen, los números de

la columna derecha representan a la tecla física del teclado a la que está asignada la función

(consulte la figura 12).

Para asignar una función a una tecla:

1. Seleccione la función en la lista Diseño teclas libres con (número)

para saltar

hasta la función

2. Pulse la tecla del teclado a la que desee asignar la función. El número de asignación de

teclas se inserta automáticamente.

. ATENCIÓN: la función asignada anteriormente a esta tecla recibe el valor 00.

3. Pulse para volver al Menú principal.

Cambie el valor de RESTABL.PREDETER. a SÍ para volver a las teclas predeterminadas en

cualquier momento.

Para obtener más información acerca de las teclas no asignadas, consulte "Funciones no

asignadas".

NET

GROSS

C-I-D

CHECK ID

CHARGE ID

C CRED1 ID

C CRED2 ID

5348.77

5497.77

2886.76

595.33

779.19

670.97

371.50

TABLE#/NEW BALANCE 00

GUEST# 00

TABLE REVIEW 00

TABLE ADD 00

TABLE SEPARATE 00

TABLE CHANGE 00

PROFORMA 00

TRAY/TOTAL TRAY 00

EXTRA INVOICE 00

DIVIDE PAYMENT 00

PRICE 1 00

PRICE 2 00

PLU PAGE 1 00

PLU PAGE 2 00

PLU PAGE 3 00

PLU POP LIST 1 00

ESPAÑOL

Funciones lista

popup

La caja registradora tiene cinco teclas [LISTA POPUP]: .

En el modo de registro, al presionar una de las teclas [LISTA POPUP], aparece una lista de

operaciones que permiten seleccionar una a ejecutar.

Funciones lista popup

, puede reprogramar las operaciones mostradas en la lista,

mediante la especificación de las operaciones de cada lista. Al seleccionar esta opción, se

muestra en primer lugar la programación de [LISTA POPUP NÚM.01]. Para mostrar la

siguiente [LISTA POPUP] pulse

El formulario mostrado contiene una lista con todas las funciones de venta que pueden

programarse en la lista emergente. Las indicadas con SÍ son las que se muestran actualmente

en la lista, mientras que la indicadas con NO no se muestran. Puede cambiar la configuración

especificando SÍ para cada operación que desee incluir en la lista.

Cambie el valor de RESTABL.PREDETER. a SÍ para restaurar la configuración predeterminada

de las listas emergentes en cualquier momento.

Funciones de

cadena

Puede asociar una secuencia de 5 teclas con cada una de las funciones de cadena de

[FUNCIÓN DE CADENA1] a [FUNCIÓN DE CADENA5] para simplificar y acelerar la

introducción de las operaciones repetitivas de la caja registradora. Dado que las teclas de

[FUNCIÓN DE CADENAx] no están disponibles de forma predeterminada en el teclado, debe

asignar en primer lugar a una tecla la función que desee utilizar, como se describe más arriba

en Diseño de teclas libres. A continuación puede programar la secuencia de teclas que debe

ejecutarse siempre que se pulsa la tecla [FUNCIÓN DE CADENA x]. La forma de hacerlo se

explica mediante un ejemplo a continuación.

Ejemplo:

supongamos que

[FUNCIÓN DE CADENA 1]

está asignada a la tecla

. Para

registrar un pago en efectivo de 10,00 euros cada vez que se pulsa esta tecla:

1. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes avanzados ->

Funciones de cadena

2. Pulse

3. Introduzca la secuencia de teclas pulsando: .

4. Pulse de nuevo.

. NOTA: las propias teclas [FUNCIÓN DE CADENAx] no pueden usarse como parte de

la función de cadena, ni pueden contener lo siguiente:

, , , , , , , , , , , .

Durante la programación de una función de cadena, las teclas y no pueden

utilizarse.

Informe de

cadena

Es posible programar 5 informes de cadena. Para cada informe, puede seleccionar las

entidades a incluir, cambiando sus valores de NO a SÍ para: Departamento y financiero, Grupo

de departamentos, Todos los PLUs, Cajero de venta, Informe horario, Formación, Total general

de departamento y financiero, D.E. completo.

Contraseña

administr.

Consulte más adelante.

Elemento de menú

Descripción

ESPAÑOL

Configuración de contraseñas de administrador

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes avanzados -> CONTRASEÑA ADMINISTR.

Desplácese

hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer

qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al

Menú principal

o para volver al menú anterior.

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Modo PRG y Z 0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para proteger el acceso al modo PRG y Z.

Predeterminado: 0000 (no activado).

Es posible configurar una sola contraseña de administración para controlar el

uso de las funciones de programación y la impresión de informes financieros

en el modo Z. El modo de programación se utiliza para configurar y programar

la caja registradora, de forma que el acceso controlado puede ser necesario en

los entornos multiusuario. Dado que el informe de gestión tomado en el modo

Z pone a cero los totales de transacciones, la contraseña de gestión impide la

puesta a cero accidental de estos totales por parte del personal autorizado.

Modo X 0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para proteger el acceso al modo X.

Predeterminado: 0000 (no activado).

Es posible configurar una contraseña de administrador para controlar la

impresión de informes financieros en el modo X, con el fin de proteger la

confidencialidad de los datos de los informes de transacciones.

Modo

administrad.

0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para proteger el acceso al modo de

administrador. Predeterminado: 0000 (no activado).

Es posible configurar una contraseña para el administrador de la caja

registradora: el usuario autorizado a utilizar todas las funciones de

transacciones de venta.

. NOTA: durante la introducción de transacciones, si un cajero no está

autorizado para realizar un determinado tipo de operación

(como VOID, REFUND etcétera), puede intervenir un operador

autorizado, pulsar para pasar al modo de administrador

e introducir la contraseña de administrador si hay una

programada. Después de realizar la operación requerida, el

operador puede cerrar la sesión pulsando de nuevo

En este punto, el cajero puede continuar con la transacción y

terminarla de la forma normal.

Modo

formación

0000 a 9999

Una contraseña de 4 dígitos para controlar la activación del modo de

formación. Predeterminado: 0000 (no activado). Cuando se configura una

contraseña, un cajero normal o el Administrador pueden activar el Modo de

formación, fuera de una transacción, mediante la introducción de:

(

contraseña

) . Puede utilizarse la misma secuencia para salir del Modo

de formación (consulte

Activación y desactivación del modo de formación

ESPAÑOL

AJUSTES DE CONTADORES

Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes de contadores. Desplácese hasta el campo que

desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

TÍTULOS CORTOS

Es posible personalizar los títulos cortos, cada uno con una longitud máxima de 10 caracteres, que aparecen en la caja

registradora. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Títulos cortos. Desplácese hasta el campo

que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar). Para saltar a una línea concreta, introduzca el número de línea y pulse . Al final, puede pulsar para

regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

TÍTULOS LARGOS

Es posible personalizar los títulos largos, cada uno con una longitud máxima de 24 caracteres, que aparecen en el

comprobante.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Títulos largos.

Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos"

para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver

al menú anterior.

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Núm.

comprobante

1 a 9999999 Un número de 7 dígitos como máximo para especificar a partir de qué

número se numerarán secuencialmente los comprobantes.

Número factura 1 a 9999999 Un máximo de 7 dígitos para especificar a partir de qué número se

numerarán secuencialmente las facturas.

Contador Z1 1 a 9999 El contador para los informes financieros Z1. Un número de 4 dígitos como

máximo para indicar el número inicial para el contador de Z1. Es posible

redefinir el valor predeterminado del contador de informes financieros Z1.

Para ello, programe el número desde el que desea que se inicie el contador

consecutivamente cada vez que se imprime un informe financiero.

Contador Z2 1 a 9999 El contador para los informes financieros Z2. Un número de 4 dígitos como

máximo para indicar el número inicial para el contador de Z2. Es posible

redefinir el valor predeterminado del contador de informes financieros Z2.

Para ello, programe el número desde el que desea que se inicie el contador

consecutivamente cada vez que se imprime un informe financiero.

Val.t.gener. (Numérico) El valor del total general. Un máximo de 12 dígitos para especificar un total

general. Puede programar el valor total general de transacciones impreso

en los informes de administración.

Rest.núm.

comprob.

SÍ, NO Puesta a cero del número de comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Poner a 0 nº

factura

SÍ, NO Puesta a cero del número de factura. SÍ - Activado, NO - Desactivado

Restabl.cont.Z1

SÍ, NO Puesta a cero de los contadores Z1 y Z2. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Restabl. tot.

gen.

SÍ, NO Puesta a cero del contador de total general. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

ESPAÑOL

INICIO DE UNA SESIÓN EN EL SISTEMA

El responsable de la programación debe mantener

controladas todas las contraseñas configuradas en el

sistema para poder indicarlas a los usuarios cuando

necesiten utilizar el sistema. Para que el inicio de sesión

de los cajeros sea obligatorio, el sistema de cajeros debe

estar activado (consulte "Sistema de cajeros").

IDENTIFICACIÓN DE CAJERO

Si el sistema de cajeros está activado, todos los cajeros

deben iniciar una sesión en la caja registradora con su

número de cajero y su contraseña opcional para poder

introducir transacciones de venta.

1. Pulse para mostrar el Menú principal.

2. Seleccione

Modo de registro.

3. Aparece un mensaje:

Escriba el número de cajero.

Con ayuda del teclado numérico, introduzca su

número de cajero, del 1 al 15, y pulse .

4. Si se ha configurado una contraseña para este

número de cajero, aparece otro mensaje pidiendo

que la introduzca:

Escriba la contraseña de cajero.

Escriba el código de tres dígitos correspondiente y

pulse

. NOTA: si no conoce la contraseña, pregunte a su

superior.

Aparece el mensaje

Inicio de registro. Ahora puede

introducir transacciones de venta con el teclado.

DENTIFICACIÓN DE CAJEROS EN FORMACIÓN

Este procedimiento es el mismo que para la

identificación normal de cajeros (que se describía

arriba). La única diferencia es que en el paso 3 debe

especificar el número de un cajero que haya sido

configurado como un cajero en formación. Tras la

identificación, puede realizar todas las transacciones de

venta, pero sólo en el modo de formación.

El símbolo de Modo de formación aparece en la

parte inferior izquierda para indicar que el Modo de

formación está activo.

Para salir del modo de registro y volver al Menú

principal, pulse .

INICIOS DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR

1. Pulse para mostrar el Menú principal.

2. Seleccione el modo desde el que desea iniciar la

sesión:

•

Modo de administrador

•

Modo de programación

•

Modo de informes X1 & 2

•

Modo de informes Z1 & 2

3. Si se ha configurado una contraseña para el modo

seleccionado, aparece un mensaje pidiendo que la

introduzca:

Introduzca la contraseña

administrador.

Introduzca el código de cuatro

dígitos correspondiente y pulse

El símbolo de Modo de administrador aparece en

la parte inferior izquierda para indicar que el Modo de

administrador está activo.

CIERRE DE SESIÓN

Para cerrar la sesión y volver al Menú principal, pulse

Para apagar la pantalla, seleccione

Modo de apagado en

el Menú principal. Si hay cualquier transacción de

venta en curso, antes de pulsar , debe terminar la

transacción. De lo contrario se indica un error. Pulse

para desactivar el tono de error.

ESPAÑOL

IMPRESIÓN DE INFORMES DE PROGRAMACIÓN

En esta sección se explica cómo imprimir los diferentes informes para mostrar cómo está programada la caja registradora.

Todos los informes de programación están disponibles a través de

Menú principal -> Modo de programación -> Volcado de

programación

. Asegúrese de que la impresora disponga de suficiente papel para imprimir el informe.

. NOTA: para interrumpir la impresión, pulse y mantenga pulsada .

1. Seleccione

Modo de programación -> Volcado de programación.

2. Utilice para navegar por el informe que desee imprimir.

3. Pulse para seleccionar el informe. Si el informe es un informe de rango, vaya al paso 4. De lo contrario,

vaya al paso 5.

4. En los informes de rango, se le pide que especifique el número por el que debe empezar y terminar el informe.

Escriba el número, pulsando después de cada uno.

5. El informe se imprime. Para interrumpir la impresión, pulse y mantenga pulsada .

MODO DE FORMACIÓN

El modo de formación permite usar la caja registradora para realizar transacciones de venta auténtica con fines de formación.

Todas las transacciones realizadas en este modo no se graban en los informes financieros de gestión y los comprobantes de

venta no se numeran consecutivamente. Cuando la caja registradora pasa al modo de formación, todas las transacciones de

formación pueden realizarse en los modos REG y MGR. También puede imprimir un informe de formación detallado para

controlar las transacciones realizadas, Consulte "Informes X y Z" para obtener más detalles. Para mantener controladas las

actividades de formación, puede programar un cajero específicamente como cajero en formación. De esta forma, cualquier

operador que necesite realizar actividades de formación puede iniciar una sesión como cajero en formación. Consulte

Cajero

individual

para saber cómo crear este tipo de cajero.

Elemento de menú

Valores posibles

Descripción

Todos los

departamentos

(Ninguna

introducción)

Un informe que muestra cómo están programados todos los

departamentos:

Rango de

departamentos

1 a 99 Un informe que muestra cómo está programado un rango de

departamentos. En respuesta al mensaje, introduzca los números de

los departamentos inicial y final que desee obtener.

Grupos de

departamentos

1 a 11 Un informe que muestra los departamentos vinculados a un grupo

de departamentos determinado. Introduzca el número del grupo de

departamentos. 11= Todos los grupos de departamentos.

Todos los PLUs (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra cómo están programados todos los PLUs:

Rango de PLUs 1 a

99999999999999

Un informe que muestra cómo está programado un rango de PLUs.

En respuesta al mensaje, introduzca los números de los PLU inicial y

final que desee obtener.

Depto. vínculo PLU 1 a 99 Un informe que muestra los PLUs vinculados a un departamento

determinado. Introduzca el número del departamento.

Otra prog. ventas (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra la configuración de las funciones de venta.

Modo de impresión (Ninguna

introducción)

El informe muestra cómo se programan el modo de impresión de

comprobantes y el modo de impresión de informes.

Cajero (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra cómo están programados todos los cajeros:

Ajustes avanzados (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra cómo están programadas las opciones

Ajustes avanzados del menú Ajuste de configuración.

Título libre - 10 caracs. (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra las entradas reprogramables de 10

caracteres.

Título libre - 24 caracs. (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra las entradas reprogramables de 24

caracteres.

Otros ajustes (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra otros ajustes de configuración.

ESPAÑOL

ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL MODO DE FORMACIÓN

El Modo de formación puede activarse de una de estas tres maneras:

•

Desde el Modo de programación

•

Desde el Modo de registro

•

Cuando inicia una sesión un cajero en formación.

Modo de programación:

1. Seleccione

Modo formación Sí/No.

2. Aparece un mensaje:

Desactivado. ¿Activarlo? Utilice o para resaltar SÍ y pulse

El Modo de formación está activo ahora y puede iniciar una sesión como cajero o administrador y realizar transacciones

de ventas y programación en el Modo de formación. Para desactivar el Modo de formación el procedimiento es idéntico

excepto en el paso 2, en el que se le pregunta

Activado. ¿Desactivarlo? Resalte SÍ y pulse

Modo de registro:

Para activar el Modo de formación desde el Modo de registro, debe haberse configurado una contraseña de Modo de

formación (consulte "Configuración de contraseñas de administrador"). Fuera de la transacción, introduzca la

contraseña, pulse . El símbolo del Modo de formación aparece en la parte inferior izquierda para indicar

que el Modo de formación está activo.

Para salir del Modo de formación, repita de nuevo el mismo procedimiento.

Inicio de sesión de cajeros en formación:

Cuando se programa un cajero como cajero de formación y el Sistema de cajeros está activo, todas las transacciones

de ventas se registran exclusivamente como actividades de formación.

UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MEMORIA (SD)

En esta sección se explica cómo realizar las operaciones estándar en la tarjeta SD como la carga de la programación y los

datos de PLU desde la misma y el guardado de datos en ella. La tarjeta SD también puede utilizarse para el

almacenamiento de los datos del diario electrónico como se describe en "Inicialización del sistema". Seleccione

Menú

principal -> Modo de programación -> Mantenimiento de SD

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca

sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar

para regresar al

Menú principal

o para volver al menú anterior.

NOTA: para cancelar la carga, el guardado o el formateo mientras está en curso, pulse . Si interrumpe el

formateo, tendrá que ejecutarlo de nuevo para poder utilizar la tarjeta SD.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

Cargar desde

tarjeta SD

Todos datos

programac., Datos de

PLUs, Logo gráfico

Seleccione los datos a cargar desde la tarjeta SD.

Guardar en

tarjeta SD

Todos datos

programac., Datos de

PLUs, Logo gráfico

Seleccione los datos a guardar en la tarjeta SD.

Formatear tarjeta

SÍ, NO Seleccione esta opción para formatear la tarjeta SD, eliminando

todos los datos que contiene.

Se recomienda que formatee las tarjetas SD nuevas mediante

esta opción antes de empezar a utilizarlas.

ESPAÑOL

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA

En esta sección se explica cómo configurar los parámetros de inicilización del sistema. Este procedimiento también se

describe en la "Programación de la puesta en servicio rápida". Seleccione

Menú principal -> Modo de programación ->

INICIALIZACIÓN SISTEMA

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de

introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar).

Al final, seleccione

SÍ

cuando aparezca el mensaje

¿Realmente?

y pulse

Pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú

anterior.

ADVERTENCIA: La ejecución de la inicialización del sistema borra toda la programación de la caja

registradora, restaurando los valores predeterminados.

INFORMES DE GESTIÓN

Los datos de transacción se mantienen en la memoria de la caja registradora durante todo el tiempo en que el sistema

de pilas de seguridad está en función. Es posible imprimir estos datos como informe para una prueba de control. El

informe de gestión puede imprimirse en el modo de informes X o Z. Si se ha configurado una contraseña para el modo

PRG y Z o el modo X, debe introducirla para poder utilizar los modos de informes Z y de informes X respectivamente

(consulte "Configuración de contraseñas de administrador" para conocer la forma de configurar estas contraseñas).

Elemento de

menú

Valores posibles Descripción

Idioma

INGLES, ESPAÑOL,

FRANCÉS, ALEMÁN,

HOLANDÉS, PORTUGUÉS,

DANÉS, NORUEGA

Elija el idioma de los 8 disponibles que desee utilizar en la caja

registradora.

PLU/DE/Mesa 1.500 PLU/12.000 DE/0

MESAS

2.000 PLU/11.000 DE/0

MESAS

3.000 PLU/ SD/0 MESAS

500 PLU/ 12.000 DE/50

MESAS

1.500 PLU/ 9.000 DE/70

MESAS

3.000 PLU/SD/100

MESAS

Seleccione el número máximo de PLUs que pueden almacenarse en

la caja registradora, el número máximo de mesas que pueden

controlarse simultáneamente y el tipo de dispositivo que desee

utilizar para almacenar los datos del diario electrónico. Puede elegir

las opciones siguientes:

•

Memoria interna de la caja registradora

•

Dispositivo SD - tarjeta de memoria

La tarjeta SD puede utilizarse como alternativa a la memoria interna,

dejando más capacidad libre para el almacenamiento de los códigos

de PLU. El número de líneas de transacción que puede almacenarse

depende de la capacidad de la tarjeta. Por ejemplo, una tarjeta de 1

GB proporciona almacenamiento para 40 millones de líneas de

transacción. Las opciones posibles son:

1.500/12.000/0: 1.500 códigos de PLU y como máximo 12.000

líneas almacenadas en la memoria interna, sin control de mesas

2.000/11.000/0: 2.000 códigos de PLU y como máximo 11.000

líneas almacenadas en la memoria interna, sin control de mesas

3.000/SD/0: 3.000 números de PLU y almacenamiento sólo en la

tarjeta de memoria, sin control de mesas

500/12.000/50: 500 códigos de PLU y como máximo 12.000 líneas

almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un máximo

de 50 mesas

1.500/9.000/70: 1.500 códigos de PLU y como máximo 9.000

líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse

un máximo de 70 mesas

3.000/SD/100: 3.000 números de PLU, sólo con almacenamiento en

el dispositivo de almacenamiento, pueden controlarse un máximo de

100 mesas.

Cuando se selecciona la tarjeta SD para el almacenamiento del DE en

lugar de la memoria interna, también debe configurar

Diario

electrónico -> Sistema DE -> SD

para que sea totalmente operativo.

Descarga SW NO, SÍ

Descarga de software desde el PC (si hay uno conectado).

SÍ: Activado, NO: Desactivado. Si está seleccionado, no se tiene en

cuenta la configuración de memoria de PLU/DE/Mesa.

Debe estar instalada una utilidad especial en el PC para que

funcione.

¿REALMENTE?! SÍ, NO

Confirme los cambios realizados en la configuración de inicialización

del sistema (consulte la ADVERTENCIA anterior): SÍ - Aplicar cambios,

No - Sin cambios.

ESPAÑOL

INFORMES X Y Z

El modo X imprime la información de transacciones acumulada y CONSERVA TODOS LOS TOTALES EN LA MEMORIA. Imprima este

modo de informe a cualquier hora del día para imprimir la lectura periódica de las transacciones efectuadas (algunos usuarios llaman

al informe X, informe de media jornada). Los informes X incluyen el Informe PLU, el Informe Cajero, y el Informe Financiero X1 y X2.

Al situar el interruptor de control en la posición Z, se imprime la misma información que con el informe X. La única diferencia es que

después de la impresión del informe Z SE PONEN A CERO TODOS LOS TOTALES DE TRANSACCIONES, excepto el total general

programado de otra forma en modo de programación de opciones del sistema. El informe Z1 suele imprimirse al final de la jornada

de forma que todos los totales de transacciones se borren para empezar desde cero en la jornada siguiente.

. NOTA: para evitar la impresión accidental del informe Z, asigne una contraseña de administrador de

programación y modo Z, como se explica en "Configuración de contraseñas de administrador".

El informe X2 se denomina como informe financiero de periodo hasta la fecha, que suele imprimirse semanalmente.

Acumula todos los totales de transacciones. El informe Z2 es igual a un informe X2, con la excepción de que todos los

totales de transacciones se ponen a cero tras la impresión. Normalmente, se imprime como un informe de ventas

mensual para ver los totales de ventas del mes para cada departamento.

. NOTA: antes de imprimir un informe de gestión, asegúrese de tiene papel cargado en la caja registradora.

IMPRESIÓN DE INFORMES X

Para imprimir los informes X1 y X2 siga este procedimiento:

1. Seleccione

Menú principal -> Modo de informes X1 y 2.

Si se ha configurado una contraseña, introduzca el código de 4 dígitos cuando aparezca el mensaje y pulse .

3. Utilice para resaltar el informe que desee imprimir y pulse .

. NOTA: si no hay ningún informe disponible, un tono de tecla indica el estado de error. Pulse para eliminar

el error y continúe.

Si el informe elegido no es un informe de rango, se empieza a imprimir inmediatamente.

En el caso de los informes de rango, resalte el campo

INICIO

, escriba el número por el que debe comenzar el informe y

pulse . A continuación, resalte el campo

NÚM.FIN

, escriba el número en el que debe terminar el informe y

pulse . El informe se imprime. Para interrumpir la impresión, pulse y mantenga pulsada

IMPRESIÓN DE INFORMES Z

Para imprimir los informes Z1 y Z2 el procedimiento es el mismo que el de arriba, excepto en el paso 1 en que debe

seleccionar Menú principal -> Modo de informes Z1 y 2.

INFORMES COMUNES A LOS MODOS X Y Z

Elemento de menú

Descripción

Informe depto. y

financ. X1/Z1

Informe X1/Z1 de departamento y financiero. Indica el número de transacciones por

departamento y sus totales de ventas relacionados, seguidos por el número y los totales de

cada tipo de operación de venta (por forma de pago, cambio de divisas, etcétera). Consulte

"Ejemplo de informe X1/Z1 de departamento y financiero".

Informe de todos

PLUs

Este informe indica el número de veces que se utiliza un determinado PLU y los totales para ese

número y el total de ventas para todos los PLUs.

Informe ventas

cajeros

Los números de las transacciones y de los totales de venta para cada cajero. Al final del

comprobante se obtiene el total de ventas de todos los cajeros.

Informe formac.

cajeros

Indica el número de transacciones y los totales de ventas por cada cajero, pero sólo para las

actividades de formación.

Ventas caj.s/

formac.

Indica el número de transacciones y los totales de ventas por cada cajero, pero sin las

actividades de formación.

Informe horario

El informe horario proporciona las ventas totales netas realizadas por la caja registradora por hora.

Informe de

formación

Este informe documenta las transacciones realizadas en el modo de formación.

Informe depto. y

financ. X2/Z2

Informe X2Z2 de departamento y financiero. Lo mismo que el informe X1 de departamento y

financiero, pero imprimiendo únicamente los totales de transacciones.

ESPAÑOL

INFORMES ESPECÍFICOS DEL MODO X

INFORMES ESPECÍFICOS DEL MODO Z

Informe mesa

Abierta

Este informe proporciona información acerca de las mesas que aún están abiertas y por tanto

aún no facturadas. Se ofrecen subtotales actuales para cada mesa abierta para permitir el

control de las ventas en curso.

Informe D.E.

Un informe de DE ejecutado en el modo X no borra la memoria de diario electrónico (y por lo tanto

se conservan todos los datos de transacciones). Por otro lado, cuando se ejecuta en el modo Z,

memoria del diario electrónico se borra y se devuelve a la máxima capacidad de líneas

programada

Hay disponibles cuatro tipos de informes:

•

Informe D.E. completo

Este informe es un listado completo de comprobantes de transacción

e informes financieros X tomados dentro de la capacidad máxima de líneas programada. No

requiere ninguna introducción. En el modo Z, cuando se imprime el contenido del diario

electrónico, aparece un mensaje unido a un tono sonoro para indicar que la capacidad de

memoria del diario electrónico se ha devuelto a su capacidad de líneas programada.

•

Informe D.E. más antiguo

- Introduciendo el número de transacciones que Ud. desea ver, este

informe imprime el número seleccionado de comprobantes y los informes financieros más

antiguos realizados y memorizados dentro de la capacidad de líneas programada. Introduzca un

número del 1 al 999 para indicar el número del informe más antiguo deseado. Al ejecutar en el

modo Z, se le pide que confirme si desea que las transacciones especificadas se eliminen del DE.

•

Informe D.E. reciente

- Introduciendo el número de transacciones que desea ver, este informe

imprime los comprobantes más recientes y los informes financieros Z realizados y memorizados

dentro de la capacidad de líneas programada. Introduzca un número del 1 al 999 para indicar el

número del informe más reciente deseado. Al ejecutar en el modo Z, se le pide que confirme si

desea que las transacciones especificadas se eliminen del DE.

•

Informe D.E. diario

- Introduciendo el número de informes financieros Z1 que Ud. desea ver,

este informe imprime los comprobantes memorizados antes del informe financiero Z1 definido

acompañados por el informe. Introduzca un número del 1 al 99 para indicar el número de los

informes de cierre diario más antiguos deseados. Al ejecutar en el modo Z, se le pide que

confirme si desea que las transacciones especificadas se eliminen del DE.

•

Borrar memoria D.E.

- Borra la memoria de diario electrónico sin imprimir ningún informe de

D.E. Seleccione

SÍ

para confirmar la operación cuando se le pregunte.

NOTA:

ésta es la única función que borra el DE cuando éste se almacena en una tarjeta SD.

Para interrumpir de forma momentánea la impresión del informe, pulse . Pulse esta tecla de

nuevo para reanudar la impresión (por ejemplo, para cargar papel y evitar una condición de papel

agotado). Pulse para interrumpir completamente la impresión de informes que terminen con

"***********"

Elemento de menú

Valores posibles

Descripción

Informe rápido (Ninguna

introducción)

Muestra información de resumen (neto, bruto, efectivo en el cajón, totales de

cheques, etc.).

Informe rango

deptos.

1 a 99

Informe de rango de departamentos. Introduzca los números inicial y final de

departamento con un máximo de 4 dígitos. Este informe indica el número de

transacciones y sus totales para el rango definido de departamentos.

Informe grupos

deptos.

0 a 11 Informe de grupo de departamentos. Introduzca un máximo de 2 dígitos

como número de grupo de departamentos. Este informe ofrece la misma

información que el Informe de rango de departamentos pero sólo para los

departamentos vinculados al grupo de departamentos especificado. 11=

Todos los grupos de departamentos.

Informe rango de

PLUs

(Ninguna

introducción)

Informe de ventas de rango de PLUs. Introduzca los números de PLU inicial y

final, con un máximo de 4 dígitos.

Este informe proporciona la misma

información de transacción que el Informe de ventas de PLU pero la

información es para un rango predefinido de PLUs.

Informe stock

todos PLU

(Ninguna

entrada)

Imprime el número de artículos que quedan en stock de cada PLU

concreto.

Mini informe

stock PLU

1 a 9999

Imprime las cantidades de todos los artículos de venta que quedan en stock

de cada PLU concreto por encima de una cantidad mínima. Introduzca un

máximo de 4 dígitos para el nivel de stock mínimo.

Elemento de menú

Descripción

Informe de cadena Imprime los informes de cadena que han sido programados en "Ajustes avanzados".

Informe duplicado Z Imprime el informe Z por segunda vez.

Elemento de menú

Descripción

ESPAÑOL

Ejemplo de informe X1/Z1 de

departamento y financiero

INFORME RÁPIDO

EJEMPLO DE INFORME DE VENTAS DE

CAJEROS

JEMPLO DE INFORME DE TODOS LOS

PLU

MINI INFORME DE STOCKS DE PLU

Identificador

de informe X

Número de

departamento o

nombre asignado

Departamento

1 ratio %

Número de

comprobante

consecutivo

Contador X

Contador de

actividad de depto. 1

Total de ventas de

departamento 1

Total de ventas

para todos los

departamentos

Importe total de

IVA 1, 2, 3 y 4

Total de

porcentaje a

sumar

Total de

porcentaje de

descuento

Total cupón (-)

Total de

reembolsos

Total bruto

de ventas

Total de ventas

en efectivo

Total de ventas

con cheque

Total de ventas

con adeudo

Total de ventas

con tarjeta 1

Total de ventas

con tarjeta 2

Total de recibido

en cuenta

Total de salida de

caja

Total de efectivo

en cajón

Total de cheques

en cajón

Total general

Total neto de ventas

en moneda local

Total de anulaciones

Contador de ventas

en efectivo

Contador de ventas

con cheque

Contador de ventas

con adeudo

Contador de ventas

con tarjeta 1

Contador de ventas

con tarjeta 2

Contador de

recibido en cuenta

Contador de salida

de caja

Contador de

anulaciones totales

Total de adeudo en

cajón

Tarjeta 1 en el total

del cajón

Tarjeta 2 en el total

del cajón

Tasa de divisa

extranjera y ventas

Contador de

aperturas de cajón

Contador de comensales en mesa

Total de

incrementos

Total general

neto

Total general

bruto

Total general

devoluciones

Contador de

aperturas de mesa

Total de ventas

de mesas abiertas

NET

GROSS

C-I-D

CHECK ID

CHARGE ID

C CRED1 ID

C CRED2 ID

5348.77

5497.77

2886.76

595.33

779.19

670.97

371.50

Total de

efectivo en

cajón

Total de

adeudo en

cajón

Total de ventas

con tarjeta 1

Total de ventas

con tarjeta 2

Total de

cheques en

cajón

Hora

Número de

comprobante

consecutivo

Identificador

de informe X

Total de ventas

de cajero 1

Actividad de

cajero 1

Total general

Número de

cajero 1 o

nombre

asignado

Contador de

ventas PLU 1

Número PLU o

nombre

asignado

Total de ventas

de PLU 1

Total de ventas

PLU

Número de PLU

o nombre

asignado

Número de

unidades del

artículo que

quedan en

stock

ESPAÑOL

EJEMPLOS DE TRANSACCIONES DE VENTAS

REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULO

NDIVIDUAL CON CAMBIO DEBIDO

Se pueden utilizar hasta 8 dígitos para la cantidad introducida.

Ejemplo: registrar un artículo de 1,00 € en el

departamento 1. Calcular el cambio para 5,00 €.

1. Pulse .

2. Pulse .

La transacción está ultimada y se visualiza el cambio

debido al cliente.

EGISTRO DE UNA

ENTA DE

RTÍCULO

ÚLTIPLE CON

OTAL EN

FECTIVO

XACTO

Ejemplo: registrar un artículo de 2,50 € en el

departamento 1, un artículo de 0,50 € en el

departamento 45 y un artículo de 1,65 € en el

departamento 29, con un cambio exacto de 4,65 €.

1. Pulse

Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse .

REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULO

ÚLTIPLE CON TOTAL EN EFECTIVO

XACTO EN DIVISA

Ejemplo:

registrar un artículo de 10,00

€

en el Departamento

1, un artículo de 20,00

€

en el Departamento 2, con un pago

exacto en el número de divisa extranjera programado

número 1.

1. Pulse .

2. Pulse

3. Pulse para visualizar e imprimir el total actual

debido en divisa Local.

4. Pulse para seleccionar la divisa extranjera

número 1 programada y después pulse

-> FC

y .

5. Pulse .

REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULOS

ÚLTIPLES AL MISMO PRECIO

Para indicar la cantidad multiplicada se pueden utilizar

hasta 2 dígitos.

Ejemplo:

multiplicar dos artículos de coste 1,50

€

y registrar

la venta en el departamento 1. Calcular el cambio para 5,00

€

1. Pulse .

2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse . Se muestra el

cambio a entregar al cliente.

Los pasos 1 y 2 del procedimiento anterior pueden sustituirse

con el siguiente para conseguir el mismo resultado:

Pulse .

EGISTRO DE UNA

ENTA DE

EPARTAMENTO

ÚLTIPLE CON

AGO EN DIVISAS Y

AMBIO

TOTAL EN MONEDA

OCAL

Ejemplo: registrar un artículo de 6,99 € en el

departamento 1, un artículo de 5,99 € en el

departamento 4 y un artículo de 3,50 € en el

departamento 32. Calcular el cambio para 150,00 €

USD (USD = número de divisa extranjera 1).

1. Pulse .

2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse para visualizar e imprimir el total actual

debido en divisa Local.

5. Pulse ara seleccionar la divisa extranjera

número 1 programada y después pulse

-> FC

6. Escriba el importe a entregar en divisas

y pulse .

Se muestra el cambio a entregar al cliente.

ESPAÑOL

REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE

DEUDO

Ejemplo: registrar un artículo de 2,50 € en el

Departamento 1 y un artículo de 3,00 € en el

Departamento 2 como transacción de tarjeta de débito.

1. Pulse .

2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse

-> CHARGE y .

DETALLE DE CAJA/TOTAL DE ADEUDO

Ejemplo:

registrar un artículo de 10,00

€

y un artículo de

15,00

€

en el departamento 2. Dividir el importe de

cambio entre 20,00

€

en efectivo y un adeudo de 5,00

€

1. Pulse .

2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse .

Se visualiza el saldo resultante debido (5,00).

5. Pulse

-> CHARGE y .

TOTAL DE TARJETA DE CRÉDITO 1

Ejemplo: registre un artículo de 120,00 € en el

Departamento 2 y un artículo de 50,00 € en el

Departamento 3. Complete la transacción con el pago

mediante tarjeta de crédito 1.

1. Pulse .

2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse

-> CREDIT 1 y.

TOTAL DE CHEQUE

Ejemplo: Registrar un artículo de 70,00 € pagados por

cheque al departamento 4.

1. Pulse

2. Pulse

-> CHECK y .

TOTAL CHEQUES CON CAMBIO

Ejemplo:

registrar un artículo de 19,50

€

en el

departamento 4, un artículo de 2,50

€

en el departamento

5 y un artículo de 5,00

€

en el departamento 29. Calcular

el cambio para un total de cheque de 30,00

€

1. Pulse .

2. Pulse

3. Pulse .

4. Pulse .

5. Pulse y

-> CHECK

seguido de . Se muestra el cambio a

entregar al cliente.

TOTAL DE CHEQUES EN DIVISAS CON

CAMBIO EN LA MONEDA LOCAL

Ejemplo: registrar un artículo de 19,50 € en el

departamento 4, un artículo de 2,50 € en el

departamento 5 y un artículo de 5,00 € en el

departamento 28. Calcular el cambio en moneda local

para un total de cheque de 40,00 USD.

1. Pulse

2. Pulse

3. Pulse

4. Pulse para visualizar e imprimir el total actual

debido en divisa Local.

5. Pulse para seleccionar la divisa extranjera

número 1 (programada previamente como Euro) y

pulse

-> fc para visualizar el total

debido actual en divisa extranjera.

6. Escriba el importe entregado con cheque en divisas

y pulse

-> CHECK

. Se visualiza el cambio a entregar en

divisa local.

ESPAÑOL

DETALLE DE CHEQUE/TOTAL EN EFECTIVO

Ejemplo:

registrar un artículo de 24,00

€

en el departamento

1, un artículo de 36,00

€

en el departamento 3 y un artículo

de 4,00

€

en el departamento 4. Dividir el importe entregado

entre un cheque de 60,00

€

y efectivo por 4,00

€

1. Pulse .

2. Pulse

3. Pulse .

4. Pulse

5. Pulse y -> CHECK

seguido de . Se visualiza el saldo

resultante debido.

6. Pulse .

REGISTRO DE CUPONES DE REDUCCIÓN (-)

Se pueden utilizar hasta ocho dígitos para la cantidad

introducida.

Ejemplo: registrar una reducción de 0,10

€

en un

artículo de 2,00

€

en el Departamento 2 y un descuento

de 1,00

€

en un artículo que cuesta 5,00

€

del

Departamento 52.

. NOTA: la tecla -> -/+1 debe haberse

programado para aplicar un descuento.

1. Pulse .

2. Pulse

-> -/+1 .

3. Pulse .

4. Pulse

5. Introduzca el descuento seguido de

-> -/+1 .

6. Pulse .

DESCUENTO DE UNA VENTA TOTAL

UTILIZANDO UNA TASA DE DESCUENTO

PROGRAMADA

Ejemplo: registre un descuento programado del 10%

para las cantidades totales de venta. Calcule el total

cambiado. La función

-> %1 debe haberse

programado para aplicar un descuento del 10%.

1. Pulse

2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse

-> %1 . La cantidad

descontada se visualiza.

5. Pulse .

6. Pulse . Se muestra el

cambio a entregar al cliente.

ESCUENTO DE UNA

ENTA

OTAL UTILIZANDO

UNA

ASA DE

ESCUENTO

ARIABLE

Puede utilizar un máximo de 4 dígitos para especificar el

porcentaje de descuento (en el rango 0,01 - 99,99%).

Ejemplo: registre un descuento del 20% para una

transacción de venta. Calcule el total cambiado.

La función

-> %1 debe haberse programado para

aplicar descuentos.

Si especifica un porcentaje antes de

-> %1, se

utiliza este porcentaje y no el programado.

1. Pulse

2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse

-> %1 .

La cantidad descontada se visualiza.

5. Pulse .

6. Pulse . Se muestra el

cambio a entregar al cliente.

ESPAÑOL

DESCUENTO DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES

UTILIZANDO LAS TASAS DE DESCUENTO

PROGRAMADA Y VARIABLE

Ejemplo: registre un artículo de 2,50 € en el

Departamento 1, aplique el descuento programado a un

artículo de 3,50 € en el Departamento 23 y aplique una

tasa de descuento porcentual del 5% a un artículo de

5,00 € en el Departamento 2. Calcule el cambio total.

. NOTA: la función -> %2 debe haberse

programado para aplicar un descuento

del 5%.

1. Escriba

2. Escriba

3. Pulse

-> %2 . La cantidad

descontada se visualiza.

4. Pulse .

5. Pulse

-> %2 .

La cantidad descontada se visualiza.

6. Pulse .

7. Pulse .

Se muestra el cambio a entregar al cliente.

PLICACIÓN DEL PORCENTAJE PROGRAMADO

A SUMAR A UNA VENTA TOTAL

Ejemplo: registre un incremento programado del 10%

para toda la transacción de venta. Calcule el total del

cambio.

. NOTA: la función -> %1 debe haberse

programado para aplicar un 10% de

incremento.

1. Pulse

2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse

-> %1 . La cantidad a

sumar se visualiza.

5. Pulse .

6. Pulse . Se muestra el

cambio a entregar al cliente.

APLICACIÓN DEL PORCENTAJE ALEATORIO

A SUMAR A UNA VENTA TOTAL

Puede utilizar un máximo de 4 dígitos en el porcentaje

de incremento (0,01 - 99,99%).

Ejemplo: registrar un incremento del 20% para una

transacción de venta.

. NOTA: la tecla -> %1 debe haberse

programado para poder aplicar el

porcentaje a sumar.

1. Pulse .

2. Pulse

3. Pulse .

4. Pulse

-> %1 . Se

muestra el importe de incremento.

5. Pulse .

6. Pulse . Se muestra el

cambio a entregar al cliente.

REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE

VENTA UTILIZANDO PRECIOS DE ARTÍCULO

PLU

PREDEFINIDOS

Para utilizar esta característica, hay que configurar

previamente los precios de artículo PLU.

Ejemplo: utilice códigos PLU preconfigurados para

registrar una entera transacción: registre PLU 1 y

multiplique 3 PLU 2. Termine la transacción con un total

de efectivo exacto.

1. Pulse .

2. Pulse

. El resultado de la

multiplicación se visualiza.

3. Pulse .

4. Pulse .

ESPAÑOL

REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE

VENTA CON PLUS ASIGNADOS A NIVELES

PÁGINA DE PLUS

Para poder utilizar esta función, las funciones Página

PLU 1, Página PLU 2 y PLU mencionadas deben estar

asignadas al teclado y programadas correctamente.

Ejemplo: Registrar la venta del PLU 201 y multiplicar

por 3 la PLU 202 usando [Página PLU 2], además de

registrar la venta del PLU 5 con [Página PLU 1].

1. Pulse [Página PLU 2]. La pantalla indica que la caja

registradora se encuentra en el modo de Página PLU

2. Pulse [Tecla PLU 1] para registrar la venta de la PLU

201 asignada a [Página PLU 2].

3. Pulse [Tecla PLU 2] para registrar la

venta de PLU 202.

4. Pulse [Página PLU 1] para cambiar al modo de

Página PLU 1.

5. Pulse [Tecla PLU 5].

6. Pulse para terminar la transacción con

un total de efectivo exacto.

REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE

ENTA CON LOS DOS PRECIOS

ASOCIADOS A UN PLU

Para poder utilizar esta función, las funciones Precio 1 y

Precio 2 deben estar asignadas al teclado y los PLUs

deben estar programados con 2 precios.

Ejemplo: registrar la venta del PLU 4 con su primer

precio y a continuación registrar la venta del mismo PLU

con su segundo precio.

1. Pulse [Precio 1] para seleccionar el primer precio

del PLU.

2. Pulse .

3. Pulse [Precio 2] para seleccionar el segundo precio

del PLU, seguido de .

4. Pulse para cerrar la transacción con un pago

mediante tarjeta de crédito.

EGISTRO DE LA

ENTA DE

PLU

SIGNADOS A

IVELES DE

ÁGINA DE

PLU

SANDO SUS

RECIOS

SOCIADOS

Para poder utilizar esta función, las funciones Página

PLU 1, Página PLU 2, Precio 1, Precio 2 y PLU deben

estar asignadas al teclado y los PLUs deben estar

programados con dos precios.

Ejemplo: registrar la venta del PLU 1 y del PLU 202 con

sus dos precios programados. Utilice las teclas de página

de PLUs relacionadas.

1. Pulse [Página PLU 1].

2. Pulse [Precio 1] y a continuación [Tecla PLU 1] para

registrar la venta del PLU 1 con su primer precio.

3. Pulse [Precio 2 ] y a continuación [Tecla PLU 1]

para registrar la venta del PLU 1 con su segundo

precio.

4. Pulse [Página PLU 2] [Precio 1] y a continuación

[Tecla PLU 2] para registrar la venta del PLU 202

con su primer precio.

5. Pulse [Precio 2] y a continuación [Tecla PLU 2] para

registrar la venta del PLU 202 con su segundo

precio.

6. Pulse para terminar la transacción con

un total de efectivo exacto.

OBRESCRIBIR UN

RECIO DE

PLU

PREDEFINIDO

SOCIADO CON UN

ÓDIGO DE BARRAS

Ejemplo: Sobrescribir el precio predefinido asociado

con un código de barras con 3,50 €. Calcular cambio

para un total de 5,00 €.

1. Pulse

Lea el código de barras para registrar el código de PLU.

3. Pulse .

4. Pulse . Se muestra el

cambio a entregar al cliente.

ANULACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN DE

VENTA COMPLETA

Ejemplo:

registre un artículo de 2,50

€

en el

Departamento 1, un artículo de 5,00

€

en el Departamento

66 y un artículo de 1,65

€

en el Departamento 20, a

continuación anule la transacción completa.

1. Pulse .

2. Pulse

3. Pulse

4. Pulse

5. Pulse -> FULL VOID .

NOTA: no puede realizarse una anulación total

cuando el número de artículos registrados

para la transacción supera 50.

ANULACIÓN DE LA ENTRADA ANTERIOR EN

MEDIO DE UNA VENTA

Ejemplo: anule una entrada de 2,50 € introducida

erróneamente en el Departamento 2. Después registre

un artículo de 3,00 € en este mismo Departamento. A

continuación, anule una entrada incorrecta de 10,00 €.

Termine la transacción con un total de efectivo exacto.

1. Pulse

ESPAÑOL

2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse

5. Pulse .

6. Pulse

-> VOID

7. Pulse .

8. Pulse .

REEMBOLSO DE ARTÍCULOS MÚLTIPLES

Ejemplo: reembolsar un artículo de 4,99 € al

departamento 4 y tres artículos de 2,00 € en el

departamento 5.

1. Pulse .

2. Pulse

. La cantidad a

reembolsar se visualiza.

3. Pulse .

4. Pulse

. La

cantidad a reembolsar se visualiza.

5. Pulse .

6. Pulse .

REGISTRO DE MÚLTIPLES TRANSACCIONES

DE ANULACIÓN Y REEMBOLSO

Ejemplo:

sobrescribir el PLU predefinido 6 con 3,00

€

registrar la venta de un artículo de 2,50

€

en el

departamento 1 y de un artículo de 1,00

€

en el

departamento 2. Anular la venta de 3,00

€

del PLU 6 y

registrar a continuación la venta de cuatro artículos de 5,00

€

en el PLU 6. Anular la venta del artículo de 2,50

€

realizada previamente en el departamento 1 y reembolsar a

continuación tres artículos con un coste de 4,00

€

cada

uno. Subtotalizar la venta y finalizar la transacción con un

cambio a entregar exacto.

1. Pulse .

2. Pulse

3. Pulse .

4. Pulse

-> VOID

5. Pulse

6. Pulse

-> VOID

7. Pulse .

8. Pulse .

9. Pulse .

REGISTRO DEL DINERO RECIBIDO EN

UENTA

Se pueden utilizar hasta 8 dígitos para registrar el dinero

recibido en cuenta.

Ejemplo: registre 200,00 € recibidos en cuenta.

1. Pulse

-> RA

2. Pulse .

El cajón de la caja se abre y la transacción queda

registrada en el comprobante.

REGISTRO DE TRANSACCIONES NEGATIVAS

DE DEPARTAMENTO

Como requisito previo para las transacciones negativas

de departamento, programe un departamento normal

para un estado negativo, de la forma explicada en

"Programación de departamentos". Estas transacciones

resultan útiles cuando el cajero devuelve dinero al

cliente, por ejemplo para el reembolso de un depósito.

Ejemplo:

con el departamento 29 activado para ventas

negativas de artículos individuales, registrar un reembolso

de depósito de 1,00

€

por la devolución de botellas.

1. Pulse .

ESPAÑOL

REGISTRO DE TRANSACCIONES DE

CANTIDAD DE PRODUCTO

Ejemplo: registrar la venta de 1,5 Kg de manzanas con

un coste de 3,00 € por kilo en el departamento 3.

1. Pulse

2. Pulse .

SALIDAS DE CAJA

Para las Salidas de Caja se pueden utilizar hasta 8 dígitos.

Ejemplo: abonar 150,00 €.

1. Pulse

-> PO

2. Pulse .

El cajón de la caja se abre y la transacción queda

registrada en el comprobante.

REGISTRO DE UN NÚMERO DE

IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

Para el número de identificación se pueden utilizar hasta

10 dígitos. Esta entrada se puede hacer antes de

cualquier otra operación. El número de identificación no

se suma al informe de control o a los totales.

Ejemplo: asigne el número de identificación 3459 a una

venta de 1,00 € en el Departamento 4. Introduzca una

venta con total efectivo exacto.

1. Pulse .

2. Pulse .

3. Pulse .

REGISTRO DE UNA OPERACIÓN SIN VENTA

Esta operación abre al cajón de la caja e imprime un

comprobante de operación sin venta. La actividad se

registra en el contador de las actividades en el informe

financiero. Si no desea imprimir un comprobante sin

ventas, consulte "Tecla de función #/NS".

1. Pulse .

EMISIÓN DE UNA COPIA DEL ÚLTIMO

COMPROBANTE DE VENTA O UNA FACTURA

Puede imprimir una o varias copias del último

comprobante emitido. Para que esta característica

funcione, la opción de múltiples comprobantes

debe estar activada. Consulte

Modo de impresión de

comprobantes

para obtener más detalles.

Para poder emitir una copia del último comprobante de

ventas, la caja registradora puede acumular un máximo

de 60 líneas de transacción en la memoria RAM. Si el

último comprobante de ventas tiene más de 60 líneas, la

copia sólo proporcionará el total de ventas resultante.

. NOTA: esta función tiene prioridad sobre el

modo sin impresión, si fue activado

anteriormente presionando .

Ejemplo:

registre una venta de 13,50

€

en el departamento

3 e introduzca una venta con cantidad efectivo exacta.

Imprima una copia del comprobante de venta.

1. Pulse .

2. Pulse .

3. Pulse .

NOTA: para emitir una factura en lugar de un

comprobante, pulse en lugar de

en el paso 3.

PONER EN ESPERA Y VOLVER A UNA

TRANSACCIÓN DE VENTAS

Puede poner en espera temporalmente una transacción

de ventas, iniciar y finalizar una transacción diferente a

la vez y después volver y finalizar la transacción que dejó

en espera. Esto permite al cajero atender a un segundo

cliente para evitar retrasos si por alguna razón el cliente

al que se está atendiendo en ese momento no puede

finalizar la transacción.

Sólo puede ponerse en espera una transacción cada vez.

Ejemplo: registre una venta de 13,50 € en el

departamento 3 y una venta de 23,00 € en el

departamento 2. Obtenga el subtotal de la transacción y

póngala en espera. Atienda a otro cliente registrando

una venta de un artículo de 2,00 € en el departamento

4 y un un artículo de 5,00 € en el departamento 32 y

finalice la venta con un total de Tarjeta de crédito 2.

Vuelva a la transacción suspendida, registre la venta de

un artículo de 4,50 € en el departamento 30 y finalice la

transacción con un total de cheque.

1. Teclee y pulse , a

continuación pulse y pulse

2. Pulse .

ESPAÑOL

3. Pulse . Se muestra una línea para indicar que

la transacción se puso en espera. Corte el

comprobante de ventas y póngale aparte.

4. Inicie la segunda transacción. Teclee

y pulse , a continuación teclee

y pulse .

5. Pulse

-> CREDIT 2 para finalizar

la segunda transacción. Se emite un tono sonoro

para recordarle que debe terminar la transacción

que puso anteriormente en espera.

6. Pulse . La transacción que puso en espera se

reanuda en el lugar en la que la dejó.

7. Teclee y pulse .

8. Finalice la transacción pulsando

-> CHECK

TRANSFERENCIA DE UN PAGO FINALIZADO

A OTRO MEDIO DE PAGO

Después de terminar una transacción de ventas, puede

transferir el pago que acaba de realizar a otra forma de

pago. Esto resulta especialmente útil si el cliente decide

pagar con otro medio de pago tras finalizada la

transacción de ventas.

Las transferencias de pagos también permiten dar el

cambio en efectivo al cliente siempre y cuando el pago

se transfiera a un total de efectivo y especifique un

importe mayor que el total de la transacción de ventas.

Las operaciones de transferencias de pago sólo pueden

realizarse una vez después de finalizar. No se emite

ningún comprobante, pero la transferencia se registra

en los informes de gestión. Las transferencias de pago

no se aplican a totales con divisas extranjeras.

Ejemplo: registre un artículo de 5,50 € en el

departamento 3 y un artículo de 23,00 € en el

departamento 2 como transacción de adeudo.

Transfiera un pago de 50,00 € a un total de efectivo con

un cambio en efectivo para el cliente.

1. Teclee y pulse , continuación

teclee y pulse .

2. Pulse

-> CHARGE .

3. Pulse , teclee y a

continuación pulse . Se abre el cajón

de efectivo y se muestra el importe de cambio en

efectivo que se debe al cliente.

TRANSACCIONES DE CAMBIOS DESPUÉS

DEL TOTAL

Sólo se permite para los totales de efectivo, con esta

función el cajero puede finalizar una transacción de ventas

como un total de efectivo exacto y después registrar el

efectivo que entregó el cliente y dar el cambio requerido.

Ejemplo: registre un artículo de 5,50 € en el

departamento 3 y un artículo de 23,00 € en el

departamento 2 como total de efectivo exacto. Registre

el cobro de 50,00 € y calcule el cambio relacionado.

1. Teclee y pulse , a continuación

teclee y pulse .

2. Pulse .

3. Teclee el efectivo cobrado y a

continuación pulse . Tei cajón de

efectivo se abre y se muestra el cambio que se debe

al cliente.

ESPAÑOL

ADMINISTRACIÓN DE COMENSALES O MESAS

Las operaciones de cuentas de cliente permiten asociar

gastos a clientes determinados. Tiene la posibilidad de

abrir y gestionar un total de 100 cuentas (o mesas) a las

que puede asociar los artículos vendidos.

Es posible revisar las ventas intermedias de cada cuenta

mediante facturas de revisión o proforma. También es

posible usar una función de gestión de bandeja que

permite controlar las ventas individuales e incorporarlas

a un saldo final único.

NOTA: en esta sección se hará referencia al

entorno de restaurante. Sin embargo, las

operaciones descritas aquí también

pueden aplicarse a otras categorías de

negocio, como delicatessen, ferreterías,

etc. Las teclas de control de mesas a las

que se hace referencia en esta sección

deben estar programadas en teclas del

teclado mediante la funcionalidad

Diseño de teclas libres en el menú

Ajustes avanzados.

OPERACIONES DE CONTROL DE MESAS

Estas operaciones permiten controlar las distintas

comandas o ventas realizadas en las distintas cuentas

abiertas. También se incluyen las funciones de pago a

escote y copia de factura.

Ejemplo: Controlar las comandas de 2 comensales de

una misma mesa y de 3 comensales de otra. Revisar las

comandas de cada mesa. Cerrar todas las mesas y dividir

el importe total entre los comensales, imprimiendo las

facturas al final.

1. Para abrir la mesa 1, pulse: [Nº mesa/

Nuevo saldo].

2. Para definir el número de comensales, pulse:

[Nº comensal].

3. Tomar la comanda de la mesa 1: [PLU Tecla 10],

[PLU Tecla 5].

4. Cerrar temporalmente la mesa 1: [Nº mesa/Nuevo

saldo].

Abrir la mesa 2:

[

Nº mesa/Nuevo saldo

]

Definir el número de comensales:

[

Nº

comensal

]

Tomar la comanda de la mesa 2:

[

PLU Tecla

20]

[

PLU Tecla

[

PLU Tecla

Cerrar temporalmente la mesa 2:

[

Nº mesa/Nuevo

saldo

]

Volver a abrir la mesa 1:

[

Nº mesa/Nuevo

saldo

]

10. Tomar una comanda adicional de la mesa 1: [PLU

Tecla 16].

11. Cerrar temporalmente la mesa 1: [Nº mesa/Nuevo

saldo].

12. Volver a abrir la mesa 2: [Nº mesa/Nuevo

saldo].

13. Tomar una comanda adicional de la mesa 2: [PLU

Tecla 3].

14. Cerrar temporalmente la mesa 2: [Nº mesa/Nuevo

saldo].

15. Imprimir un comprobante de revisión para la mesa

1: [Revisar Mesa].

16. Finalizar la transacción de la mesa 2 presionando

una tecla de pago: [Nº mesa/Nuevo saldo]

17. Dividir el importe de la factura entre los comensales

de la mesa 2: [Dividir Pago] .

Se imprime la factura estándar:

TABLE#001 02

PLU 10 1.99

PLU 05 1.20

PLU 16 0.99

DUE 4.18

ESPAÑOL

18. Imprimir facturas (con título en la factura) para cada

uno de los 3 comensales:

19.

Finalizar la transacción de la mesa 1 pulsando una tecla

de pago

[Nº mesa/Nuevo saldo]

20. Dividir el importe de la factura entre los dos

comensales de la mesa 1: [Dividir Pago].

21. Imprimir una factura adicional para 2 comensales,

cada uno de los cuales paga 10,00

€

: [Factura

extra] [Nº comensal]

RANSACCIONES DE VENTA CON

PORCENTAJES DE

IVA

ALTERNATIVO

(

VENTAS PARA LLEVAR

)

El porcentaje de IVA alternativo programado sólo puede

aplicarse temporalmente a todos los elementos registrados

antes de finalizar la transacción de venta. El subtotal y el

total de la transacción tanto mostrados como impresos

incluyen el porcentaje de IVA programado para llevar.

Ejemplo:

registre la venta de productos en el

Departamento 1, programado con un porcentaje de IVA

ordinario del 20% y un porcentaje de IVA del 10% por

comida para llevar. A continuación, finalice la transacción

con un pago de importe exacto en efectivo.

Teclee y a continuación pulse .

2. Teclee y a continuación pulse

Pulse

-> TAKE-OUT

para aplicar el

porcentaje de IVA alternativo del departamento.

Finalice la transacción pulsando .

OPERACIONES DE CONTROL DE BANDEJAS

Esta función permite dividir el total de una transacción

entre los distintos clientes. Esta función resulta

especialmente útil para mantener el control de los pedidos

realizados por los distintos miembros de un grupo cuando

se paga un solo total y proporciona totales separados (total

de bandeja) para cada miembro.

También resulta útil si

una sola persona hace pedidos para otra persona y se

solicitan los totales de las ventas individuales.

Ejemplo: registrar la venta de productos comprados por

dos clientes y calcular una sola factura.

Registre la venta del cliente número 1 pulsando

y .

Pulse

[

Ban./Tot. Band.

]

. Se imprime el total de la

bandeja.

3. Registre la venta del comensal número 2 pulsando

[Página PLU 1], [PLU Tecla 1] y [PLU Tecla 2] y a

continuación pulse [Ban./Tot. Band.]. Se imprime

el total de la bandeja.

4. Pulse [Ban./Tot. Band.]. Se imprime el total de la

segunda bandeja.

5. Pulse para cerrar la transacción con un pago

mediante la tarjeta de crédito 1.

ESPAÑOL

SITUACIONES DE ERROR

Eliminación de un error

Pulse para eliminar un error. La señal sonora se apaga, las pantallas se borran y el teclado se desbloquea,

permitiendo continuar con la transacción.

Si no pudo eliminarse la condición de error pulsando , ponga a cero la caja registradora realizando una de las

operaciones de puesta a cero.

Papel agotado

Cuando se agota el papel, aparece el mensaje PAPEL AGOTADO en la pantalla del operador. Cargue papel y pulse

para borrar el error.

MENSAJES DE ERROR

Pueden aparecer los siguientes mensajes de error:

Mensajes de error Descripción

ERROR DE OPERACIÓN

Tecla incorrecta introducida. Pulse seguido de para reanudar la

operación.

IMPORTE DE VENTA

REBASADO O ERROR HALO

El valor introducido supera el permitido y/o el valor máximo que permite el parámetro

HALO.

ERROR DE ENTRADA

PRECIO CERO

La configuración no permite precios de valor cero.

IMPORTA ANUL. TOTAL

EXCES.

Demasiados artículos de venta introducidos antes de una operación de Anulación

total.

CAJERO NO IDENTIFICADO El sistema de cajeros está activo por tanto debe introducirse el número de cajero.

FALTA LA CONTRASEÑA Debe introducir una contraseña.

IMPORTE ENTREGADO

OBLIGATORIO

La introducción del importe está configurada como obligatoria para el tipo de pago.

ERROR DE PAPEL El rollo de papel no está insertado correctamente.

PAPEL AGOTADO Se ha terminado el papel, recargue.

TEMPERATURA ANORMAL

DEL CABEZAL DE LA

IMPRESORA

Se ha registrado una temperatura alta de impresora.

Espere unos minutos y pulse .

VOLTAJE ANORMAL EN

CONTROL DE IMPRESORA

Se ha registrado un voltaje alto de impresora. Espere unos minutos y pulse .

TARJETA SD ERROR FATAL Error irrecuperable en la tarjeta SD. Sustituya la tarjeta.

TARJETA SD NO

DETECTADA

No se detectó ninguna tarjeta SD en la ranura. Compruebe la validez de la tarjeta de

la ranura. Si es nueva, intente reformatearla.

TARJETA SD PROTECCIÓN

ESCRITURA

Los datos no pueden escribirse en la tarjeta SD porque está protegida contra

escritura. Elimine la protección contra escritura y vuelva a intentarlo.

TARJETA SD MEMORIA

LLENA

La tarjeta SD está llena. Sustituya o borre el contenido mediante la opción BORRAR

MEMORIA DE.

TARJETA SD ARCHIVO NO

ENCONTRADO

Archivo no encontrado. Comprobar tarjeta SD.

ERROR LECT./ESCRITURA

DE TARJETA SD

Imposible leer/escribir en tarjeta SD. Si es nueva, intente reformatearla.

Nº COMENSAL

OBLIGATORIO

Para el control de mesas, la introducción del número de comensales es obligatoria.

NÚMERO MESA

OBLIGATORIO

Para el control de mesas, la introducción del número de mesas es obligatoria.

ESPAÑOL

OPERACIONES DE PUESTA A CERO DE LA CAJA REGISTRADORA

Si la caja registradora no funciona, por ejemplo durante la programación, y si la señal de error no puede detenerse

presionando , ponga a cero la caja registradora con el Modo de apagado.

Existen 4 operaciones de puesta a cero. Tenga mucho cuidado al elegir la operación que desea realizar, dado

que podría borrar sin necesidad los datos de los informes y los datos de programación de la caja

registradora.

•

Restabl. parcial

- Borra únicamente la memoria de trabajo de la caja registradora. Si la caja registradora sigue

presentando un error, realice la operación

Restabl. informes venta

que se describe a continuación.

•

Restabl. informes venta

- Borra la memoria de trabajo de la caja registradora, además de todos los totales y

contadores (todos los datos de informes). Si la caja registradora sigue presentando un error, realice la operación

Restabl. todo s/idioma

•

Restabl. todo s/idioma

- entrada de nuevo idioma excluida, se borra la memoria de trabajo de la caja registradora,

todos los totales y contadores (todos los datos de informes) y cancela todos los datos de programación de la caja

registradora con la excepción de los títulos específicos del idioma programados. Tenga el máximo cuidado cuando

utilice esta operación de puesta a cero.

Si la caja registradora sigue en una condición de error, proceda con la

operación

Restablecer todo

•

Restablecer todo

- Borra la memoria de trabajo de la caja registradora y todos los totales y contadores (todos los datos

de informes), y además cancela todos los datos de programación de la caja registradora.

Tenga el máximo cuidado

cuando utilice esta operación de restablecimiento

. Utilice esta operación sólo como último recurso.

Procedimiento de restablecimiento

El procedimiento de restablecimiento debe realizarse con la caja registradora apagada.

1. Pulse y mantenga presionada durante 2 segundos.

2. En el menú Restablecer func., seleccione la operación de restablecimiento que desee realizar.

3. Cuando aparezca la pregunta

¿Realmente?, seleccione SÍ para confirmar la operación de restablecimiento o NO para

cancelarla. Se ejecuta la operación de restablecimiento.

4. Pulse para activar de nuevo el sistema de menús.

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DEUTSCH

REGISTRIERKASSE: TECHNISCHE

IGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften

Im folgenden sind technischen Eigenschaften dieses Registrier-

kassenmodells zusammengestellt.

ESPAÑOL

DESCRIPCIONES Y SEGURIDAD DE LA CAJA

EGISTRADORA

Características Técnicas

Se han incluido a continuación las características técnicas de este

modelo de caja registradora.

Typ: Elektronische Registrierkasse mit Klappendrucker

Klapp-Thermodrucker, 10 Abteilungsgruppen,

99 Abteilungen, 15 Kassierern, bis zu 3.000 PLU-

Einstellungen. Interner Speicher des

Elektronischen Journals mit max. 12.000 Zeilen,

der durch ein Speichergerät erweitert werden.

Herausziehbare Geldschublade.

Displays: Raster 160x80, kippbar, LCD-Bedienungsgerät,

um mit Hilfe des Menüsystems zur

Registrierkassenprogrammierung alle

Transaktionsdaten anzuzeigen. 10-stelliger,

alphanumerischer Kundenbildschirm. Symbole

für Wechselgeld, Zwischensummen,

Subtraktionen, Gesamtbeträge,

Fremdwährungswerte, Abteilungsnummern und

Artikelbestände, die angezeigt werden.

Kapazität: 8-stellige Eingabe und Ausgabe

Drucker: Thermodrucker mit 24 Spalten und

Papierschnellladen

Papier: 58,5 ± 0,5 mm Thermopapier

Batterien: 3 Standard "AA" Batterien zur Speicherhaltung

bei Stromausfall

Batterie-

Lebensdauer:

Bei normalem Gebrauch muss die Batterie einmal

im Jahr ausgewechselt werden.

Technologie: CMOS RAM.

Strom-

verbrauch:

Bereitschaft 12,1 W, in Betrieb 41,8 W.

Betriebs-

temperatur

32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Abmessungen:

10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Gewicht: 7,7 Kg (16,98 lbs)

Tipo: Caja registradora electrónica con impresora

térmica de pinza, 10 grupos de departamentos,

99 departamentos, 15 cajeros, hasta 3.000

entradas de PLU. Memoria interna de diario

electrónico para un máximo de 12.000 líneas,

ampliable a través de un dispositivo de memoria

SD. Cajón de efectivo extraíble.

Pantallas: LCD del operador de 160x80 puntos e inclinable

para la visualización de todos los datos de

transacciones con sistema de menús para la

programación de la caja registradora. Pantalla

alfanumérica de 10 dígitos para el cliente. Se

muestran símbolos para cambio, subtotal,

menos, total, valor de divisa extranjera, número

de departamento y número de artículos.

Capacidad: Introducción y lectura de 8 dígitos

Impresora: Impresora térmica de 24 columnas por línea con

carga del rollo "drop-in"

Soporte papel:

Papel térmico de 58,5 ± 0,5 mm.

Baterías: 3 baterías estándar formato "AA" que protegen

el contenido de la memoria en caso de fallos de

corriente.

Duración de

las baterías:

Con un uso normal, es posible que necesite

reemplazar las baterías una vez al año.

Tecnología: CMOS RAM.

Cons. corriente:

Standby 12,1 W, Operando 41,8 W.

Temp. operativa:

32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Dimensiones: 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Peso: 7,7 Kg (16,98 lbs)

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Cash Register ECR 8200 S ESPAÑOL GUÍA DE USUARIO PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright © 2012, Olivetti All rights reserved Printed in Italy Your attention is drawn to the following actions that could compromise the characteristics of the product: • incorrect electrical supply; • incorrect installation; incorrect or improper use, or, in any case, not in accordance with the warnings given in the User Manual supplied with the product; • replacement of original components or accessories with others of a type not approved by the manufacturer, or carried out by unauthorized personnel. Het is belangrijk te weten dat de volgende acties nadelige gevolgen kunnen hebben voor de goede werking van het product: • het verkeerd aansluiten van een stroombron; • onjuiste installatie; onjuist of oneigenlijk gebruik, of handelingen die worden uitgevoerd zonder inachtneming van de waarschuwingen in de handleiding bij het product; • vervanging van originele onderdelen of accessoires door onderdelen of accessoires van een type dat niet is goedgekeurd door de fabrikant, of vervanging die wordt uitgevoerd door onbevoegd personeel. Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus et les caractéristiques du produit: • Alimentation électrique erronée; • Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit; • Replacement de composants ou d'accessoires originaux par des pièces non approuvées par le constructeur, ou effectué par du personnel non autorisé. Chamamos a sua atenção para as seguintes acções que podem comprometer o desempenho do produto: • abastecimento de corrente não adequado; • instalação incorrecta, utilização incorrecta ou indevida, ou não respeitando os avisos descritos no Manual do Utilizador que é fornecido com o produto; • substituição de componentes originais ou acessórios por outros de tipo não aprovado pelo fabricante, ou substituição realizada por pessoal não autorizado. Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformität und die Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen können: • Falsche Stromversorgung; • Installations- oder Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wurde; • Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehör durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die nicht vom Hersteller anerkannt werden. Vær opmærksom på, at følgende handlinger kan beskadige produktet: • Forkert strømforsyning. • Forkert installation, ukorrekt eller forkert brug eller, som under alle omstændigheder, ikke er i overensstemmelse med advarslerne i den medfølgende Brugervejledning. • Udskiftning af originale dele eller tilbehør med andre typer, som ikke er godkendt af fabrikanten, eller foretaget af uautoriseret personer. Prestar mucha atención a las siguientes acciones que pueden comprometer la conformidad arriba certificada y, obviamente, las características del producto: • Alimentación eléctrica errónea; • Installación o uso erróneos, improprios o no conformes con las advertencias detalladas en el manual de uso suministrado con el producto; • Sustitución de componentes o accesorios originales con otros no aprovados por el fabricante o bien efectuada por parte personal no autorizado. Vær oppmerksom på følgende handlinger som kan forandre produktets karakteristikker: • Gal elektrisk tilførsel; • Gal installasjon, galt eller ulempeligt bruk eller, i hvert fall, bruk som ikke samsvarer med advarslene i Brukerhåndboka som medfølger produktet; • Utskifting av originaldeler eller tilbehør med andre typer som ikke er godkjent av produsenten eller blir utført av personal uten autorisering. CONTENIDO Características programables ...................... 1 Componentes de la caja registradora ........ 2 Cajón de efectivo y depósito extraíbles .............................. 2 Inserción de una tarjeta de memoria sd ............................. 2 Pantallas de operador y de cliente ............. 2 Encendido de la pantalla de operador ............................... 2 Apagado de la pantalla del operador ................................ 2 Símbolos y mensajes ........................................................ .3 Encendido por primera vez ................................................ 3 Funciones de la caja registradora ............... 4 Funciones de teclado ........................................................ 4 Funciones no asignadas .................................................... 6 Uso de los menús ......................................... 8 Menú principal .................................................................. 8 Modo de navegación por el menú ..................................... 8 Formularios de introducción de datos ................................ 9 Programación de títulos .............................. 9 Uso del teclado ................................................................. 9 Uso de la tabla de caracteres ........................................... 10 Programación de la puesta en servicio rápida .......................................................... 10 Selección del idioma y los requisitos para DE/PLUS .......... 10 Configuración del formato de fecha ................................ 11 Ajuste de la fecha ........................................................... 11 Configuración del formato de hora ................................. 12 Ajuste de la hora ............................................................. 12 Configuración del número de ECR .................................. 12 Menú del modo de programación ................................... 12 Programación de ventas ............................ 12 Creación de nombres de grupos de departamentos ........ 13 Programación de departamentos .................................... 13 Programación de artículos (PLUs) ..................................... 14 Programación de teclas de descuento/incremento en porcentaje .............................................................. 15 Programación de teclas de descuento/incremento ........... 15 Configuración de tipos de cambios de divisas .................. 16 Programación de códigos de barras con precio incorporado en tienda ................................................. 16 Creación del encabezado y el pie de los comprobantes ............................................................. 17 Creación de mensajes móviles para la pantalla de cliente ......................................................................... 17 Creación de comprobantes comerciales automáticos (CCA) ...................................................... 17 Creación del mensaje de la factura .................................. 18 Configuración de su caja registradora ..... 18 Modificación de la programación de la caja registradora ................................................................ 18 Configuración inicial ....................................................... 19 Modo operativo .............................................................. 19 Modo de impresión de comprobantes ............................. 21 Modo de impresión de facturas ....................................... 23 Modo de impresión de informes ..................................... 24 Sistema de cajeros .......................................................... 24 Cajero individual ............................................................. 25 Diario electrónico ............................................................ 25 Configuración de las teclas de función ............................ 27 Ajustes avanzados .......................................................... 28 Ajustes de contadores ..................................................... 31 Títulos cortos .................................................................. 31 Títulos largos .................................................................. 31 Inicio de una sesión en el sistema ............ 32 Identificación de cajero ................................................... 32 Identificación de cajeros en formación ............................ 32 Inicios de sesión de administrador ................................... 32 Cierre de sesión .............................................................. 32 Impresión de informes de programación ............................................ 33 Modo de formación .................................. 33 Activación y desactivación del modo de formación .......... 34 Utilización del dispositivo de memoria (SD) ............................................. 34 Inicialización del sistema .......................... 35 Informes de gestión .................................. 35 Informes X y Z ................................................................ 36 Impresión de informes X ................................................. 36 Impresión de informes Z ................................................. 36 informes comunes a los modos X y Z .............................. 36 Informes específicos del modo x ..................................... 37 Informes específicos del modo z ..................................... 37 Informe rápido ................................................................ 38 Ejemplo de informe de ventas de cajeros ........................ 38 Ejemplo de informe de todos los PLUs ............................. 38 Mini informe de stocks de PLU ........................................ 38 Ejemplos de transacciones de ventas ...... 39 Registro de una Venta de Artículo Individual con Cambio Debido ........................................................... 39 Registro de una Venta de Artículo Múltiple con Total en Efectivo Exacto .............................................. 39 Registro de una Venta de Artículo Múltiple con Total en Efectivo Exacto en Divisa ................................ 39 Registro de una Venta de Artículos Múltiples al mismo Precio .............................................................. 39 Registro de una Venta de Departamento Múltiple con Pago en divisas y Cambio total en moneda Local ........................................................................... 39 Registro de una Transacción de Adeudo ......................... 40 Detalle de Caja/Total de Adeudo ..................................... 40 Total de Tarjeta de crédito 1 ........................................... 40 Total de cheque .............................................................. 40 Total cheques con cambio .............................................. 40 Total de cheques en divisas con cambio en la moneda local............................................................................. 40 Detalle de cheque/total en efectivo ................................. 41 Registro de cupones de reducción (-) .............................. 41 Descuento de una venta total utilizando una tasa de descuento programada .......................................... 41 Descuento de una Venta Total utilizando una Tasa de Descuento Variable ..................................................... 41 Descuento de artículos individuales utilizando las tasas de descuento programada y variable ........................... 42 Aplicación del porcentaje programado a sumar a una venta total ........................................................... 42 Aplicación del porcentaje aleatorio a sumar a una venta total .................................................................. 42 Registro de una transacción de venta utilizando i ESPAÑOL Características principales ........................... 1 precios de artículo PLU predefinidos .............................42 Registro de una Transacción de Venta con PLUs Asignados a Niveles de Página de PLUs ........................43 Registro de una Transacción de Venta con los Dos Precios Asociados a un PLU ..........................................43 Registro de la Venta de PLUs Asignados a Niveles de Página de PLUs Usando sus Dos Precios Asociados .......43 Sobrescribir un Precio de PLU predefinido Asociado con un Código de barras .............................................43 Anulación de una transacción de venta completa ............43 Anulación de la entrada anterior en el Medio de una Venta ..........................................................................43 Reembolso de Artículos Múltiples ....................................44 Registro de múltiples transacciones de anulación y reembolso ...................................................................44 Registro del Dinero Recibido en Cuenta ...........................44 Registro de transacciones negativas de departamento .....44 Registro de transacciones de cantidad de producto ..........45 Salidas de Caja ................................................................45 Registro de un Número de Identificación de la Transacción .................................................................45 Registro de una Operación sin Venta ...............................45 Emisión de una copia del último comprobante de venta o una factura .....................................................45 Poner en espera y volver a una transacción de ventas ......45 Transferencia de un pago finalizado a otro medio de pago ...........................................................................46 Transacciones de cambios después del total ....................46 Administración de comensales o mesas .. 47 Operaciones de control de mesas ....................................47 Transacciones de venta con porcentajes de IVA alternativo (ventas para llevar) .....................................48 Operaciones de control de bandejas ................................48 Situaciones de error .................................. 49 Mensajes de error ............................................................49 Operaciones de puesta a cero de la caja registradora ........................................ 50 DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y DE SUS COMPONENTES 1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva. La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley. PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE: a Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc. b En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato usado, similar al que ha adquirido. El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que: – Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos; – Olivetti garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.). 2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE) El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de conformidad con las Leyes vigentes en cada País. DIRECTIVA 2006/66/CE RELATIVA A LAS BATERÍAS Y LOS ACUMULADORES Y A LOS RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES INFORMACIÓN Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países con sistemas de recogida y reciclado La presencia de este símbolo en las pilas, su embalaje o su documentación significa que las pilas suministradas con el producto no deben ser eliminadas como parte de los residuos sólidos urbanos y que deben recogerse de forma separada. Lleve las pilas usadas a los centros de reciclado autorizados. Una eliminación incorrecta puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud. La presencia de cualquiera de los símbolos químicos Hg (mercurio), Cd (cadmio) o Pb (plomo) indica que la pila contiene una cantidad superior de la sustancia indicada que la estipulada en la Directiva. ii • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 99 departamentos que pueden agruparse en hasta 10 categorías de mercadería; Hasta 3.000 artículos de precio fijo (PLU) con la posibilidad de asociar un departamento y un estado impositivo a cada uno de ellos; 15 números de cajero para monitorizar las ventas de cada empleado y la posibilidad de activar un Sistema de Seguridad Cajero; Memoria interna para un máximo de 12.000 líneas de diario electrónico, ampliable considerablemente con una tarjeta SD; Impresora térmica con funciones de impresión de registro o comprobante diario; Creación de PLUs para artículos de código de barras y programación de código de barras; Control de stocks; Programación de la caja registradora a través del ordenador; Introducción de cantidades con punto decimal; Modo de formación con la contraseña relacionada; Capuchones de tecla sustituibles; Capacidad de comprobante activado/desactivado; Posibilidad de asignar nombres a departamentos, grupos de departamentos (mercaderías), cajeros, PLUs, divisas extranjeras y títulos de medios de pago; Personalización del título del comprobante de ventas del cliente, definición del pie del comprobante y creación de logotipos a través de PC; Capacidades especiales de redondeo para las divisas de Suiza, Dinamarca y el Euro; Programación de departamento detallada; 4 tipos de cambio de divisas con sus descriptores de divisa correspondientes; Se aceptan los medios de pago de efectivo, cheque, tarjeta de débito u otras 5 tarjetas de crédito, con entrega de cambio en todos los pagos; 4 entradas de IVA diferentes; Función en espera y volver a transacción de ventas; Protección con pilas de respaldo para los registros y los datos de programación; Límites programables para las funciones de los cajeros, para una mayor seguridad; Transferencia de pago desde un medio de pago a otro después de completar la transacción; Pantalla de cliente de una línea con mensajes móviles programables; Pantalla de operador de LCD con sistema de menús para el acceso a todas las funciones de la caja registradora; Contraseñas opcionales para el modo de administrador, el modo de informe X y los modos de programación/informe Z; Impresión programable de detalles de IVA en los comprobantes de venta; Interfaz multilingüe para comprobantes a clientes, informes de gestión y mensajes de la pantalla, en alemán, danés, español, francés, holandés, inglés, portugués y sueco y noruega; Títulos definidos por el usuario en cualquier idioma para su impresión en comprobantes e informes; Personalización del teclado a través de la reasignación de teclas; Secuencias de teclas programables ejecutadas al accionar una sola cadena de teclas de función; Selección de funciones de venta a través de listas emergentes; Conectividad con PC y lectores de códigos de barras; Emisión a petición del cliente del comprobante comercial (CCA). CARACTERÍSTICAS PROGRAMABLES • • • • • • • Función de gestión de clientes o mesas de restaurante para controlar los pedidos de hasta 100 mesas con 50 artículos por mesa (por ejemplo en un restaurante); La función de gestión de comensales de restaurante controla los platos pedidos por un comensal concreto de cada grupo de comensales; Función de pago a escote de restaurante para repartir el importe total entre los comensales de la mesa; Función de revisión y corrección en línea de la cuenta de la mesa del restaurante e impresión del comprobante proforma; Rápida selección de PLU a través de listas emergentes y programación de rangos de páginas de PLUs. Tecla de consulta rápida de PLU; Tecla de programación rápida de PLU. 1 ESPAÑOL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CAJA REGISTRADORA Con referencia a las figuras 1 y 2: 1. Cable RJ45/USB para conectar un PC a la caja registradora. 2. Pantalla para clientes. 3. Pantalla para el operador. 4. Teclado. 5. Cajón de efectivo y depósito. 6. Cierre del cajón de efectivo y ranura. 7. Cajón de depósito de artículos. 8. Cable de alimentación. 9. Dispositivo de memoria (SD) - debajo de la tapa del compartimento de la impresora. 10. Cubierta de compartimento de impresora con ventana de salida de comprobante. 11. Interfaz RJ45 para la conexión, junto con el cable RJ45/USB suministrado, de un ordenador para la programación de la caja registradora. Consulte la siguiente nota. 12. Interfaz RJ45 para la conexión de un lector de códigos de barras a la caja registradora. . NOTA: en el sitio Web de la empresa puede descargar el software necesario para programar la caja registradora directamente desde su ordenador. CAJÓN DE EFECTIVO Y DEPÓSITO EXTRAÍBLES Como se muestra en la figura 3, el cajón de efectivo cuenta con ranuras para billetes y monedas. El cajón puede abrirse pulsando , o deslizando el botón oculto de emergencia situado bajo la caja registradora. Si es necesario, el cajón de efectivo o el depósito del cajón completo pueden retirarse. Para retirar el depósito del cajón de efectivo, con referencia a la figura, extraiga el cajón (8) y retire los tornillos de la parte inferior (9). Levante con cuidado la caja registradora y desenchufe el cable de señal (10) de forma que el depósito quede suelto. Para montar de nuevo el cajón y la caja registradora, realice el mismo procedimiento pero en orden inverso. La parte delantera del cajón cuenta con una ranura para guardar rapidamente cheques, cupones, etc. INSERCIÓN DE UNA TARJETA DE MEMORIA (SD) Para insertar un dispositivo de almacenamiento de memoria (SD), con referencia a la figura 4, levante la tapa de la ranura e inserte la tarjeta, con la orientación mostrada. PANTALLAS DE OPERADOR Y DE CLIENTE La pantalla de LCD de operador cuenta con un sistema de menús que permite el acceso a todas las funciones de la caja registradora. Es posible elevar e inclinar la pantalla para disfrutar de la posición de visualización más cómoda. La pantalla de cliente extensible y de una línea puede ser elevada y girada para disfrutar de la posición más cómoda para los clientes. Para cuando no se estén mostrando datos de transacciones, es posible programar mensajes móviles para que aparezcan según el estado de la caja registradora (en reposo, apagada, etcétera). ENCENDIDO DE LA PANTALLA DE OPERADOR Para encender la pantalla de operador, pulse la tecla del teclado. Se muestra el Menú principal, que permite seleccionar: • Modo de registro - Para introducir transacciones de venta como cajero (también para el modo de formación). • Modo de administrador - Para introducir todas las transacciones de venta como administrador (también para el modo de formación). • Modo de informes X1 y X2 - Para imprimir informes financieros X. • Modo de informes Z1 y Z2 - Para imprimir informes financieros Z. • Modo de programación - Para configurar la caja registradora y programar las funciones de ventas. • Modo de apagado - Para cambiar entre los menús y la pantalla de operador. Consulte "Uso de los menús" para obtener información para la navegación por los menús. 2 . NOTA: la primera vez que encienda la caja registradora, debe inicializarla (consulte "Programación de la puesta en servicio rápida"). APAGADO DE LA PANTALLA DEL OPERADOR Para apagar la pantalla de operador, complete primero cualquier transacción de venta en curso, y a continuación: 1. Pulse 2. Utilice para mostrar el Menú principal. para desplazarse hasta la opción Modo de apagado. 3. Pulse . La caja registradora se apaga. Aparece un mensaje móvil en la pantalla del cliente, si está programado. SÍMBOLOS Y MENSAJES MODO DE REGISTRO Los símbolos y mensajes de la pantalla de operador (OD) y la pantalla de cliente (CD) deben interpretarse de la forma siguiente (consulte las figuras 6 y 7 respectivamente): O.D. Ref. C.D. n/a (no.) MODO DE REGISTRO Ref. C.D. Significado (2) n/a Modo Formación (4) n/a Modo Retener: Una transacción ha sido retenida temporalmente. (4) n/a Modo Recuperación: Se ha recuperado una transacción puesta anteriormente en espera, para completarla. (3) n/a (3) n/a (ID de cajero) n/a Estado de diario electrónico casi lleno Indica el número del departamento (CD) o el nombre del departamento (OD). Efectivo CA Indica una transacción de ventas pagada en efectivo. Cheque Ch Indica una transacción de ventas pagada con cheque. Crédito Cr Indica una transacción de ventas pagada con tarjeta de crédito. Cargo Cr Indica una transacción de ventas pagada con tarjeta de crédito. Cambio Sub-total C ST (4) Página PLU 2 (4) Página PLU 3 (4) Precio PLU 2 (4) n/a Indica que se ha solicitado un comprobante comercial. MODO DE PROGRAMACIÓN - Pantalla de operador Ref. (1) Si el sistema de cajeros está activado, el número o el nombre del cajero se muestra en la parte superior izquierda tras el inicio de la sesión. (Dept no.) - Indica que se aplicará a la transacción un impuesto de productos para llevar. . (Nombre de departame nto) - (4) n/a Comprobantes no: No se emite ningún comprobante hasta que se pulse de nuevo Indica los importes introducidos y los totales de venta, con un máximo de 8 dígitos (CD, lado derecho). Muestra un signo menos si el subtotal o el total de efectivo entregado es negativo debido a una devolución o un reembolso. Indica que el importe visualizado es el cambio a entregar al cliente. Indica que el importe mostrado es el subtotal de una transacción, incluidos sus impuestos sobre ventas si es aplicable. Total Indica el total a pagar de la transacción de venta (OD, arriba a la izquierda) (FC Nombr) Indica el importe registrado en una moneda extranjera (CD, lado izquierdo). Modo de navegación Ref. (1) Modo de introducción de datos Mayúsculas Ref. (1) Modo de introducción de datos Minúsculas Ref. (2) En el modo de navegación, selección de campos. Ref. (5) En el modo de navegación, indica una opción de menú (aparece a la derecha). Ref. (2) ESPAÑOL O.D. Significado Modo de administrador. n/a = No aplicable. Estos símbolos se borran automáticamente al empezar la siguiente entrada o pulsar la tecla . ENCENDIDO POR PRIMERA VEZ La primera vez que encienda la caja registradora, tras insertar las baterías, aparece un mensaje: Pulse [clear] para la selección de teclado Pulse para especificar la configuración de inicialización del sistema (consulte "Programación de la puesta en servicio rápida"). 3 FUNCIONES DE LA CAJA REGISTRADORA A continuación se describen las funciones de la caja registradora disponibles en el teclado. Recuerde que no todas las funciones que se suministran con la caja registradora están disponibles como teclas reales. Algunas funciones sólo están en las listas emergentes, mientras otras no se ofrecen de forma predeterminada en el teclado aunque pueden asignarse si es necesario mediante la opción Diseño teclas libres en "Ajustes avanzados". Las funciones no asignadas se describen más adelante en la sección dedicada a ese tema ("Funciones no asignadas"). Recuerde que cuando se asigna una función a una tecla, la función que estaba previamente asignada a esa tecla se reemplaza y ya no está disponible a no ser que la asigne posteriormente a otra tecla. FUNCIONES DE TECLADO Las funciones de la ECR descritas aquí son las que están presentes de forma predeterminada en el teclado. . NOTA: las teclas pueden reconfigurarse mediante la opción Diseño teclas libres en "Ajustes avanzados", si es necesario. 1. - Hace avanzar una línea el papel del comprobante o el diario. Si se mantiene pulsada, hace avanzar el papel continuadamente. Interrumpe la impresión del informe cuando se mantiene pulsada. 2. - Si la pantalla de operador está apagada, esta tecla la enciende. Cuando la pantalla está encendida, al pulsar esta tecla aparece el Menú principal. El Menú principal contiene la opción Modo de apagado, que puede usar para apagar la pantalla de operador. Durante las transacciones de un cajero, permite cambiar al Modo de administrador para realizar operaciones desactivadas para el cajero.Después, al pulsar de nuevo la tecla cambia otra vez a la transacción del cajero. 3. - Al igual que [CLERK], confirma el código de cajero introducido. Al igual que la tecla [ESC] en el modo de programación, muestra el menú anterior o cierra la programación de títulos. 4. - Cambia la caja registradora entre los estados de impresión y sin impresión de comprobantes de venta en los modos de registro y administrador. 5. - Pone en espera y después vuelve a una transacción de ventas de forma que puede realizarse una segunda transacción mientras. Durante la programación de títulos, el cambio entre mayúsculas activadas/desactivadas permite escribir los títulos en mayúsculas o en minúsculas. 6. - Abre el cajón de efectivo sin registrar ningún importe o cuando se cambia efectivo con una transacción no asociada a una venta. Durante la programación de entidades como cajeros, PLUs, departamentos, etc., pulse para mostrar el siguiente artículo en secuencia numérica (por ejemplo cajero 01, cajero 02, etcétera). 7. - Una lista emergente (5) que permite la realización de las operaciones de venta FC o TAKE-OUT. Como tecla FC, calcula automáticamente y muestra el valor de divisa extranjera del subtotal de una venta o de un importe concreto registrado. Al igual que la tecla TAKE-OUT, modifica temporalmente el estado de los impuestos asociados con el código de PLU. 8. - Una lista emergente (4) que permite transacciones de salida de caja (PO) o recibido a cuenta (RA). Al igual que la tecla PO, registra todos los importes retirados del cajón de efectivo que no se correspondan con una venta. Al igual que la tecla RA, registra los importes recibidos a cuenta pero que no se corresponden con una venta. Por ejemplo, el dinero inicial introducido en el cajón al inicio de cada jornada puede registrarse como RA. 9. - Permite la introducción de precios para los departamentos del 17 al 32 y del 33 al 99. Para los departamentos del 17 al 32, pulse esta tecla antes de introducir las claves de departamento correspondientes. Para los departamentos del 33 al 99, pulse esta tecla, introduzca manualmente el número de departamento mediante el teclado numérico y a continuación pulse esta tecla de nuevo. 10. , - En el modo de programación, al seleccionar datos para los campos con valores predefinidos, utilice estas teclas para desplazarse por los valores disponibles, resalte el valor deseado y selecciónelo con 4 . 11. , - En el modo de programación, estas teclas pueden usarse para pasar por las opciones de menú y los campos de formulario en el sentido indicado en la tecla. Una vez resaltado el elemento de menú necesario, pulse para seleccionarlo. Al desplazarse por formularios, si el lado izquierdo presenta números en línea, puede saltar a la línea deseada introduciendo su número seguido de cualquier tecla de flecha. 12. - Una lista emergente (3) que permite el registro de un pago de transacción con un cheque, tarjeta de débito o una de las cuatro tarjetas de crédito posibles. 13. - Permite el pago de una transacción cuyo medio de pago es Tarjeta de crédito 1. 14. - Al igual que la tecla [TOTAL] totaliza las transacciones de la caja registradora, calcula el cambio y totaliza las transacciones efectuadas en varias partes, una en efectivo y otra con una tarjeta de crédito o un cheque. Si se pulsa una segunda vez, imprime una o varias copias del último comprobante, en función de cómo esté programada la opción Múltiples comprobantes (consulte "Modo de impresión de comprobantes"). Cuando se está utilizando el control de mesas, puede reimprimirse una sola copia de la factura. Al igual que la tecla [ENTER], en el modo de programación, selecciona una opción de menú cuando está resaltada o confirma los datos introducidos en un campo de formulario. 15. - Obtiene un subtotal. Si está activado el control de mesas, se emite automáticamente una factura al finalizar la 16. - Transfiere el pago de una forma de pago a otra después de finalizar la transacción de ventas. 17. - - Registra las de uno o varios artículos en los departamentos, numerados del 1 al 32. Para introducir un número de departamento del 1 al 16, pulse la tecla correspondiente. Para introducir un número de departamento del 17 al 32, pulse primero la tecla y a continuación la tecla de departamento correspondiente. Para los números de departamento del 33 al 99, consulte más arriba. En la programación de títulos, estas teclas pueden utilizarse para introducir los caracteres indicados en la tecla relacionada, como se indica en la Tabla de caracteres. Puede definir los nombres de cajero, el encabezado y el pie del comprobante, los nombres de departamentos, los nombres de grupos de departamentos, los nombres de producto PLU, los identificadores de divisa y los títulos de tarjeta de crédito. Al igual que la tecla [SP], puede utilizarse para añadir espacios entre los caracteres y para confirmar la entrada de caracteres repetidos. 18. - Introduce una coma decimal durante la definición de cantidades de producto con decimales durante las transacciones de venta. En la programación de títulos, como la tecla [DEL], realiza la función de retroceso normal para borrar el último carácter introducido. 19. - / - Introducir importes, indicar múltiples artículos, sumar y restar importes y porcentajes e introducir códigos numéricos de departamento del 33 al 99 (consulte " 20. " más arriba). - Cuando se usa fuera de una transacción de venta, muestra información de configuración: fecha y hora actuales, número de cajero, estado del diario electrónico y número de líneas libres del diario electrónico. y , permiten ajustar el contraste del LCD. Cuando se usan durante una transacción de venta, permite especificar varias cantidades para un artículo de venta. 21. - Borra una entrada hecha por el teclado numérico antes de finalizar una transacción con una tecla de departamento o de función. También se usa para eliminar las situaciones de error. Durante la programación de títulos, elimina cualquier carácter de título introducido antes de pulsar . En el Modo de apagado, activa el menú de restablecimiento de la caja registradora. 5 ESPAÑOL transacción. Cuando la función de control de mesas no está activa, esta tecla puede utilizarse para imprimir una factura en un entorno de venta minorista. El título FACTURA aparece en el comprobante. 22. - Sobrescribe temporalmente un precio que se asignó a un número de PLU. Introduzca el nuevo precio y pulse , a continuación introduzca el número de PLU seguido de . Durante la programación de títulos, si se pulsa antes de un carácter hace que el carácter tenga una anchura doble. 23. - Lista emergente (2) para las operaciones ANULACIÓN y FULL VOID. Al igual que ANULACIÓN, se anula el último artículo introducido y se corrige una entrada determinada después de procesarla e imprimirla. FULL VOID elimina entradas completas después de un subtotal. 24. - Una lista emergente (1) que permite descuentos directos/en porcentaje y operaciones de incremento: Al igual que las teclas 1% o 2%, cuando se programa de la forma adecuada, aplica una reducción de porcentaje predefinida o incrementa el precio de un artículo o el total de ventas. Al igual que las teclas 1 +/- o 2 +/-, resta o suma un importe a/de un elemento o un total de venta. 25. - Resta un artículo que es devuelto para su reembolso; los totales de ventas y actividad también se rectifican. Para reembolsar un artículo, pulse la tecla REFUND e introduzca el precio del artículo y el departamento. O bien, si el artículo tiene un código de barras o un código de PLU puede introducirlos después de pulsar la tecla REFUND. 26. - Elimina la última venta incorrecta introducida. 27. - Función de consulta de precios. Registra el precio predefinido de un artículo individual asignándolo al departamento apropiado. Durante la programación de PLUs, para mostrar un PLU determinado, introduzca su número y pulse a continuación esta tecla. Introducción de números de departamento Al introducir un número de departamento del 1 al 32, puede usar las teclas de departamento de Para: • Departamentos del 1 al 16, pulse la tecla [Dept] con el número del 1 al 16. • Para los departamentos del 17 al 32, pulse • Para introducir un departamento del 33 al 99, pulse . to y a continuación la tecla [Dept] con el número del 17 al 32. (número) . Donde (número) es el número de departamento introducido con ayuda de las teclas numéricas. . NOTA: esta misma secuencia de teclas puede usarse para los departamentos del 1 al 32 si se prefiere. Introducción de códigos de PLU Para introducir un código de PLU, introduzca su número en el teclado numérico y a continuación, pulse . Eliminación de un error Si pulsa una tecla incorrecta, la caja registradora emite una señal sonora de tecla y la pantalla de operador muestra un mensaje de error. Pulse para eliminar el error. La señal sonora se desactiva, las pantallas se borran y el teclado se desbloquea, permitiendo continuar con la operación. Para eliminar el último carácter erróneo, pulse . FUNCIONES NO ASIGNADAS Las funciones que aparecen a continuación no se suministran de forma predeterminada en el teclado pero pueden configurarse fácilmente mediante la opción Diseño teclas libres en Ajustes avanzados. 1. [Precio 1], [Precio 2] - Introduzca uno de los dos precios predefinidos asociados a un código de PLU. Después de pulsar [Precio 1] o [Precio 2], introduzca el código de PLU. 2. [Página PLU 1], [Página PLU 2], [Página PLU 3] - Estas funciones pueden usarse respectivamente para seleccionar los códigos de PLU en los rangos 1-35, 201-235 y 301-335. Para que la Tecla PLU funcione asociada con los códigos que desea utilizar, debe haberse asignado previamente en el teclado y haber programado las PLUs. Para introducir un código de PLU asociado con una Página de PLU, pulse primero la tecla Página PLU, a continuación pulse la tecla del código de PLU. . NOTA: los rangos de PLU asociados con las Página PLU pueden modificarse. Puede asignarse un máximo de 20 PLUs a cada tecla de Página de PLU. 6 3. De [Funciones de Cadena1] a [Funciones de Cadena5] - Puede asociar una secuencia de teclas a una función de cadena para acelerar y simplificar las operaciones repetitivas durante las transacciones de ventas, por ejemplo el registro de pagos en efectivo con importes habituales (10 €, 20 €, etcétera). En primer lugar debe asignar la función de cadena que desee a una tecla mediante la opción Diseño teclas libres y a continuación programar la secuencia de teclas mediante Funciones de cadena. 4. [PLU Pop Lista1] - [PLU Pop Lista5] - Cuando se utilizan durante una transacción de ventas, estas funciones presentan una lista emergente de hasta 20 códigos PLU cada una, que aparecen en la lista por nombre para permitir al operador seleccionar uno. 5. [PLU Tecla 1] - [PLU Tecla 50] - Introduce el código de PLU asignado a la tecla. Puede asignar directamente los códigos PLU de 1 a 50 a las teclas del teclado para acelerar operaciones que incluyen códigos de PLU utilizados con frecuencia. También puede asociar un rango de códigos de PLU con Página PLU (consulte más arriba) para aumentar el número de las PLUs de acceso rápido disponibles. 6. Con el control de mesas activo, [Factura extra] emite una factura adicional a petición del cliente después de emitir la factura estándar: 1. Pulse [Factura extra]. 2. Introduzca el número de comensales en el teclado. 3. Pulse [Nº comensal]. 4. Introduzca el importe y pulse . 7. [ADD PLU] - permite la programación rápida de un nuevo PLU, como se indica a continuación: 1. Pulse la tecla [ADD PLU]. Aparece ADD PLU en la pantalla. 2. Utilice el teclado numérico para introducir un código de PLU que esté libre. . El código del PLU aparece en la pantalla. 4. Introduzca el precio del artículo, con ayuda del teclado numérico. 5. Introduzca el departamento con ayuda de las teclas de departamento. El código del PLU se registra con el precio y el departamento que ha especificado. El estado del PLU corresponde al del departamento al que está vinculado. Puede programar cualquier otro dato para el PLU como se describe en "Programación de artículos (PLUs)". 8. [PLU INQUIRY]: Permite consultar un código de PLU y mostrar los datos correspondientes, como se indica a continuación. 1. Pulse la tecla [PLU INQUIRY]. Aparece PLU INQUIRY en la pantalla. 2. Introduzca el código de PLU y a continuación pulse . Se muestra el precio que corresponde al código de PLU. Funciones de control de mesas 1. [Nº mesa/Nuevo saldo] - Introduzca el número de mesa utilizando las teclas numéricas, a continuación pulse [Nº mesa/Nuevo saldo]. Abre una cuenta para una nueva mesa si el número especificado no se ha utilizado. Si la mesa ya está abierta, se obtienen los artículos pedidos de esa mesa y se visualizan en la pantalla. Para eliminar un artículo, colóquese sobre él mediante las teclas y , a continuación pulse . Después puede añadir nuevos artículos si es necesario. Cierra la mesa cuando finaliza la transacción. 2. [Nº comensal] - Introduce el número de comensales de una mesa determinada. 3. [Dividir Pago] - Divide el total del importe de la venta (comprobante) en partes iguales entre los comensales de una mesa determinada. El importe total de impuestos impreso en la factura también se divide por el número de comensales. Tras finalizar la transacción, introduzca el número de comensales en el teclado numérico y pulse [Dividir Pago]. Se imprimirán las facturas de todos los comensales. El resultado del importe dividido se redondeará. 4. [Cambiar Mesa] - Cambia el número de la mesa a otro número, sin utilizar, a petición del cliente. Utilice la tecla o teclas numéricas para especificar el número de mesa al que se va a cambiar, pulse esta tecla y a continuación introduzca el nuevo número. 5. [Separar Mesa] - Divide la cuenta de la mesa actual en dos mesas, seleccionando en la pantalla los artículos que se transfieren a la otra mesa. Utilice la tecla o teclas numéricas para especificar el número de mesa que se va a separar, a continuación, pulse esta tecla. Introduzca el número de la mesa a la que va a transferir. Utilice para desplazarse por los artículos, usando para seleccionar los artículos que va a transferir o y para anular la selección. 6. [Revisar Mesa] - Muestra un comprobante proforma en la pantalla del operador antes de finalizar la transacción de venta que incluye el control de mesas, para una transacción finalizada temporalmente mediante [Nº mesa/ Nuevo saldo]. Introduzca el número de mesa utilizando las teclas numéricas, a continuación pulse [Revisar Mesa]. Esta operación puede realizarla cualquier cajero, incluso si se ha activado la opción Caj. Excl. para el control de mesas. 7. [Añadir Mesa] - Combina las cuentas de dos mesas abiertas, sumando el total de la primera mesa a la segunda y eliminando después la primera mesa. Con las teclas numéricas, introduzca el número de mesa de la primera mesa, a continuación pulse esta tecla para introducir el número de la segunda mesa. 7 ESPAÑOL 3. Pulse 8. [Proforma Mesa] - Imprime un comprobante proforma para la mesa antes de finalizar la transacción de venta, para una transacción finalizada temporalmente mediante [Nº mesa/Nuevo saldo]. Introduzca el número de mesa utilizando las teclas numéricas, a continuación pulse [Proforma Mesa]. Esta operación puede realizarla cualquier cajero, incluso si se ha activado la opción Caj. Excl. para el control de mesas. El título PROFORMA se imprime en la factura para distinguirla de una factura formal. 9. [Ban./Tot. Band.] - Ofrece el total del pedido de cada comensal por separado (bandeja) de una fiesta, incorporando todos los pedidos en un único total final. Pulse esta tecla tras introducir los artículos de la venta de para mostrar el total de ventas y finalizar la transacción. cada comensal, después pulse 10. [CCA] - Al final de la transacción de venta, puede emitirse un comprobante de ventas a petición del cliente. También puede programarse para que se imprima automáticamente mediante la definición de CCA automático. USO DE LOS MENÚS MENÚ PRINCIPAL El primer menú mostrado es el Menú principal, que permite el acceso a todas las funciones principales de la caja registradora: • Modo de registro - Para introducir transacciones de venta como cajero (también para el modo de formación). • Modo de administrador - Para introducir todas las transacciones de venta como administrador (también para el modo de formación). • Modo de informes X1 y X2 - Para imprimir informes financieros X. • Modo de informes Z1 y Z2 - Para imprimir informes financieros Z. • Modo de programación - Para configurar la caja registradora y programar las funciones de ventas. • Modo de apagado - Para cambiar entre los menús y la pantalla de operador. Existen teclas especiales para desplazarse por los menús (consulte "Modo de navegación por el menú") e introducir datos de programación (consulte "Formularios de introducción de datos"). Acceso protegido por contraseña A pesar de que inicialmente no se requiere ninguna contraseña para usar la caja registradora, podrá definir más adelante contraseñas para controlar el acceso a: • Introducción de transacciones de venta por los cajeros: Obligando a introducir una contraseña y definiendo una contraseña para cada cajero. • Introducción de transacciones de venta por los supervisores: Definiendo una contraseña de administrador. • Programación de la caja registradora e impresión de informes financieros Z: Definiendo una contraseña de modo PRG&Z. • Impresión de informes financieros X: Definiendo una contraseña para el modo X. • Modo de formación: Definiendo una contraseña para la activación de la formación desde el Modo de registro. Cuando hay contraseñas definidas para estos modos y los selecciona, debe introducir la contraseña para tener acceso. Para obtener más detalles, consulte "Configuración de contraseñas de administrador". MODO DE NAVEGACIÓN POR EL MENÚ Teclas de navegación Descripción Enciende la pantalla de operador si está apagada. Muestra el Menú principal en cualquier momento. NOTA: debe completar cualquier operación de venta en curso antes de pulsar o de lo contrario se indicará un error. Pulse para eliminar el error. Utilice estas teclas de flecha para subir o bajar por un menú: el símbolo >> aparece en la columna derecha para indicar un menú. Resalte la opción que desee y confirme la opción seleccionada pulsando . Se muestra el menú siguiente o un formulario para introducir datos. Vuelve al menú anterior. Elimina cualquier estado de error debido a una introducción errónea a través del teclado. 8 , FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS Campo/tipo de tecla Descripción Utilice estas teclas de flecha para subir o bajar por un formulario de introducción de datos. Pulse esta tecla para entrar en el modo de introducción de datos e introducir datos en un campo de introducción libre (se describe a continuación). El símbolo A aparece en la parte inferior izquierda. Campo con valores predefinidos Se ofrece un conjunto de valores a elegir. Utilice y para desplazarse por los valores hasta que se muestre el deseado y, a continuación, pulse para seleccionarlo. Se pasa automáticamente al campo siguiente. Campo de introducción libre Puede introducir los datos con las teclas de caracteres y las teclas numéricas. Los tipos de valores que puede introducir en cada campo se indican en las secciones especiales dedicadas a cada menú en esta guía. La forma de programar los títulos se describe en "Programación de títulos". Al programar entidades con múltiples formularios (como PLUs, cajeros, departamentos, etc.), pulse para mostrar el siguiente formulario de la secuencia. Para los departamentos y ESPAÑOL PLUs, puede ir a un formulario de un número específico usando respectivamente, las teclas Departamento y PLU descritas a continuación. PROGRAMACIÓN DE TÍTULOS En el modo de introducción de datos puede introducir títulos para artículos de PLU, departamentos, grupos de departamentos, cajeros, encabezados de comprobantes, pies de comprobantes, mensajes móviles, divisas, medios de pago y títulos breves y largos personalizados para la pantalla. Utilice el teclado para introducir letras sin acento y la tabla de caracteres para introducir letras mayúsculas y minúsculas acentuadas, caracteres especiales y símbolos. USO DEL TECLADO Para utilizar el teclado para introducir letras de título mayúsculas no acentuadas, busque la letra que desee en el teclado de la caja registradora y pulse su tecla asociada (la letra que aparecerá en lado derecho de la pantalla). • Para dar a un carácter determinado un atributo de anchura doble, pulse la tecla de anchura doble antes de pulsar la tecla de carácter. • Para introducir un espacio entre caracteres, pulse • Si la misma tecla tiene que ser utilizada para letras consecutivas de un título, pulse la tecla • Cualquier carácter incorrecto puede cancelarse pulsando . entre las dos letras. que tiene la típica función de retroceso del entorno de PC. • Para cambiar entre letras mayúsculas ACTIVADAS/DESACTIVADAS, pulse • Tras seleccionar el tipo de entidad a programar, pase al artículo específico introduciendo su número en el teclado numérico y pulse después esta tecla: . . • Confirme el título final presionando • Para salir del modo de introducción de datos, pulse . . 9 Ejemplo: introduzca la palabra LIBROS. Teclee/pulse . NOTA: para anular una secuencia de programación introducida parcialmente, pude utilizar la tecla . USO DE LA TABLA DE CARACTERES La tabla de caracteres ofrece todas las letras y los símbolos que la caja registradora es capaz de imprimir. Como se muestra en la Figura 11, la Tabla de caracteres se divide en dos partes: una identificada con "CAPS" en la esquina superior izquierda y que se utiliza con el modo CAPS activado y otra identificada con "Non CAPS" y que se utiliza con el modo CAPS desactivado. • Para cambiar la caja registradora entre el modo CAPS y Non CAPS, pulse . Cuando la caja registradora está en el modo CAPS (el predeterminado), se muestra una A en el lado izquierdo de la pantalla. Para utilizar la tabla de caracteres: • Busque primero la letra o el símbolo que desea y después identifique su tecla en la primera columna de la izquierda. • Cambie la caja registradora al modo CAPS o Non CAPS en función de en qué parte de la tabla se encuentre el símbolo que usted desea. • Pulse la tecla alfanumérica del teclado tantas veces como sea necesario para seleccionar el carácter, que se indica mediante el número correspondiente en la fila de la parte superior de la tabla. • Confirme el título final presionando . Ejemplo: seleccionar las letras à y Ü: 1. Sitúese en el campo en el cual desea introducir un título y pulse para entrar en el modo de introducción de datos. 2. Para conseguir la Ü, en el modo CAPS, pulse . 3. Para conseguir la à, en el modo Non CAPS, pulse: 4. Para salir del modo de introducción de datos, pulse . PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA En esta sección se explica cómo programar las características básicas de la caja registradora, de forma que sea posible empezar a trabajar inmediatamente con su nuevo producto. La información correspondiente a programas y transacciones para los informes de gestión se almacenan en la memoria de la caja registradora, que está protegida por baterías de respaldo. . ADVERTENCIA: recuerde que tiene que insertar las baterías Antes de empezar a programar la caja registradora o a realizar transacciones de venta, introduzca las pilas para mantener esta información en caso de caída de tensión o en la eventualidad de que la caja registradora se haya desconectado de la toma de corriente. SELECCIÓN DEL IDIOMA Y LOS REQUISITOS PARA PLUS/DE/TABLA La primera vez que encienda su caja registradora, aparece automáticamente el formulario Inicialización sistema, que permite seleccionar el idioma y los requisitos para almacenamiento de PLUs y del diario. La ruta es: Menú principal -> Modo de programación -> INICIALIZACIÓN SISTEMA. Aquí se indica el procedimiento paso a paso que debe seguir para llegar a este formulario (si no se muestra) y especificar sus requisitos: 1. Pulse para activar el sistema de menús. 2. Seleccione el Modo de programación pulsando pulse 10 . hasta situarse en Modo de programación, y a continuación 3. Seleccione Inicialización sistema pulsando hasta situarse en Inicialización sistema y pulsando . 4. Se resalta el primer campo, Idioma. Compruebe si el idioma indicado es el idioma que necesita para la caja registradora. Si es así, continúe hacia el paso siguiente. De lo contrario, cambie el idioma pulsando que se muestre el idioma que desee, y a continuación pulse . para situarse en el campo siguiente, PLU/EJ/Mesa. Aquí puede configurar el número máximo de PLUs que pueden almacenarse en la caja registradora, el número máximo de mesas que pueden controlarse simultáneamente y el tipo de memoria que se va a utilizar para el almacenamiento de los datos del diario electrónico, la memoria interna de la caja registradora o el dispositivo de memoria extraíble (SD). Si utiliza una tarjeta SD, el número de líneas que puede almacenarse depende de su capacidad. Por ejemplo, una tarjeta de 1 GB proporciona almacenamiento para 40 millones de líneas de transacción. Seleccione una de estas combinaciones: • 1.500 números de PLU y un máximo de 12.000 líneas almacenadas en la memoria interna. • 2.000 números de PLU y un máximo de 11.000 líneas almacenadas en la memoria interna, sin control de mesas. • 3.000 números de PLU y almacenamiento sólo en la tarjeta de memoria, sin control de mesas. • 500 números de PLU y un máximo de 12.000 líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un máximo de 50 mesas. • 1.500 números de PLU y un máximo de 9.000 líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un máximo de 70 mesas. • 3.000 números de PLU, sólo con almacenamiento en el dispositivo de memoria (SD), pueden controlarse un máximo de 100 mesas. Pulse hasta que se muestre la combinación que desee y pulse a continuación . Si selecciona almacenar el diario en la tarjeta SD, debe configurar también la opción Sistema DE (consulte "Diario electrónico"). 6. Pulse para situarse en el mensaje: ¿Realmente? Pulse hasta que aparezca SÍ y a continuación . La caja registradora se restablece con los valores programados. CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE FECHA 1. Pulse para activar el sistema de menús. 2. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> FORMATO DE FECHA. 3. Pulse 4. Pulse hasta que aparezca el formato de fecha que necesite. . AJUSTE DE LA FECHA 1. Pulse para activar el sistema de menús. 2. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> Config. fecha. 3. Escriba la fecha actual con el formato seleccionado. 4. Pulse . . NOTA: puede cambiar el formato de la fecha cuando lo desee. Consulte la sección "Configuración del formato de fecha". 11 ESPAÑOL 5. Pulse hasta CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE HORA 1. Pulse para activar el sistema de menús. 2. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> Formato de hora. 3. Pulse 4. Pulse hasta que aparezca el formato de hora que necesite. . AJUSTE DE LA HORA 1. Pulse para activar el sistema de menús. 2. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> Config. hora. 3. Escriba la hora actual con el formato seleccionado. 4. Pulse . . NOTA: puede cambiar el formato de la hora cuando lo desee. Consulte "Configuración del formato de hora" más arriba. CONFIGURACIÓN DEL NÚMERO DE ECR Puede asignarse un número de identificación a cada caja registradora. Este número se imprime en los comprobantes de venta, los registros de diario y los informes de gestión emitidos por la caja registradora. 1. Pulse para activar el sistema del menú. 2. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Configuración inicial -> Número de ECR. 3. Introduzca el número de 5 dígitos con el que identificar a la caja registradora. 4. Pulse . MENÚ DEL MODO DE PROGRAMACIÓN La forma de usar los submenús del Modo de programación se detalla en las secciones siguientes: • Programación de ventas - "Programación de ventas" • Ajuste de configuración - "Configuración de su caja registradora" • Volcado de programación - "Impresión de informes de programación" • Modo formación Sí/No -"Activación del modo de formación" • Mantenimiento de SD -"Utilización del dispositivo de memoria SD" • Inicialización sistema - "Selección del idioma y los requisitos para DE/PLU/control de mesas". PROGRAMACIÓN DE VENTAS Toda la programación de ventas es opcional. Si desea hacer cambios en la forma en que estén programadas las funciones de venta (como códigos de PLU o tipos de cambio de divisas), siga la ruta: Menú principal -> Modo de programación -> Programación de ventas. Las distintas entidades de programación de ventas se describen en su propia sección: • "Creación de nombres de grupos de departamentos" - Configuración de nombres para grupos de departamentos • "Programación de departamentos" - Configuración de departamentos • "Programación de artículos (PLUs)" - Configuración de PLUs fijos • "Programación de teclas de descuento/incremento en porcentaje" - Programación de teclas de descuento/incremento en porcentaje • "Programación de teclas de descuento/incremento" - Programe las teclas de descuento/incremento • "Configuración de tipos de cambios de divisas" - Configuración de tipos de cambio de divisas • "Programación de códigos de barras con precio incorporado en tienda" - Programación de códigos de barras • "Creación del encabezado y el pie de los comprobantes"- set text for receipt header and footer • "Creación de mensajes móviles para la pantalla de cliente" - Configuración de mensajes móviles para mostrarlos en la pantalla de cliente • "Creación de comprobantes de comerciales automáticos" - Definición de los detalles para la impresión de comprobantes comerciales • "Creación del mensaje de la factura" - Configuración del mensaje que desea imprimir en la factura. 12 CREACIÓN DE NOMBRES DE GRUPOS DE DEPARTAMENTOS Puede asignar un nombre de hasta 12 caracteres de longitud para cada uno de los 10 departamentos de mercancías (grupos de departamentos) disponibles. Los nombres de las categorías de mercancías que defina se imprimen en los comprobantes para clientes, los informes diarios y todos los informes de gestión. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> Grupo de departamentos -> GRUP. DE DPT. NOMBRE. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal, para volver al menú anterior. PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS Los departamentos pueden programarse con las opciones siguientes. Es posible programar un total de 99 departamentos. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> Departamentos. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al para ir al siguiente formulario de la lista. Elemento de menú Valores posibles Descripción NÚMERO DE DPTO. 1 a 99 Seleccione el número del departamento que desee programar. Pulse para recorrer en secuencia los números de departamento o use las teclas de departamento para ir a un número de departamento en concreto. NOMBRE (Título) Introduzca un título de 12 caracteres como máximo para el nombre del departamento. VÍNCULO DPTGRUP 1 a 10 Introduzca el valor numérico del grupo de departamentos (categoría de mercancías) a la que desee vincular el departamento. De forma predeterminada, Dept 1 está vinculado a Dpt-Grup 1, Dept 2 a Dpt-Grup 2, etcétera. PRECIO 0.00 a 99999.99 Introduzca el precio, con un máximo de 7 dígitos para el precio de unidad para asociarlo con el departamento. Predeterminado: 0.00. NOTA: al introducir un precio, se pasa automáticamente a la siguiente línea. Para ir al campo PRECIO del siguiente Departamento de la lista, pulse . PRECIO ESTADO ABIERTO, PREDEF. NORMAL Seleccione un tipo de precio: PREDEF.: sólo permite registrar el precio predefinido para el departamento; ABIERTO: puede introducirse cualquier precio sólo en el momento de la transacción; NORMAL: puede definirse un precio pero puede redefinirse en el momento de la transacción. SIGNO POSIT., NEGAT. Indique si el precio es: POSIT.: De signo positivo; NEGAT.: De signo negativo. TIPO ESTAND., SENCIL. Indique si las transacciones pueden corresponder a: ESTAND.: Venta de varias unidades del artículo, SENCIL.: Venta de una única unidad. HALO SIN LÍM., 0.99, 9.99, 99.99, 999.99 Función High Amount Lock Out (HALO), que permite prohibir unidades del artículo superiores a un número determinado de dígitos. Por ejemplo, si se utiliza 0.99, sólo es posible introducir valores de 0.01 a 0.99, etcétera. ESTADO IMPUESTO NO IMP., IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas normal: NO IMP.: Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2: Sujeto al porcentaje de IMP2, etcétera. IMP. P. LLEVAR NO IMP., IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas para llevar: NO IMP.: Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2: Sujeto al porcentaje de IMP2, etcétera. Tras programar los departamentos, puede imprimir un informe para mostrar los valores programados. Consulte "Informes X y Z" para obtener más detalles. 13 ESPAÑOL menú anterior o para volver al Menú principal, PROGRAMACIÓN DE ARTÍCULOS (PLUS) Es posible programar hasta 3.000 PLUs. Puede asociar un artículo de venta concreto a cada código de PLU, especificar su nombre, su precio (que puede ser fijo o redefinible), su porcentaje de IVA y su departamento. Al programar un PLU, puede introducir el código numérico o, si tiene un lector de códigos de barras, puede leer el código de barras del artículo para introducir el código automáticamente en lugar de escribirlo. Además, después de asignar funciones de [Lista Emerg. PLU] al teclado, puede asociar PLUs a cada una de ellas, de forma que cuando se pulse la tecla, sus PLUs asociados se muestren para permitir al operador seleccionar uno. Un PLU dado puede asignarse a una tecla específica del teclado mediante una función [Tecla PLU]. El estado del PLU puede programarse con las opciones enumeradas en la tabla siguiente.Para programar un PLU, seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> PLU. Introduzca el código de PLU. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar principal, para volver al menú anterior o Elemento de menú PLU CÓD. Valores posibles 1a 99999999999999 para volver al Menú para ir al siguiente formulario de la lista. Descripción Seleccione el número de PLU que desea programar: Para mostrar el siguiente PLU de la lista, pulse ; para ir a un PLU determinado, introduzca su número con el teclado numérico y pulse . También puede leer el código de barras de un artículo. NOMBRE (Título) VÍNCULO DPT 1 a 99 PRECIO1 0000000 a 9999999 Introduzca un título para el PLU, con un máximo de 16 caracteres. Puede asociar un nombre al código del PLU para identificar claramente el tipo de artículo con el que está relacionado. Los nombres de PLU definidos se imprimen en los comprobantes para clientes, los informes diarios y los informes de gestión de PLUs. Indique el departamento. Si especifica 00, el PLU no se programa. Teclee el número de departamento al que desea vincular el PLU. Introduzca el precio, con un máximo de 7 dígitos, dos posiciones decimales incluidas. NOTA: al introducir un precio, se pasa automáticamente a lasiguiente línea. Para ir al campo PRECIO del siguiente PLU de la lista, pulse PRECIO2 0,00 a 99999,99 PRECIO ESTADO ABIERTO, PREDEF. NORMAL NO IMP., IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 NO IMP., IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 1 a 9999 ESTADO IMPUESTO IMP. P. LLEVAR STOCK EN . Programe un segundo precio predefinido para un código de PLU (si la función Precio 2 está asignada al teclado). Los detalles son los mismos que los de PRECIO1 indicados más arriba. Indique el estado de precio del PLU: ABIERTO: El precio sólo puede introducirse manualmente; PREDEF.: Sólo puede usarse el precio predefinido; NORMAL: El precio puede estar predefinido e introducirse manualmente. Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas normal: NO IMP.: Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2: Sujeto al porcentaje de IMP2, etcétera. Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas para llevar: NO IMP.: Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2: Sujeto al porcentaje de IMP2, etcétera. Introduzca un número con un máximo de 4 dígitos que indique el número de artículos en stock para el código de PLU. Cada vez que se vende un artículo, este número disminuye automáticamente para que pueda controlar el número restante de artículos en stock. Si se especifica el valor cero, el control de stock no se activa para el PLU. Para añadir un número de artículos al total actualmente en stock, introduzca el número y pulse . Para reducir en un número concreto el número total de artículos que se mantienen actualmente en stock, introduzca el número y pulse VÍNCULO LISTA EMERG. NO, de EMER1 a EMER2 . Si se asigna una función [Lista emerg. PLU] al teclado (consulte Diseño teclas libres en "Ajustes avanzados"), puede asociar el PLU con el teclado de forma que cuando se pulse la tecla el PLU aparezca en la lista para permitir la selección del operador. Puede programar un máximo de 20 PLUs para cada tecla de Lista emergente PLU. Si intenta añadir una PLU a una Lista emergente PLUs que está llena, aparece un mensaje de error. NO - El código PLU no se muestra en ninguna de estas listas emergentes. Tras programar los PLUs, puede imprimir un informe para mostrar los valores programados. Consulte "Informes X y Z" para obtener más detalles. 14 PROGRAMACIÓN DE TECLAS DE DESCUENTO/INCREMENTO EN PORCENTAJE Existen dos funciones, %1 y %2, en y cada una puede programarse para aplicar un descuento en porcentaje o un incremento en porcentaje a una venta. También es posible programar el porcentaje predeterminado: puede ser un porcentaje fijo o redefinible en el momento de la transacción, y aplicarse a cada artículo por separado o al total de la transacción de venta. Si no se programa ningún porcentaje, es necesario introducirlo durante la transacción de venta. El procedimiento es el mismo para las dos teclas. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> % +/- ajuste. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Elemento de menú Valores posibles Descripción %1 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique para la tecla %1 una de estas opciones: NEGATIVO: un descuento en porcentaje, POSITIVO: un incremento en porcentaje. %1 PORCENT 00.00 a 99.99 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el porcentaje para %1. Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y dos después. Opcional: puede especificarse durante la transacción de venta. %1 LÍMITE PORCENT 00.00 a 99.99 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el límite de tasa de porcentaje de %1. Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y dos dígitos después. Predeterminado: 99.99. . NOTA: cuando el límite de porcentaje está configurado como %2 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique para la tecla %2 una de estas opciones: NEGATIVO: un descuento en porcentaje, POSITIVO: un incremento en porcentaje. %2 PORCENT 0000 a 9999 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el porcentaje para %2. Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y dos después. Opcional: puede especificarse durante la transacción de venta. %2 LÍMITE PORCENT 0000 a 9999 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el límite de tasa de porcentaje de %2. Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y dos dígitos después. Predeterminado: 99.99. ESPAÑOL 00.00, no es posible redefinir el porcentaje predefinido asociado con la tecla. . NOTA: cuando el límite de porcentaje está configurado como 00.00, no es posible redefinir el porcentaje predefinido asociado con la tecla. PROGRAMACIÓN DE TECLAS DE DESCUENTO/INCREMENTO Existen dos funciones, -/+1 y -/+2, en que pueden programarse para aplicar un descuento o un incremento a una venta. El descuento o incremento puede aplicarse a un artículo individual o al total de transacción de venta. Puede limitar el número de dígitos, es decir, el valor máximo de una operación de descuento o incremento, para asegurarse de que los importes no rebasen un determinado valor. El procedimiento es el mismo para las dos teclas. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> +/- ajuste. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Elemento de menú Valores posibles Descripción +/-1 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique la función de la tecla: NEGATIVO: un descuento, POSITIVO: un valor de incremento. +/-1 HALO SIN LÍM., 0.99, 9.99, 99.99, 999.99 Seleccione el número máximo de dígitos del descuento o incremento que puede especificarse para la función -/+1. Predeterminado: S/LÍM: Sin límite. +/- 2 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique la función de la tecla: NEGATIVO: un descuento, POSITIVO: un valor de incremento. +/-2 HALO SIN LÍM., 0.99, 9.99, 99.99, 999.99 Seleccione el número máximo de dígitos del descuento o incremento que puede especificarse para la función -/+2. Predeterminado: S/LÍM: Sin límite. 15 CONFIGURACIÓN DE TIPOS DE CAMBIOS DE DIVISAS Es posible programar hasta cuatro tipos de cambio de divisas diferentes. El valor de la divisa se muestra siempre que se presiona -> FC durante una transacción de venta. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> Divisas extranjeras. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al menú anterior o para volver al Menú principal, para ir al siguiente formulario de la lista. Elemento de menú Valores posibles Descripción DIVISAS EXTRANJERAS 1a4 Seleccione el número de la divisa extranjera que desee programar. Pulse para desplazarse por los números de la lista. NOMBRE (Título) Introduzca un título (máx. 10 caracteres) para identificar la divisa. POSICIÓN DE TIPO 0a8 Introduzca un solo dígito para indicar la posición de la coma decimal del tipo de cambio especificado para TIPO DE CAMBIO (abajo). Predeterminado: 0. POSICIÓN CANTIDAD 0a3 Introduzca un solo dígito para indicar la posición de la coma decimal en el importe convertido. Predeterminado: 2. TIPO DE CAMBIO (Numérico) Introduzca con 6 dígitos el tipo de cambio de divisa a aplicar al convertir la divisa a la moneda local (valor numérico, sin coma decimal). Por ejemplo, para programar el tipo de cambio £1 = 1,471 EUR, teclee 3 en POSICIÓN DE TIPO; teclee 2 en POSICIÓN CANTIDAD y teclee 001471 como TIPO DE CAMBIO. PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS CON PRECIO INCORPORADO EN TIENDA El lector de códigos de barras debe ser capaz de leer códigos de barras EAN/UPC de 8 ó 13 dígitos. Los códigos EAN/ UPC leídos de una etiqueta de código de barras de un producto representan una estructura de números estándar que identifica el producto que se está vendiendo. El código de barras con precio incorporado para un artículo tiene una estructura específica que depende del país en el que se usará y del código EAN/UPC utilizado. Es posible programar hasta 10 configuraciones diferentes de código de barras. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> C. DE BARRAS P. I.. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al menú anterior o para volver al Menú principal, para ir al siguiente formulario de la lista. Elemento de menú Valores posibles Descripción C. DE BARRAS P. I. 01 a 10 Seleccione el número de la configuración de códigos de barras a programar. Pulse para desplazarse por los códigos de barras de la lista. VERSIÓN LARGA/CORTA Longitud del código de barras: LARGA: Código de barras de 13 dígitos, CORTA: Código de barra de 8 dígitos. CÓD. DE INDICADOR 000 a 999 Especifique el código estándar, específico de un país (máx. 3 dígitos). DÍGIT INDICADOR 0a3 Introduzca un solo dígito para indicar el número de dígitos del indicador. DÍGIT EN PRECIO 1a8 Introduzca un solo dígito para indicar el número de dígitos del precio. DÍG. VER. PRECIO NO, SÍ Presencia del dígito de comprobación de precio en el código de barras: SÍ: El dígito de comprobación de precio está presente, NO: El dígito de comprobación de precio no está presente. Nº DE DIVISA NO DV, DV1, DV2, DV3, DV4 Seleccione el tipo de cambio de divisas a utilizar para convertir el precio del código de barras (si está en una divisa) a la moneda local. Predeterminado: NO DV (no se utiliza ninguna divisa). CÓDIGO DE PRENSA NO, SÍ Define si el código de indicador se relaciona con el estándar utilizado para periódicos y revistas. SÍ: El código de indicador se relaciona con el estándar. NO: Él código no se relaciona con el estándar. 16 CREACIÓN DEL ENCABEZADO Y EL PIE DE LOS COMPROBANTES De forma predeterminada, su caja registradora imprime un encabezado en todos los comprobantes de cliente. El encabezamiento predeterminado personalizable del comprobante puede tener hasta un máximo de 10 líneas, con 24 caracteres cada una. La caja registradora también puede imprimir un pie personalizado que también se compone de 10 líneas de 24 caracteres cada una. Es posible modificar el encabezado o el pie predeterminados de la caja registradora con ayuda del teclado numérico y/o la tabla de caracteres (consulte la Figura 11 en la contraportada del manual) para introducir los caracteres que desee. Siga este procedimiento para crear el encabezado: 1. Para crear un encabezado, seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> Mensaje de encabezado. 2. Use y/o para desplazarse hasta la línea de mensaje que desee personalizar. Pulse para entrar en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir para cada línea. 3. Pulse para confirmar cada línea y pasar a la siguiente. 4. Al final, pulse para volver al Menú principal. El procedimiento a seguir para crear un pie de comprobante es idéntico, pero en el paso 1 seleccione Mensaje de pie en lugar de Mensaje de encabezado. CREACIÓN DE MENSAJES MÓVILES PARA LA PANTALLA DE CLIENTE Pulse para entrar en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir para cada uno de los mensajes. Al final, pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú anterior. CREACIÓN DE COMPROBANTES COMERCIALES AUTOMÁTICOS (CCA) Al final de la transacción de venta que incluye control de mesas, puede emitirse un comprobante de ventas después de la factura. Esto puede realizarse automáticamente si está programado o manualmente pulsando la tecla [CCA] (si está asignada en el teclado). Normalmente esto es necesario en restaurantes donde se realizan reuniones empresariales durante comidas y el cliente necesita pedir el reembolso de los gastos. El comprobante de venta contiene un formulario que el cliente puede rellenar más tarde a mano y enviar. Puede personalizar los detalles estándar que aparecen en el formulario como el lugar, fecha y nombre del cliente, siguiendo este procedimiento: 1. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> Mensaje CCA. 2. Utilice y/o para desplazarse hasta la línea de mensaje que desea personalizar. Pulse para entrar en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir para cada línea. 3. Pulse 4. Al final, pulse para confirmar cada línea y pasar a la siguiente. para volver al Menú principal. 17 ESPAÑOL Puede programar 5 mensajes de 42 caracteres cada uno para que aparezcan en la pantalla del cliente cuando la caja registradora se encuentra en distintos estados: Modo de apagado, modos PRG,X,Z, modo de ventas y etcétera, modo En reposo (AM), modo En reposo (PM). Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> Mensaje móvil. CREACIÓN DEL MENSAJE DE LA FACTURA Se emite automáticamente una factura cuando finaliza con un pago una transacción que incluye el control de mesas. El título FACTURA aparece en el comprobante junto con el mensaje de la factura. Puede imprimir una sola copia adicional de la factura pulsando la tecla , el título COPIA DE FACTURA aparece en la segunda factura. Consulte "Modo de impresión de facturas" para obtener más detalles. Para modificar el mensaje de la factura: 1. Seleccione Modo de programación -> Programación de ventas -> MENSAJE DE FACTURA. 2. Utilice y/o para desplazarse hasta la línea de mensaje que desea personalizar. Pulse para entrar en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir para cada línea. 3. Pulse 4. Al final, pulse para confirmar cada línea y pasar a la siguiente. para volver al Menú principal. CONFIGURACIÓN DE SU CAJA REGISTRADORA MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA CAJA REGISTRADORA Toda la configuración es opcional. Si desea hacer cambios en la forma en que está configurada su caja registradora (por ejemplo formatos de fecha y hora), programar funciones de venta como los porcentajes de IVA, configurar el sistema de cajeros o las contraseñas de administrador, puede hacerlo usando el menú Ajuste de configuración, ruta: Menú principal -> Modo de programación -> Ajuste de configuración. Las opciones de menú que puede elegir son: • "Configuración inicial"- Formato de fecha y hora, número de ECR, tono de teclas, modo de comprobante, motor de enrollamiento, redondeo de Euro, ahorro de energía. • "Modo operativo "- Cálculo de IVA, porcentajes de IVA; tipo de conversión de divisas, % y +/- por departamentos, registro de precios cero, transacciones de pago posterior, posición decimal, opción de redondeo. • "Modo de impresión de comprobantes "- Detalles a imprimir en los comprobantes. • "Modo impresión facturas" - Opciones para la impresión de facturas. • "Modo de impresión de informes"- Detalles a imprimir en los informes. • "Sistema de cajeros" - Activación del sistema de cajeros, estado de contraseñas, mantenimiento de inicio de sesión de cajero, indicación de nombre de cajero. • "Cajero individual" - Nombre de cajero, contraseña, modo de funcionamiento (normal/formación), autorizacionesanulaciones, reembolsos, transacciones en negativo, departamentos en negativo, salida de caja. • "Diario electrónico"- Guardado en el modo estándar (indicación de memoria llena), guardado en el modo cíclico (sin indicación de memoria llena), guardado en el dispositivo SD. • "Configuración de las teclas de función" - Teclas de operaciones en efectivo, PO y #/NS. • "Ajustes avanzados" - Diseño del teclado, listas emergentes, función de cadena, contraseñas de administrador y de formación. • "Ajustes de contadores" - Definición del número de comprobante, contadores Z1 y Z2, total general, activación del ajuste de contadores. • "Títulos cortos" - Todos los títulos cortos mostrados en la pantalla. • "Títulos largos"- Todos los títulos largos mostrados en el comprobante. Cada uno de estos menús se describe individualmente en las páginas siguientes. 18 CONFIGURACIÓN INICIAL Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Elemento de menú Valores posibles Descripción FORMATO DE FECHA DDMMAA, MMDDAA Seleccione el formato de fecha de entre las dos posibilidades disponibles. CONFIG. FECHA (Fecha actual) Introduzca la fecha con el formato especificado en FORMATO DE FECHA anteriormente. FORMATO DE HORA 12H, 24H Seleccione el formato de hora de entre las dos posibilidades disponibles. CONFIG. HORA (Hora actual) Introduzca la hora con el mismo formato especificado para FORMATO DE HORA anteriormente. NÚMERO DE ECR (Numérico) Introduzca un número de identificación de caja registradora, de 5 dígitos. El número se imprime en los comprobantes de ventas, los registros diarios y los informes de gestión emitidos por la caja registradora. Es útil para identificar las actividades de la caja registradora cuando se utiliza más de una caja registradora en su comercio. TONO DE TECLAS SÍ, NO Señal audible del tono de pulsación de teclas: SÍ: Activado, NO: Desactivado. MODO COMPROBANTE COMPR., DIARIO COMPR.: Impresión de comprobantes, DIARIO: Guardar los datos sólo en el diario, sin impresión de comprobante. MOTOR ENROLLAM. INF DE, PG/X/Z Activación del motor de enrollamiento del papel: INF DE: El motor sólo se activa al imprimir el informe del D.E., PG/X/Z: El motor se activa durante los modos de programación, X y Z. REDONDEO EURO NO,Suizo, Danés, Euro, Noruego Opción de redondeo de divisas. Es posible programar la máquina para redondear el subtotal o los valores en efectivo de la divisa relacionada: NO - Sin redondeo (predeterminado) Selección de redondeo especial - Suiza 0,01 – 0,02 = Importe redondeado a 0,00 0,03 – 0,07 = Importe redondeado a 0,05 0,08 – 0,09 = Importe redondeado a 0,10 Selección de redondeo especial - Dinamarca 0,01 – 0,24 = Importe redondeado a 0,00 0,25 – 0,74 = Importe redondeado a 0,50 0,75 – 0,99 = Importe redondeado a 1,00 Selección de redondeo especial - Euro 0,01 – 0,03 = Importe redondeado a 0,00 0,04 – 0,07 = Importe redondeado a 0,05 0,08 – 0,09 = Importe redondeado a 0,10 Selección de redondeo especial - Noruega 0,0 – 0,49 = Importe redondeado a 0,00 0,50 – 0,99 = Importe redondeado a 1,00 El resultado redondeado aparecerá en la pantalla del operador y del cliente y se imprime en el recibo del cliente y el informe diario. Los redondeos totales se indican en los informes financieros. AHORRO DE ENERGÍA NO, 3 Min, 5 Min, 10 Min Funcionalidad de ahorro de energía. La caja registradora se apaga tras detectar que ha permanecido inactiva el tiempo especificado. NO: Ahorro de energía desactivado. MODO OPERATIVO Este formulario permite especificar opciones que afectan a las transacciones financieras, como porcentajes de IVA y otras opciones del sistema. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Modo operativo. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú anterior. . NOTA: antes de cambiar un porcentaje de IVA, se recomienda que imprima en primer lugar un informe financiero Z (consulte "Informes X y Z"). Para otras características relacionadas con el IVA, consulte "Impresión de información de IVA en los comprobantes para clientes". 19 ESPAÑOL final, puede pulsar Elemento de menú Valores posibles Descripción Cálculo de IVA IVA, INCREM. Porcentaje de impuestos a aplicar a los cálculos: INCREM.: Porcentaje de impuestos de incremento, VAT: Impuesto sobre el valor añadido. Porcen. impuesto1 (Numérico) Introduzca un número de 5 dígitos para representar el porcentaje de IVA a asociar al porcentaje de impuestos 1. La coma decimal va seguida de tres dígitos. Porcen.i mpuesto2 (Numérico) Se aplican los mismos criterios que para la introducción del porcentaje de impuestos 1. Porcen. impuesto3 (Numérico) Se aplican los mismos criterios que para la introducción del porcentaje de impuestos 1. Porcen. impuesto4 (Numérico) Se aplican los mismos criterios que para la introducción del porcentaje de impuestos 1. Convers divisas DIVID., MULTI DIVID.: Utiliza la división para el cálculo de la conversión de divisas, MULTI = Utiliza la multiplicación para la conversión de las divisas extranjeras. RESULTADO % Y +/- NETO, BRUTO Asigna los resultados +/- y %+/- a los departamentos. Reg. de precios 0 SÍ, NO Permite el registro de precios cero. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Pago posterior SÍ, NO Permite introducir otras transacciones una vez registrado el pago. SÍ: Activado (predeterminado), NO: Desactivado. IMPRIMIR NUEVO SALDO SÍ, NO Cuando se utiliza el control de mesas, imprime el nuevo saldo cuando se pulsa la tecla [Nº mesa/Nuevo saldo] después de introducir nuevas transacciones para una mesa. SÍ - Activado, NO - Desactivado." Nº tabla obligatorio SÍ, NO La introducción del número de mesa es obligatoria. SÍ - Activado, NO Desactivado. Nº comensales obligatorio SÍ, NO La introducción del número de comensales es obligatoria. SÍ - Activado, NO Desactivado. Cambio pág. PLU MANT., CADA, FIN Especifique el modo para la activación de la función de Página PLU (si se asignó al teclado): CADA - Sólo cuando se pulsa la tecla [Página PLU x] relacionada FIN - La función sigue activa después de introducir el artículo de venta MANT. - La función sigue activa una vez finalizada la transacción. PÁGINA PLU1 (Numérico) Introduzca el número de inicio para el rango de 35 códigos de PLU para asociar con la función página de Página PLU 1 (si está asignada en el teclado). Rango predeterminado: 1 - 35. Por ejemplo, introduzca 11 para el rango 11 - 45. PÁGINA PLU2 (Numérico) La misma descripción se aplica pero en relación con la Página PLU 2. Rango predeterminado: 201 - 235. PÁGINA PLU3 (Numérico) La misma descripción se aplica pero en relación con la Página PLU 3. Rango predeterminado: 301 - 335. Camb. precio 1/2 MANT., CADA, FIN Especifique el modo para la activación de la función de Precio x (si se asignó al teclado): CADA - Sólo cuando se pulsa la tecla [Precio x] relacionada FIN - La función sigue activa después de introducir el artículo de venta MANT. - La función sigue activa una vez finalizada la transacción. Decimales 0, 1, 2, 3 Defina el número de dígitos a utilizar a continuación de la coma decimal. Introduzca 1 dígito para la posición decimal. Por ejemplo, si se especifica 2, el formato utilizado para los números decimales es de dos posiciones decimales: x.xx Redondeo ABAJO, ARRIBA, NO Activa el redondeo de fracciones en los cálculos. El redondeo fraccionario se utiliza para redondear cifras con decimales, por exceso o por defecto, al número entero más cercano y se utiliza para cálculos de impuestos porcentuales y descuentos porcentuales. ARRIBA - una fracción de un céntimo se redondea al céntimo superior, ABAJO - una fracción de céntimo se redondea al céntimo inferior, NO - una fracción por encima de medio céntimo se redondea al céntimo superior, una fracción igual o por debajo se redondea al céntimo inferior. 20 MODO DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES Puede programar el tipo de información que desea que imprima la caja registradora en el comprobante para cliente, conforme con sus exigencias comerciales o nacionales. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> M. impres. en comprobante. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al menú anterior. Elemento de menú Valores posibles Descripción Porcent. impuesto SÍ, NO Impresión del porcentaje de impuestos en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Imp.tot. impuesto SÍ, NO Impresión del importe de los impuestos en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Imp/ porcen.imptos SÍ, NO Impresión de los importes en el comprobante, con importes separados para cada porcentaje de impuestos. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Total imponible SÍ, NO Imprimir el importe total de ventas con impuestos en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Base imponib. p/% SÍ, NO Imprimir los importes de ventas con impuestos, distribución por porcentaje, en el comprobante . SÍ-Activado, NO-Desactivo. Imponible s/ impuest. SÍ, NO Imprimir los importes de ventas sin impuestos, con distribución por porcentaje, en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Tot. impon. s/ imp. SÍ, NO Imprimir el importe total de ventas sin impuestos en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Símbolo impuestos SÍ, NO Impresión del símbolo de impuestos a la derecha del importe. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Pos.det.imptos. DESPUÉS, ANTES Posición para imprimir los detalles de impuestos: DESPUÉS: A continuación del importe a pagar, ANTES: Antes del importe a pagar. Espaciado líneas 0.50 mm, 1.00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm Espaciado de líneas entre las filas del comprobante. Tipo de letra NORMAL, COMP, DOBLE Tipo a utilizar para la impresión: COMP: Tipo comprimido, DOBLE: Tipo de doble altura, NORMAL: Normal. Encabez. gráfico SÍ, NO Impresión de un logotipo como encabezado del comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Pie SÍ, NO Impresión del pie en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Encabezado SÍ, NO Impresión del encabezado en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Fecha SÍ, NO Impresión de la fecha en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Hora SÍ, NO Impresión de la hora en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Nombre de cajero SÍ, NO Impresión del nombre del cajero en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Número de ECR SÍ, NO Impresión del número de la caja registradora en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Núm. comprobante SÍ, NO Impresión del número de comprobante en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Número de PLU SÍ, NO Impresión del número de PLU en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Subtotal SÍ, NO Impresión del subtotal en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Múltiples comprob. SÍ, NO Permiso para la impresión/emisión de múltiples comprobantes. SÍ: Activado, NO: Desactivado. 21 ESPAÑOL principal o para regresar al Menú Ejemplos de comprobantes El comprobante siguiente es un comprobante típico emitido por la caja registradora. Impresión de información de IVA en los comprobantes para clientes Comprobante con total de ventas e IVA: Opción Total imponible activada. Hora Número de máquina Fecha Número de comprobante consecutivo Número de cajero o nombre asignado Precio de artículo con identificador de porc. de IVA de depto Precio de artículo en departamento sin impuestos Departamentos Efectivo entregado Todos los totales de ventas con IVA Comprobante con totales de venta sin IVA: Opción Tot.impon.s/imp. activada. Saldo total debido Total de ventas sin IVA Cambio a entregar Comprobante con los totales de ventas con impuestos divididos por porcentaje: Opción Imp./porcent.imptos. activada. Pie de comprobante para cliente con 24 caracteres por línea como máximo El comprobante de ejemplo siguiente contiene la mínima información posible. Para obtener este comprobante, las opciones descritas en la tabla anterior deben ser programadas adecuadamente: Totales de IVA por porcentaje programado Precio de artículo Departamentos Saldo total debido Comprobante con suma de todos los importes de IVA calculados: Opción Imp. total impuestos activada. Efectivo entregado Cambio a entregar Suma de totales de IVA individuales 22 MODO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Cuando se utiliza el control de mesas, se emite una factura cuando se finaliza la venta y opcionalmente un comprobante comercial (consulte "Creación de comprobantes comerciales automáticos"). Para la factura, puede programar el tipo de letra, el encabezado/pie y si el CCA debe emitirse automáticamente después. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Modo impresión facturas. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Valores posibles Descripción TIPO DE LETRA NORMAL, COMP Tipo a utilizar para la impresión: COMP - Tipo comprimido, NORMAL Normal. ENCABEZADO GRÁFICO SÍ, NO Imprimir encabezado gráfico en la factura. SÍ - Activado, NO Desactivado. PIE SÍ, NO Imprimir el pie en la factura. SÍ - Activado, NO - Desactivado. ENCABEZADO SÍ, NO Imprimir el encabezado en la factura. SÍ - Activado, NO - Desactivado. CCA AUTOMÁTICO SÍ, NO Impresión automática del comprobante comercial después de la factura. Desactivado. Si se desactiva, la función CCA puede utilizarse para emitir un comprobante comercial manualmente (si se asigna a una tecla). FACTURA MÚLTIPLE SÍ, NO Permite que se emita una sola copia de la factura al pulsar ESPAÑOL Elemento de menú . SÍ - Activado, NO - Desactivado. 23 MODO DE IMPRESIÓN DE INFORMES Puede programar lo que desea ver en los informes y los tipos de letra que se van a utilizar. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> M. impres. en informe. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Elemento de menú Valores posibles Descripción Tipo letra X/Z NORMAL, COMP El tipo de letra a utilizar para la impresión de informes X y Z: NORMAL - normal, COMP- tipo de letra comprimido para ahorrar papel. Tipo de letra D.E. NORMAL, COMP El tipo de letra a utilizar para la impresión de informes X y Z: NORMAL: Normal, COMP: Tipo comprimido. Tipo let. program. NORMAL, COMP El tipo de letra a utilizar para la impresión de informes X y Z: NORMAL: Normal, COMP: Tipo comprimido. Contador Z1/Z2 SÍ, NO Impresión de los contadores Z1 y Z2. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Total general SÍ, NO Impresión del total general. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Reembolso SÍ, NO Impresión del total de reembolsos. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Anulación SÍ, NO Impresión de las operaciones de anulación. SÍ: Activado, NO: Desactivado. % en dept. y PLU SÍ, NO Impresión del % de departamento/PLU. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Duplicar Z SÍ, NO Impresión de informes Z duplicados. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Infor. omis.ceros SÍ, NO Activa o desactiva la omisión de valores cero en los informes. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Encabezado en X/Z SÍ, NO Imprimir el encabezado en los informes X/Z. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Número de PLU SÍ, NO Imprimir número de PLU SÍ - Activado, NO - Desactivado. SISTEMA DE CAJEROS El Sistema Cajero es una opción de seguridad que le permite controlar el acceso a la caja registradora y el número de transacciones y las ventas de hasta 15 cajeros. Con el sistema de cajeros activado, puede crear una contraseña y un estado de funcionamiento para cada cajero, para activar o desactivar las transacciones que pueden realizar (consulte "Cajero individual"). De forma predeterminada, todos los cajeros están programados como Normal y tienen activada la realización de transacciones especiales como anulaciones, reembolsos, entradas negativas, entradas de % negativas, salidas de caja y departamentos en negativo. Si algunas operaciones están desactivadas para un cajero, el mismo cajero puede, sin embargo, realizar dichas operaciones si es autorizado a utilizar el modo Administrador. En este caso, pueden cambiar al modo de administrador para poder realizar todas las actividades indicadas arriba, excepto el funcionamiento en el modo de formación. Su caja registradora viene configurada de fábrica con el sistema de cajeros desactivado. Cuando el sistema de cajeros está desactivado, la caja registradora puede utilizarse libremente para registrar transacciones de venta. En la tabla siguiente se enumeran las opciones de activación del sistema de cajeros. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> SISTEMA CAJEROS. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Elemento de menú Valores posibles Descripción Sistema cajeros SÍ, NO Desactivación del sistema de cajeros. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Contraseña oblig. SÍ, NO La introducción de la contraseña es obligatoria para todos los cajeros. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Caj. excl. mesa SÍ, NO Con el control de mesas en funcionamiento, las transacciones de una mesa determinada sólo pueden ser introducidas por un único cajero dedicado. El administrador sin embargo puede realizar operaciones en cualquier mesa. SÍ - Activado, NO - Desactivado. Entrada cajero MANTEN., 1 TRAN Control de contraseña para el registro de transacciones de venta: 1 TRAN: EL cajero debe iniciar una sesión antes de realizar cada transacción. MANTEN.: Tras iniciarse la sesión, la sesión del cajero se mantiene activa hasta que se pulsa Indicar cajero 24 SÍ, NO . Indicación de la ID del cajero en la pantalla. SÍ: Activado, NO: Desactivado. CAJERO INDIVIDUAL Cuando el sistema de cajeros está activado, es posible asignar un estado operativo a cada cajero para definir si el cajero puede realizar determinados tipos de transacciones. En este caso también es posible definir una contraseña de 3 dígitos que el cajero debe introducir para poder usar la caja registradora. En la tabla siguiente se enumeran las actividades que puede activar o desactivar para cada cajero. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Cajero individual. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al para ir al siguiente formulario de la lista. Elemento de menú Valores posibles Descripción Nombre (Alfanumérico) Un nombre de cajero, de 24 dígitos, que puede introducirse con el teclado o la tabla de caracteres. Quedará impreso automáticamente en todos los comprobantes, informes de diario e informes de gestión. Contraseña caj. (Numérico) Una contraseña de 3 dígitos que el cajero debe introducir para tener acceso a las funciones de la caja registradora (cuando el sistema de cajeros está activado). Modo de cajero NORMAL, FORMAC. Si el inicio de sesión de cajero sólo se va a utilizar para las actividades de formación, seleccione FORMAC. Predeterminado: NORMAL. Permit. anulación SÍ, NO Se permite la anulación de transacciones. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Permit.reeembo lso SÍ, NO Se permiten los reembolsos. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Permitir (%-) SÍ, NO Se permiten los descuentos e incrementos en porcentaje. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Permitir (-) SÍ, NO Se permiten los descuentos e incrementos. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Permit.sal.dinero SÍ, NO Se permiten las operaciones de salida de caja. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Permit. dept. negat. SÍ, NO Se permiten las transacciones de departamento en negativo. SÍ: Activado, NO: Desactivado. FAC. EXTRA. ACTIVAR SÍ, NO Se permiten operaciones de factura extra. SÍ - Activado, NO - Desactivado. Intervención del administrador durante la introducción de transacciones del cajero Durante la introducción de transacciones, si un cajero no está autorizado para realizar un determinado tipo de operación (como VOID, REFUND etcétera), puede intervenir un operador autorizado, pulsar para pasar al modo de administrador e introducir la contraseña de administrador si hay una programada. Después de realizar la operación requerida, el operador puede cerrar la sesión pulsando de nuevo . En este punto, el cajero puede continuar con la transacción y terminarla de la forma normal. DIARIO ELECTRÓNICO Cuando encienda por primera vez la caja registradora o cuando no estén instaladas las baterías de respaldo y encienda y apague la caja registradora, se le pide que seleccione el dispositivo de memoria en el que desea guardar el diario electrónico (como se describe en "Selección del idioma y los requisitos para DE/PLUS"). También puede cambiar esta configuración más tarde, si lo desea, desde INICIALIZACIÓN SISTEMA en el menú Modo de programación (consulte "Inicialización del sistema"). Además de esta inicialización del diario electrónico, también puede configurar unos cuantos parámetros adicionales que se describen a continuación. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Diario electrónico. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú anterior. 25 ESPAÑOL menú anterior o para volver al Menú principal, Elemento de menú Valores posibles Descripción Sistema D.E. ESTAND., DINÁM., EN SD Seleccione el modo operativo del diario electrónico: ESTAND. - Modo estándar: Los datos se registran secuencialmente con indicación del estado de memoria llena (el indicador aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla). Consulte la información siguiente para obtener más detalles. DINÁM.: Modo dinámico, registrando los datos cíclicamente en la memoria y comenzando de nuevo por la primera línea tan pronto como se llena la memoria. No se indica el estado de memoria llena. EN SD: En un dispositivo SD, guardando automáticamente los datos del diario electrónico del búfer en la tarjeta de memoria SD hasta que ésta se llena. . NOTA: para borrar los datos del DE en la tarjeta SD, la opción Informes de DE -> Borrar memoria DE debe seleccionarse en el menú Informes X o Z. Las operaciones de RESTABLECIMIENTO de la caja registradora no tienen ningún efecto en los contenidos de la tarjeta SD. Almacen. D.E. VENTAS, TOD.TR. Tipo de datos de transacción a almacenar en el diario electrónico: VENTAS: Sólo almacena las transacciones de venta registradas en los modos de registro y administrador, TOD.TR.: Almacena todas las transacciones registradas en el sistema. NUEVO SALDO EN DE SÍ, NO Almacenar transacciones de nuevo saldo en DE. SÍ - Activado, NO - Desactivado PROFORMA EN DE SÍ, NO Almacenar transacciones de factura proforma en DE. SÍ - Activado, NO - Desactivado FACTURA EN DE SÍ, NO Almacenar transacciones de factura en DE. SÍ - Activado, NO Desactivado Tono al inicio SÍ, NO En los estados de memoria llena o casi llena, permite la activación de un tono al inicio de la transacción. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Tono al final SÍ, NO En los estados de memoria llena o casi llena, permite la activación de un tono al final de la transacción. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Funcionamiento en el modo estándar - EJ para condiciones de memoria interna llena o casi llena Cuando el Diario electrónico se programa para el funcionamiento en el modo estándar y llega a la condición de memoria casi llena o llena, aparece un mensaje y puede programarse un tono de advertencia para que suene al principio y/o al final de la transacción. Cuando se indica una condición de memoria casi llena, hay menos de 700 líneas libres de memoria, con la condición de memoria llena, hay menos de 300. La pantalla del operador indica el número de líneas que quedan. En la condición de memoria casi llena, puede continuar con la transacción pulsando una de las teclas siguientes: • para continuar con la transacción, registrándola en el diario • para continuar con la transacción, pero sin registrarla en el diario. En la condición de memoria llena, la transacción en curso no puede registrarse en el diario. Pulse o para continuar con la transacción . Es posible a continuación, imprimir el contenido del diario electrónico (como se explica en Informe de D.E. en "informes comunes a los modos X y Z"), o bien continuar con otras transacciones sin tener en cuenta el estado de memoria llena/casi llena. Recuerde, sin embargo, que en el caso de la condición de memoria llena, los datos de las transacciones NO se almacenarán en el diario y no se incrementará el contador consecutivo de comprobantes. . NOTA: para saber cuántas líneas libres quedan en el diario electrónico, en el modo de registro fuera de una transacción de venta, pulse 26 . CONFIGURACIÓN DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN Puede programar varios parámetros que afectan a cómo actúan estás teclas de función: • EFECTIVO, CHEQUE, CARGO, CRÉDITO1, CRÉDITO2, CRÉDITO3, CRÉDITO4, CRÉDITO5, CRÉDITO6 • PO/RA • #/NS Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> AJUSTE TECLAS FUNCIÓN. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Teclas de función Efectivo, Cheque y Crédito1 a Crédito6 Elemento de menú Valores posibles Descripción Nombre (Alfanumérico) Un nombre de 12 dígitos para la tecla de medio de pago. HALO SIN LÍM., 0.99, 9.99, 99.99, 999,99 SIN LÍM: No se establece ningún límite para el importe que puede introducirse. Los otros valores indican el límite. Por ejemplo, 0.99 = 0.01 a 0.99, 9.99 = 0.01 a 9.99, etcétera. Imp.entreg.oblig. SÍ, NO Importe entregado obligatorio. SÍ: Es obligatorio introducir el importe entregado. NO: No es obligatorio introducir el importe entregado. Permitir cambio SÍ, NO SÍ: Es posible entregar cambio al pulsar la tecla de función. NO: No puede entregarse cambio. Cajón abierto SÍ, NO SÍ: Se abre el cajón de efectivo. NO: No se abre el cajón de efectivo. Tecla de función PO/RA Elemento de menú Valores posibles Descripción HALO SALIDA EF. SIN LÍM., 0.99, 9.99, 99.99, 999.99 La tecla de salida de efectivo (PO) se utiliza para registrar cualquiera de los importes retirados del cajón de efectivo que no se correspondan con una venta. SIN LÍM.: No se establece ningún límite superior para el importe que puede registrarse con esta tecla. Los otros valores indican el límite superior. Impr. encab. salida SÍ, NO SÍ: Se imprime el encabezado en el comprobante de las operaciones de salida de efectivo. NO: No se imprime ningún encabezado. HALO recib. cuenta SIN LÍM., 0.99, 9.99, 99.99, 999.99 La tecla de entrega a cuenta (RA) se utiliza para registrar efectivo introducido en el cajón de efectivo pero sin formar parte de una venta. SIN LÍM.: No se establece ningún límite superior para el importe que puede registrarse con esta tecla. Los otros valores indican el límite superior. Impr. encab. a cuenta SÍ, NO SÍ: Se imprime el encabezado en el comprobante de la transacción RA. NO: No se imprime ningún encabezado. Tecla de función #/NS Elemento de menú Valores posibles Descripción Cajón abierto SÍ, NO El cajón de efectivo puede abrirse sin necesidad de registrar un importe de venta. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Modo permitido MGR, REG/MGR Si la apertura de cajón de efectivo está activada, como se explicaba arriba, puede especificar en qué modos está activada: MGR: Modo de administrador, REG/MGR: Tanto en el modo de registro como en el de administrador. Imprimir comprob. SÍ, NO Impresión de un comprobante cuando se utiliza la tecla Sin venta (NS). SÍ: Activado, NO: Desactivado. Imprimir encab. SÍ, NO Impresión del encabezado en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Guardar en D.E. SÍ, NO Guardado de los detalles de las transacciones en el diario electrónico. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Actualiz.núm.co mp SÍ, NO Actualización del número consecutivo de comprobantes. SÍ: Activado, NO: Desactivado. 27 ESPAÑOL Puede programar un estado para cada uno de los tipos de medios de pago. AJUSTES AVANZADOS Puede configurar las contraseñas de administrador, cambiar cómo están configuradas las teclas en el teclado, programar secuencias de teclas y la impresión de informes. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes avanzados. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, pulse pulse para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Elemento de menú Descripción Diseño teclas libres Permite cambiar la asignación de teclas de las funciones disponibles en la caja registradora. No todas las funciones están asignadas a las teclas del teclado de forma predeterminada, algunas sólo se aparecen en listas emergentes (consulte Diseño teclas libres más adelante), mientras que otras como [ADD PLU], [PLU INQUIRY] y las teclas de [FUNCIÓN DE CADENAx] no se proporcionan. Es posible configurar las funciones no asignadas, asignándolas a las teclas que usted no utiliza normalmente. En la lista Diseño de teclas libres, las funciones no asignadas aparecen identificadas por el valor 00 en la columna de la derecha. TABLE#/NEW BALANCE 00 00 5348.77 00 5497.77 00 2886.76 00 595.33 CHECK ID TABLE CHANGE 00 779. 19 CHARGE ID PROFORMA 00 670.97 C CRED1 ID TRAY/TOTAL C CRED2 ID TRAY 00 371 .50 EXTRA INVOICE 00 DIVIDE PAYMENT 00 PRICE 1 00 PRICE 2 00 PLU PAGE 1 00 PLU PAGE 2 00 PLU PAGE 3 00 PLU POP LIST 1 00 NETGUEST# TABLE REVIEW GROSS C - TABLE I - DADD TABLE SEPARATE Las funciones de las listas emergentes también tienen el valor 00. Si aparecen, los números de la columna derecha representan a la tecla física del teclado a la que está asignada la función (consulte la figura 12). Para asignar una función a una tecla: 1. Seleccione la función en la lista Diseño teclas libres con (número) para saltar hasta la función. 2. Pulse la tecla del teclado a la que desee asignar la función. El número de asignación de teclas se inserta automáticamente. . ATENCIÓN: la función asignada anteriormente a esta tecla recibe el valor 00. 3. Pulse para volver al Menú principal. Cambie el valor de RESTABL.PREDETER. a SÍ para volver a las teclas predeterminadas en cualquier momento. Para obtener más información acerca de las teclas no asignadas, consulte "Funciones no asignadas". 28 Elemento de menú Descripción Funciones lista popup La caja registradora tiene cinco teclas [LISTA POPUP]: . En el modo de registro, al presionar una de las teclas [LISTA POPUP], aparece una lista de operaciones que permiten seleccionar una a ejecutar. En Funciones lista popup, puede reprogramar las operaciones mostradas en la lista, mediante la especificación de las operaciones de cada lista. Al seleccionar esta opción, se muestra en primer lugar la programación de [LISTA POPUP NÚM.01]. Para mostrar la . siguiente [LISTA POPUP] pulse El formulario mostrado contiene una lista con todas las funciones de venta que pueden programarse en la lista emergente. Las indicadas con SÍ son las que se muestran actualmente en la lista, mientras que la indicadas con NO no se muestran. Puede cambiar la configuración especificando SÍ para cada operación que desee incluir en la lista. Cambie el valor de RESTABL.PREDETER. a SÍ para restaurar la configuración predeterminada de las listas emergentes en cualquier momento. Puede asociar una secuencia de 5 teclas con cada una de las funciones de cadena de [FUNCIÓN DE CADENA1] a [FUNCIÓN DE CADENA5] para simplificar y acelerar la introducción de las operaciones repetitivas de la caja registradora. Dado que las teclas de [FUNCIÓN DE CADENAx] no están disponibles de forma predeterminada en el teclado, debe asignar en primer lugar a una tecla la función que desee utilizar, como se describe más arriba en Diseño de teclas libres. A continuación puede programar la secuencia de teclas que debe ejecutarse siempre que se pulsa la tecla [FUNCIÓN DE CADENA x]. La forma de hacerlo se explica mediante un ejemplo a continuación. ESPAÑOL Funciones de cadena . Para Ejemplo: supongamos que [FUNCIÓN DE CADENA 1] está asignada a la tecla registrar un pago en efectivo de 10,00 euros cada vez que se pulsa esta tecla: 1. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes avanzados -> Funciones de cadena. . 2. Pulse . 3. Introduzca la secuencia de teclas pulsando: 4. Pulse de nuevo. . NOTA: las propias teclas [FUNCIÓN DE CADENAx] no pueden usarse como parte de la función de cadena, ni pueden contener lo siguiente: , , , , , , , Durante la programación de una función de cadena, las teclas , , y , , . no pueden utilizarse. Informe de cadena Es posible programar 5 informes de cadena. Para cada informe, puede seleccionar las entidades a incluir, cambiando sus valores de NO a SÍ para: Departamento y financiero, Grupo de departamentos, Todos los PLUs, Cajero de venta, Informe horario, Formación, Total general de departamento y financiero, D.E. completo. Contraseña administr. Consulte más adelante. 29 Configuración de contraseñas de administrador Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes avanzados -> CONTRASEÑA ADMINISTR. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Elemento de menú Valores posibles Descripción Modo PRG y Z 0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para proteger el acceso al modo PRG y Z. Predeterminado: 0000 (no activado). Es posible configurar una sola contraseña de administración para controlar el uso de las funciones de programación y la impresión de informes financieros en el modo Z. El modo de programación se utiliza para configurar y programar la caja registradora, de forma que el acceso controlado puede ser necesario en los entornos multiusuario. Dado que el informe de gestión tomado en el modo Z pone a cero los totales de transacciones, la contraseña de gestión impide la puesta a cero accidental de estos totales por parte del personal autorizado. Modo X 0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para proteger el acceso al modo X. Predeterminado: 0000 (no activado). Es posible configurar una contraseña de administrador para controlar la impresión de informes financieros en el modo X, con el fin de proteger la confidencialidad de los datos de los informes de transacciones. Modo administrad. 0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para proteger el acceso al modo de administrador. Predeterminado: 0000 (no activado). Es posible configurar una contraseña para el administrador de la caja registradora: el usuario autorizado a utilizar todas las funciones de transacciones de venta. . NOTA: durante la introducción de transacciones, si un cajero no está autorizado para realizar un determinado tipo de operación (como VOID, REFUND etcétera), puede intervenir un operador autorizado, pulsar para pasar al modo de administrador e introducir la contraseña de administrador si hay una programada. Después de realizar la operación requerida, el operador puede cerrar la sesión pulsando de nuevo . En este punto, el cajero puede continuar con la transacción y terminarla de la forma normal. Modo formación 0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para controlar la activación del modo de formación. Predeterminado: 0000 (no activado). Cuando se configura una contraseña, un cajero normal o el Administrador pueden activar el Modo de formación, fuera de una transacción, mediante la introducción de: (contraseña) . Puede utilizarse la misma secuencia para salir del Modo de formación (consulte "Activación y desactivación del modo de formación"). 30 AJUSTES DE CONTADORES Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes de contadores. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. Elemento de menú Valores posibles Descripción Núm. comprobante 1 a 9999999 Un número de 7 dígitos como máximo para especificar a partir de qué número se numerarán secuencialmente los comprobantes. Número factura 1 a 9999999 Un máximo de 7 dígitos para especificar a partir de qué número se numerarán secuencialmente las facturas. Contador Z1 1 a 9999 El contador para los informes financieros Z1. Un número de 4 dígitos como máximo para indicar el número inicial para el contador de Z1. Es posible redefinir el valor predeterminado del contador de informes financieros Z1. Para ello, programe el número desde el que desea que se inicie el contador consecutivamente cada vez que se imprime un informe financiero. Contador Z2 1 a 9999 El contador para los informes financieros Z2. Un número de 4 dígitos como máximo para indicar el número inicial para el contador de Z2. Es posible redefinir el valor predeterminado del contador de informes financieros Z2. Para ello, programe el número desde el que desea que se inicie el contador consecutivamente cada vez que se imprime un informe financiero. Val.t.gener. (Numérico) El valor del total general. Un máximo de 12 dígitos para especificar un total general. Puede programar el valor total general de transacciones impreso en los informes de administración. Rest.núm. comprob. SÍ, NO Puesta a cero del número de comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Poner a 0 nº factura SÍ, NO Puesta a cero del número de factura. SÍ - Activado, NO - Desactivado Restabl.cont.Z1 &2 SÍ, NO Puesta a cero de los contadores Z1 y Z2. SÍ: Activado, NO: Desactivado. Restabl. tot. gen. SÍ, NO Puesta a cero del contador de total general. SÍ: Activado, NO: Desactivado. TÍTULOS CORTOS Es posible personalizar los títulos cortos, cada uno con una longitud máxima de 10 caracteres, que aparecen en la caja registradora. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Títulos cortos. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Para saltar a una línea concreta, introduzca el número de línea y pulse regresar al Menú principal o . Al final, puede pulsar para para volver al menú anterior. TÍTULOS LARGOS Es posible personalizar los títulos largos, cada uno con una longitud máxima de 24 caracteres, que aparecen en el comprobante. Seleccione Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Títulos largos. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. 31 ESPAÑOL usar). Al final, puede pulsar INICIO DE UNA SESIÓN EN EL SISTEMA El responsable de la programación debe mantener controladas todas las contraseñas configuradas en el sistema para poder indicarlas a los usuarios cuando necesiten utilizar el sistema. Para que el inicio de sesión de los cajeros sea obligatorio, el sistema de cajeros debe estar activado (consulte "Sistema de cajeros"). INICIOS DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR 1. Pulse para mostrar el Menú principal. 2. Seleccione el modo desde el que desea iniciar la sesión: • Modo de administrador IDENTIFICACIÓN DE CAJERO • Modo de programación Si el sistema de cajeros está activado, todos los cajeros deben iniciar una sesión en la caja registradora con su número de cajero y su contraseña opcional para poder introducir transacciones de venta. • Modo de informes X1 & 2 • Modo de informes Z1 & 2 1. Pulse para mostrar el Menú principal. 2. Seleccione Modo de registro. 3. Aparece un mensaje: Escriba el número de cajero. Con ayuda del teclado numérico, introduzca su número de cajero, del 1 al 15, y pulse . 4. Si se ha configurado una contraseña para este número de cajero, aparece otro mensaje pidiendo que la introduzca: Escriba la contraseña de cajero. Escriba el código de tres dígitos correspondiente y . pulse . NOTA: si no conoce la contraseña, pregunte a su superior. Aparece el mensaje Inicio de registro. Ahora puede introducir transacciones de venta con el teclado. IDENTIFICACIÓN DE CAJEROS EN FORMACIÓN Este procedimiento es el mismo que para la identificación normal de cajeros (que se describía arriba). La única diferencia es que en el paso 3 debe especificar el número de un cajero que haya sido configurado como un cajero en formación. Tras la identificación, puede realizar todas las transacciones de venta, pero sólo en el modo de formación. El símbolo de Modo de formación aparece en la parte inferior izquierda para indicar que el Modo de formación está activo. Para salir del modo de registro y volver al Menú principal, pulse 32 . 3. Si se ha configurado una contraseña para el modo seleccionado, aparece un mensaje pidiendo que la introduzca: Introduzca la contraseña administrador. Introduzca el código de cuatro . dígitos correspondiente y pulse El símbolo de Modo de administrador aparece en la parte inferior izquierda para indicar que el Modo de administrador está activo. CIERRE DE SESIÓN Para cerrar la sesión y volver al Menú principal, pulse . Para apagar la pantalla, seleccione Modo de apagado en el Menú principal. Si hay cualquier transacción de venta en curso, antes de pulsar , debe terminar la transacción. De lo contrario se indica un error. Pulse para desactivar el tono de error. IMPRESIÓN DE INFORMES DE PROGRAMACIÓN En esta sección se explica cómo imprimir los diferentes informes para mostrar cómo está programada la caja registradora. Todos los informes de programación están disponibles a través de Menú principal -> Modo de programación -> Volcado de programación. Asegúrese de que la impresora disponga de suficiente papel para imprimir el informe. . NOTA: para interrumpir la impresión, pulse y mantenga pulsada . 1. Seleccione Modo de programación -> Volcado de programación. 2. Utilice para navegar por el informe que desee imprimir. 3. Pulse para seleccionar el informe. Si el informe es un informe de rango, vaya al paso 4. De lo contrario, vaya al paso 5. 4. En los informes de rango, se le pide que especifique el número por el que debe empezar y terminar el informe. después de cada uno. 5. El informe se imprime. Para interrumpir la impresión, pulse y mantenga pulsada . Elemento de menú Valores posibles Descripción Todos los departamentos (Ninguna introducción) Un informe que muestra cómo están programados todos los departamentos: Rango de departamentos 1 a 99 Un informe que muestra cómo está programado un rango de departamentos. En respuesta al mensaje, introduzca los números de los departamentos inicial y final que desee obtener. Grupos de departamentos 1 a 11 Un informe que muestra los departamentos vinculados a un grupo de departamentos determinado. Introduzca el número del grupo de departamentos. 11= Todos los grupos de departamentos. Todos los PLUs (Ninguna introducción) Un informe que muestra cómo están programados todos los PLUs: Rango de PLUs 1a 99999999999999 Un informe que muestra cómo está programado un rango de PLUs. En respuesta al mensaje, introduzca los números de los PLU inicial y final que desee obtener. Depto. vínculo PLU 1 a 99 Un informe que muestra los PLUs vinculados a un departamento determinado. Introduzca el número del departamento. Otra prog. ventas (Ninguna introducción) Un informe que muestra la configuración de las funciones de venta. Modo de impresión (Ninguna introducción) El informe muestra cómo se programan el modo de impresión de comprobantes y el modo de impresión de informes. Cajero (Ninguna introducción) Un informe que muestra cómo están programados todos los cajeros: Ajustes avanzados (Ninguna introducción) Un informe que muestra cómo están programadas las opciones Ajustes avanzados del menú Ajuste de configuración. Título libre - 10 caracs. (Ninguna introducción) Un informe que muestra las entradas reprogramables de 10 caracteres. Título libre - 24 caracs. (Ninguna introducción) Un informe que muestra las entradas reprogramables de 24 caracteres. Otros ajustes (Ninguna introducción) Un informe que muestra otros ajustes de configuración. MODO DE FORMACIÓN El modo de formación permite usar la caja registradora para realizar transacciones de venta auténtica con fines de formación. Todas las transacciones realizadas en este modo no se graban en los informes financieros de gestión y los comprobantes de venta no se numeran consecutivamente. Cuando la caja registradora pasa al modo de formación, todas las transacciones de formación pueden realizarse en los modos REG y MGR. También puede imprimir un informe de formación detallado para controlar las transacciones realizadas, Consulte "Informes X y Z" para obtener más detalles. Para mantener controladas las actividades de formación, puede programar un cajero específicamente como cajero en formación. De esta forma, cualquier operador que necesite realizar actividades de formación puede iniciar una sesión como cajero en formación. Consulte "Cajero individual" para saber cómo crear este tipo de cajero. 33 ESPAÑOL Escriba el número, pulsando ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL MODO DE FORMACIÓN El Modo de formación puede activarse de una de estas tres maneras: • Desde el Modo de programación • Desde el Modo de registro • Cuando inicia una sesión un cajero en formación. Modo de programación: 1. Seleccione Modo formación Sí/No. 2. Aparece un mensaje: Desactivado. ¿Activarlo? Utilice o . para resaltar SÍ y pulse El Modo de formación está activo ahora y puede iniciar una sesión como cajero o administrador y realizar transacciones de ventas y programación en el Modo de formación. Para desactivar el Modo de formación el procedimiento es idéntico . excepto en el paso 2, en el que se le pregunta Activado. ¿Desactivarlo? Resalte SÍ y pulse Modo de registro: Para activar el Modo de formación desde el Modo de registro, debe haberse configurado una contraseña de Modo de formación (consulte "Configuración de contraseñas de administrador"). Fuera de la transacción, introduzca la contraseña, pulse . El símbolo del Modo de formación aparece en la parte inferior izquierda para indicar que el Modo de formación está activo. Para salir del Modo de formación, repita de nuevo el mismo procedimiento. Inicio de sesión de cajeros en formación: Cuando se programa un cajero como cajero de formación y el Sistema de cajeros está activo, todas las transacciones de ventas se registran exclusivamente como actividades de formación. UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MEMORIA (SD) En esta sección se explica cómo realizar las operaciones estándar en la tarjeta SD como la carga de la programación y los datos de PLU desde la misma y el guardado de datos en ella. La tarjeta SD también puede utilizarse para el almacenamiento de los datos del diario electrónico como se describe en "Inicialización del sistema". Seleccione Menú principal -> Modo de programación -> Mantenimiento de SD. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior. NOTA: para cancelar la carga, el guardado o el formateo mientras está en curso, pulse . Si interrumpe el formateo, tendrá que ejecutarlo de nuevo para poder utilizar la tarjeta SD. Elemento de menú Valores posibles Descripción Cargar desde tarjeta SD Todos datos programac., Datos de PLUs, Logo gráfico Seleccione los datos a cargar desde la tarjeta SD. Guardar en tarjeta SD Todos datos programac., Datos de PLUs, Logo gráfico Seleccione los datos a guardar en la tarjeta SD. Formatear tarjeta SD SÍ, NO Seleccione esta opción para formatear la tarjeta SD, eliminando todos los datos que contiene. Se recomienda que formatee las tarjetas SD nuevas mediante esta opción antes de empezar a utilizarlas. 34 INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA En esta sección se explica cómo configurar los parámetros de inicilización del sistema. Este procedimiento también se describe en la "Programación de la puesta en servicio rápida". Seleccione Menú principal -> Modo de programación -> INICIALIZACIÓN SISTEMA. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, seleccione SÍ cuando aparezca el mensaje . Pulse ¿Realmente? y pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú Elemento de menú Valores posibles Descripción Idioma INGLES, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, HOLANDÉS, PORTUGUÉS, DANÉS, NORUEGA Elija el idioma de los 8 disponibles que desee utilizar en la caja registradora. PLU/DE/Mesa 1.500 PLU/12.000 DE/0 MESAS 2.000 PLU/11.000 DE/0 MESAS 3.000 PLU/ SD/0 MESAS 500 PLU/ 12.000 DE/50 MESAS 1.500 PLU/ 9.000 DE/70 MESAS 3.000 PLU/SD/100 MESAS Seleccione el número máximo de PLUs que pueden almacenarse en la caja registradora, el número máximo de mesas que pueden controlarse simultáneamente y el tipo de dispositivo que desee utilizar para almacenar los datos del diario electrónico. Puede elegir las opciones siguientes: • Memoria interna de la caja registradora • Dispositivo SD - tarjeta de memoria La tarjeta SD puede utilizarse como alternativa a la memoria interna, dejando más capacidad libre para el almacenamiento de los códigos de PLU. El número de líneas de transacción que puede almacenarse depende de la capacidad de la tarjeta. Por ejemplo, una tarjeta de 1 GB proporciona almacenamiento para 40 millones de líneas de transacción. Las opciones posibles son: 1.500/12.000/0: 1.500 códigos de PLU y como máximo 12.000 líneas almacenadas en la memoria interna, sin control de mesas 2.000/11.000/0: 2.000 códigos de PLU y como máximo 11.000 líneas almacenadas en la memoria interna, sin control de mesas 3.000/SD/0: 3.000 números de PLU y almacenamiento sólo en la tarjeta de memoria, sin control de mesas 500/12.000/50: 500 códigos de PLU y como máximo 12.000 líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un máximo de 50 mesas 1.500/9.000/70: 1.500 códigos de PLU y como máximo 9.000 líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un máximo de 70 mesas 3.000/SD/100: 3.000 números de PLU, sólo con almacenamiento en el dispositivo de almacenamiento, pueden controlarse un máximo de 100 mesas. Cuando se selecciona la tarjeta SD para el almacenamiento del DE en lugar de la memoria interna, también debe configurar Diario electrónico -> Sistema DE -> SD para que sea totalmente operativo. Descarga SW NO, SÍ Descarga de software desde el PC (si hay uno conectado). SÍ: Activado, NO: Desactivado. Si está seleccionado, no se tiene en cuenta la configuración de memoria de PLU/DE/Mesa. Debe estar instalada una utilidad especial en el PC para que funcione. ¿REALMENTE?! SÍ, NO Confirme los cambios realizados en la configuración de inicialización del sistema (consulte la ADVERTENCIA anterior): SÍ - Aplicar cambios, No - Sin cambios. INFORMES DE GESTIÓN Los datos de transacción se mantienen en la memoria de la caja registradora durante todo el tiempo en que el sistema de pilas de seguridad está en función. Es posible imprimir estos datos como informe para una prueba de control. El informe de gestión puede imprimirse en el modo de informes X o Z. Si se ha configurado una contraseña para el modo PRG y Z o el modo X, debe introducirla para poder utilizar los modos de informes Z y de informes X respectivamente (consulte "Configuración de contraseñas de administrador" para conocer la forma de configurar estas contraseñas). 35 ESPAÑOL anterior. ADVERTENCIA: La ejecución de la inicialización del sistema borra toda la programación de la caja registradora, restaurando los valores predeterminados. INFORMES X Y Z El modo X imprime la información de transacciones acumulada y CONSERVA TODOS LOS TOTALES EN LA MEMORIA. Imprima este modo de informe a cualquier hora del día para imprimir la lectura periódica de las transacciones efectuadas (algunos usuarios llaman al informe X, informe de media jornada). Los informes X incluyen el Informe PLU, el Informe Cajero, y el Informe Financiero X1 y X2. Al situar el interruptor de control en la posición Z, se imprime la misma información que con el informe X. La única diferencia es que después de la impresión del informe Z SE PONEN A CERO TODOS LOS TOTALES DE TRANSACCIONES, excepto el total general programado de otra forma en modo de programación de opciones del sistema. El informe Z1 suele imprimirse al final de la jornada de forma que todos los totales de transacciones se borren para empezar desde cero en la jornada siguiente. . NOTA: para evitar la impresión accidental del informe Z, asigne una contraseña de administrador de programación y modo Z, como se explica en "Configuración de contraseñas de administrador". El informe X2 se denomina como informe financiero de periodo hasta la fecha, que suele imprimirse semanalmente. Acumula todos los totales de transacciones. El informe Z2 es igual a un informe X2, con la excepción de que todos los totales de transacciones se ponen a cero tras la impresión. Normalmente, se imprime como un informe de ventas mensual para ver los totales de ventas del mes para cada departamento. . NOTA: antes de imprimir un informe de gestión, asegúrese de tiene papel cargado en la caja registradora. IMPRESIÓN DE INFORMES X Para imprimir los informes X1 y X2 siga este procedimiento: 1. Seleccione Menú principal -> Modo de informes X1 y 2. 2. Si se ha configurado una contraseña, introduzca el código de 4 dígitos cuando aparezca el mensaje y pulse 3. Utilice para resaltar el informe que desee imprimir y pulse . . . NOTA: si no hay ningún informe disponible, un tono de tecla indica el estado de error. Pulse para eliminar el error y continúe. Si el informe elegido no es un informe de rango, se empieza a imprimir inmediatamente. 4. En el caso de los informes de rango, resalte el campo INICIO, escriba el número por el que debe comenzar el informe y pulse . A continuación, resalte el campo NÚM.FIN, escriba el número en el que debe terminar el informe y pulse . El informe se imprime. Para interrumpir la impresión, pulse y mantenga pulsada . IMPRESIÓN DE INFORMES Z Para imprimir los informes Z1 y Z2 el procedimiento es el mismo que el de arriba, excepto en el paso 1 en que debe seleccionar Menú principal -> Modo de informes Z1 y 2. INFORMES COMUNES A LOS MODOS Elemento de menú Informe depto. y financ. X1/Z1 Informe de todos PLUs Informe ventas cajeros Informe formac. cajeros Ventas caj.s/ formac. Informe horario Informe de formación Informe depto. y financ. X2/Z2 36 XYZ Descripción Informe X1/Z1 de departamento y financiero. Indica el número de transacciones por departamento y sus totales de ventas relacionados, seguidos por el número y los totales de cada tipo de operación de venta (por forma de pago, cambio de divisas, etcétera). Consulte "Ejemplo de informe X1/Z1 de departamento y financiero". Este informe indica el número de veces que se utiliza un determinado PLU y los totales para ese número y el total de ventas para todos los PLUs. Los números de las transacciones y de los totales de venta para cada cajero. Al final del comprobante se obtiene el total de ventas de todos los cajeros. Indica el número de transacciones y los totales de ventas por cada cajero, pero sólo para las actividades de formación. Indica el número de transacciones y los totales de ventas por cada cajero, pero sin las actividades de formación. El informe horario proporciona las ventas totales netas realizadas por la caja registradora por hora. Este informe documenta las transacciones realizadas en el modo de formación. Informe X2Z2 de departamento y financiero. Lo mismo que el informe X1 de departamento y financiero, pero imprimiendo únicamente los totales de transacciones. Informe D.E. Descripción Este informe proporciona información acerca de las mesas que aún están abiertas y por tanto aún no facturadas. Se ofrecen subtotales actuales para cada mesa abierta para permitir el control de las ventas en curso. Un informe de DE ejecutado en el modo X no borra la memoria de diario electrónico (y por lo tanto se conservan todos los datos de transacciones). Por otro lado, cuando se ejecuta en el modo Z, la memoria del diario electrónico se borra y se devuelve a la máxima capacidad de líneas programada. Hay disponibles cuatro tipos de informes: • Informe D.E. completo - Este informe es un listado completo de comprobantes de transacción e informes financieros X tomados dentro de la capacidad máxima de líneas programada. No requiere ninguna introducción. En el modo Z, cuando se imprime el contenido del diario electrónico, aparece un mensaje unido a un tono sonoro para indicar que la capacidad de memoria del diario electrónico se ha devuelto a su capacidad de líneas programada. • Informe D.E. más antiguo - Introduciendo el número de transacciones que Ud. desea ver, este informe imprime el número seleccionado de comprobantes y los informes financieros más antiguos realizados y memorizados dentro de la capacidad de líneas programada. Introduzca un número del 1 al 999 para indicar el número del informe más antiguo deseado. Al ejecutar en el modo Z, se le pide que confirme si desea que las transacciones especificadas se eliminen del DE. • Informe D.E. reciente - Introduciendo el número de transacciones que desea ver, este informe imprime los comprobantes más recientes y los informes financieros Z realizados y memorizados dentro de la capacidad de líneas programada. Introduzca un número del 1 al 999 para indicar el número del informe más reciente deseado. Al ejecutar en el modo Z, se le pide que confirme si desea que las transacciones especificadas se eliminen del DE. • Informe D.E. diario - Introduciendo el número de informes financieros Z1 que Ud. desea ver, este informe imprime los comprobantes memorizados antes del informe financiero Z1 definido acompañados por el informe. Introduzca un número del 1 al 99 para indicar el número de los informes de cierre diario más antiguos deseados. Al ejecutar en el modo Z, se le pide que confirme si desea que las transacciones especificadas se eliminen del DE. • Borrar memoria D.E. - Borra la memoria de diario electrónico sin imprimir ningún informe de D.E. Seleccione SÍ para confirmar la operación cuando se le pregunte. . NOTA: ésta es la única función que borra el DE cuando éste se almacena en una tarjeta SD. Para interrumpir de forma momentánea la impresión del informe, pulse . Pulse esta tecla de nuevo para reanudar la impresión (por ejemplo, para cargar papel y evitar una condición de papel agotado). Pulse "***********" para interrumpir completamente la impresión de informes que terminen con INFORMES ESPECÍFICOS DEL MODO X Elemento de menú Valores posibles Descripción Informe rápido (Ninguna introducción) Muestra información de resumen (neto, bruto, efectivo en el cajón, totales de cheques, etc.). Informe rango deptos. 1 a 99 Informe de rango de departamentos. Introduzca los números inicial y final de departamento con un máximo de 4 dígitos. Este informe indica el número de transacciones y sus totales para el rango definido de departamentos. Informe grupos deptos. 0 a 11 Informe de grupo de departamentos. Introduzca un máximo de 2 dígitos como número de grupo de departamentos. Este informe ofrece la misma información que el Informe de rango de departamentos pero sólo para los departamentos vinculados al grupo de departamentos especificado. 11= Todos los grupos de departamentos. Informe rango de PLUs (Ninguna introducción) Informe de ventas de rango de PLUs. Introduzca los números de PLU inicial y final, con un máximo de 4 dígitos. Este informe proporciona la misma información de transacción que el Informe de ventas de PLU pero la información es para un rango predefinido de PLUs. Informe stock todos PLU (Ninguna entrada) Imprime el número de artículos que quedan en stock de cada PLU concreto. Mini informe stock PLU 1 a 9999 Imprime las cantidades de todos los artículos de venta que quedan en stock de cada PLU concreto por encima de una cantidad mínima. Introduzca un máximo de 4 dígitos para el nivel de stock mínimo. INFORMES ESPECÍFICOS DEL MODO Z Elemento de menú Descripción Informe de cadena Imprime los informes de cadena que han sido programados en "Ajustes avanzados". Informe duplicado Z Imprime el informe Z por segunda vez. 37 ESPAÑOL Elemento de menú Informe mesa Abierta EJEMPLO DE INFORME DE VENTAS DE CAJEROS Ejemplo de informe X1/Z1 de departamento y financiero Hora Número de comprobante consecutivo Identificador de informe X Número de departamento o nombre asignado Departamento 1 ratio % Contador X Número de cajero 1 o nombre asignado Número de comprobante consecutivo Identificador de informe X Total de ventas de cajero 1 Contador de actividad de depto. 1 Total de ventas de departamento 1 Total de ventas para todos los departamentos Actividad de cajero 1 Importe total de IVA 1, 2, 3 y 4 Total cupón (-) Total de incrementos Total de porcentaje a sumar Total neto de ventas en moneda local Total de porcentaje de descuento Total de reembolsos Total bruto de ventas Total de ventas en efectivo Total de ventas con cheque Total de ventas con adeudo Total de anulaciones Contador de ventas en efectivo Contador de ventas con cheque Contador de ventas con adeudo Contador de ventas con tarjeta 1 Contador de ventas con tarjeta 2 Contador de recibido en cuenta Contador de salida de caja Contador de anulaciones totales Contador de aperturas de cajón Total de adeudo en cajón Tarjeta 1 en el total del cajón Tarjeta 2 en el total del cajón Tasa de divisa extranjera y ventas Total de ventas con tarjeta 1 Total de ventas con tarjeta 2 Contador de comensales en mesa Total general devoluciones Total de recibido en cuenta Total de salida de caja Total de efectivo en cajón Total de cheques en cajón Total general Contador de aperturas de mesa Total de ventas de mesas abiertas Total general EJEMPLO DE INFORME DE TODOS LOS PLUS Número PLU o nombre asignado Contador de ventas PLU 1 Total de ventas de PLU 1 Total general neto Total general bruto Total de ventas PLU MINI INFORME DE STOCKS DE PLU INFORME RÁPIDO Total de efectivo en cajón NET GROSS C-I-D CHECK ID CHARGE ID C CRED1 ID C CRED2 ID 5348.77 5497.77 2886.76 595.33 779. 19 670.97 371 .50 Total de cheques en cajón Total de adeudo en cajón Total de ventas con tarjeta 1 Total de ventas con tarjeta 2 38 Número de PLU o nombre asignado Número de unidades del artículo que quedan en stock EJEMPLOS DE TRANSACCIONES DE VENTAS REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULO INDIVIDUAL CON CAMBIO DEBIDO REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULOS MÚLTIPLES AL MISMO PRECIO Se pueden utilizar hasta 8 dígitos para la cantidad introducida. Para indicar la cantidad multiplicada se pueden utilizar hasta 2 dígitos. Ejemplo: registrar un artículo de 1,00 € en el departamento 1. Calcular el cambio para 5,00 €. 1. Pulse Ejemplo: multiplicar dos artículos de coste 1,50 € y registrar la venta en el departamento 1. Calcular el cambio para 5,00 €. . 1. Pulse 2. Pulse . . 2. Pulse . La transacción está ultimada y se visualiza el cambio debido al cliente. 3. Pulse REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULO MÚLTIPLE CON TOTAL EN EFECTIVO EXACTO . 4. Pulse . Se muestra el Pulse 1. Pulse . 2. Pulse . 3. Pulse . REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULO MÚLTIPLE CON TOTAL EN EFECTIVO EXACTO EN DIVISA Ejemplo: registrar un artículo de 10,00 € en el Departamento 1, un artículo de 20,00 € en el Departamento 2, con un pago exacto en el número de divisa extranjera programado número 1. 1. Pulse . 2. Pulse . REGISTRO DE UNA VENTA DE DEPARTAMENTO MÚLTIPLE CON PAGO EN DIVISAS Y CAMBIO TOTAL EN MONEDA LOCAL Ejemplo: registrar un artículo de 6,99 € en el departamento 1, un artículo de 5,99 € en el departamento 4 y un artículo de 3,50 € en el departamento 32. Calcular el cambio para 150,00 € USD (USD = número de divisa extranjera 1). . 4. Pulse 1. Pulse . 2. Pulse . 3. Pulse . 4. Pulse número 1 programada y después pulse para seleccionar la divisa extranjera número 1 programada y después pulse y 5. Pulse ara seleccionar la divisa extranjera para visualizar e imprimir el total actual debido en divisa Local. 4. Pulse para visualizar e imprimir el total actual debido en divisa Local. 5. Pulse 3. Pulse . . -> FC . 6. Escriba el importe a entregar en divisas y pulse . -> FC . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 39 ESPAÑOL cambio a entregar al cliente. Los pasos 1 y 2 del procedimiento anterior pueden sustituirse con el siguiente para conseguir el mismo resultado: Ejemplo: registrar un artículo de 2,50 € en el departamento 1, un artículo de 0,50 € en el departamento 45 y un artículo de 1,65 € en el departamento 29, con un cambio exacto de 4,65 €. REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE ADEUDO 1. Pulse Ejemplo: registrar un artículo de 2,50 € en el Departamento 1 y un artículo de 3,00 € en el Departamento 2 como transacción de tarjeta de débito. 2. Pulse . -> CHECK y . TOTAL CHEQUES CON CAMBIO 1. Pulse . 2. Pulse 3. Pulse Ejemplo: registrar un artículo de 19,50 € en el departamento 4, un artículo de 2,50 € en el departamento 5 y un artículo de 5,00 € en el departamento 29. Calcular el cambio para un total de cheque de 30,00 €. . . 1. Pulse -> CHARGE y 4. Pulse . DETALLE DE CAJA/TOTAL DE ADEUDO Ejemplo: registrar un artículo de 10,00 € y un artículo de 15,00 € en el departamento 2. Dividir el importe de cambio entre 20,00 € en efectivo y un adeudo de 5,00 €. 1. Pulse . 2. Pulse . 3. Pulse . 4. Pulse . 5. Pulse y seguido de . -> CHECK . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 2. Pulse 3. Pulse . TOTAL DE CHEQUES EN DIVISAS CON CAMBIO EN LA MONEDA LOCAL . 4. Pulse . Se visualiza el saldo resultante debido (5,00). -> CHARGE y 5. Pulse . Ejemplo: registrar un artículo de 19,50 € en el departamento 4, un artículo de 2,50 € en el departamento 5 y un artículo de 5,00 € en el departamento 28. Calcular el cambio en moneda local para un total de cheque de 40,00 USD. 1. Pulse . TOTAL DE TARJETA DE CRÉDITO 1 2. Pulse . Ejemplo: registre un artículo de 120,00 € en el Departamento 2 y un artículo de 50,00 € en el Departamento 3. Complete la transacción con el pago mediante tarjeta de crédito 1. 3. Pulse . 4. Pulse 1. Pulse . para visualizar e imprimir el total actual debido en divisa Local. 5. Pulse 2. Pulse 3. Pulse 4. Pulse . para seleccionar la divisa extranjera número 1 (programada previamente como Euro) y pulse . -> fc -> CREDIT 1 y . para visualizar el total debido actual en divisa extranjera. 6. Escriba el importe entregado con cheque en divisas y pulse TOTAL DE CHEQUE Ejemplo: Registrar un artículo de 70,00 € pagados por cheque al departamento 4. 40 -> CHECK . Se visualiza el cambio a entregar en divisa local. DETALLE DE CHEQUE/TOTAL EN EFECTIVO Ejemplo: registrar un artículo de 24,00 € en el departamento 1, un artículo de 36,00 € en el departamento 3 y un artículo de 4,00 € en el departamento 4. Dividir el importe entregado entre un cheque de 60,00 € y efectivo por 4,00 €. DESCUENTO DE UNA VENTA TOTAL UTILIZANDO UNA TASA DE DESCUENTO PROGRAMADA Ejemplo: registre un descuento programado del 10% para las cantidades totales de venta. Calcule el total cambiado. La función . 2. Pulse . 3. Pulse programado para aplicar un descuento del 10%. 1. Pulse . 5. Pulse y seguido de -> CHECK . 3. Pulse . 4. Pulse -> %1 . La cantidad descontada se visualiza. . Se visualiza el saldo resultante debido. 6. Pulse . 2. Pulse . 4. Pulse -> %1 debe haberse 5. Pulse . ESPAÑOL 1. Pulse . 6. Pulse REGISTRO DE CUPONES DE REDUCCIÓN (-) Se pueden utilizar hasta ocho dígitos para la cantidad introducida. Ejemplo: registrar una reducción de 0,10 € en un artículo de 2,00 € en el Departamento 2 y un descuento de 1,00 € en un artículo que cuesta 5,00 € del Departamento 52. . NOTA: la tecla . Se muestra el cambio a entregar al cliente. DESCUENTO DE UNA VENTA TOTAL UTILIZANDO UNA TASA DE DESCUENTO VARIABLE Puede utilizar un máximo de 4 dígitos para especificar el porcentaje de descuento (en el rango 0,01 - 99,99%). Ejemplo: registre un descuento del 20% para una transacción de venta. Calcule el total cambiado. -> -/+1 debe haberse programado para aplicar un descuento. La función -> %1 debe haberse programado para aplicar descuentos. 1. Pulse . -> %1, se Si especifica un porcentaje antes de 2. Pulse . -> -/+1 3. Pulse . . 4. Pulse 5. Introduzca el descuento seguido de . -> -/+1 utiliza este porcentaje y no el programado. 1. Pulse . 2. Pulse . 3. Pulse . 4. Pulse . -> %1 La cantidad descontada se visualiza. 6. Pulse . 5. Pulse . 6. Pulse . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 41 DESCUENTO DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES APLICACIÓN DEL PORCENTAJE ALEATORIO UTILIZANDO LAS TASAS DE DESCUENTO PROGRAMADA Y VARIABLE A SUMAR A UNA VENTA TOTAL Ejemplo: registre un artículo de 2,50 € en el Departamento 1, aplique el descuento programado a un artículo de 3,50 € en el Departamento 23 y aplique una tasa de descuento porcentual del 5% a un artículo de 5,00 € en el Departamento 2. Calcule el cambio total. . NOTA: la función Puede utilizar un máximo de 4 dígitos en el porcentaje de incremento (0,01 - 99,99%). Ejemplo: registrar un incremento del 20% para una transacción de venta. . NOTA: la tecla -> %2 debe haberse programado para poder aplicar el porcentaje a sumar. programado para aplicar un descuento del 5%. 1. Escriba . 2. Escriba . 3. Pulse . La cantidad -> %2 -> %1 debe haberse 1. Pulse . 2. Pulse . 3. Pulse . descontada se visualiza. 4. Pulse 4. Pulse . muestra el importe de incremento. 5. Pulse -> %2 La cantidad descontada se visualiza. 5. Pulse . . 6. Pulse 6. Pulse . . Se muestra el cambio a entregar al cliente. APLICACIÓN DEL PORCENTAJE PROGRAMADO A SUMAR A UNA VENTA TOTAL Ejemplo: registre un incremento programado del 10% para toda la transacción de venta. Calcule el total del cambio. . NOTA: la función -> %1 debe haberse programado para aplicar un 10% de incremento. 1. Pulse . 2. Pulse REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE VENTA UTILIZANDO PRECIOS DE ARTÍCULO PLU PREDEFINIDOS Para utilizar esta característica, hay que configurar previamente los precios de artículo PLU. Ejemplo: utilice códigos PLU preconfigurados para registrar una entera transacción: registre PLU 1 y multiplique 3 PLU 2. Termine la transacción con un total de efectivo exacto. 1. Pulse 2. Pulse 3. Pulse . 4. Pulse -> %1 . La cantidad a sumar se visualiza. . 6. Pulse cambio a entregar al cliente. . . El resultado de la multiplicación se visualiza. . 3. Pulse 42 . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 7. Pulse 5. Pulse . Se -> %1 . Se muestra el 4. Pulse . . REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE VENTA CON PLUS ASIGNADOS A NIVELES DE PÁGINA DE PLUS Para poder utilizar esta función, las funciones Página PLU 1, Página PLU 2 y PLU mencionadas deben estar asignadas al teclado y programadas correctamente. Ejemplo: Registrar la venta del PLU 201 y multiplicar por 3 la PLU 202 usando [Página PLU 2], además de registrar la venta del PLU 5 con [Página PLU 1]. 1. Pulse [Página PLU 2]. La pantalla indica que la caja registradora se encuentra en el modo de Página PLU 2. 2. Pulse [Tecla PLU 1] para registrar la venta de la PLU 201 asignada a [Página PLU 2]. [Tecla PLU 2] para registrar la venta de PLU 202. 4. Pulse [Página PLU 1] para cambiar al modo de Página PLU 1. 5. Pulse [Tecla PLU 5]. 6. Pulse para terminar la transacción con 6. Pulse para terminar la transacción con un total de efectivo exacto. SOBRESCRIBIR UN PRECIO DE PLU PREDEFINIDO ASOCIADO CON UN CÓDIGO DE BARRAS Ejemplo: Sobrescribir el precio predefinido asociado con un código de barras con 3,50 €. Calcular cambio para un total de 5,00 €. . 1. Pulse 2. Lea el código de barras para registrar el código de PLU. 3. Pulse . 4. Pulse . Se muestra el cambio a entregar al cliente. un total de efectivo exacto. REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE VENTA CON LOS DOS PRECIOS ASOCIADOS A UN PLU Para poder utilizar esta función, las funciones Precio 1 y Precio 2 deben estar asignadas al teclado y los PLUs deben estar programados con 2 precios. Ejemplo: registrar la venta del PLU 4 con su primer precio y a continuación registrar la venta del mismo PLU con su segundo precio. 1. Pulse [Precio 1] para seleccionar el primer precio del PLU. ANULACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN DE VENTA COMPLETA Ejemplo: registre un artículo de 2,50 € en el Departamento 1, un artículo de 5,00 € en el Departamento 66 y un artículo de 1,65 € en el Departamento 20, a continuación anule la transacción completa. 1. Pulse . 2. Pulse . 3. Pulse 2. Pulse . . 3. Pulse [Precio 2] para seleccionar el segundo precio del PLU, seguido de 4. Pulse . para cerrar la transacción con un pago mediante tarjeta de crédito. REGISTRO DE LA VENTA DE PLUS ASIGNADOS A NIVELES DE PÁGINA DE PLUS USANDO SUS DOS PRECIOS ASOCIADOS Para poder utilizar esta función, las funciones Página PLU 1, Página PLU 2, Precio 1, Precio 2 y PLU deben estar asignadas al teclado y los PLUs deben estar programados con dos precios. Ejemplo: registrar la venta del PLU 1 y del PLU 202 con sus dos precios programados. Utilice las teclas de página de PLUs relacionadas. 1. Pulse [Página PLU 1]. 2. Pulse [Precio 1] y a continuación [Tecla PLU 1] para registrar la venta del PLU 1 con su primer precio. 3. Pulse [Precio 2 ] y a continuación [Tecla PLU 1] para registrar la venta del PLU 1 con su segundo precio. 4. Pulse 5. Pulse . . -> FULL VOID NOTA: no puede realizarse una anulación total cuando el número de artículos registrados para la transacción supera 50. ANULACIÓN DE LA ENTRADA ANTERIOR EN EL MEDIO DE UNA VENTA Ejemplo: anule una entrada de 2,50 € introducida erróneamente en el Departamento 2. Después registre un artículo de 3,00 € en este mismo Departamento. A continuación, anule una entrada incorrecta de 10,00 €. Termine la transacción con un total de efectivo exacto. 1. Pulse . 43 ESPAÑOL 3. Pulse 4. Pulse [Página PLU 2] [Precio 1] y a continuación [Tecla PLU 2] para registrar la venta del PLU 202 con su primer precio. 5. Pulse [Precio 2] y a continuación [Tecla PLU 2] para registrar la venta del PLU 202 con su segundo precio. 2. Pulse 4. Pulse . 3. Pulse -> VOID . . . 4. Pulse 5. Pulse 5. Pulse . 6. Pulse . -> VOID 6. Pulse -> VOID . 7. Pulse . . 8. Pulse 7. Pulse . 8. Pulse REEMBOLSO DE ARTÍCULOS MÚLTIPLES Ejemplo: reembolsar un artículo de 4,99 € al departamento 4 y tres artículos de 2,00 € en el departamento 5. 1. Pulse . . 9. Pulse . REGISTRO DEL DINERO RECIBIDO EN CUENTA Se pueden utilizar hasta 8 dígitos para registrar el dinero recibido en cuenta. . La cantidad a 2. Pulse reembolsar se visualiza. 3. Pulse . . Ejemplo: registre 200,00 € recibidos en cuenta. 1. Pulse 4. Pulse -> RA . . La cantidad a reembolsar se visualiza. 2. Pulse 5. Pulse 6. Pulse . El cajón de la caja se abre y la transacción queda registrada en el comprobante. . REGISTRO DE MÚLTIPLES TRANSACCIONES DE ANULACIÓN Y REEMBOLSO Ejemplo: sobrescribir el PLU predefinido 6 con 3,00 €, registrar la venta de un artículo de 2,50 € en el departamento 1 y de un artículo de 1,00 € en el departamento 2. Anular la venta de 3,00 € del PLU 6 y registrar a continuación la venta de cuatro artículos de 5,00 € en el PLU 6. Anular la venta del artículo de 2,50 € realizada previamente en el departamento 1 y reembolsar a continuación tres artículos con un coste de 4,00 € cada uno. Subtotalizar la venta y finalizar la transacción con un cambio a entregar exacto. 1. Pulse . 2. Pulse 3. Pulse 44 . . . REGISTRO DE TRANSACCIONES NEGATIVAS DE DEPARTAMENTO Como requisito previo para las transacciones negativas de departamento, programe un departamento normal para un estado negativo, de la forma explicada en "Programación de departamentos". Estas transacciones resultan útiles cuando el cajero devuelve dinero al cliente, por ejemplo para el reembolso de un depósito. Ejemplo: con el departamento 29 activado para ventas negativas de artículos individuales, registrar un reembolso de depósito de 1,00 € por la devolución de botellas. 1. Pulse . REGISTRO DE TRANSACCIONES DE CANTIDAD DE PRODUCTO EMISIÓN DE UNA COPIA DEL ÚLTIMO COMPROBANTE DE VENTA O UNA FACTURA Ejemplo: registrar la venta de 1,5 Kg de manzanas con un coste de 3,00 € por kilo en el departamento 3. 1. Pulse . 2. Pulse . Puede imprimir una o varias copias del último comprobante emitido. Para que esta característica funcione, la opción de múltiples comprobantes debe estar activada. Consulte "Modo de impresión de comprobantes" para obtener más detalles. Para poder emitir una copia del último comprobante de ventas, la caja registradora puede acumular un máximo de 60 líneas de transacción en la memoria RAM. Si el último comprobante de ventas tiene más de 60 líneas, la copia sólo proporcionará el total de ventas resultante. . NOTA: esta función tiene prioridad sobre el modo sin impresión, si fue activado SALIDAS DE CAJA anteriormente presionando . Para las Salidas de Caja se pueden utilizar hasta 8 dígitos. Ejemplo: registre una venta de 13,50 € en el departamento 3 e introduzca una venta con cantidad efectivo exacta. Imprima una copia del comprobante de venta. Ejemplo: abonar 150,00 €. 1. Pulse -> PO 1. Pulse . 2. Pulse 2. Pulse . 3. Pulse . . El cajón de la caja se abre y la transacción queda registrada en el comprobante. NOTA: para emitir una factura en lugar de un comprobante, pulse REGISTRO DE UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN Para el número de identificación se pueden utilizar hasta 10 dígitos. Esta entrada se puede hacer antes de cualquier otra operación. El número de identificación no se suma al informe de control o a los totales. Ejemplo: asigne el número de identificación 3459 a una venta de 1,00 € en el Departamento 4. Introduzca una venta con total efectivo exacto. 1. Pulse . 2. Pulse . 3. Pulse . REGISTRO DE UNA OPERACIÓN SIN VENTA Esta operación abre al cajón de la caja e imprime un comprobante de operación sin venta. La actividad se registra en el contador de las actividades en el informe financiero. Si no desea imprimir un comprobante sin ventas, consulte "Tecla de función #/NS". 1. Pulse ESPAÑOL . en lugar de en el paso 3. PONER EN ESPERA Y VOLVER A UNA TRANSACCIÓN DE VENTAS Puede poner en espera temporalmente una transacción de ventas, iniciar y finalizar una transacción diferente a la vez y después volver y finalizar la transacción que dejó en espera. Esto permite al cajero atender a un segundo cliente para evitar retrasos si por alguna razón el cliente al que se está atendiendo en ese momento no puede finalizar la transacción. Sólo puede ponerse en espera una transacción cada vez. Ejemplo: registre una venta de 13,50 € en el departamento 3 y una venta de 23,00 € en el departamento 2. Obtenga el subtotal de la transacción y póngala en espera. Atienda a otro cliente registrando una venta de un artículo de 2,00 € en el departamento 4 y un un artículo de 5,00 € en el departamento 32 y finalice la venta con un total de Tarjeta de crédito 2. Vuelva a la transacción suspendida, registre la venta de un artículo de 4,50 € en el departamento 30 y finalice la transacción con un total de cheque. 1. Teclee y pulse continuación pulse . ,a y pulse . 2. Pulse . 45 3. Pulse . Se muestra una línea para indicar que la transacción se puso en espera. Corte el comprobante de ventas y póngale aparte. Sólo se permite para los totales de efectivo, con esta función el cajero puede finalizar una transacción de ventas como un total de efectivo exacto y después registrar el efectivo que entregó el cliente y dar el cambio requerido. 4. Inicie la segunda transacción. Teclee y pulse Ejemplo: registre un artículo de 5,50 € en el departamento 3 y un artículo de 23,00 € en el departamento 2 como total de efectivo exacto. Registre el cobro de 50,00 € y calcule el cambio relacionado. , a continuación teclee y pulse . 5. Pulse -> CREDIT 2 para finalizar la segunda transacción. Se emite un tono sonoro para recordarle que debe terminar la transacción que puso anteriormente en espera. 6. Pulse 1. Teclee y pulse teclee , a continuación y pulse . . La transacción que puso en espera se 2. Pulse reanuda en el lugar en la que la dejó. 7. Teclee y pulse . 8. Finalice la transacción pulsando -> CHECK TRANSFERENCIA DE UN PAGO FINALIZADO A OTRO MEDIO DE PAGO Después de terminar una transacción de ventas, puede transferir el pago que acaba de realizar a otra forma de pago. Esto resulta especialmente útil si el cliente decide pagar con otro medio de pago tras finalizada la transacción de ventas. Las transferencias de pagos también permiten dar el cambio en efectivo al cliente siempre y cuando el pago se transfiera a un total de efectivo y especifique un importe mayor que el total de la transacción de ventas. Las operaciones de transferencias de pago sólo pueden realizarse una vez después de finalizar. No se emite ningún comprobante, pero la transferencia se registra en los informes de gestión. Las transferencias de pago no se aplican a totales con divisas extranjeras. Ejemplo: registre un artículo de 5,50 € en el departamento 3 y un artículo de 23,00 € en el departamento 2 como transacción de adeudo. Transfiera un pago de 50,00 € a un total de efectivo con un cambio en efectivo para el cliente. 1. Teclee y pulse teclee , continuación y pulse 2. Pulse -> CHARGE 3. Pulse , teclee continuación pulse . 3. Teclee el efectivo cobrado continuación pulse ya . Tei cajón de efectivo se abre y se muestra el cambio que se debe al cliente. . . . ya . Se abre el cajón de efectivo y se muestra el importe de cambio en efectivo que se debe al cliente. 46 TRANSACCIONES DE CAMBIOS DESPUÉS DEL TOTAL ADMINISTRACIÓN DE COMENSALES O MESAS NOTA: en esta sección se hará referencia al entorno de restaurante. Sin embargo, las operaciones descritas aquí también pueden aplicarse a otras categorías de negocio, como delicatessen, ferreterías, etc. Las teclas de control de mesas a las que se hace referencia en esta sección deben estar programadas en teclas del teclado mediante la funcionalidad Diseño de teclas libres en el menú Ajustes avanzados. OPERACIONES DE CONTROL DE MESAS Estas operaciones permiten controlar las distintas comandas o ventas realizadas en las distintas cuentas abiertas. También se incluyen las funciones de pago a escote y copia de factura. Ejemplo: Controlar las comandas de 2 comensales de una misma mesa y de 3 comensales de otra. Revisar las comandas de cada mesa. Cerrar todas las mesas y dividir el importe total entre los comensales, imprimiendo las facturas al final. 1. Para abrir la mesa 1, pulse: 6. Definir el número de comensales: [Nº comensal]. 7. Tomar la comanda de la mesa 2: [PLU Tecla 20], [PLU Tecla 3], [PLU Tecla 7]. 8. Cerrar temporalmente la mesa 2: [Nº mesa/Nuevo saldo]. 9. Volver a abrir la mesa 1: [Nº mesa/Nuevo saldo]. 10. Tomar una comanda adicional de la mesa 1: [PLU Tecla 16]. 11. Cerrar temporalmente la mesa 1: [Nº mesa/Nuevo saldo]. 12. Volver a abrir la mesa 2: [Nº mesa/Nuevo saldo]. 13. Tomar una comanda adicional de la mesa 2: [PLU Tecla 3]. 14. Cerrar temporalmente la mesa 2: [Nº mesa/Nuevo saldo]. 15. Imprimir un comprobante de revisión para la mesa 1: ESPAÑOL Las operaciones de cuentas de cliente permiten asociar gastos a clientes determinados. Tiene la posibilidad de abrir y gestionar un total de 100 cuentas (o mesas) a las que puede asociar los artículos vendidos. Es posible revisar las ventas intermedias de cada cuenta mediante facturas de revisión o proforma. También es posible usar una función de gestión de bandeja que permite controlar las ventas individuales e incorporarlas a un saldo final único. [Revisar Mesa]. TABLE#001 02 PLU 10 PLU 05 PLU 16 DUE 1.99 1.20 0.99 4.18 [Nº mesa/ Nuevo saldo]. 16. Finalizar la transacción de la mesa 2 presionando 2. Para definir el número de comensales, pulse: [Nº comensal]. 3. Tomar la comanda de la mesa 1: [PLU Tecla 10], [PLU Tecla 5]. 4. Cerrar temporalmente la mesa 1: [Nº mesa/Nuevo saldo]. una tecla de pago: [Nº mesa/Nuevo saldo] . 17. Dividir el importe de la factura entre los comensales de la mesa 2: [Dividir Pago] . Se imprime la factura estándar: 5. Abrir la mesa 2: [Nº mesa/Nuevo saldo]. 47 18. Imprimir facturas (con título en la factura) para cada 2. Teclee uno de los 3 comensales: y a continuación pulse . . 3. Pulse -> TAKE-OUT para aplicar el porcentaje de IVA alternativo del departamento. 4. Finalice la transacción pulsando . 19. Finalizar la transacción de la mesa 1 pulsando una tecla [Nº mesa/Nuevo saldo] de pago . 20. Dividir el importe de la factura entre los dos comensales de la mesa 1: [Dividir Pago]. 21. Imprimir una factura adicional para 2 comensales, cada uno de los cuales paga 10,00€: [Factura extra] [Nº comensal] . OPERACIONES DE CONTROL DE BANDEJAS Esta función permite dividir el total de una transacción entre los distintos clientes. Esta función resulta especialmente útil para mantener el control de los pedidos realizados por los distintos miembros de un grupo cuando se paga un solo total y proporciona totales separados (total de bandeja) para cada miembro. También resulta útil si una sola persona hace pedidos para otra persona y se solicitan los totales de las ventas individuales. Ejemplo: registrar la venta de productos comprados por dos clientes y calcular una sola factura. 1. Registre la venta del cliente número 1 pulsando y . 2. Pulse [Ban./Tot. Band.]. Se imprime el total de la bandeja. 3. Registre la venta del comensal número 2 pulsando [Página PLU 1], [PLU Tecla 1] y [PLU Tecla 2] y a continuación pulse [Ban./Tot. Band.]. Se imprime el total de la bandeja. 4. Pulse [Ban./Tot. Band.]. Se imprime el total de la segunda bandeja. TRANSACCIONES DE VENTA CON PORCENTAJES DE IVA ALTERNATIVO (VENTAS PARA LLEVAR) 5. Pulse mediante la tarjeta de crédito 1. El porcentaje de IVA alternativo programado sólo puede aplicarse temporalmente a todos los elementos registrados antes de finalizar la transacción de venta. El subtotal y el total de la transacción tanto mostrados como impresos incluyen el porcentaje de IVA programado para llevar. Ejemplo: registre la venta de productos en el Departamento 1, programado con un porcentaje de IVA ordinario del 20% y un porcentaje de IVA del 10% por comida para llevar. A continuación, finalice la transacción con un pago de importe exacto en efectivo. 1. Teclee 48 y a continuación pulse para cerrar la transacción con un pago . SITUACIONES DE ERROR Eliminación de un error Pulse para eliminar un error. La señal sonora se apaga, las pantallas se borran y el teclado se desbloquea, permitiendo continuar con la transacción. Si no pudo eliminarse la condición de error pulsando operaciones de puesta a cero. , ponga a cero la caja registradora realizando una de las Papel agotado Cuando se agota el papel, aparece el mensaje PAPEL AGOTADO en la pantalla del operador. Cargue papel y pulse para borrar el error. MENSAJES DE ERROR Pueden aparecer los siguientes mensajes de error: Mensajes de error Descripción ERROR DE OPERACIÓN Tecla incorrecta introducida. Pulse seguido de para reanudar la IMPORTE DE VENTA REBASADO O ERROR HALO El valor introducido supera el permitido y/o el valor máximo que permite el parámetro HALO. ERROR DE ENTRADA PRECIO CERO La configuración no permite precios de valor cero. IMPORTA ANUL. TOTAL EXCES. Demasiados artículos de venta introducidos antes de una operación de Anulación total. CAJERO NO IDENTIFICADO El sistema de cajeros está activo por tanto debe introducirse el número de cajero. FALTA LA CONTRASEÑA Debe introducir una contraseña. IMPORTE ENTREGADO OBLIGATORIO La introducción del importe está configurada como obligatoria para el tipo de pago. ERROR DE PAPEL El rollo de papel no está insertado correctamente. PAPEL AGOTADO Se ha terminado el papel, recargue. TEMPERATURA ANORMAL DEL CABEZAL DE LA IMPRESORA Se ha registrado una temperatura alta de impresora. Espere unos minutos y pulse . VOLTAJE ANORMAL EN CONTROL DE IMPRESORA Se ha registrado un voltaje alto de impresora. Espere unos minutos y pulse TARJETA SD ERROR FATAL Error irrecuperable en la tarjeta SD. Sustituya la tarjeta. TARJETA SD NO DETECTADA No se detectó ninguna tarjeta SD en la ranura. Compruebe la validez de la tarjeta de la ranura. Si es nueva, intente reformatearla. TARJETA SD PROTECCIÓN ESCRITURA Los datos no pueden escribirse en la tarjeta SD porque está protegida contra escritura. Elimine la protección contra escritura y vuelva a intentarlo. TARJETA SD MEMORIA LLENA La tarjeta SD está llena. Sustituya o borre el contenido mediante la opción BORRAR MEMORIA DE. TARJETA SD ARCHIVO NO ENCONTRADO Archivo no encontrado. Comprobar tarjeta SD. ERROR LECT./ESCRITURA DE TARJETA SD Imposible leer/escribir en tarjeta SD. Si es nueva, intente reformatearla. Nº COMENSAL OBLIGATORIO Para el control de mesas, la introducción del número de comensales es obligatoria. NÚMERO MESA OBLIGATORIO Para el control de mesas, la introducción del número de mesas es obligatoria. . 49 ESPAÑOL operación. OPERACIONES DE PUESTA A CERO DE LA CAJA REGISTRADORA Si la caja registradora no funciona, por ejemplo durante la programación, y si la señal de error no puede detenerse presionando , ponga a cero la caja registradora con el Modo de apagado. Existen 4 operaciones de puesta a cero. Tenga mucho cuidado al elegir la operación que desea realizar, dado que podría borrar sin necesidad los datos de los informes y los datos de programación de la caja registradora. • Restabl. parcial - Borra únicamente la memoria de trabajo de la caja registradora. Si la caja registradora sigue presentando un error, realice la operación Restabl. informes venta que se describe a continuación. • Restabl. informes venta - Borra la memoria de trabajo de la caja registradora, además de todos los totales y contadores (todos los datos de informes). Si la caja registradora sigue presentando un error, realice la operación Restabl. todo s/idioma. • Restabl. todo s/idioma - entrada de nuevo idioma excluida, se borra la memoria de trabajo de la caja registradora, todos los totales y contadores (todos los datos de informes) y cancela todos los datos de programación de la caja registradora con la excepción de los títulos específicos del idioma programados. Tenga el máximo cuidado cuando utilice esta operación de puesta a cero. Si la caja registradora sigue en una condición de error, proceda con la operación Restablecer todo. • Restablecer todo - Borra la memoria de trabajo de la caja registradora y todos los totales y contadores (todos los datos de informes), y además cancela todos los datos de programación de la caja registradora. Tenga el máximo cuidado cuando utilice esta operación de restablecimiento. Utilice esta operación sólo como último recurso. Procedimiento de restablecimiento El procedimiento de restablecimiento debe realizarse con la caja registradora apagada. 1. Pulse y mantenga presionada durante 2 segundos. 2. En el menú Restablecer func., seleccione la operación de restablecimiento que desee realizar. 3. Cuando aparezca la pregunta ¿Realmente?, seleccione SÍ para confirmar la operación de restablecimiento o NO para cancelarla. Se ejecuta la operación de restablecimiento. 4. Pulse 50 para activar de nuevo el sistema de menús. DEUTSCH REGISTRIERKASSE: TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ESPAÑOL DESCRIPCIONES Y SEGURIDAD DE LA CAJA REGISTRADORA Technische Eigenschaften Características Técnicas Im folgenden sind technischen Eigenschaften dieses Registrierkassenmodells zusammengestellt. Se han incluido a continuación las características técnicas de este modelo de caja registradora. Typ: Elektronische Registrierkasse mit Klappendrucker Klapp-Thermodrucker, 10 Abteilungsgruppen, 99 Abteilungen, 15 Kassierern, bis zu 3.000 PLUEinstellungen. Interner Speicher des Elektronischen Journals mit max. 12.000 Zeilen, der durch ein Speichergerät erweitert werden. Herausziehbare Geldschublade. Tipo: Caja registradora electrónica con impresora térmica de pinza, 10 grupos de departamentos, 99 departamentos, 15 cajeros, hasta 3.000 entradas de PLU. Memoria interna de diario electrónico para un máximo de 12.000 líneas, ampliable a través de un dispositivo de memoria SD. Cajón de efectivo extraíble. Displays: Raster 160x80, kippbar, LCD-Bedienungsgerät, um mit Hilfe des Menüsystems zur Registrierkassenprogrammierung alle Transaktionsdaten anzuzeigen. 10-stelliger, alphanumerischer Kundenbildschirm. Symbole für Wechselgeld, Zwischensummen, Subtraktionen, Gesamtbeträge, Fremdwährungswerte, Abteilungsnummern und Artikelbestände, die angezeigt werden. Pantallas: LCD del operador de 160x80 puntos e inclinable para la visualización de todos los datos de transacciones con sistema de menús para la programación de la caja registradora. Pantalla alfanumérica de 10 dígitos para el cliente. Se muestran símbolos para cambio, subtotal, menos, total, valor de divisa extranjera, número de departamento y número de artículos. Capacidad: Introducción y lectura de 8 dígitos Kapazität: 8-stellige Eingabe und Ausgabe Impresora: Drucker: Thermodrucker mit 24 Spalten und Papierschnellladen Impresora térmica de 24 columnas por línea con carga del rollo "drop-in" Soporte papel: Papel térmico de 58,5 ± 0,5 mm. Papier: 58,5 ± 0,5 mm Thermopapier Baterías: Batterien: 3 Standard "AA" Batterien zur Speicherhaltung bei Stromausfall 3 baterías estándar formato "AA" que protegen el contenido de la memoria en caso de fallos de corriente. BatterieLebensdauer: Bei normalem Gebrauch muss die Batterie einmal im Jahr ausgewechselt werden. Duración de las baterías: Con un uso normal, es posible que necesite reemplazar las baterías una vez al año. Technologie: CMOS RAM. Tecnología: CMOS RAM. Stromverbrauch: Bereitschaft 12,1 W, in Betrieb 41,8 W. Cons. corriente: Standby 12,1 W, Operando 41,8 W. Betriebstemperatur 32 – 104 °F (0 °C – 40 °C) Abmessungen: 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H) Gewicht: 7,7 Kg (16,98 lbs) Temp. operativa: 32 – 104 °F (0 °C – 40 °C) Dimensiones: 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H) Peso: 7,7 Kg (16,98 lbs)