Olivetti ECR 8220 El manual del propietario

Marca: Olivetti

Modelo: ECR 8220

Categoría: Cajas registradoras

Tipo: El manual del propietario

ESPAÑOL

Cash Register

ECR 8220 S

GUÍA DE USUARIO

PUBLICATION ISSUED BY:

Olivetti S.p.A.

www.olivetti.com

Printed in Italy

Your attention is drawn to the following actions that could

compromise the characteristics of the product:

• incorrect electrical supply;

• incorrect installation; incorrect or improper use, or, in

any case, not in accordance with the warnings given in

the User Manual supplied with the product;

• replacement of original components or accessories

with others of a type not approved by the

manufacturer, or carried out by unauthorized

personnel.

Het is belangrijk te weten dat de volgende acties nadelige

gevolgen kunnen hebben voor de goede werking van het

product:

• het verkeerd aansluiten van een stroombron;

• onjuiste installatie; onjuist of oneigenlijk gebruik, of

handelingen die worden uitgevoerd zonder

inachtneming van de waarschuwingen in de

handleiding bij het product;

• vervanging van originele onderdelen of accessoires

door onderdelen of accessoires van een type dat niet is

goedgekeurd door de fabrikant, of vervanging die

wordt uitgevoerd door onbevoegd personeel.

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui

peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus et

les caractéristiques du produit:

• Alimentation électrique erronée;

• Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux

indications exposées dans le manuel d'utilisation fourni

avec le produit;

• Replacement de composants ou d'accessoires originaux

par des pièces non approuvées par le constructeur, ou

effectué par du personnel non autorisé.

Chamamos a sua atenção para as seguintes acções que

podem comprometer o desempenho do produto:

• abastecimento de corrente não adequado;

• instalação incorrecta, utilização incorrecta ou indevida,

ou não respeitando os avisos descritos no Manual do

Utilizador que é fornecido com o produto;

• substituição de componentes originais ou acessórios

por outros de tipo não aprovado pelo fabricante, ou

substituição realizada por pessoal não autorizado.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß folgende

Aktionen die oben bescheinigte Konformität und die

Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen können:

• Falsche Stromversorgung;

• Installations- oder Bedienungsfehler bzw.

Nichtbeachtung der Hinweise in der

Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert

wurde;

• Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehör

durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die

nicht vom Hersteller anerkannt werden.

Vær opmærksom på, at følgende handlinger kan

beskadige produktet:

• Forkert strømforsyning.

• Forkert installation, ukorrekt eller forkert brug eller,

som under alle omstændigheder, ikke er i

overensstemmelse med advarslerne i den medfølgende

Brugervejledning.

• Udskiftning af originale dele eller tilbehør med andre

typer, som ikke er godkendt af fabrikanten, eller

foretaget af uautoriseret personer.

Prestar mucha atención a las siguientes acciones que

pueden comprometer la conformidad arriba certificada y,

obviamente, las características del producto:

• Alimentación eléctrica errónea;

• Installación o uso erróneos, improprios o no conformes

con las advertencias detalladas en el manual de uso

suministrado con el producto;

• Sustitución de componentes o accesorios originales con

otros no aprovados por el fabricante o bien efectuada

por parte personal no autorizado.

Vær oppmerksom på følgende handlinger som kan

forandre produktets karakteristikker:

• Gal elektrisk tilførsel;

• Gal installasjon, galt eller ulempeligt bruk eller, i hvert

fall, bruk som ikke samsvarer med advarslene i

Brukerhåndboka som medfølger produktet;

• Utskifting av originaldeler eller tilbehør med andre

typer som ikke er godkjent av produsenten eller blir

utført av personal uten autorisering.

FIGURES - IMAGES

ABBILDUNGEN - FIGURAS

AFBEELDINGEN - FIGURAS

FIGURER - BILDER

on/off

PLU

list 1

PLU

list 2

PLU

list 3

PLU

list 4

PLU

list 5

receipt

on/off

PLU

alt

PLU

code

hold

recall

clerk

Esc

Price 1

paym

guest #

Discount

Add-on

list

EC Void

list

Price 2 Table

new bal

extra

invoice

789

000 .

PLU

page 1

PLU

page 2

PLU

page 3

Table

proforma

Table

separate

Table

change

Table

review

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EJ lines

Take out Payment

list

#/NS

Credit

Card

S.Total

invoice

Pay

trans

TOTAL

enter

FIGURES - IMAGES

ABBILDUNGEN - FIGURAS

AFBEELDINGEN - FIGURAS

FIGURER - BILDER

SAFETY INFORMATION

INFORMATIONS DE SECURITE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

VEILIGHEIDSINFORMATIE

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHETSINFORMASJON

Connect the power cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.

Install your cash register on a flat and stable surface, at a location where no one can step on or trip

over the power cord.

Do not use your cash register near water, or with wet hands.

Do not expose your cash register to rain or moisture.

Unplug your cash register from the electrical outlet before cleaning.

Brancher le cordon d’alimentation à la prise électrique qui se trouve près du produit et facilement

accessible.

Initialiser la caisse enregistreuse sur une surface plaine et stable, dans une place où il n’y pas le

risque de presser ou de heurter le cordon.

Ne pas utiliser la caisse enregistreuse près de l’eau, ou avec les mains mouillées.

Ne pas exposer la caisse enregistreuse à la pluie ou à l’humidité.

Débrancher la caisse enregistreuse de la prise électrique avant de la nettoyer.

Das Netzkabel an eine Steckdose anschließen, die in der Nähe der Maschine und leicht zugänglich ist.

Die Registrierkasse auf einer ebenen stabilen Fläche installieren. Darauf achten, dass keiner über

das Netzkabel stolpern oder auf es treten kann.

Die Kasse nicht in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen benutzen.

Die Kasse nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Vor Reinigungsarbeiten die Kasse vom Stromnetz trennen.

Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica que se encuentre cerca del producto y que

tenga un fácil acceso.

Instale su caja registradora en una superficie plana y estable, en un emplazamiento en el que nadie

pueda pisar el cable de alimentación o tropezar con él.

No utilice la caja registradora cerca del agua ni si tiene las manos húmedas.

No exponga la caja registradora a la lluvia o la humedad.

Desconecte la caja registradora de la toma eléctrica antes de la limpieza.

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat zich in de buurt van het kasregister bevindt en vrij

toegankelijk is.

Installeer uw kasregister op een plat en stabiel oppervlak, op een plaats waar niemand op het

netsnoer kan trappen of erover struikelen.

Gebruik uw kasregister niet in de buurt van water, of met natte handen.

Stel uw kasregister niet bloot aan regen of vocht.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het kasregister gaat schoonmaken.

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica que esteja perto da máquina e seja de fácil

acesso.

Instale a caixa registadora sobre uma superfície plana e estável, num local onde ninguém possa

chocar com ela ou tropeçar no cabo de alimentação.

Não utilize a caixa registadora perto de água, nem a manuseie se tiver as mãos molhadas.

Não exponha a caixa registadora a chuva ou humidade.

Desligue a caixa registadora da tomada de corrente antes de a limpar.

Tilslut de elektriske kabel til elnettet, som er ved siden af produktet og nemt tilgængelig.

Placér Deres kasseapparat på en flad, sikker og stabil overflade, et sted hvor ingen kan gå eller

trampe over det elektrisk kabel.

Brug ikke Deres kasseapparat i nærheden af vand, eller med våde hænder.

Deres kasseapparat må ikke udsættes for regn eller fugtighed.

Slut Deres kasseapparat fra elnettet inden de går i gang med rengøring.

Kople strømkabelen til et eluttak som befinner seg i nærheten av produktet og er lettilgjengelig.

Installer kassaapparatet på en flatt og stabil overflate på en plass hvor ingen kan klive eller snuble

på kabelen.

Bruk ikke kassaapparatet i nærheten av vann eller med våte hender.

Utsett kassaapparatet for regn eller fukt.

Kople fra kassaapparatet fra eluttaket før rengjøringen.

HOW DO I PROCEED?

COMMENT JE DOIT PROCEDER?

VORGEHENSWEISE

¿QUÉ DEBO HACER A CONTINUACIÓN?

HOE GA IK TE WERK?

O QUE DEVO FAZER?

FREMGANGSMÅDE?

HVORDAN GÅR MAN FREM?

1. Plug the cash register into a electrical outlet and insert the batteries.

2. Load the paper.

3. Proceed with Quick Start Programming.

4. Perform basic sales transactions.

5. Get to know your cash register in depth.

1. Brancher la caisse enregistreuse à la prise électrique et insérer les batteries.

2. Charger le papier.

3. Procéder avec la fonction Vite Démarre de Programmation.

4. Exécuter les transactions de ventes basiques.

5. Prendre confiance avec la caisse enregistreuse.

1. Die Kasse an eine Netzsteckdose anschließen und die Batterien einsetzen.

2. Papier laden.

3. Die Quick Start Programmierung durchführen.

4. Einfache Verkaufsvorgänge ausführen.

5. Sich mit allen Funktionen der Kasse vertraut machen.

1. Enchufe la caja registradora en una toma eléctrica e inserte las baterías.

2. Cargue el papel.

3. Continúe con la programación de la puesta en servicio rápida.

4. Realice transacciones de venta básicas.

5. Conozca más en detalle la caja registradora.

1. Sluit het kasregister aan op een stopcontact en plaats de batterijen.

2. Plaats het papier.

3. Voer de snelstart-programmering uit.

4. Voer basis-verkooptransacties uit.

5. Leer uw kasregister grondig kennen.

1. Ligue a caixa registadora a uma tomada eléctrica e insira as pilhas.

2. Coloque o papel.

3. Continue com a Programação de Iniciação Rápida.

4. Realize transacções básicas de vendas.

5. Familiarize-se com a sua caixa registadora.

1. Tilslut kasseapparatet til elnettet og sæt batterierne i.

2. Sæt papir i.

3. Gå frem med Hurtig Start Programmering.

4. Indret basis salgstransaktioner.

5. Lær Deres kasseapparat at kende.

Kople kassaapparatet til et eluttak og installer batteriene.

Lade papir.

Gå frem med Hurtigstartprogrammeringen.

Utfør grunnleggende salgstransaksjoner.

5. Lær å kjenne dit kassaapparat ordentlig.

INSERTING MEMORY BACKUP BATTERIES

INSÉRER LES BATTERIES TAMPONS DE LA MÉMOIRE

BATTERIEN ZUR SPEICHERSICHERUNG EINSETZEN

INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO DE LA MEMORIA

INSTALLEREN VAN DE BATTERIJEN VOOR NOODVOEDING

INSERIR AS PILHAS DE BACKUP DA MEMÓRIA

INDSÆT HUKOMMELSE BACKUP BATTERIER

INSTALLERE MINNETS BACKUPBATTERIER

57 mm.

2“

1/4

For printed journal records - Pour les enregistrements du journal imprimé -

Para la impresión de datos del diario -Für ausgedrukte Journaleinträge -

Para registos diários impressos -Voor afgedrukte journaaloverzichten -

För journaldatautskrifterFor udskrevne journalregistreringer -

LOADING THERMAL PAPER

INSTALLATION DU PAPIER THERMIQUE

EINLEGEN VON THERMOPAPIER

CARGA DEL PAPEL TÉRMICO

THERMISCH PAPIER PLAATSEN

COLOCAR PAPEL TÉRMICO

ISÆTNING AF TERMOPAPIR

LADE TERMISK PAPIR

Morning startup

Démarre du matin

Einschalten zu

Geschäftsbeginn

Puesta en marcha al iniciode

la jornada

Morgens opstarten

Arranque da manhã

Oppstart på morgenen

Sales transactions

Transactions de ventes

Verkaufsvorgänge

Transacciones de venta

Verkooptransacties

Transacções de vendas

Salgstransaktioner

Salgstransaksjoner

End of day reports

Compte-rendu de fin journée

Berichte bei Geschäftsende

Informes de cierre de lajornada

Einddaags-rapportages

Relatórios de fim de dia

Slut af dagens registreringer

Försäljingstransaktioner

R ved dagens sluttapporter

DAILY JOB OPERATIONS

OPÉRATIONS QUOTIDIENNES

TÄGLICHE ARBEITEN

OPERACIONES COTIDIANAS DURANTE EL TRABAJO

DAGELIJKSE TAKEN

OPERAÇÕES DIÁRIAS

DAGLIGE ARBEJDSOPERATIONER

DAGELIGE ARBEIDSHANDLINGER

| READ THIS FIRST | À LIRE AVANT DE COMMENCER |

| BITTE DIES ZUERST LESEN |

| LEA ESTO EN PRIMER LUGAR | EERST LEZEN |

IMPORTANT NOTICE FOR THE USER

Thank you for purchasing this state-of-the-art cash register.You can program your cash register in one

of two ways: by directly using the keypad, as explained in theUser Guide, or by using a specifically

designed and intuitive ECR Programming Utility running on acomputer that you connect to your cash

afterselecting your cash register model from the Driver/Firmware drop-down list. Then install it on your

computerby following the step-by-step instructions provided in the Installation and Reference Guide

which isautomatically downloaded with the utility.

NOTE IMPORTANTE POUR L'UTILISATEUR

Merci d'avoir acheté cette caisse enregistreuse fabriquée suivant les règles de l'art.Il existe deux façons

de progrommaer votre caisse enregistreuse : directement depuis le clavier, tel quedécrit dans le Guide

Usager, ou bien par le biais de l'Utilitaire de programmation ECR, soit une applicationdédiée et

conviviale à installer sur votre ordinateur qui vous permet de vous connecter àvotre caisse

enregistreuse. Si vous souhaitez utiliser cet utilitaire, téléchargez-le sur le site Internethttp://

www.olivetti.com/site/public/support.asp après avoir sélectionné votre modèle de caisse

enregistreusedans la liste déroulante du Pilote/Firmware. Installez-le ensuite sur votre ordinateur en

suivant lesinstructions pas à pas fournies par le Guide de Référence et d'Installation qui est téléchargé

automatiquementavec l'utilitaire.

WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN BENUTZER

Vielen Dank für den Kauf dieser hochmodernen Registrierkasse.Sie können die Registrierkasse auf

zwei Arten programmieren: entweder direkt über die Tastatur, wie inder Anwenderhandbuch

beschrieben oder durch Verwendung eines speziell dafür entwickelten undintuitiven ECR-

Dienstprogramms, das auf einem Computer ausgeführt wird, den Sie mit der Kasseverbinden.Wenn

Sie dieses Dienstprogramm verwenden möchten, laden Sie es sich von der Internetseitehttp://

www.olivetti.com/site/public/support.asp herunter, nachdem Sie Ihr Registrierkassenmodell ausdem

Pull-Down-Menü der Treiber/Firmware ausgesucht haben. Installieren Sie es dann auf Ihrem

Rechner,indem Sie sich an die Schritt-für-Schritt Anweisungen der Montage- und

Bedienungsanleitung halten, dieautomatisch mit der Software heruntergeladen wird.

AVISO IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Muchas gracias por adquirir esta caja registradora de última generación.Puede programar su caja

registradora de dos formas: usando directamente el teclado, de la formaexplicada en el Guía de

usuario, o bien usando Utilidad de programación de ECR, ejecutada en unordenador conectado a la

caja registradora.Si desea usar esta utilidad, descárguela desde http://www.olivetti.com/site/public/

support.asp trasseleccionar su modelo de caja registradora en la lista desplegable Drivers/Producto/

Firmware. Acontinuación, instálela en su ordenador siguiendo las instrucciones detalladas

proporcionadas en la Guíade instalación y referencia que se descarga automáticamente con la

utilidad.

WAARSCHUWING VOOR DE GEBRUIKER

Dank u voor de aankoop van dit kasregister, gefabriceerd volgens de regels der kunst.U kunt uw

kasregister op twee manieren programmeren: rechtstreeks via het toetsenbord zoals beschrevenstaat

in de Gebruiksaanwijzing ofwel met een speciaal hiervoor ontwikkeld, gebruiksvriendelijk

ECRHulpprogramma op de computer waarop uw kasregister is aangesloten. Indien u van dit

hulpprogrammagebruik wenst te maken kunt u het downloaden van http://www.olivetti.com/site/

public/support.asp nadatu eerst in het uitrolmenu van de Driver/Firmware het model van uw

kasregister hebt gekozen. Voor deinstallatie volgt u stap voor stap de aanwijzingen op van de

Handleiding voor Installatie en Gebruik, dieautomatisch samen met de software gedownload wordt.

ENGLISHFRANÇAISDEUTSCHESPAÑOLNEDERLANDS

| LEIA PRIMEIRO | LÆS FØRST HER |

| LES DETTE FØRST |

AVISO IMPORTANTE PARA O UTILIZADOR

Agradecemos a sua preferência na aquisição desta caixa registadora com a mais recente tecnologia.A

sua caixa registadora pode ser programada de duas formas: directamente usando o teclado,

conformeexplicado no Guia do Utilizador, ou utilizando um Utilitário de Programação ECR intuitivo e

foiespecificamente criado para esse fim que é executado num computador que será ligado à

caixaregistadora.Se pretender usar este utilitário, poderá descarregá-lo do site http://

www.olivetti.com/site/public/support.aspapós seleccionar o modelo da sua caixa registadora na lista

Driver/Firmware. Depois, instale o utilitário no seucomputador seguindo as instruções passo-a-passo

fornecidas no Guia de Instalação e Referência que étambém descarregado automaticamente com o

software.

VIGTIG MEDDELELSE TIL BRUGEREN

Tak for dit valg af vort topdesignede kasseapparat.Du kan programmere kasseapparatet på to måder:

direkte via tastaturet, som beskrevet i Brugervejledningen,eller via et specialdesignet, intuitivt ECR

Programmeringsværktøj der kører på en computer og som du kantilslutte dit kasseapparat. Hvis du

ønsker at anvende dette softwareværktøj, kan du downloade det frahttp://www.olivetti.com/site/

public/support.asp og efter at du har valgt din kasseapparatmodel iDriver/Firmware drop-down listen.

Derefter kan det installeres på din computer ved at følge trin-for-trininstrukserne i Installations- og

Referencevejledningen, der automatisk downloades sammen medhjælpeprogrammet.

VIKTIG BEMERKING FOR BRUKEREN

Takk for ditt kjøp av dette avanserte kasssaapparatet.Du kan programmere kassaapparatet på to

matter: direkte ved å bruke tastaturet some r forklart iBrukerhåndboken eller ved å bruke et

spesialkonstruert og intuitivt ECR programmeringsprogram som dubruker på en datamaskin som du

kobler til kassaapparatet dit. Hvis du ønsker bruke denne programvaren,skal du laste den ned fra

http://www.olivetti.com/site/public/support.asp da du har valgt modelle avkassaapparat i

rullegardinlisten Driver/Firmware. Deretter skal du installere den i datamaskinet ved å følgede trinnvise

instruksene i Installasjons- och referanseveiledningen. Du laster den automatisk ned sammenmed

programvaren.

PORTUGUÊSDANSKNORSK

ESPAÑOL

CONTENIDO

Características principales ...........................1

Características programables ......................1

Componentes de la caja registradora ........2

Cajón de efectivo y depósito extraíbles .............................. 2

Inserción de una tarjeta de memoria (sd) ........................... 2

Pantallas de operador y de cliente .............2

Encendido de la pantalla de operador ............................... 2

Apagado de la pantalla del operador 2

Símbolos y mensajes ......................................................... 3

Encendido por primera vez ................................................ 3

Funciones de la caja registradora ...............4

Funciones de teclado ........................................................ 4

Funciones no asignadas .................................................... 7

Uso de los menús .........................................8

Menú principal .................................................................. 8

Modo de navegación por el menú ..................................... 9

Formularios de introducción de datos ................................ 9

Programación de títulos ..............................9

Uso del teclado ............................................................... 10

Uso de la tabla de caracteres ........................................... 10

Programación de la puesta

en servicio rápida .......................................11

Selección del idioma y los requisitos para

PLUS/DE/TABLA ........................................................... 11

Configuración del formato de fecha ................................ 12

Ajuste de la fecha ........................................................... 12

Configuración del formato de hora ................................. 12

Ajuste de la hora ............................................................. 12

Configuración del número de ECR .................................. 12

Menú del modo de programación ................................... 13

Programación de ventas ............................13

Creación de nombres de grupos de departamentos ........ 13

Programación de departamentos .................................... 14

Programación de artículos (PLUs) ..................................... 15

Programación de teclas de descuento/incremento

en porcentaje .............................................................. 16

Programación de teclas de descuento/incremento ........... 16

Configuración de tipos de cambios de divisas .................. 17

Programación de códigos de barras con precio

incorporado en tienda .................................................17

Creación del encabezado y el pie de los comprobantes ... 18

Creación de mensajes móviles para la pantalla de cliente 18

Creación de comprobantes comerciales

automáticos (CCA) ...................................................... 18

Creación del mensaje de la factura .................................. 19

Configuración de su caja registradora .....19

Modificación de la programación

de la caja registradora ................................................. 19

Configuración inicial ....................................................... 20

Modo operativo .............................................................. 20

Modo de impresión de comprobantes ............................. 22

Modo de impresión de facturas ....................................... 24

Modo de impresión de informes ..................................... 25

Sistema de cajeros .......................................................... 25

Cajero individual .............................................................26

Diario electrónico ............................................................ 26

Configuración de las teclas de función ............................ 28

Ajustes avanzados ........................................................... 29

Ajustes de contadores ..................................................... 32

Títulos cortos .................................................................. 32

Títulos largos .................................................................. 32

Inicio de una sesión en el sistema ............ 33

Identificación de cajero ................................................... 33

Identificación de cajeros en formación ............................ 33

Inicios de sesión de administrador ................................... 33

Cierre de sesión .............................................................. 33

Impresión de informes de programación 34

Modo de formación .................................. 34

Activación y desactivación del modo de formación .......... 35

Utilización del dispositivo

de memoria (SD) ........................................ 35

Inicialización del sistema .......................... 36

Informes de gestión .................................. 36

Informes X y Z ................................................................ 37

Impresión de informes X ................................................. 37

Impresión de informes Z ................................................. 37

informes comunes a los modos X y Z .............................. 37

Informes específicos del modo x ..................................... 38

Informes específicos del modo z ..................................... 38

Informe rápido ................................................................ 39

Ejemplo de informe de ventas de cajeros ........................ 39

Ejemplo de informe de todos los PLUs ............................... 9

Mini informe de stocks de PLU ........................................ 39

Ejemplos de transacciones de ventas ...... 40

Registro de una Venta de Artículo Individual

con Cambio Debido .................................................... 40

Registro de una Venta de Artículo Múltiple

con Total en Efectivo Exacto ........................................ 40

Registro de una Venta de Artículo Múltiple

con Total en Efectivo Exacto en Divisa ......................... 40

Registro de una Venta de Artículos Múltiples

al mismo Precio ........................................................... 40

Registro de una Venta de Departamento Múltiple

con Pago en divisas y Cambio total en moneda Local .. 40

Registro de una Transacción de Adeudo ......................... 41

Detalle de Caja/Total de Adeudo ..................................... 41

Total de Tarjeta de crédito 1 ........................................... 41

Total de cheque .............................................................. 41

Total cheques con cambio .............................................. 41

Total de cheques en divisas con cambio

en la moneda local ...................................................... 41

Detalle de cheque/total en efectivo ................................. 42

Registro de cupones de reducción (-) .............................. 42

Descuento de una venta total utilizando una tasa

de descuento programada .......................................... 42

Descuento de una Venta Total utilizando una Tasa de

Descuento Variable ..................................................... 42

Descuento de artículos individuales utilizando

las tasas de descuento programada y variable ............. 43

Aplicación del porcentaje programado a sumar

a una venta total ......................................................... 43

Aplicación del porcentaje aleatorio a sumar

a una venta total ......................................................... 43

Registro de una transacción de venta utilizando precios

de artículo PLU predefinidos ........................................ 43

Registro de una Transacción de Venta

con PLUs Asignados a Niveles de Página de PLUs ......... 44

Registro de una Transacción de Venta

con los Dos Precios Asociados a un PLU .......................44

Registro de la Venta de PLUs Asignados a Niveles

de Página de PLUs Usando sus Dos Precios Asociados ..44

Sobrescribir un Precio de PLU predefinido Asociado

con un Código de barras .............................................44

Anulación de una transacción de venta completa ............44

Anulación de la entrada anterior en el Medio

de una Venta ...............................................................45

Reembolso de Artículos Múltiples ....................................45

Registro de múltiples transacciones de anulación

y reembolso .................................................................45

Registro del Dinero Recibido en Cuenta ...........................45

Registro de transacciones negativas de departamento .....45

Registro de transacciones de cantidad de producto ..........46

Salidas de Caja ................................................................46

Registro de un Número de Identificación

de la Transacción .........................................................46

Registro de una Operación sin Venta ...............................46

Emisión de una copia del último comprobante

de venta o una factura ................................................46

Poner en espera y volver a una transacción de ventas ......46

Transferencia de un pago finalizado a otro medio

de pago .......................................................................47

Transacciones de cambios después del total ....................47

Administración de comensales o mesas .. 48

Operaciones de control de mesas ....................................48

Transacciones de venta con porcentajes de IVA alternativo

(ventas para llevar) .......................................................49

Operaciones de control de bandejas ................................49

Situaciones de error .................................. 50

Mensajes de error ............................................................50

Operaciones de puesta a cero

de la caja registradora .............................. 51

DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL RECICLAJE

Y LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Y DE SUS COMPONENTES

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el

caso de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva. La eliminación de estos aparatos en lugares que no

estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE:

a Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el

correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.

b En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato

usado, similar al que ha adquirido.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

–

Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y

que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos;

–

Olivetti garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje y

eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de

conformidad con las Leyes vigentes en cada País.

DIRECTIVA 2006/66/CE RELATIVA A LAS BATERÍAS Y LOS ACUMULADORES

Y A LOS RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES

INFORMACIÓN

Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países con sistemas de recogida y reciclado

La presencia de este símbolo en las pilas, su embalaje o su documentación significa que las pilas

suministradas con el producto no deben ser eliminadas como parte de los residuos sólidos urbanos y que

deben recogerse de forma separada. Lleve las pilas usadas a los centros de reciclado autorizados.

Una eliminación incorrecta puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud.

La presencia de cualquiera de los símbolos químicos Hg (mercurio), Cd (cadmio) o Pb (plomo) indica que la pila contiene

una cantidad superior de la sustancia indicada que la estipulada en la Directiva.

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•

99 departamentos que pueden agruparse en hasta 10 categorías de mercadería;

•

Hasta 3.000 artículos de precio fijo (PLU) con la posibilidad de asociar un departamento y un estado impositivo a cada

uno de ellos;

•

15 números de cajero para monitorizar las ventas de cada empleado y la posibilidad de activar un Sistema de Seguridad Cajero;

•

Memoria interna para un máximo de 12.000 líneas de diario electrónico, ampliable considerablemente con una tarjeta SD;

•

Impresora térmica con funciones de impresión de registro o comprobante diario;

•

Creación de PLUs para artículos de código de barras y programación de código de barras;

•

Control de stocks;

•

Programación de la caja registradora a través del ordenador;

•

Introducción de cantidades con punto decimal;

•

Modo de formación con la contraseña relacionada;

•

Capuchones de tecla sustituibles;

•

Capacidad de comprobante activado/desactivado;

•

Posibilidad de asignar nombres a departamentos, grupos de departamentos (mercaderías), cajeros, PLUs, divisas

extranjeras y títulos de medios de pago;

•

Personalización del título del comprobante de ventas del cliente, definición del pie del comprobante y creación de

logotipos a través de PC;

•

Capacidades especiales de redondeo para las divisas de Suiza, Dinamarca, Noruega y el Euro;

•

Programación de departamento detallada;

•

4 tipos de cambio de divisas con sus descriptores de divisa correspondientes;

•

Se aceptan los medios de pago de efectivo, cheque, tarjeta de débito u otras 5 tarjetas de crédito, con entrega de

cambio en todos los pagos;

•

4 entradas de IVA diferentes;

•

Función en espera y volver a transacción de ventas;

•

Protección con pilas de respaldo para los registros y los datos de programación;

•

Límites programables para las funciones de los cajeros, para una mayor seguridad;

•

Transferencia de pago desde un medio de pago a otro después de completar la transacción;

•

Pantalla de cliente de una línea con mensajes móviles programables;

•

Pantalla de operador de LCD con sistema de menús para el acceso a todas las funciones de la caja registradora;

•

Contraseñas opcionales para el modo de administrador, el modo de informe X y los modos de programación/informe Z;

•

Impresión programable de detalles de IVA en los comprobantes de venta;

•

Interfaz multilingüe para comprobantes a clientes, informes de gestión y mensajes de la pantalla, en alemán, danés,

español, francés, holandés, inglés, portugués y sueco y noruega;

•

Títulos definidos por el usuario en cualquier idioma para su impresión en comprobantes e informes;

•

Personalización del teclado a través de la reasignación de teclas;

•

Selección de funciones de venta a través de listas emergentes;

•

Conectividad con PC y lectores de códigos de barras;

• Dos diseños de teclado mutuamente excluyentes que se utilizan para el modo de transacción de ventas o el modo

de programación de títulos;

•

Función de gestión de clientes o mesas de restaurante para controlar los pedidos de hasta 100 mesas con 50 artículos

por mesa (por ejemplo en un restaurante);

•

La función de gestión de comensales de restaurante controla los platos pedidos por un comensal concreto de cada

grupo de comensales;

•

Función de pago a escote de restaurante para repartir el importe total entre los comensales de la mesa;

•

Función de revisión y corrección en línea de la cuenta de la mesa del restaurante e impresión del comprobante proforma;

•

Rápida selección de PLU a través de listas emergentes y programación de rangos de páginas de PLUs.

CARACTERÍSTICAS PROGRAMABLES

•

Secuencias de teclas programables ejecutadas al accionar una sola cadena de teclas de función;

• Emisión de comprobantes comerciales (CCA);

•

Tecla de consulta rápida de PLU;

•

Tecla de programación rápida de PLU;

•

Una característica de control de mesas que permite que el comprobante muestre los totales individuales por cada

comensal de una mesa

COMPONENTES DE LA CAJA REGISTRADORA

Con referencia a las figuras 1 y 2:

1. Cable RJ45/USB para conectar un PC a la caja

registradora.

2. Pantalla para clientes.

3. Pantalla para el operador.

4. Teclado.

5. Cajón de efectivo y depósito.

6. Cierre del cajón de efectivo y ranura.

7. Cajón de depósito de artículos.

8. Cable de alimentación.

9. Dispositivo de memoria (SD) - debajo de la tapa del

compartimento de la impresora.

10. Cubierta de compartimento de impresora con

ventana de salida de comprobante.

11.

Interfaz RJ45 para la conexión, junto con el cable

RJ45/USB suministrado, de un ordenador para la

programación de la caja registradora. Consulte la

siguiente nota.

12. Interfaz RJ45 para la conexión de un lector de

códigos de barras a la caja registradora.

. NOTA: en el sitio Web de la empresa puede

descargar el software necesario para

programar la caja registradora

directamente desde su ordenador.

AJÓN

EFECTIVO

DEPÓSITO

EXTRAÍBLES

Como se muestra en la figura 4, el cajón de efectivo

cuenta con ranuras para billetes y monedas. El cajón

puede abrirse pulsando , o deslizando el botón

oculto de emergencia situado bajo la caja registradora.

Si es necesario, el cajón de efectivo o el depósito del

cajón completo pueden retirarse. Para retirar el depósito

del cajón de efectivo, con referencia a la figura, extraiga

el cajón (8) y retire los tornillos de la parte inferior (9).

Levante con cuidado la caja registradora y desenchufe el

cable de señal (10) de forma que el depósito quede

suelto. Para montar de nuevo el cajón y la caja

registradora, realice el mismo procedimiento pero en

orden inverso. La parte delantera del cajón cuenta con

una ranura para guardar rapidamente cheques,

cupones, etc.

INSERCIÓN DE UNA TARJETA DE

MEMORIA (SD)

Para insertar un dispositivo de almacenamiento de

memoria (SD), con referencia a la figura 5, levante la

tapa de la ranura e inserte la tarjeta, con la orientación

mostrada.

PANTALLAS DE OPERADOR Y DE CLIENTE

La pantalla de LCD de operador cuenta con un sistema

de menús que permite el acceso a todas las funciones

de la caja registradora. Es posible elevar e inclinar la

pantalla para disfrutar de la posición de visualización

más cómoda. La pantalla de cliente extensible y de una

línea puede ser elevada y girada para disfrutar de la

posición más cómoda para los clientes. Para cuando no

se estén mostrando datos de transacciones, es posible

programar mensajes móviles para que aparezcan según

el estado de la caja registradora (en reposo, apagada,

etcétera).

NCENDIDO

PANTALLA

OPERADOR

Para encender la pantalla de operador, pulse la tecla

del teclado. Se muestra el Menú principal, que

permite seleccionar:

•

Modo de registro

- Para introducir transacciones de

venta como cajero (también para el modo de

formación).

•

Modo de administrador

- Para introducir todas las

transacciones de venta como administrador (también

para el modo de formación).

•

Modo de informes X1 y X2

- Para imprimir

informes financieros X.

•

Modo de informes Z1 y Z2

- Para imprimir informes

financieros Z.

•

Modo de programación

- Para configurar la caja

registradora y programar las funciones de ventas.

•

Modo de apagado

Para cambiar entre los menús y

la pantalla de operador.

Consulte "Uso de los menús" para obtener información

para la navegación por los menús.

. NOTA:

la primera vez que encienda la caja

registradora, debe inicializarla (consulte

"Programación de la puesta en servicio

rápida").

APAGADO DE LA PANTALLA DEL

OPERADOR

Para apagar la pantalla de operador, complete primero

cualquier transacción de venta en curso, y a continuación:

1. Pulse para mostrar el Menú principal.

2. Utilice para desplazarse hasta la opción

Modo de apagado.

3. Pulse .

La caja registradora se apaga. Aparece un mensaje móvil

en la pantalla del cliente, si está programado.

ESPAÑOL

SÍMBOLOS Y MENSAJES

Los símbolos y mensajes de la pantalla de operador (OD) y

la pantalla de cliente (CD) deben interpretarse de la forma

siguiente (consulte las figuras 6 y 7 respectivamente):

n/a = No aplicable.

Estos símbolos se borran automáticamente al empezar

la siguiente entrada o pulsar la tecla .

ENCENDIDO POR PRIMERA VEZ

La primera vez que encienda la caja registradora, tras

insertar las baterías, aparece un mensaje:

Pulse [clear] para la selección de teclado

Pulse para especificar la configuración de

inicialización del sistema (consulte "Programación de la

puesta en servicio rápida").

MODO DE REGISTRO

O.D.

Ref.

C.D. Significado

(2) n/a Modo

Formación

(4) n/a Modo Retener: Una

transacción ha sido retenida

temporalmente.

(4)

n/a Modo Recuperación: Se ha

recuperado una transacción

puesta anteriormente en

espera, para completarla.

(3) n/a Comprobantes no: No se emite

ningún comprobante hasta

que se pulse de nuevo

(3) n/a Estado de diario electrónico

casi lleno

(ID de

cajero)

n/a

Si el sistema de cajeros está

activado, el número o el nombre

del cajero se muestra en la parte

superior izquierda tras el inicio de

la sesión.

(

Nombre

departame

nto

)

(

Dept

no.)

Indica el número del

departamento (CD) o el nombre

del departamento (OD).

Efectivo

CA Indica una transacción de

ventas pagada en efectivo.

Cheque

Ch Indica una transacción de

ventas pagada con cheque.

Crédito Cr Indica una transacción de

ventas pagada con tarjeta de

crédito.

Cargo

Cr Indica una transacción de

ventas pagada con tarjeta de

crédito.

- -

Muestra un signo menos si el

subtotal o el total de efectivo

entregado es negativo debido a

una devolución o un reembolso

Cambio

C Indica que el importe

visualizado es el cambio a

entregar al cliente.

Sub-total ST

Indica que el importe mostrado es

el subtotal de una transacción,

incluidos sus impuestos sobre

ventas si es aplicable.

Total Indica el total a pagar de la

transacción de venta (OD,

arriba a la izquierda)

(FC

Nombr)



Indica el importe registrado en

una moneda extranjera (CD,

lado izquierdo).

n/a (no.)

Indica los importes introducidos

y los totales de venta, con un

máximo de 8 dígitos (CD, lado

derecho).

(4) n/a

Indica que se aplicará a la

transacción un impuesto de

productos para llevar.

(4) Página PLU 2

(4) Página PLU 3

(4) Precio PLU 2

(4) n/a Indica que se ha solicitado un

comprobante comercial.

MODO DE PROGRAMACIÓN - Pantalla de

operador

Ref. (1)

Modo de navegación

Ref. (1)

Modo de introducción de datos -

Mayúsculas

Ref. (1)

Modo de introducción de datos -

Minúsculas

Ref. (2)

En el modo de navegación,

selección de campos.

Ref. (5)

En el modo de navegación,

indica

una opción de menú (aparece a la

derecha).

Ref. (2)

Modo de administrador.

MODO DE REGISTRO

O.D.

Ref.

C.D. Significado

FUNCIONES DE LA CAJA REGISTRADORA

A continuación se describen las funciones de la caja registradora disponibles en el teclado. Recuerde que no todas las

funciones que se suministran con la caja registradora están disponibles como teclas reales. Algunas funciones sólo están

en las listas emergentes, mientras otras no se ofrecen de forma predeterminada en el teclado aunque pueden asignarse

si es necesario mediante la opción Diseño teclas libres en "Ajustes avanzados". Las funciones no asignadas se

describen más adelante en la sección dedicada a ese tema ("Funciones no asignadas").

Recuerde que cuando se asigna una función a una tecla, la función que estaba previamente asignada a esa tecla se

reemplaza y ya no está disponible a no ser que la asigne posteriormente a otra tecla.

FUNCIONES DE TECLADO

Las funciones de la ECR descritas aquí son las que están presentes de forma predeterminada en el teclado.

. NOTA: las teclas pueden reconfigurarse mediante la opción Diseño teclas libres en "Ajustes avanzados", si es

necesario.

1. - Hace avanzar una línea el papel del comprobante o el diario. Si se mantiene pulsada, hace avanzar el papel

continuadamente. Interrumpe la impresión del informe cuando se mantiene pulsada.

Si la pantalla de operador está apagada, esta tecla la enciende. Cuando la pantalla está encendida, al

pulsar esta tecla aparece el Menú principal. El Menú principal contiene la opción Modo de apagado, que

puede usar para apagar la pantalla de operador.

Durante las transacciones de un cajero, permite cambiar al Modo de

administrador para realizar operaciones desactivadas para el cajero.Después, al pulsar de nuevo la tecla cambia otra vez a la

transacción del cajero.

3. -

- Cuando se utilizan durante una transacción de ventas, estas funciones presentan una lista emergente

de hasta 20 códigos PLU cada una, que aparecen en la lista por nombre para permitir al operador seleccionar uno.

- Cambia la caja registradora entre los estados de impresión y sin impresión de comprobantes de venta en los

modos de registro y administrador.

5. , - Introduzca uno o dos precios predefinidos asociados con un código de PLU. Tras pulsar una de las

teclas o , introduzca el código de PLU.

- Sobrescribe temporalmente un precio que se asignó a un número de PLU. Introduzca el nuevo precio y pulse

, a continuación introduzca el número de PLU seguido de .

7. - Función de consulta de precios. Registra el precio predefinido de un artículo individual asignándolo al

departamento apropiado. Introduzca el número de PLU en el teclado numérico y a continuación, pulse la tecla

. Durante la programación de PLUs, para mostrar un PLU determinado, introduzca su número y a

continuación, pulse esta tecla.

8. - para el control de mesas, emite una factura adicional a petición del cliente tras emitir la factura estándar.

Pulse , introduzca el número de comensales en el teclado y a continuación, pulse . Introduzca el

importe y pulse .

9. - Divide el total del importe de la venta (comprobante) en partes iguales entre los comensales de una mesa

determinada. El importe total de impuestos impreso en la factura también se divide por el número de comensales.

Tras finalizar la transacción, introduzca el número de comensales en el teclado numérico y pulse . Se

imprimirán las facturas de todos los comensales. El resultado del importe dividido se redondeará.

extra

invoice

extra

invoice

ESPAÑOL

10. - Una lista emergente (4) que permite transacciones de salida de caja (PO) o recibido a cuenta (RA). Al igual

que la tecla PO, registra todos los importes retirados del cajón de efectivo que no se correspondan con una venta.

Al igual que la tecla RA, registra los importes recibidos a cuenta pero que no se corresponden con una venta. Por

ejemplo, el dinero inicial introducido en el cajón al inicio de cada jornada puede registrarse como RA.

11.

- Una lista emergente (1) que permite descuentos directos/en porcentaje y operaciones de incremento: Al

igual que

las teclas

, cuando se programa de la forma adecuada, aplica una reducción de porcentaje

predefinida o incrementa el precio de un artículo o el total de ventas. Al igual que las teclas

1 +/-

2 +/-,

resta o

suma un importe a/de un elemento o un total de venta.

12. - Pone en espera y después vuelve a una transacción de ventas de forma que puede realizarse una segunda

transacción mientras.

13. - Elimina la última venta incorrecta introducida.

14. - Al igual que [CLERK], confirma el código de cajero introducido. Al igual que la tecla [ESC] en el modo de

programación, muestra el menú anterior o cierra la programación de títulos.

15. - Lista emergente (2) que permite realizar operaciones de ANULACIÓN, REEMBOLSO y ANULACIÓN

TOTAL. Al igual que VOID elimina el último artículo introducido y corrige una entrada determinada después de

procesarla e imprimirla. FULL VOID elimina entradas completas después de un subtotal. Al igual que el REFUND,

resta un artículo que es devuelto para su reembolso; los totales de ventas y actividad también se rectifican. Para

reembolsar un artículo, pulse la tecla REFUND e introduzca a continuación, el precio del artículo y el departamento.

O bien, si el artículo tiene un código de barras o un código de PLU puede introducirlos después de pulsar la tecla

REFUND. En Programación de títulos , como con la tecla [DW], puede pulsar antes de un carácter para definir un

formato de doble ancho.

16. , - En el modo de programación, al seleccionar datos para los campos con valores predefinidos, utilice

estas teclas para desplazarse por los valores disponibles, resalte el valor deseado y selecciónelo con

17. ,

- En el modo de programación, estas teclas pueden usarse para pasar por las opciones de menú y los

campos de formulario en el sentido indicado en la tecla. Una vez resaltado el elemento de menú necesario, pulse

para seleccionarlo. Al desplazarse por formularios, si el lado izquierdo presenta números en línea, puede saltar a la línea

deseada introduciendo su número seguido de cualquier tecla de flecha.

18. - Modifica temporalmente el estado de impuestos asociado con un código PLU aplicando el porcentaje de

impuestos asociado a la comida PARA LLEVAR.

19.

- Una lista emergente (3) que permite el registro de un pago de transacción con un cheque, tarjeta de débito o

una de las cuatro tarjetas de crédito posibles.

20. - Abre el cajón de efectivo sin registrar ningún importe o cuando se cambia efectivo con una transacción no

asociada a una venta. Durante la programación de entidades como cajeros, PLUs, departamentos, etc., pulse

para mostrar el siguiente artículo en secuencia numérica (por ejemplo cajero 01, cajero 02, etcétera).

21.

Permite el pago de una transacción cuyo medio de pago es Tarjeta de crédito 1.

22. - Calcula y muestra automáticamente el valor de la divisa extranjera del subtotal de una venta o de un

importe concreto registrado.

23.

- Obtiene un subtotal. Si está activado el control de mesas, se emite automáticamente una factura al finalizar la

transacción. Cuando la función de control de mesas no está activa, esta tecla puede utilizarse para imprimir una factura

en un entorno de venta minorista. El título FACTURA aparece en el comprobante.

S. Total

invoice

24.

- Transfiere el pago de una forma de pago a otra después de finalizar la transacción de ventas.

25.

- Al igual que la tecla [TOTAL] totaliza las transacciones de la caja registradora, calcula el cambio y totaliza

las transacciones efectuadas en varias partes, una en efectivo y otra con una tarjeta de crédito o un cheque. Si se

pulsa una segunda vez, imprime una o varias copias del último comprobante, en función de cómo esté programada

la opción Múltiples comprobantes (consulte "Modo de impresión de comprobantes"). Cuando se está utilizando el

control de mesas, puede reimprimirse una sola copia de la factura. Al igual que la tecla [ENTER], en el modo de

programación, selecciona una opción de menú cuando está resaltada o confirma los datos introducidos en un

campo de formulario.

26.

- Introduce una coma decimal durante la definición de cantidades de producto con decimales durante las

transacciones de venta. En la programación de títulos, como la tecla

[DEL]

, realiza la función de retroceso normal para

borrar el último carácter introducido.

27. - /

Introducir importes, indicar varios artículos, sumar y restar importes y porcentajes,

introducir códigos de PLU y números de departamento (consulte [DEPT SHIFT & CODE] en la sección “Funciones

no asignadas”).

28.

Borra una entrada hecha por el teclado numérico antes de finalizar una transacción con una tecla

departamento o de función. También se usa para eliminar las situaciones de error. Durante la programación de títulos,

elimina cualquier carácter de título introducido antes de pulsar . En el

Modo de apagado

, activa el menú de

restablecimiento de la caja registradora.

29.

- Cuando se usa fuera de una transacción de venta, muestra información de configuración: fecha y hora actuales,

número de cajero, estado del diario electrónico y número de líneas libres del diario electrónico.

, permiten

ajustar el contraste del LCD. Cuando se usan durante una transacción de venta, permite especificar varias cantidades para

un artículo de venta.

30. - Divide la cuenta de la mesa actual en dos mesas, seleccionando en la pantalla los artículos que se

transfieren a la otra mesa. Utilice la tecla o teclas numéricas para especificar el número de mesa que se va a separar,

a continuación, pulse esta tecla. Introduzca el número de la mesa a la que va a transferir. Utilice y

para desplazarse por los artículos, usando para seleccionar los artículos que va a transferir o para

anular la selección.

31. - Introduce el número de comensales de una mesa determinada.

32. - Imprime un comprobante proforma para la mesa antes de finalizar la transacción de venta, para una

transacción finalizada temporalmente mediante . Introduzca el número de mesa utilizando las teclas

numéricas, a continuación pulse . Esta operación puede realizarla cualquier cajero, incluso si se ha activado la

opción Caj. Excl. para el control de mesas. El título PROFORMA se imprime en la factura para distinguirla de una

factura formal.

33. - Muestra un comprobante proforma en la pantalla del operador antes de finalizar la transacción de venta

que incluye el control de mesas, para una transacción finalizada temporalmente mediante . Introduzca el

número de mesa utilizando las teclas numéricas, a continuación pulse . Esta operación puede realizarla

cualquier cajero, incluso si se ha activado la opción Caj. Excl. para el control de mesas.

ESPAÑOL

34. - Cambia el número de la mesa a otro número, sin utilizar, a petición del cliente. Utilice la tecla o teclas

numéricas para especificar el número de mesa al que se va a cambiar, pulse esta tecla y a continuación introduzca el

nuevo número.

35.

- Introduzca el número de mesa utilizando las teclas numéricas, a continuación pulse . Abre una

cuenta para una nueva mesa si el número especificado no se ha utilizado. Si la mesa ya está abierta, se obtienen los

artículos pedidos de esa mesa y se visualizan en la pantalla. Para eliminar un artículo, colóquese sobre él mediante

las teclas y , a continuación pulse . Después puede añadir nuevos artículos si es necesario.

Cierra la mesa cuando finaliza la transacción.

36.

, , - Estas funciones pueden usarse para seleccionar los códigos de PLU en los rangos 1-35,

201-235 y 301-335, respectivamente. Los códigos PLU deben programarse para poder utilizarse para una

transacción de ventas (consulte la sección “Programación de PLUs”). Para introducir uno de estos códigos, pulse la

tecla [PLU Page x] relacionada y a continuación, pulse la tecla [PLU x].

NOTA: Los rangos de PLU asociados con las teclas [PLU Page x] pueden modificarse.

37. -

Introduce el artículo de venta que corresponde a la tecla PLU. También puede asociar un rango de

códigos de PLU con [PLU Page x] para aumentar el número de las PLUs de acceso rápido disponibles. En la

Programación de títulos , estas teclas pueden utilizarse para introducir los caracteres indicados en la tecla

relacionada, como se indica en la Tabla de caracteres. Puede definir los nombres de cajero, el encabezado y el pie

del comprobante, los nombres de departamentos, los nombres de grupos de departamentos, los nombres de

producto PLU, los identificadores de divisa y los títulos de tarjeta de crédito. Al igual que la tecla [SP] puede

utilizarse para añadir espacios entre los caracteres y para confirmar la entrada de caracteres repetidos.

Introducción de códigos de PLU

Para introducir un código de PLU usando el teclado numérico, introduzca el código de PLU y a continuación, pulse

Eliminación de un error

Si pulsa una tecla incorrecta, la caja registradora emite una señal sonora de tecla y la pantalla de operador muestra un

mensaje de error. Pulse para eliminar el error. La señal sonora se desactiva, las pantallas se borran y el teclado se

desbloquea, permitiendo continuar con la operación. Para eliminar el último carácter erróneo, pulse

FUNCIONES NO ASIGNADAS

Las funciones que aparecen a continuación no se suministran de forma predeterminada en el teclado pero pueden

configurarse fácilmente mediante la opción

Diseño teclas libres

Ajustes avanzados

1. De [Funciones de Cadena1] a [Funciones de Cadena5] - Puede asociar una secuencia de teclas a una función de

cadena para acelerar y simplificar las operaciones repetitivas durante las transacciones de ventas, por ejemplo el

registro de pagos en efectivo con importes habituales (10

€

, 20

€

, etcétera). En primer lugar debe asignar la función

de cadena que desee a una tecla mediante la opción Diseño teclas libres y a continuación programar la secuencia

de teclas mediante Funciones de cadena.

2. [ADD PLU] - permite la programación rápida de un nuevo PLU, como se indica a continuación:

1. Pulse la tecla [

ADD PLU

]. Aparece

ADD PLU

en la pantalla.

2. Utilice el teclado numérico para introducir un código de PLU que esté libre.

3. Pulse . El código del PLU aparece en la pantalla.

4. Introduzca el precio del artículo, con ayuda del teclado numérico.

5. Introduzca el departamento con ayuda de las teclas de departamento.

El código del PLU se registra con el precio y el departamento que ha especificado. El estado del PLU corresponde al

del departamento al que está vinculado. Puede programar cualquier otro dato para el PLU como se describe en

"Programación de artículos (PLUs)".

3. [PLU INQUIRY]: Permite consultar un código de PLU y mostrar los datos correspondientes, como se indica a

continuación.

1. Pulse la tecla [PLU INQUIRY]. Aparece PLU INQUIRY en la pantalla.

Introduzca el código de PLU y a continuación pulse

Se muestra el precio que corresponde al código de PLU.

4. [POP LIST FUNCTION 5] - le permite programar una quinta tecla de lista emergente con las funciones de ventas

que elija para poder seleccionarlas rápidamente durante el registro de una venta.

5. [CREDIT6] - Además de las tarjetas de crédito de 1 a 5, los cheques y las tarjetas de débito, también puede

programar una sexta tarjeta de crédito para las operaciones de entrega.

6. [PLU 36

] - [PLU 50] - Introduce el código PLU asignado a la tecla. Puede asignar directamente los códigos de PLU

de 36 a 50 a las teclas del teclado para acelerar operaciones que incluyen códigos de PLU utilizados con frecuencia.

Introducción de números de departamento

1. [DEPT 1] a [DEPT 16] - Introduce el departamento del número correspondiente.

2. [DEPT SHIFT&CODE] - Cuando se pulsa una tecla [DEPT x] después de [DEPT SHIFT&CODE], introduce un

número de departamento respectivamente en el rango 17 a 32. Puede utilizar esta tecla en combinación con el

teclado numérico para introducir cualquier número de departamento de 01 a 99 como se indica a continuación:

[DEPT SHIFT&CODE] (número) [DEPT SHIFT&CODE] donde (número) es el número de departamento introducido

usando las teclas numéricas.

Funciones de control de mesas

1. [Añadir Mesa] - Combina las cuentas de dos mesas abiertas, sumando el total de la primera mesa a la segunda y

eliminando después la primera mesa. Con las teclas numéricas, introduzca el número de mesa de la primera mesa,

a continuación pulse esta tecla para introducir el número de la segunda mesa.

2. [Ban./Tot. Band.] - Ofrece el total del pedido de cada comensal por separado (bandeja) de una fiesta,

incorporando todos los pedidos en un único total final. Pulse esta tecla tras introducir los artículos de la venta de

cada comensal, después pulse

para mostrar el total de ventas y finalizar la transacción.

3. [CCA] - Al final de la transacción de venta, puede emitirse un comprobante de ventas a petición del cliente.

También puede programarse para que se imprima automáticamente mediante la definición de CCA automático.

USO DE LOS MENÚS

MENÚ PRINCIPAL

El primer menú mostrado es el

Menú principal

, que permite el acceso a todas las funciones principales de la caja registradora:

•

Modo de registro

- Para introducir transacciones de venta como cajero (también para el modo de formación).

• Modo de administrador - Para introducir todas las transacciones de venta como administrador (también para el

modo de formación).

•

Modo de informes X1 y X2

- Para imprimir informes financieros X.

•

Modo de informes Z1 y Z2

- Para imprimir informes financieros Z.

•

Modo de programación

- Para configurar la caja registradora y programar las funciones de ventas.

•

Modo de apagado

- Para cambiar entre los menús y la pantalla de operador.

Existen teclas especiales para desplazarse por los menús (consulte "Modo de navegación por el menú") e introducir

datos de programación (consulte "Formularios de introducción de datos").

Acceso protegido por contraseña

A pesar de que inicialmente no se requiere ninguna contraseña para usar la caja registradora, podrá definir más

adelante contraseñas para controlar el acceso a:

•

Introducción de transacciones de venta por los cajeros: Obligando a introducir una contraseña y definiendo una

contraseña para cada cajero.

•

Introducción de transacciones de venta por los supervisores: Definiendo una contraseña de administrador.

•

Programación de la caja registradora e impresión de informes financieros Z: Definiendo una contraseña de modo PRG&Z.

•

Impresión de informes financieros X: Definiendo una contraseña para el modo X.

•

Modo de formación: Definiendo una contraseña para la activación de la formación desde el

Modo de registro

Cuando hay contraseñas definidas para estos modos y los selecciona, debe introducir la contraseña para tener acceso.

Para obtener más detalles, consulte "Configuración de contraseñas de administrador".

ESPAÑOL

MODO DE NAVEGACIÓN POR EL MENÚ

FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS

PROGRAMACIÓN DE TÍTULOS

En el modo de introducción de datos puede introducir títulos para artículos de PLU, departamentos, grupos de

departamentos, cajeros, encabezados de comprobantes, pies de comprobantes, mensajes móviles, divisas, medios de

pago y títulos breves y largos personalizados para la pantalla. Utilice el teclado para introducir letras sin acento y la tabla

de caracteres para introducir letras mayúsculas y minúsculas acentuadas, caracteres especiales y símbolos.

Teclas de navegación

Descripción

Enciende la pantalla de operador si está apagada. Muestra el

Menú principal

en cualquier

momento.

NOTA: debe completar cualquier operación de venta en curso antes de pulsar ,

o de lo contrario se indicará un error. Pulse para eliminar el error

Utilice estas teclas de flecha para subir o bajar por un menú: el símbolo

aparece en la

columna derecha para indicar un menú. Resalte la opción que desee y confirme la opción

seleccionada pulsando . Se muestra el menú siguiente o un formulario para introducir

datos.

Vuelve al menú anterior.

Elimina cualquier estado de error debido a una introducción errónea a través del teclado.

Campo/tipo de

tecla

Descripción

Utilice estas teclas de flecha para subir o bajar por un formulario de introducción de datos.

Pulse esta tecla para entrar en el modo de introducción de datos e introducir datos en un

campo de introducción libre (se describe a continuación).

El símbolo A aparece en la parte inferior izquierda.

Campo con valores

predefinidos

Se ofrece un conjunto de valores a elegir. Utilice y

para desplazarse por los

valores hasta que se muestre el deseado y, a continuación, pulse

para seleccionarlo. Se

pasa automáticamente al campo siguiente.

Campo de

introducción libre

Puede introducir los datos con las teclas de caracteres y las teclas numéricas. Los tipos de valores

que puede introducir en cada campo se indican en las secciones especiales dedicadas a cada

menú en esta guía. La forma de programar los títulos se describe en

Programación de títulos

Al programar entidades con múltiples formularios (como PLUs, cajeros, departamentos, etc.),

pulse para mostrar el siguiente formulario de la secuencia. Para los departamentos y

PLUs, puede ir a un formulario de un número específico usando respectivamente, las teclas

Departamento y PLU descritas a continuación.

USO DEL TECLADO

Para utilizar el teclado para introducir letras de título mayúsculas no acentuadas, busque la letra que desee en el teclado

de la caja registradora y pulse su tecla asociada (la letra que aparecerá en lado derecho de la pantalla).

• Para dar a un carácter determinado un atributo de anchura doble, pulse la tecla de anchura doble antes de

pulsar la tecla de carácter.

•

Para introducir un espacio entre caracteres, pulse .

•

Si la misma tecla tiene que ser utilizada para letras consecutivas de un título, pulse la tecla

entre las dos letras.

•

Cualquier carácter incorrecto puede cancelarse pulsando

ue tiene la típica función de retroceso del entorno de

PC.

•

Confirme el título final presionando

•

Para salir del modo de introducción de datos, pulse .

Ejemplo: introduzca la palabra LIBROS. Teclee/pulse

. NOTA: para anular una secuencia de programación introducida parcialmente, pude utilizar la tecla .

USO DE LA TABLA DE CARACTERES

La tabla de caracteres ofrece todas las letras y los símbolos que la caja registradora es capaz de imprimir. Como se

muestra en la Figura 12, la Tabla de caracteres se divide en dos partes: una identificada con "CAPS" en la esquina

superior izquierda y que se utiliza con el modo CAPS activado y otra identificada con "Non CAPS" y que se utiliza con el

modo CAPS desactivado.

•

Para cambiar la caja registradora entre el modo

CAPS

Non CAPS

, pulse

Cuando la caja registradora está en el

modo CAPS (el predeterminado), se muestra una

en el lado izquierdo de la pantalla.

Para utilizar la tabla de caracteres:

•

Busque primero la letra o el símbolo que desea y después identifique su tecla en la primera columna de la izquierda.

•

Cambie la caja registradora al modo CAPS o Non CAPS en función de en qué parte de la tabla se encuentre el símbolo

que usted desea.

•

Pulse la tecla alfanumérica del teclado tantas veces como sea necesario para seleccionar el carácter, que se indica

mediante el número correspondiente en la fila de la parte superior de la tabla.

•

Confirme el título final presionando .

Ejemplo: seleccionar las letras à y Ü:

Sitúese en el campo en el cual desea introducir un título y pulse

para entrar en el modo de introducción de datos.

2. Para conseguir la Ü, en el modo

CAPS

, pulse .

3. Para conseguir la à, en el modo

Non CAPS

, pulse:

4. Pulse para confirmar.

5. Para salir del modo de introducción de datos, pulse .

ENTER

EXIT

ENTER

CAPS

ENTER

EXIT

ESPAÑOL

PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA

En esta sección se explica cómo programar las características básicas de la caja registradora, de forma que sea posible empezar

a trabajar inmediatamente con su nuevo producto. La información correspondiente a programas y transacciones para los

informes de gestión se almacenan en la memoria de la caja registradora, que está protegida por baterías de respaldo.

. ADVERTENCIA: recuerde que tiene que insertar las baterías

Antes de empezar a programar la caja registradora o a realizar transacciones de venta, introduzca las pilas para

mantener esta información en caso de caída de tensión o en la eventualidad de que la caja registradora se haya

desconectado de la toma de corriente.

SELECCIÓN DEL IDIOMA Y LOS REQUISITOS PARA PLUS/DE/TABLA

La primera vez que encienda su caja registradora, aparece automáticamente el formulario Inicialización sistema, que

permite seleccionar el idioma y los requisitos para almacenamiento de PLUs y del diario.

La ruta es:

Menú principal -> Modo de programación -> INICIALIZACIÓN SISTEMA

Aquí se indica el procedimiento paso a paso que debe seguir para llegar a este formulario (si no se muestra) y especificar

sus requisitos:

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione el

Modo de programación

pulsando hasta situarse en Modo de programación, y a continuación

pulse .

3. Seleccione

Inicialización sistema

pulsando hasta situarse en Inicialización sistema y pulsando .

4. Se resalta el primer campo,

Idioma

. Compruebe si el idioma indicado es el idioma que necesita para la caja

registradora. Si es así, continúe hacia el paso siguiente. De lo contrario, cambie el idioma pulsando hasta

que se muestre el idioma que desee, y a continuación pulse .

5. Pulse para situarse en el campo siguiente,

PLU/EJ/Mesa

. Aquí puede configurar el número máximo de PLUs

que pueden almacenarse en la caja registradora, el número máximo de mesas que pueden controlarse

simultáneamente y el tipo de memoria que se va a utilizar para el almacenamiento de los datos del diario

electrónico, la memoria interna de la caja registradora o el dispositivo de memoria extraíble (SD). Si utiliza una

tarjeta SD, el número de líneas que puede almacenarse depende de su capacidad. Por ejemplo, una tarjeta de 1 GB

proporciona almacenamiento para 40 millones de líneas de transacción. Seleccione una de estas combinaciones:

•

1.500 números de PLU y un máximo de 12.000 líneas almacenadas en la memoria interna.

•

2.000 números de PLU y un máximo de 11.000 líneas almacenadas en la memoria interna, sin control de mesas.

•

3.000 números de PLU y almacenamiento sólo en la tarjeta de memoria, sin control de mesas.

•

500 números de PLU y un máximo de 12.000 líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un

máximo de 50 mesas.

•

1.500 números de PLU y un máximo de 9.000 líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un

máximo de 70 mesas.

•

3.000 números de PLU, sólo con almacenamiento en el dispositivo de memoria (SD), pueden controlarse un

máximo de 100 mesas.

Pulse hasta que se muestre la combinación que desee y pulse a continuación .

Si selecciona almacenar el diario en la tarjeta SD, debe configurar también la opción Sistema DE

(consulte "Diario electrónico").

6. Pulse para situarse en el mensaje:

¿Realmente?

Pulse hasta que aparezca

SÍ

y a continuación .

La caja registradora se restablece con los valores programados.

CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE FECHA

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> FORMATO DE FECHA

3. Pulse hasta que aparezca el formato de fecha que necesite.

4. Pulse .

AJUSTE DE LA FECHA

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> Config. fecha

3. Escriba la fecha actual con el formato seleccionado.

4. Pulse .

. NOTA: puede cambiar el formato de la fecha cuando lo desee. Consulte la sección "Configuración del formato

de fecha".

CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE HORA

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> Formato de hora

3. Pulse hasta que aparezca el formato de hora que necesite.

4. Pulse

AJUSTE DE LA HORA

1. Pulse para activar el sistema de menús.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial -> Config. hora

3. Escriba la hora actual con el formato seleccionado.

4. Pulse

. NOTA:

puede cambiar el formato de la hora cuando lo desee. Consulte "Configuración del formato de hora" más arriba.

CONFIGURACIÓN DEL NÚMERO DE ECR

Puede asignarse un número de identificación a cada caja registradora. Este número se imprime en los comprobantes de

venta, los registros de diario y los informes de gestión emitidos por la caja registradora.

1. Pulse para activar el sistema del menú.

2. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Configuración inicial -> Número de ECR.

3. Introduzca el número de 5 dígitos con el que identificar a la caja registradora.

4. Pulse

ESPAÑOL

MENÚ DEL MODO DE PROGRAMACIÓN

La forma de usar los submenús del Modo de programación se detalla en las secciones siguientes:

•

Programación de ventas

•

Ajuste de configuración

Configuración de su caja registradora

•

Volcado de programación

Impresión de informes de programación

•

Modo formación Sí/No

"Activación del modo de formación"

•

Mantenimiento de SD

Utilización del dispositivo de memoria (SD)

•

Inicialización sistema

"Selección del idioma y los requisitos para DE/PLU/control de mesas"

PROGRAMACIÓN DE VENTAS

Toda la programación de ventas es opcional. Si desea hacer cambios en la forma en que estén programadas las

funciones de venta (como códigos de PLU o tipos de cambio de divisas), siga la ruta:

Menú principal

Modo de

programación

Programación de ventas

Las distintas entidades de programación de ventas se describen en su propia sección:

•

Creación de nombres de grupos de departamentos

- Configuración de nombres para grupos de departamentos

•

Programación de departamentos

- Configuración de departamentos

•

Programación de artículos (PLUs)

- Configuración de PLUs fijos

•

Programación de teclas de descuento/incremento en porcentaje

- Programación de teclas de descuento/incremento

en porcentaje

•

Programación de teclas de descuento/incremento

- Programe las teclas de descuento/incremento

•

Configuración de tipos de cambios de divisas

- Configuración de tipos de cambio de divisas

•

Programación de códigos de barras con precio incorporado en tienda

- Programación de códigos de barras

•

Creación del encabezado y el pie de los comprobantes

- set text for receipt header and footer

•

Creación de mensajes móviles para la pantalla de cliente

- Configuración de mensajes móviles para mostrarlos en la

pantalla de cliente

•

"Creación de comprobantes de comerciales automáticos" - Definición de los detalles para la impresión de

comprobantes comerciales

•

"Creación del mensaje de la factura" - Configuración del mensaje que desea imprimir en la factura.

CREACIÓN DE NOMBRES DE GRUPOS DE DEPARTAMENTOS

Puede asignar un nombre de hasta 12 caracteres de longitud para cada uno de los 10 departamentos de mercancías

(grupos de departamentos) disponibles. Los nombres de las categorías de mercancías que defina se imprimen en los

comprobantes para clientes, los informes diarios y todos los informes de gestión. Seleccione

Modo de programación ->

Programación de ventas -> Grupo de departamentos -> GRUP. DE DPT. NOMBRE

. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar).

Al final, puede pulsar para volver al Menú principal, para volver al menú anterior.

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

Los departamentos pueden programarse con las opciones siguientes. Recuerde que las teclas de departamento pueden

asignarse al teclado usando la opción Diseño de teclas libres en el menú Ajustes avanzados. Es posible programar

un total de 99 departamentos.

Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> Departamentos

Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos"

para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal, para volver al

menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

Tras programar los departamentos, puede imprimir un informe para mostrar los valores programados. Consulte

"Informes X y Z" para obtener más detalles.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

NÚMERO DE

DPTO.

1 a 99

Seleccione el número del departamento que desee programar. Pulse

para recorrer en secuencia los números de departamento o use las

teclas de departamento para ir a un número de departamento en concreto.

NOMBRE (Título) Introduzca un título de 12 caracteres como máximo para el nombre del

departamento.

VÍNCULO DPT-

GRUP

1 a 10 Introduzca el valor numérico del grupo de departamentos (categoría de

mercancías) a la que desee vincular el departamento. De forma

predeterminada, Dept 1 está vinculado a Dpt-Grup 1, Dept 2 a

Dpt-Grup 2, etcétera.

PRECIO 0.00 a 99999.99 Introduzca el precio, con un máximo de 7 dígitos para el precio de

unidad para asociarlo con el departamento. Predeterminado: 0.00.

NOTA: al introducir un precio, se pasa automáticamente a la

siguiente línea. Para ir al campo PRECIO del siguiente

Departamento de la lista, pulse

PRECIO ESTADO ABIERTO,

PREDEF.

NORMAL

Seleccione un tipo de precio: PREDEF.: sólo permite registrar el precio

predefinido para el departamento; ABIERTO: puede introducirse cualquier

precio sólo en el momento de la transacción; NORMAL: puede definirse un

precio pero puede redefinirse en el momento de la transacción.

SIGNO POSIT., NEGAT.

Indique si el precio es: POSIT.: De signo positivo; NEGAT.: De signo negativo.

TIPO ESTAND., SENCIL. Indique si las transacciones pueden corresponder a: ESTAND.: Venta de

varias unidades del artículo, SENCIL.: Venta de una única unidad.

HALO SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99,

999.99

Función High Amount Lock Out (HALO), que permite prohibir unidades del

artículo superiores a un número determinado de dígitos. Por ejemplo, si se

utiliza 0.99, sólo es posible introducir valores de 0.01 a 0.99, etcétera.

ESTADO

IMPUESTO

NO IMP., IMP1,

IMP2, IMP3, IMP4

Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas normal: NO IMP.:

Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2: Sujeto

al porcentaje de IMP2, etcétera.

IMP. P. LLEVAR NO IMP., IMP1,

IMP2, IMP3, IMP4

Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas para llevar: NO

IMP.: Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2:

Sujeto al porcentaje de IMP2, etcétera.

ESPAÑOL

PROGRAMACIÓN DE ARTÍCULOS (PLUS)

Es posible programar hasta 3.000 PLUs. Puede asociar un artículo de venta concreto a cada código de PLU,

especificando su nombre, su precio (que puede ser fijo o redefinible), su porcentaje de IVA y su departamento. Al

programar un PLU, puede introducir el código numérico o, si tiene un lector de códigos de barras, puede leer el código

de barras del artículo para introducir el código automáticamente en lugar de escribirlo. Además, puede asociar hasta 20

PLUs con cada tecla [PLU List x] de forma que cuando se pulsa la tecla, se muestran los PLU asociados para que el

operador pueda seleccionar una. Por omisión, hay 35 teclas de PLU en el teclado. Si es necesario, puede asignar 15

teclas más usando la opción

Ajustes avanzados

-> Diseño de teclas libres

El estado del PLU puede programarse con las opciones enumeradas en la tabla siguiente.

Para programar un PLU, seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> PLU

. Introduzca el código de

PLU. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de

datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal, para

volver al menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

Tras programar los PLUs, puede imprimir un informe para mostrar los valores programados. Consulte "Informes X y Z"

para obtener más detalles.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

PLU CÓD. 1 a

99999999999999

Seleccione el número de PLU que desea programar:

Para mostrar el siguiente PLU de la lista, pulse ; para ir a un PLU

determinado, introduzca su número con el teclado numérico y pulse

. También puede leer el código de barras de un artículo.

NOMBRE (Título) Introduzca un título para el PLU, con un máximo de 16 caracteres.

Puede asociar un nombre al código del PLU para identificar claramente

el tipo de artículo con el que está relacionado. Los nombres de PLU

definidos se imprimen en los comprobantes para clientes, los informes

diarios y los informes de gestión de PLUs.

VÍNCULO DPT 1 a 99

Indique el departamento.

Si especifica 00, el PLU no se programa

. Teclee

el número de departamento al que desea vincular el PLU.

PRECIO1 0000000 a

9999999

Introduzca el precio, con un máximo de 7 dígitos, dos posiciones

decimales incluidas.

NOTA: al introducir un precio, se pasa automáticamente a

lasiguiente línea. Para ir al campo PRECIO del siguiente

PLU de la lista, pulse

PRECIO2 0,00 a 99999,99 Programe un segundo precio predefinido para un código de PLU. Los

detalles son los mismos que los de PRECIO1 indicados más arriba.

PRECIO ESTADO ABIERTO,

PREDEF.

NORMAL

Indique el estado de precio del PLU: ABIERTO: El precio sólo puede

introducirse manualmente; PREDEF.: Sólo puede usarse el precio predefinido;

NORMAL: El precio puede estar predefinido e introducirse manualmente.

ESTADO

IMPUESTO

NO IMP., IMP1,

IMP2, IMP3,

IMP4

Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas normal: NO IMP.:

Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2: Sujeto

al porcentaje de IMP2, etcétera.

IMP. P. LLEVAR NO IMP., IMP1,

IMP2, IMP3,

IMP4

Introduzca el porcentaje de IVA aplicable a las ventas para llevar: NO

IMP.: Exento de impuestos, IMP1: Sujeto al porcentaje de IMP1, IMP2:

Sujeto al porcentaje de IMP2, etcétera.

STOCK EN 1 a 9999 Introduzca un número con un máximo de 4 dígitos que indique el

número de artículos en stock para el código de PLU. Cada vez que se

vende un artículo, este número disminuye automáticamente para que

pueda controlar el número restante de artículos en stock.

Si se especifica

el valor cero, el control de stock no se activa para el PLU. Para añadir un

número de artículos al total actualmente en stock, introduzca el número y

pulse . Para reducir en un número concreto el número total de artículos

que se mantienen actualmente en stock, introduzca el número y pulse .

VÍNCULO LISTA

EMERG.

NO, de EMER1 a

EMER2

Puede asociar los PLU con cualquiera de las 5 teclas [PLU List x] de

forma que, cuando se pulsa la tecla relacionada, aparece el PLU en la

lista para que el operador pueda seleccionar rápidamente. Puede

programar un máximo de 20 PLUs para cada tecla [PLU List x]. Si

intenta añadir un PLU a una [PLU List x] que está llena, aparece un

mensaje de error. NO - El código PLU no se muestra en ninguna de estas

listas emergentes.

PROGRAMACIÓN DE TECLAS DE DESCUENTO/INCREMENTO EN PORCENTAJE

Existen dos funciones, %1 y %2, en y cada una puede programarse para aplicar un descuento en porcentaje o

un incremento en porcentaje a una venta. También es posible programar el porcentaje predeterminado: puede ser un

porcentaje fijo o redefinible en el momento de la transacción, y aplicarse a cada artículo por separado o al total de la

transacción de venta. Si no se programa ningún porcentaje, es necesario introducirlo durante la transacción de venta. El

procedimiento es el mismo para las dos teclas.

Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> % +/- ajuste

. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

PROGRAMACIÓN DE TECLAS DE DESCUENTO/INCREMENTO

Existen dos funciones, -/+1 y -/+2, en que pueden programarse para aplicar un descuento o un incremento a

una venta. El descuento o incremento puede aplicarse a un artículo individual o al total de transacción de venta. Puede

limitar el número de dígitos, es decir, el valor máximo de una operación de descuento o incremento, para asegurarse de

que los importes no rebasen un determinado valor. El procedimiento es el mismo para las dos teclas.

Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> +/- ajuste

. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

Elemento de menú Valores posibles

Descripción

%1 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique para la tecla %1 una de estas opciones: NEGATIVO: un

descuento en porcentaje, POSITIVO: un incremento en porcentaje.

%1 PORCENT 00.00 a 99.99 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el porcentaje para %1.

Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y dos después.

Opcional: puede especificarse durante la transacción de venta.

%1 LÍMITE

PORCENT

00.00 a 99.99 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el límite de tasa de

porcentaje de %1. Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y

dos dígitos después. Predeterminado: 99.99.

. NOTA:

cuando el

límite de porcentaje

está configurado como

00.00, no es posible redefinir el porcentaje predefinido

asociado con la tecla.

%2 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique para la tecla %2 una de estas opciones: NEGATIVO: un

descuento en porcentaje, POSITIVO: un incremento en porcentaje.

%2 PORCENT 0000 a 9999 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el porcentaje para %2.

Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y dos después.

Opcional: puede especificarse durante la transacción de venta.

%2 LÍMITE

PORCENT

0000 a 9999 Introduzca un número de 4 dígitos que indique el límite de tasa de

porcentaje de %2. Debe colocar dos dígitos antes de la coma decimal y

dos dígitos después. Predeterminado: 99.99.

. NOTA:

cuando el

límite de porcentaje

está configurado como

00.00, no es posible redefinir el porcentaje predefinido

asociado con la tecla.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

+/-1 SIGNO NEGAT., POSIT. Especifique la función de la tecla: NEGATIVO: un descuento, POSITIVO:

un valor de incremento.

+/-1 HALO

SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99, 999.99

Seleccione el número máximo de dígitos del descuento o incremento

que puede especificarse para la función -/+1. Predeterminado: S/LÍM: Sin

límite.

+/- 2 SIGNO

NEGAT., POSIT. Especifique la función de la tecla: NEGATIVO: un descuento, POSITIVO:

un valor de incremento.

+/-2 HALO

SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99, 999.99

Seleccione el número máximo de dígitos del descuento o incremento

que puede especificarse para la función -/+2. Predeterminado: S/LÍM: Sin

límite.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN DE TIPOS DE CAMBIOS DE DIVISAS

Es posible programar hasta cuatro tipos de cambio de divisas diferentes. El valor de la divisa se muestra siempre que se

presiona durante una transacción de venta. Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas ->

Divisas extranjeras

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de

introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal,

para volver al menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS CON PRECIO INCORPORADO EN TIENDA

El lector de códigos de barras debe ser capaz de leer códigos de barras EAN/UPC de 8 ó 13 dígitos. Los códigos EAN/

UPC leídos de una etiqueta de código de barras de un producto representan una estructura de números estándar que

identifica el producto que se está vendiendo. El código de barras con precio incorporado para un artículo tiene una

estructura específica que depende del país en el que se usará y del código EAN/UPC utilizado. Es posible programar

hasta 10 configuraciones diferentes de código de barras. Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas

-> C. DE BARRAS P. I.

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de

introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal,

para volver al menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

DIVISAS

EXTRANJERAS

1 a 4 Seleccione el número de la divisa extranjera que desee programar.

Pulse

para desplazarse por los números de la lista.

NOMBRE (Título) Introduzca un título (máx. 10 caracteres) para identificar la divisa.

POSICIÓN DE TIPO 0 a 8

Introduzca un solo dígito para indicar la posición de la coma decimal del tipo

de cambio especificado para

TIPO DE CAMBIO

(abajo). Predeterminado: 0.

POSICIÓN

CANTIDAD

0 a 3 Introduzca un solo dígito para indicar la posición de la coma decimal en

el importe convertido. Predeterminado: 2.

TIPO DE CAMBIO (Numérico) Introduzca con 6 dígitos el tipo de cambio de divisa a aplicar al convertir

la divisa a la moneda local (valor numérico, sin coma decimal). Por

ejemplo, para programar el tipo de cambio £1 = 1,471 EUR, teclee 3 en

POSICIÓN DE TIPO; teclee 2 en POSICIÓN CANTIDAD y teclee

001471 como TIPO DE CAMBIO.

Elemento de menú Valores posibles Descripción

C. DE BARRAS P. I. 01 a 10

Seleccione el número de la configuración de códigos de barras a programar.

Pulse

para desplazarse por los códigos de barras de la lista.

VERSIÓN LARGA/CORTA Longitud del código de barras: LARGA: Código de barras de 13

dígitos, CORTA: Código de barra de 8 dígitos.

CÓD. DE INDICADOR 000 a 999 Especifique el código estándar, específico de un país (máx. 3 dígitos).

DÍGIT INDICADOR 0 a 3

Introduzca un solo dígito para indicar el número de dígitos del indicador.

DÍGIT EN PRECIO 1 a 8 Introduzca un solo dígito para indicar el número de dígitos del precio.

DÍG. VER. PRECIO NO, SÍ Presencia del dígito de comprobación de precio en el código de

barras: SÍ: El dígito de comprobación de precio está presente, NO: El

dígito de comprobación de precio no está presente.

Nº DE DIVISA NO DV, DV1,

DV2, DV3, DV4

Seleccione el tipo de cambio de divisas a utilizar para convertir el

precio del código de barras (si está en una divisa) a la moneda local.

Predeterminado: NO DV (no se utiliza ninguna divisa).

CÓDIGO DE PRENSA NO, SÍ Define si el código de indicador se relaciona con el estándar utilizado

para periódicos y revistas. SÍ: El código de indicador se relaciona con el

estándar. NO: Él código no se relaciona con el estándar.

CREACIÓN DEL ENCABEZADO Y EL PIE DE LOS COMPROBANTES

De forma predeterminada, su caja registradora imprime un encabezado en todos los comprobantes de cliente. El

encabezamiento predeterminado personalizable del comprobante puede tener hasta un máximo de 10 líneas, con 24

caracteres cada una. La caja registradora también puede imprimir un pie personalizado que también se compone de 10

líneas de 24 caracteres cada una. Es posible modificar el encabezado o el pie predeterminados de la caja registradora

con ayuda del teclado numérico y/o la tabla de caracteres (consulte la Figura 12 en la contraportada del manual) para

introducir los caracteres que desee. Siga este procedimiento para crear el encabezado:

1. Para crear un encabezado, seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> Mensaje de

encabezado.

2. Use y/o para desplazarse hasta la línea de mensaje que desee personalizar. Pulse para entrar en

el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir para cada

línea.

3. Pulse

para confirmar cada línea y pasar a la siguiente.

4. Al final, pulse para volver al Menú principal.

El procedimiento a seguir para crear un pie de comprobante es idéntico, pero en el paso 1 seleccione

Mensaje de

pie

lugar de

Mensaje de

encabezado

CREACIÓN DE MENSAJES MÓVILES PARA LA PANTALLA DE CLIENTE

Puede programar 5 mensajes de 42 caracteres cada uno para que aparezcan en la pantalla del cliente cuando la caja

registradora se encuentra en distintos estados: Modo de apagado, modos PRG,X,Z, modo de ventas y etcétera, modo

En reposo (AM), modo En reposo (PM). Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> Mensaje

móvil

Pulse para entrar en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que

desee definir para cada uno de los mensajes. Al final, pulse para regresar al Menú principal o pulse para

volver al menú anterior.

CREACIÓN DE COMPROBANTES COMERCIALES AUTOMÁTICOS (CCA)

Al final de la transacción de venta que incluye control de mesas, puede emitirse un comprobante de ventas después de

la factura. Esto puede realizarse automáticamente si está programado o manualmente pulsando la tecla [CCA] (si está

asignada en el teclado). Normalmente esto es necesario en restaurantes donde se realizan reuniones empresariales

durante comidas y el cliente necesita pedir el reembolso de los gastos. El comprobante de venta contiene un formulario

que el cliente puede rellenar más tarde a mano y enviar. Puede personalizar los detalles estándar que aparecen en el

formulario como el lugar, fecha y nombre del cliente, siguiendo este procedimiento:

1. Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> Mensaje CCA.

2. Utilice y/o para desplazarse hasta la línea de mensaje que desea personalizar. Pulse para entrar

en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir para cada

línea.

3. Pulse para confirmar cada línea y pasar a la siguiente.

4. Al final, pulse para volver al Menú principal.

ESPAÑOL

CREACIÓN DEL MENSAJE DE LA FACTURA

Se emite automáticamente una factura cuando finaliza con un pago una transacción que incluye el control de mesas. El

título FACTURA aparece en el comprobante junto con el mensaje de la factura. Puede imprimir una sola copia adicional

de la factura pulsando la tecla , el título

COPIA DE FACTURA

aparece en la segunda factura. Consulte "Modo de

impresión de facturas" para obtener más detalles.

Para modificar el mensaje de la factura:

1. Seleccione

Modo de programación -> Programación de ventas -> MENSAJE DE FACTURA.

2. Utilice y/o para desplazarse hasta la línea de mensaje que desea personalizar. Pulse para entrar

en el modo de introducción de datos. Introduzca las letras o los caracteres de la cadena que desee definir para cada

línea.

3. Pulse para confirmar cada línea y pasar a la siguiente.

4. Al final, pulse para volver al Menú principal.

CONFIGURACIÓN DE SU CAJA REGISTRADORA

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA CAJA REGISTRADORA

Toda la configuración es opcional. Si desea hacer cambios en la forma en que está configurada su caja registradora (por

ejemplo formatos de fecha y hora), programar funciones de venta como los porcentajes de IVA, configurar el sistema de

cajeros o las contraseñas de administrador, puede hacerlo usando el menú Ajuste de configuración, ruta:

Menú

principal -> Modo de programación -> Ajuste de configuración

Las opciones de menú que puede elegir son:

•

Configuración inicial

- Formato de fecha y hora, número de ECR, tono de teclas, modo de comprobante, motor de

enrollamiento, redondeo de Euro, ahorro de energía.

•

Modo operativo

- Cálculo de IVA, porcentajes de IVA; tipo de conversión de divisas, % y +/- por departamentos,

registro de precios cero, transacciones de pago posterior, posición decimal, opción de redondeo.

•

Modo de impresión de comprobantes

- Detalles a imprimir en los comprobantes.

•

Modo impresión facturas

" - Opciones para la impresión de facturas.

•

Modo de impresión de informes

- Detalles a imprimir en los informes.

•

"Sistema de cajeros"

- Activación del sistema de cajeros, estado de contraseñas, mantenimiento de inicio de sesión

de cajero, indicación de nombre de cajero.

•

Cajero individual

- Nombre de cajero, contraseña, modo de funcionamiento (normal/formación), autorizaciones-

anulaciones, reembolsos, transacciones en negativo, departamentos en negativo, salida de caja.

•

"Diario electrónico"

- Guardado en el modo estándar (indicación de memoria llena), guardado en el modo cíclico (sin

indicación de memoria llena), guardado en el dispositivo SD.

•

"Configuración de las teclas de función"

- Teclas de operaciones en efectivo, PO y #/NS.

• "Ajustes avanzados" - Diseño del teclado, listas emergentes, función de cadena, contraseñas de administrador y

de formación.

•

Ajustes de contadores

- Definición del número de comprobante, contadores Z1 y Z2, total general, activación del

ajuste de contadores.

•

Títulos cortos

- Todos los títulos cortos mostrados en la pantalla.

•

Títulos largos

- Todos los títulos largos mostrados en el comprobante.

Cada uno de estos menús se describe individualmente en las páginas siguientes.

CONFIGURACIÓN INICIAL

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Config. inicial

. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

MODO OPERATIVO

Este formulario permite especificar opciones que afectan a las transacciones financieras, como porcentajes de IVA y

otras opciones del sistema.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Modo operativo

. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú anterior.

. NOTA: antes de cambiar un porcentaje de IVA, se recomienda que imprima en primer lugar un informe

financiero Z (consulte "Informes X y Z"). Para otras características relacionadas con el IVA, consulte

"Impresión de información de IVA en los comprobantes para clientes".

Elemento de menú

Valores posibles

Descripción

FORMATO DE

FECHA

DDMMAA,

MMDDAA

Seleccione el formato de fecha de entre las dos posibilidades disponibles.

CONFIG. FECHA (Fecha actual) Introduzca la fecha con el formato especificado en FORMATO DE

FECHA anteriormente.

FORMATO DE HORA

12H, 24H Seleccione el formato de hora de entre las dos posibilidades disponibles.

CONFIG. HORA (Hora actual)

Introduzca la hora con el mismo formato especificado para

FORMATO DE

HORA

anteriormente.

NÚMERO DE ECR (Numérico) Introduzca un número de identificación de caja registradora, de 5

dígitos. El número se imprime en los comprobantes de ventas, los

registros diarios y los informes de gestión emitidos por la caja

registradora. Es útil para identificar las actividades de la caja registradora

cuando se utiliza más de una caja registradora en su comercio.

TONO DE TECLAS SÍ, NO Señal audible del tono de pulsación de teclas: SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

MODO

COMPROBANTE

COMPR.,

DIARIO

COMPR.: Impresión de comprobantes, DIARIO: Guardar los datos sólo en

el diario, sin impresión de comprobante.

MOTOR

ENROLLAM.

INF DE,

PG/X/Z

Activación del motor de enrollamiento del papel: INF DE: El motor sólo se

activa al imprimir el informe del D.E., PG/X/Z: El motor se activa durante

los modos de programación, X y Z.

REDONDEO EURO NO,Suizo,

Danés,

Euro, Noruego

Opción de redondeo de divisas. Es posible programar la máquina para

redondear el subtotal o los valores en efectivo de la divisa relacionada:

NO - Sin redondeo (predeterminado)

Selección de redondeo especial - Suiza

0,01 – 0,02 = Importe redondeado a 0,00

0,03 – 0,07 = Importe redondeado a 0,05

0,08 – 0,09 = Importe redondeado a 0,10

Selección de redondeo especial - Dinamarca

0,01 – 0,24 = Importe redondeado a 0,00

0,25 – 0,74 = Importe redondeado a 0,50

0,75 – 0,99 = Importe redondeado a 1,00

Selección de redondeo especial - Euro

0,01 – 0,03 = Importe redondeado a 0,00

0,04 – 0,07 = Importe redondeado a 0,05

0,08 – 0,09 = Importe redondeado a 0,10

Selección de redondeo especial - Noruega

0,0 – 0,49 = Importe redondeado a 0,00

0,50 – 0,99 = Importe redondeado a 1,00

El resultado redondeado aparecerá en la pantalla del operador y del

cliente y se imprime en el recibo del cliente y el informe diario. Los

redondeos totales se indican en los informes financieros.

AHORRO DE

ENERGÍA

NO, 3 Min,

5 Min, 10 Min

Funcionalidad de ahorro de energía. La caja registradora se apaga tras

detectar que ha permanecido inactiva el tiempo especificado.

NO: Ahorro de energía desactivado.

ESPAÑOL

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Cálculo de IVA IVA, INCREM. Porcentaje de impuestos a aplicar a los cálculos: INCREM.: Porcentaje de

impuestos de incremento, VAT: Impuesto sobre el valor añadido.

Porcen.

impuesto1

(Numérico)

Introduzca un número de 5 dígitos para representar el porcentaje de IVA a

asociar al porcentaje de impuestos 1. La coma decimal va seguida de tres dígitos.

Porcen.i

mpuesto2

(Numérico) Se aplican los mismos criterios que para la introducción del porcentaje de

impuestos 1.

Porcen.

impuesto3

(Numérico) Se aplican los mismos criterios que para la introducción del porcentaje de

impuestos 1.

Porcen.

impuesto4

(Numérico) Se aplican los mismos criterios que para la introducción del porcentaje de

impuestos 1.

Convers

divisas

DIVID., MULTI DIVID.: Utiliza la división para el cálculo de la conversión de divisas, MULTI =

Utiliza la multiplicación para la conversión de las divisas extranjeras.

RESULTADO %

Y +/-

NETO, BRUTO Asigna los resultados +/- y %+/- a los departamentos.

Reg. de

precios 0

SÍ, NO Permite el registro de precios cero. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Pago

posterior

SÍ, NO Permite introducir otras transacciones una vez registrado el pago. SÍ: Activado

(predeterminado), NO: Desactivado.

IMPRIMIR

NUEVO

SALDO

SÍ, NO Cuando se utiliza el control de mesas, imprime el nuevo saldo cuando se pulsa

la tecla después de introducir nuevas transacciones para una mesa. SÍ -

Activado, NO - Desactivado."

Nº tabla

obligatorio

SÍ, NO La introducción del número de mesa es obligatoria. SÍ - Activado, NO -

Desactivado.

Nº comensales

obligatorio

SÍ, NO La introducción del número de comensales es obligatoria. SÍ - Activado, NO -

Desactivado.

Cambio pág.

PLU

MANT., CADA,

FIN

Especifique el modo para la activación de la función de Página PLU (si se

asignó al teclado):

CADA - Sólo cuando se pulsa la tecla [Página PLU x] relacionada

FIN - La función sigue activa después de introducir el artículo de venta

MANT. - La función sigue activa una vez finalizada la transacción.

PÁGINA PLU1 (Numérico) Introduzca el número de inicio para el rango de 35 códigos de PLU para

asociar con la función página de . Rango predeterminado: 1 - 35. Por

ejemplo, introduzca 11 para el rango 11 - 45.

PÁGINA PLU2 (Numérico)

La misma descripción se aplica pero en relación con la . Rango

predeterminado: 201 - 235.

PÁGINA PLU3 (Numérico)

La misma descripción se aplica pero en relación con la . Rango

predeterminado: 301 - 335.

Camb. precio

1/2

MANT., CADA,

FIN

Especifique el modo para la activación de la función [Precio x]:

CADA - Sólo cuando se pulsa la tecla [Precio x] relacionada

FIN - La función sigue activa después de introducir el artículo de venta

MANT. - La función sigue activa una vez finalizada la transacción.

Decimales 0, 1, 2, 3

Defina el número de dígitos a utilizar a continuación de la coma decimal. Introduzca

1 dígito para la posición decimal. Por ejemplo, si se especifica 2, el formato utilizado

para los números decimales es de dos posiciones decimales:

x.xx

Redondeo ABAJO,

ARRIBA, NO

Activa el redondeo de fracciones en los cálculos. El redondeo fraccionario se

utiliza para redondear cifras con decimales, por exceso o por defecto, al

número entero más cercano y se utiliza para cálculos de impuestos

porcentuales y descuentos porcentuales. ARRIBA - una fracción de un céntimo

se redondea al céntimo superior, ABAJO - una fracción de céntimo se

redondea al céntimo inferior, NO - una fracción por encima de medio céntimo

se redondea al céntimo superior, una fracción igual o por debajo se redondea

al céntimo inferior.

MODO DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES

Puede programar el tipo de información que desea que imprima la caja registradora en el comprobante para cliente,

conforme con sus exigencias comerciales o nacionales. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración ->

M. impres. en comprobante

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo

de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú

principal o para volver al menú anterior.

Elemento de menú

Valores posibles

Descripción

Porcent.

impuesto

SÍ, NO Impresión del porcentaje de impuestos en el comprobante. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

Imp.tot.

impuesto

SÍ, NO Impresión del importe de los impuestos en el comprobante. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

Imp/

porcen.imptos

SÍ, NO Impresión de los importes en el comprobante, con importes separados

para cada porcentaje de impuestos. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Total imponible SÍ, NO Imprimir el importe total de ventas con impuestos en el comprobante. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Base imponib.

p/%

SÍ, NO Imprimir los importes de ventas con impuestos, distribución por

porcentaje, en el comprobante . SÍ-Activado, NO-Desactivo.

Imponible s/

impuest.

SÍ, NO Imprimir los importes de ventas sin impuestos, con distribución por

porcentaje, en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Tot. impon. s/

imp.

SÍ, NO

Imprimir el importe total de ventas sin impuestos en el comprobante. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Símbolo

impuestos

SÍ, NO Impresión del símbolo de impuestos a la derecha del importe. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

Pos.det.imptos. DESPUÉS,

ANTES

Posición para imprimir los detalles de impuestos: DESPUÉS: A continuación

del importe a pagar, ANTES: Antes del importe a pagar.

Espaciado líneas 0.50 mm, 1.00

mm, 1.50 mm,

2.00 mm

Espaciado de líneas entre las filas del comprobante.

Tipo de letra

NORMAL

COMP,

DOBLE

Tipo a utilizar para la impresión: COMP: Tipo comprimido, DOBLE: Tipo de

doble altura, NORMAL: Normal.

Encabez. gráfico SÍ, NO Impresión de un logotipo como encabezado del comprobante. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Pie SÍ, NO Impresión del pie en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Encabezado SÍ, NO Impresión del encabezado en el comprobante. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Fecha SÍ, NO Impresión de la fecha en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Hora SÍ, NO Impresión de la hora en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Nombre de cajero SÍ, NO Impresión del nombre del cajero en el comprobante. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Número de ECR SÍ, NO Impresión del número de la caja registradora en el comprobante. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Núm.

comprobante

SÍ, NO Impresión del número de comprobante en el comprobante. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

Número de PLU SÍ, NO Impresión del número de PLU en el comprobante. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Subtotal SÍ, NO Impresión del subtotal en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Múltiples

comprob.

SÍ, NO

Permite la impresión/emisión de múltiples comprobantes. SÍ - Activado,

NO - Desactivado.

Si se activa, pueden imprimirse varios comprobantes incluso cuando la

Impresión de comprobantes tiene seleccionado el modo apagado.

ESPAÑOL

Ejemplos de comprobantes

El comprobante siguiente es un comprobante típico

emitido por la caja registradora.

El comprobante de ejemplo siguiente contiene la

mínima información posible. Para obtener este

comprobante, las opciones descritas en la tabla anterior

deben ser programadas adecuadamente:

Impresión de información de IVA en los

comprobantes para clientes

Comprobante con total de ventas e IVA: Opción Total

imponible activada.

Comprobante con totales de venta sin IVA: Opción

Tot.impon.s/imp. activada.

Comprobante con los totales de ventas con impuestos

divididos por porcentaje: Opción Imp./porcent.imptos.

activada.

Comprobante con suma de todos los importes de IVA

calculados: Opción Imp. total impuestos activada.

Hora

Número de

máquina

Número de

cajero o nombre

asignado

Departamentos

Efectivo

entregado

Pie de comprobante para cliente con 24

caracteres por línea como máximo

Cambio a

entregar

Saldo total

debido

Precio de artículo

en depar-

tamento sin

impuestos

Precio de

artículo con

identificador de

porc. de IVA de

depto

Número de

comprobante

consecutivo

Fecha

Departamentos

Efectivo

entregado

Precio de

artículo

Saldo total

debido

Cambio a

entregar

Todos los totales de

ventas con IVA

Total de ventas sin IVA

Totales de IVA por

porcentaje programado

Suma de totales de IVA

individuales

MODO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS

Cuando se utiliza el control de mesas, se emite una factura cuando se finaliza la venta y opcionalmente un

comprobante comercial (consulte "Creación de comprobantes comerciales automáticos"). Para la factura, puede

programar el tipo de letra, el encabezado/pie y si el CCA debe emitirse automáticamente después.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Modo impresión facturas

. Desplácese hasta el campo

que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar).

Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

Elemento de menú Valores posibles Descripción

TIPO DE LETRA NORMAL, COMP Tipo a utilizar para la impresión: COMP - Tipo comprimido, NORMAL -

Normal.

ENCABEZADO

GRÁFICO

SÍ, NO Imprimir encabezado gráfico en la factura. SÍ - Activado, NO -

Desactivado.

PIE SÍ, NO Imprimir el pie en la factura. SÍ - Activado, NO - Desactivado.

ENCABEZADO SÍ, NO Imprimir el encabezado en la factura. SÍ - Activado, NO - Desactivado.

CCA AUTOMÁTICO SÍ, NO

Impresión automática del comprobante comercial después de la factura.

Desactivado. Si se desactiva, la función CCA puede utilizarse para emitir

un comprobante comercial manualmente (si se asigna a una tecla).

FACTURA

MÚLTIPLE

SÍ, NO

Permite que se emita una sola copia de la factura al pulsar . SÍ -

Activado, NO - Desactivado.

ESPAÑOL

MODO DE IMPRESIÓN DE INFORMES

Puede programar lo que desea ver en los informes y los tipos de letra que se van a utilizar. Seleccione

Modo de

programación -> Ajuste de configuración -> M. impres. en informe

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e

introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede

pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

SISTEMA DE CAJEROS

El Sistema Cajero es una opción de seguridad que le permite controlar el acceso a la caja registradora y el número de

transacciones y las ventas de hasta 15 cajeros. Con el sistema de cajeros activado, puede crear una contraseña y un estado

de funcionamiento para cada cajero, para activar o desactivar las transacciones que pueden realizar (consulte "Cajero

individual"). De forma predeterminada, todos los cajeros están programados como

Normal

y tienen activada la realización

de transacciones especiales como anulaciones, reembolsos, entradas negativas, entradas de % negativas, salidas de caja y

departamentos en negativo. Si algunas operaciones están desactivadas para un cajero, el mismo cajero puede, sin

embargo, realizar dichas operaciones si es autorizado a utilizar el modo Administrador. En este caso, pueden cambiar al

modo de administrador para poder realizar todas las actividades indicadas arriba, excepto el funcionamiento en el modo

de formación. Su caja registradora viene configurada de fábrica con el sistema de cajeros desactivado. Cuando el sistema

de cajeros está desactivado, la caja registradora puede utilizarse libremente para registrar transacciones de venta.

En la tabla siguiente se enumeran las opciones de activación del sistema de cajeros.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> SISTEMA CAJEROS

. Desplácese hasta el campo que desee

personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al

final, puede pulsar para regresar al

Menú principal

para volver al menú anterior.

Elemento de menú Valores posibles Descripción

Tipo letra X/Z NORMAL, COMP El tipo de letra a utilizar para la impresión de informes X y Z: NORMAL

- normal, COMP- tipo de letra comprimido para ahorrar papel.

Tipo de letra D.E. NORMAL, COMP El tipo de letra a utilizar para la impresión de informes X y Z: NORMAL:

Normal, COMP: Tipo comprimido.

Tipo let. program. NORMAL, COMP El tipo de letra a utilizar para la impresión de informes X y Z: NORMAL:

Normal, COMP: Tipo comprimido.

Contador Z1/Z2 SÍ, NO Impresión de los contadores Z1 y Z2. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Total general SÍ, NO Impresión del total general. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Reembolso SÍ, NO Impresión del total de reembolsos. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Anulación SÍ, NO

Impresión de las operaciones de anulación. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

% en dept. y PLU SÍ, NO Impresión del % de departamento/PLU. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Duplicar Z SÍ, NO Impresión de informes Z duplicados. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Infor. omis.ceros SÍ, NO Activa o desactiva la omisión de valores cero en los informes. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Encabezado en X/Z SÍ, NO

Imprimir el encabezado en los informes X/Z. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Número de PLU SÍ, NO Imprimir número de PLU SÍ - Activado, NO - Desactivado.

Elemento de

menú

Valores posibles Descripción

Sistema cajeros

SÍ, NO Desactivación del sistema de cajeros. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Contraseña

oblig.

SÍ, NO La introducción de la contraseña es obligatoria para todos los cajeros. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Caj. excl. mesa SÍ, NO Con el control de mesas en funcionamiento, las transacciones de una mesa

determinada sólo pueden ser introducidas por un único cajero dedicado. El

administrador sin embargo puede realizar operaciones en cualquier mesa.

SÍ - Activado, NO - Desactivado.

Entrada cajero MANTEN., 1

TRAN

Control de contraseña para el registro de transacciones de venta:

1 TRAN: EL cajero debe iniciar una sesión antes de realizar cada

transacción.

MANTEN.: Tras iniciarse la sesión, la sesión del cajero se mantiene activa

hasta que se pulsa .

Indicar cajero SÍ, NO Indicación de la ID del cajero en la pantalla. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

CAJERO INDIVIDUAL

Cuando el sistema de cajeros está activado, es posible asignar un estado operativo a cada cajero para definir si el cajero

puede realizar determinados tipos de transacciones. En este caso también es posible definir una contraseña de 3 dígitos

que el cajero debe introducir para poder usar la caja registradora.

En la tabla siguiente se enumeran las actividades que puede activar o desactivar para cada cajero.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Cajero individual

Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos"

para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para volver al Menú principal, para volver al

menú anterior o para ir al siguiente formulario de la lista.

Intervención del administrador durante la introducción de transacciones del cajero

Durante la introducción de transacciones, si un cajero no está autorizado para realizar un determinado tipo de

operación (como VOID, REFUND etcétera), puede intervenir un operador autorizado, pulsar para pasar al modo

de administrador e introducir la contraseña de administrador si hay una programada. Después de realizar la operación

requerida, el operador puede cerrar la sesión pulsando de nuevo . En este punto, el cajero puede continuar con la

transacción y terminarla de la forma normal.

DIARIO ELECTRÓNICO

Cuando encienda por primera vez la caja registradora o cuando no estén instaladas las baterías de respaldo y encienda

y apague la caja registradora, se le pide que seleccione el dispositivo de memoria en el que desea guardar el diario

electrónico (como se describe en "Selección del idioma y los requisitos para PLUS/DE/TABLA"). También puede cambiar

esta configuración más tarde, si lo desea, desde

INICIALIZACIÓN SISTEMA

en el menú

Modo de programación

(consulte

"Inicialización del sistema"). Además de esta inicialización del diario electrónico, también puede configurar unos

cuantos parámetros adicionales que se describen a continuación.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Diario electrónico

. Desplácese hasta el campo que

desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar).

Al final, pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú anterior.

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Nombre (Alfanumérico) Un nombre de cajero, de 24 dígitos, que puede introducirse con el teclado

o la tabla de caracteres. Quedará impreso automáticamente en todos los

comprobantes, informes de diario e informes de gestión.

Contraseña caj. (Numérico)

Una contraseña de 3 dígitos que el cajero debe introducir para tener acceso a las

funciones de la caja registradora (cuando el sistema de cajeros está activado).

Modo de cajero NORMAL,

FORMAC.

Si el inicio de sesión de cajero sólo se va a utilizar para las actividades de

formación, seleccione FORMAC. Predeterminado: NORMAL.

Permit. anulación

SÍ, NO Se permite la anulación de transacciones. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Permit.reeembo

lso

SÍ, NO Se permiten los reembolsos. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Permitir (%-) SÍ, NO Se permiten los descuentos e incrementos en porcentaje. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Permitir (-) SÍ, NO Se permiten los descuentos e incrementos. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Permit.sal.dinero

SÍ, NO Se permiten las operaciones de salida de caja. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

Permit. dept.

negat.

SÍ, NO Se permiten las transacciones de departamento en negativo. SÍ: Activado,

NO: Desactivado.

FAC. EXTRA.

ACTIVAR

SÍ, NO Se permiten operaciones de factura extra. SÍ - Activado, NO - Desactivado.

ESPAÑOL

Funcionamiento en el modo estándar - EJ para condiciones de memoria interna llena

o casi llena

Cuando el Diario electrónico se programa para el funcionamiento en el modo estándar y llega a la condición de

memoria casi llena o llena, aparece un mensaje y puede programarse un tono de advertencia para que suene al

principio y/o al final de la transacción. Cuando se indica una condición de memoria casi llena, hay menos de 700 líneas

libres de memoria, con la condición de memoria llena, hay menos de 300. La pantalla del operador indica el número de

líneas que quedan. En la condición de memoria casi llena, puede continuar con la transacción pulsando una de las teclas

siguientes:

•

para continuar con la transacción, registrándola en el diario

•

para continuar con la transacción, pero sin registrarla en el diario.

En la condición de memoria llena, la transacción en curso no puede registrarse en el diario.

Pulse o para continuar con la transacción

Es posible a continuación, imprimir el contenido del diario electrónico (como se explica en Informe de D.E. en

"informes comunes a los modos X y Z"), o bien continuar con otras transacciones sin tener en cuenta el estado de

memoria llena/casi llena. Recuerde, sin embargo, que en el caso de la condición de memoria llena, los datos de las

transacciones NO se almacenarán en el diario y no se incrementará el contador consecutivo de comprobantes.

. NOTA: para saber cuántas líneas libres quedan en el diario electrónico, en el modo de registro fuera de una

transacción de venta, pulse .

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Sistema D.E. ESTAND.,

DINÁM., EN SD

Seleccione el modo operativo del diario electrónico:

ESTAND. - Modo estándar: Los datos se registran secuencialmente con

indicación del estado de memoria llena (el indicador aparece en la parte

inferior izquierda de la pantalla). Consulte la información siguiente para

obtener más detalles. DINÁM.: Modo dinámico, registrando los datos

cíclicamente en la memoria y comenzando de nuevo por la primera línea

tan pronto como se llena la memoria. No se indica el estado de memoria

llena. EN SD: En un dispositivo SD, guardando automáticamente los datos

del diario electrónico del búfer en la tarjeta de memoria SD hasta que

ésta se llena.

. NOTA: para borrar los datos del DE en la tarjeta SD, la opción

Informes de DE -> Borrar memoria DE

debe seleccionarse en

el menú Informes X o Z. Las operaciones de

RESTABLECIMIENTO de la caja registradora no tienen

ningún efecto en los contenidos de la tarjeta SD.

Almacen. D.E. VENTAS,

TOD.TR.

Tipo de datos de transacción a almacenar en el diario electrónico:

VENTAS: Sólo almacena las transacciones de venta registradas en los

modos de registro y administrador, TOD.TR.: Almacena todas las

transacciones registradas en el sistema.

NUEVO SALDO EN DE

SÍ, NO Almacenar transacciones de nuevo saldo en DE. SÍ - Activado,

NO - Desactivado

PROFORMA EN DE SÍ, NO Almacenar transacciones de factura proforma en DE. SÍ - Activado,

NO - Desactivado

FACTURA EN DE SÍ, NO Almacenar transacciones de factura en DE. SÍ - Activado, NO -

Desactivado

Tono al inicio SÍ, NO En los estados de memoria llena o casi llena, permite la activación de un

tono al inicio de la transacción. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Tono al final SÍ, NO En los estados de memoria llena o casi llena, permite la activación de un

tono al final de la transacción. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

CONFIGURACIÓN DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN

Puede programar varios parámetros que afectan a cómo actúan estás teclas de función:

•

EFECTIVO, CHEQUE, CARGO, CRÉDITO1, CRÉDITO2, CRÉDITO3, CRÉDITO4, CRÉDITO5, CRÉDITO6

•

PO/RA

•

#/NS

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> AJUSTE TECLAS FUNCIÓN

. Desplácese hasta el campo que

desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

Teclas de función Efectivo, Cheque y Crédito1 a Crédito6

Puede programar un estado para cada uno de los tipos de medios de pago.

Tecla de función PO/RA

Tecla de función #/NS

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Nombre (Alfanumérico) Un nombre de 12 dígitos para la tecla de medio de pago.

HALO SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99,

999,99

SIN LÍM: No se establece ningún límite para el importe que puede

introducirse. Los otros valores indican el límite. Por ejemplo, 0.99 = 0.01 a

0.99, 9.99 = 0.01 a 9.99, etcétera.

Imp.entreg.oblig. SÍ, NO Importe entregado obligatorio. SÍ: Es obligatorio introducir el importe

entregado. NO: No es obligatorio introducir el importe entregado.

Permitir cambio SÍ, NO SÍ: Es posible entregar cambio al pulsar la tecla de función. NO: No puede

entregarse cambio.

Cajón abierto SÍ, NO SÍ: Se abre el cajón de efectivo. NO: No se abre el cajón de efectivo.

Elemento de

menú

Valores posibles

Descripción

HALO SALIDA

EF.

SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99,

999.99

La tecla de salida de efectivo (PO) se utiliza para registrar cualquiera de los

importes retirados del cajón de efectivo que no se correspondan con una

venta. SIN LÍM.: No se establece ningún límite superior para el importe que

puede registrarse con esta tecla. Los otros valores indican el límite superior.

Impr. encab.

salida

SÍ, NO SÍ: Se imprime el encabezado en el comprobante de las operaciones de

salida de efectivo. NO: No se imprime ningún encabezado.

HALO recib.

cuenta

SIN LÍM., 0.99,

9.99, 99.99,

999.99

La tecla de entrega a cuenta (RA) se utiliza para registrar efectivo

introducido en el cajón de efectivo pero sin formar parte de una venta.

SIN LÍM.: No se establece ningún límite superior para el importe que puede

registrarse con esta tecla. Los otros valores indican el límite superior.

Impr. encab. a

cuenta

SÍ, NO SÍ: Se imprime el encabezado en el comprobante de la transacción RA. NO:

No se imprime ningún encabezado.

Elemento de

menú

Valores posibles

Descripción

Cajón abierto SÍ, NO El cajón de efectivo puede abrirse sin necesidad de registrar un importe de

venta. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Modo

permitido

MGR, REG/MGR

Si la apertura de cajón de efectivo está activada, como se explicaba arriba,

puede especificar en qué modos está activada: MGR: Modo de administrador,

REG/MGR: Tanto en el modo de registro como en el de administrador.

Imprimir

comprob.

SÍ, NO Impresión de un comprobante cuando se utiliza la tecla Sin venta (NS). SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Imprimir encab. SÍ, NO

Impresión del encabezado en el comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Guardar en D.E. SÍ, NO Guardado de los detalles de las transacciones en el diario electrónico. SÍ:

Activado, NO: Desactivado.

Actualiz.núm.co

SÍ, NO Actualización del número consecutivo de comprobantes. SÍ: Activado, NO:

Desactivado.

ESPAÑOL

AJUSTES AVANZADOS

Puede configurar las contraseñas de administrador, cambiar cómo están configuradas las teclas en el teclado,

programar secuencias de teclas y la impresión de informes. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración

-> Ajustes avanzados

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de

introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, pulse para regresar al Menú principal o

pulse para volver al menú anterior.

Elemento de menú

Descripción

Diseño teclas

libres

Permite cambiar la asignación de teclas de las funciones disponibles en la caja registradora.

No todas las funciones están asignadas a las teclas del teclado de forma predeterminada,

algunas sólo se aparecen en listas emergentes (consulte Diseño teclas libres más adelante),

mientras que otras como [ADD PLU], [PLU INQUIRY] y las teclas de [FUNCIÓN DE

CADENAx] no se proporcionan.

Es posible configurar las funciones no asignadas, asignándolas a las teclas que usted no utiliza

normalmente. En la lista Diseño de teclas libres, las funciones no asignadas aparecen

identificadas por el valor 00 en la columna de la derecha.

Las funciones de las listas emergentes también tienen el valor 00. Si aparecen, los números de

la columna derecha representan a la tecla física del teclado a la que está asignada la función

(consulte la figura 12).

Para asignar una función a una tecla:

1. Seleccione la función en la lista Diseño teclas libres con (número)

para saltar

hasta la función

2. Pulse la tecla del teclado a la que desee asignar la función. El número de asignación de

teclas se inserta automáticamente.

. ATENCIÓN: la función asignada anteriormente a esta tecla recibe el valor 00.

3. Pulse para volver al Menú principal.

Cambie el valor de RESTABL.PREDETER. a SÍ para volver a las teclas predeterminadas en

cualquier momento.

Para obtener más información acerca de las teclas no asignadas, consulte "Funciones no

asignadas".

NET

GROSS

C-I-D

CHECK ID

CHARGE ID

C CRED1 ID

C CRED2 ID

5348.77

5497.77

2886.76

595.33

779. 19

670.97

371 .50

TABLE#/NEW BALANCE 00

GUEST# 00

TABLE REVIEW 00

TABLE ADD 00

TABLE SEPARATE 00

TABLE CHANGE 00

PROFORMA 00

TRAY/TOTAL TRAY 00

EXTRA INVOICE 00

DIVIDE PAYMENT 00

PRICE 1 00

PRICE 2 00

PLU PAGE 1 00

PLU PAGE 2 00

PLU PAGE 3 00

PLU POP LIST 1 00

Funciones lista

popup

La caja registradora tiene cuatro teclas

[

LISTA x POPUP

]

para funciones de ventas:

, , , .

Hay disponible una quinta tecla, [LISTA POPUP 5], y puede asignarse a una tecla si es

necesario.

En el modo de registro, al presionar una de las teclas [LISTA POPUP], aparece una lista de

operaciones que permiten seleccionar una a ejecutar.

Funciones lista popup

, puede reprogramar las operaciones mostradas en la lista,

mediante la especificación de las operaciones de cada lista. Al seleccionar esta opción, se

muestra en primer lugar la programación de [LISTA POPUP NÚM.01]. Para mostrar la

siguiente [LISTA x POPUP] pulse

El formulario mostrado contiene una lista con todas las funciones de venta que pueden

programarse en la lista emergente. Las indicadas con SÍ son las que se muestran actualmente

en la lista, mientras que la indicadas con NO no se muestran. Puede cambiar la configuración

especificando SÍ para cada operación que desee incluir en la lista.

Cambie el valor de RESTABL.PREDETER. a SÍ para restaurar la configuración predeterminada

de las listas emergentes en cualquier momento.

Funciones de

cadena

Puede asociar una secuencia de 5 teclas con cada una de las funciones de cadena de

[FUNCIÓN DE CADENA1] a [FUNCIÓN DE CADENA5] para simplificar y acelerar la

introducción de las operaciones repetitivas de la caja registradora. Dado que las teclas de

[FUNCIÓN DE CADENAx] no están disponibles de forma predeterminada en el teclado, debe

asignar en primer lugar a una tecla la función que desee utilizar, como se describe más arriba

en Diseño de teclas libres. A continuación puede programar la secuencia de teclas que debe

ejecutarse siempre que se pulsa la tecla [FUNCIÓN DE CADENA x]. La forma de hacerlo se

explica mediante un ejemplo a continuación.

Ejemplo:

supongamos que

[FUNCIÓN DE CADENA 1]

está asignada a la tecla

. Para

registrar un pago en efectivo de 10,00 euros cada vez que se pulsa esta tecla:

1. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes avanzados ->

Funciones de cadena

2. Pulse

3. Introduzca la secuencia de teclas pulsando: .

4. Pulse de nuevo.

. NOTA: las propias teclas [FUNCIÓN DE CADENAx] no pueden usarse como parte de

la función de cadena, ni pueden contener lo siguiente:

, , , , , , , , , ,

Durante la programación de una función de cadena, las teclas

no pueden

utilizarse.

Informe de

cadena

Es posible programar 5 informes de cadena. Para cada informe, puede seleccionar las

entidades a incluir, cambiando sus valores de NO a SÍ para: Departamento y financiero, Grupo

de departamentos, Todos los PLUs, Cajero de venta, Informe horario, Formación, Total general

de departamento y financiero, D.E. completo.

Contraseña

administr.

Consulte más adelante.

Elemento de menú

Descripción

ESPAÑOL

Configuración de contraseñas de administrador

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes avanzados -> CONTRASEÑA ADMINISTR.

Desplácese

hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer

qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al

Menú principal

para volver al menú anterior.

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Modo PRG y Z 0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para proteger el acceso al modo PRG y Z.

Predeterminado: 0000 (no activado).

Es posible configurar una sola contraseña de administración para controlar el

uso de las funciones de programación y la impresión de informes financieros

en el modo Z. El modo de programación se utiliza para configurar y programar

la caja registradora, de forma que el acceso controlado puede ser necesario en

los entornos multiusuario. Dado que el informe de gestión tomado en el modo

Z pone a cero los totales de transacciones, la contraseña de gestión impide la

puesta a cero accidental de estos totales por parte del personal autorizado.

Modo X 0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para proteger el acceso al modo X.

Predeterminado: 0000 (no activado).

Es posible configurar una contraseña de administrador para controlar la

impresión de informes financieros en el modo X, con el fin de proteger la

confidencialidad de los datos de los informes de transacciones.

Modo

administrad.

0000 a 9999 Una contraseña de 4 dígitos para proteger el acceso al modo de

administrador. Predeterminado: 0000 (no activado).

Es posible configurar una contraseña para el administrador de la caja

registradora: el usuario autorizado a utilizar todas las funciones de

transacciones de venta.

. NOTA: durante la introducción de transacciones, si un cajero no está

autorizado para realizar un determinado tipo de operación

(como VOID, REFUND etcétera), puede intervenir un operador

autorizado, pulsar para pasar al modo de administrador

e introducir la contraseña de administrador si hay una

programada. Después de realizar la operación requerida, el

operador puede cerrar la sesión pulsando de nuevo

En este punto, el cajero puede continuar con la transacción y

terminarla de la forma normal.

Modo

formación

0000 a 9999

Una contraseña de 4 dígitos para controlar la activación del modo de

formación. Predeterminado: 0000 (no activado). Cuando se configura una

contraseña, un cajero normal o el Administrador pueden activar el Modo de

formación, fuera de una transacción, mediante la introducción de:

(

contraseña

) . Puede utilizarse la misma secuencia para salir del Modo

de formación (consulte

Activación y desactivación del modo de formación

S. Total

invoice

AJUSTES DE CONTADORES

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Ajustes de contadores

. Desplácese hasta el campo que

desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

TÍTULOS CORTOS

Es posible personalizar los títulos cortos, cada uno con una longitud máxima de 10 caracteres, que aparecen en la caja

registradora. Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Títulos cortos

. Desplácese hasta el campo

que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe

usar). Para saltar a una línea concreta, introduzca el número de línea y pulse . Al final, puede pulsar para

regresar al Menú principal o para volver al menú anterior.

TÍTULOS LARGOS

Es posible personalizar los títulos largos, cada uno con una longitud máxima de 24 caracteres, que aparecen en el

comprobante.

Seleccione

Modo de programación -> Ajuste de configuración -> Títulos largos

Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de introducción de datos"

para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar para regresar al Menú principal o para volver

al menú anterior.

Elemento de

menú

Valores

posibles

Descripción

Núm.

comprobante

1 a 9999999 Un número de 7 dígitos como máximo para especificar a partir de qué

número se numerarán secuencialmente los comprobantes.

Número factura 1 a 9999999 Un máximo de 7 dígitos para especificar a partir de qué número se

numerarán secuencialmente las facturas.

Contador Z1 1 a 9999 El contador para los informes financieros Z1. Un número de 4 dígitos como

máximo para indicar el número inicial para el contador de Z1. Es posible

redefinir el valor predeterminado del contador de informes financieros Z1.

Para ello, programe el número desde el que desea que se inicie el contador

consecutivamente cada vez que se imprime un informe financiero.

Contador Z2 1 a 9999 El contador para los informes financieros Z2. Un número de 4 dígitos como

máximo para indicar el número inicial para el contador de Z2. Es posible

redefinir el valor predeterminado del contador de informes financieros Z2.

Para ello, programe el número desde el que desea que se inicie el contador

consecutivamente cada vez que se imprime un informe financiero.

Val.t.gener. (Numérico) El valor del total general. Un máximo de 12 dígitos para especificar un total

general. Puede programar el valor total general de transacciones impreso

en los informes de administración.

Rest.núm.

comprob.

SÍ, NO Puesta a cero del número de comprobante. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Poner a 0 nº

factura

SÍ, NO Puesta a cero del número de factura. SÍ - Activado, NO - Desactivado

Restabl.cont.Z1

SÍ, NO Puesta a cero de los contadores Z1 y Z2. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

Restabl. tot.

gen.

SÍ, NO Puesta a cero del contador de total general. SÍ: Activado, NO: Desactivado.

ESPAÑOL

INICIO DE UNA SESIÓN EN EL SISTEMA

El responsable de la programación debe mantener

controladas todas las contraseñas configuradas en el

sistema para poder indicarlas a los usuarios cuando

necesiten utilizar el sistema. Para que el inicio de sesión

de los cajeros sea obligatorio, el sistema de cajeros debe

estar activado (consulte "Sistema de cajeros").

IDENTIFICACIÓN DE CAJERO

Si el sistema de cajeros está activado, todos los cajeros

deben iniciar una sesión en la caja registradora con su

número de cajero y su contraseña opcional para poder

introducir transacciones de venta.

1. Pulse para mostrar el Menú principal.

2. Seleccione

Modo de registro

3. Aparece un mensaje:

Escriba el número de cajero.

Con ayuda del teclado numérico, introduzca su

número de cajero, del 1 al 15, y pulse .

4. Si se ha configurado una contraseña para este

número de cajero, aparece otro mensaje pidiendo

que la introduzca:

Escriba la contraseña de cajero.

Escriba el código de tres dígitos correspondiente y

pulse

. NOTA: si no conoce la contraseña, pregunte a su

superior.

Aparece el mensaje

Inicio de registro.

Ahora puede

introducir transacciones de venta con el teclado.

DENTIFICACIÓN

CAJEROS

FORMACIÓN

Este procedimiento es el mismo que para la

identificación normal de cajeros (que se describía

arriba). La única diferencia es que en el paso 3 debe

especificar el número de un cajero que haya sido

configurado como un cajero en formación. Tras la

identificación, puede realizar todas las transacciones de

venta, pero sólo en el modo de formación.

El símbolo de Modo de formación aparece en la

parte inferior izquierda para indicar que el Modo de

formación está activo.

Para salir del modo de registro y volver al Menú

principal, pulse .

INICIOS DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR

1. Pulse para mostrar el Menú principal.

2. Seleccione el modo desde el que desea iniciar la

sesión:

•

Modo de administrador

•

Modo de programación

•

Modo de informes X1 & 2

•

Modo de informes Z1 & 2

3. Si se ha configurado una contraseña para el modo

seleccionado, aparece un mensaje pidiendo que la

introduzca:

Introduzca la contraseña

administrador.

Introduzca el código de cuatro

dígitos correspondiente y pulse

El símbolo de Modo de administrador aparece en

la parte inferior izquierda para indicar que el Modo de

administrador está activo.

CIERRE DE SESIÓN

Para cerrar la sesión y volver al Menú principal, pulse

Para apagar la pantalla, seleccione

Modo de apagado

el Menú principal. Si hay cualquier transacción de

venta en curso, antes de pulsar , debe terminar la

transacción. De lo contrario se indica un error. Pulse

para desactivar el tono de error.

IMPRESIÓN DE INFORMES DE PROGRAMACIÓN

En esta sección se explica cómo imprimir los diferentes informes para mostrar cómo está programada la caja registradora.

Todos los informes de programación están disponibles a través de

Menú principal -> Modo de programación -> Volcado de

programación

. Asegúrese de que la impresora disponga de suficiente papel para imprimir el informe.

. NOTA: para interrumpir la impresión, pulse y mantenga pulsada .

1. Seleccione

Modo de programación -> Volcado de programación

2. Utilice para navegar por el informe que desee imprimir.

3. Pulse para seleccionar el informe. Si el informe es un informe de rango, vaya al paso 4. De lo contrario, vaya

al paso 5.

4. En los informes de rango, se le pide que especifique el número por el que debe empezar y terminar el informe.

Escriba el número, pulsando después de cada uno.

5. El informe se imprime. Para interrumpir la impresión, pulse y mantenga pulsada .

MODO DE FORMACIÓN

El modo de formación permite usar la caja registradora para realizar transacciones de venta auténtica con fines de formación.

Todas las transacciones realizadas en este modo no se graban en los informes financieros de gestión y los comprobantes de

venta no se numeran consecutivamente. Cuando la caja registradora pasa al modo de formación, todas las transacciones de

formación pueden realizarse en los modos REG y MGR. También puede imprimir un informe de formación detallado para

controlar las transacciones realizadas, Consulte "Informes X y Z" para obtener más detalles. Para mantener controladas las

actividades de formación, puede programar un cajero específicamente como cajero en formación. De esta forma, cualquier

operador que necesite realizar actividades de formación puede iniciar una sesión como cajero en formación. Consulte

Cajero

individual

para saber cómo crear este tipo de cajero.

Elemento de menú

Valores posibles

Descripción

Todos los

departamentos

(Ninguna

introducción)

Un informe que muestra cómo están programados todos los

departamentos:

Rango de

departamentos

1 a 99 Un informe que muestra cómo está programado un rango de

departamentos. En respuesta al mensaje, introduzca los números de

los departamentos inicial y final que desee obtener.

Grupos de

departamentos

1 a 11 Un informe que muestra los departamentos vinculados a un grupo

de departamentos determinado. Introduzca el número del grupo de

departamentos. 11= Todos los grupos de departamentos.

Todos los PLUs (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra cómo están programados todos los PLUs:

Rango de PLUs 1 a

99999999999999

Un informe que muestra cómo está programado un rango de PLUs.

En respuesta al mensaje, introduzca los números de los PLU inicial y

final que desee obtener.

Depto. vínculo PLU 1 a 99 Un informe que muestra los PLUs vinculados a un departamento

determinado. Introduzca el número del departamento.

Otra prog. ventas (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra la configuración de las funciones de venta.

Modo de impresión (Ninguna

introducción)

El informe muestra cómo se programan el modo de impresión de

comprobantes y el modo de impresión de informes.

Cajero (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra cómo están programados todos los cajeros:

Ajustes avanzados (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra cómo están programadas las opciones

Ajustes avanzados del menú Ajuste de configuración.

Título libre - 10 caracs. (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra las entradas reprogramables de 10

caracteres.

Título libre - 24 caracs. (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra las entradas reprogramables de 24

caracteres.

Otros ajustes (Ninguna

introducción)

Un informe que muestra otros ajustes de configuración.

ESPAÑOL

ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL MODO DE FORMACIÓN

El Modo de formación puede activarse de una de estas tres maneras:

•

Desde el Modo de programación

•

Desde el Modo de registro

•

Cuando inicia una sesión un cajero en formación.

Modo de programación:

1. Seleccione

Modo formación Sí/No

2. Aparece un mensaje:

Desactivado. ¿Activarlo?

Utilice o para resaltar

SÍ

y pulse

El Modo de formación está activo ahora y puede iniciar una sesión como cajero o administrador y realizar transacciones

de ventas y programación en el Modo de formación. Para desactivar el Modo de formación el procedimiento es idéntico

excepto en el paso 2, en el que se le pregunta

Activado. ¿Desactivarlo?

Resalte

SÍ

y pulse

Modo de registro:

Para activar el Modo de formación desde el Modo de registro, debe haberse configurado una contraseña de Modo de

formación (consulte "Configuración de contraseñas de administrador"). Fuera de la transacción, introduzca la

contraseña, pulse . El símbolo del Modo de formación aparece en la parte inferior izquierda para indicar

que el Modo de formación está activo.

Para salir del Modo de formación, repita de nuevo el mismo procedimiento.

Inicio de sesión de cajeros en formación:

Cuando se programa un cajero como cajero de formación y el Sistema de cajeros está activo, todas las transacciones

de ventas se registran exclusivamente como actividades de formación.

UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MEMORIA (SD)

En esta sección se explica cómo realizar las operaciones estándar en la tarjeta SD como la carga de la programación y los

datos de PLU desde la misma y el guardado de datos en ella. La tarjeta SD también puede utilizarse para el

almacenamiento de los datos del diario electrónico como se describe en "Inicialización del sistema". Seleccione

Menú

principal -> Modo de programación -> Mantenimiento de SD

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca

sus datos (consulte "Modo de introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar). Al final, puede pulsar

para regresar al

Menú principal

para volver al menú anterior.

NOTA: para cancelar la carga, el guardado o el formateo mientras está en curso, pulse . Si interrumpe el

formateo, tendrá que ejecutarlo de nuevo para poder utilizar la tarjeta SD.

Elemento de menú

Valores posibles Descripción

Cargar desde

tarjeta SD

Todos datos

programac., Datos de

PLUs, Logo gráfico

Seleccione los datos a cargar desde la tarjeta SD.

Guardar en

tarjeta SD

Todos datos

programac., Datos de

PLUs, Logo gráfico

Seleccione los datos a guardar en la tarjeta SD.

Formatear tarjeta

SÍ, NO Seleccione esta opción para formatear la tarjeta SD, eliminando

todos los datos que contiene.

Se recomienda que formatee las tarjetas SD nuevas mediante

esta opción antes de empezar a utilizarlas.

S. Total

invoice

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA

En esta sección se explica cómo configurar los parámetros de inicilización del sistema. Este procedimiento también se

describe en la "Programación de la puesta en servicio rápida". Seleccione

Menú principal -> Modo de programación ->

INICIALIZACIÓN SISTEMA

. Desplácese hasta el campo que desee personalizar e introduzca sus datos (consulte "Modo de

introducción de datos" para conocer qué teclas debe usar).

Al final, seleccione

SÍ

cuando aparezca el mensaje

¿Realmente?

y pulse .

Pulse para regresar al Menú principal o pulse para volver al menú anterior.

ADVERTENCIA: La ejecución de la inicialización del sistema borra toda la programación de la caja

registradora, restaurando los valores predeterminados.

INFORMES DE GESTIÓN

Los datos de transacción se mantienen en la memoria de la caja registradora durante todo el tiempo en que el sistema

de pilas de seguridad está en función. Es posible imprimir estos datos como informe para una prueba de control. El

informe de gestión puede imprimirse en el modo de informes X o Z. Si se ha configurado una contraseña para el modo

PRG y Z o el modo X, debe introducirla para poder utilizar los modos de informes Z y de informes X respectivamente

(consulte "Configuración de contraseñas de administrador" para conocer la forma de configurar estas contraseñas).

Elemento de

menú

Valores posibles Descripción

Idioma

INGLES, ESPAÑOL,

FRANCÉS, ALEMÁN,

HOLANDÉS, PORTUGUÉS,

DANÉS, NORUEGA

Elija el idioma de los 8 disponibles que desee utilizar en la caja

registradora.

PLU/DE/Mesa 1.500 PLU/12.000 DE/0

MESAS

2.000 PLU/11.000 DE/0

MESAS

3.000 PLU/ SD/0 MESAS

500 PLU/ 12.000 DE/50

MESAS

1.500 PLU/ 9.000 DE/70

MESAS

3.000 PLU/SD/100

MESAS

Seleccione el número máximo de PLUs que pueden almacenarse en

la caja registradora, el número máximo de mesas que pueden

controlarse simultáneamente y el tipo de dispositivo que desee

utilizar para almacenar los datos del diario electrónico. Puede elegir

las opciones siguientes:

•

Memoria interna de la caja registradora

•

Dispositivo SD - tarjeta de memoria

La tarjeta SD puede utilizarse como alternativa a la memoria interna,

dejando más capacidad libre para el almacenamiento de los códigos

de PLU. El número de líneas de transacción que puede almacenarse

depende de la capacidad de la tarjeta. Por ejemplo, una tarjeta de 1

GB proporciona almacenamiento para 40 millones de líneas de

transacción. Las opciones posibles son:

1.500/12.000/0: 1.500 códigos de PLU y como máximo 12.000

líneas almacenadas en la memoria interna, sin control de mesas

2.000/11.000/0: 2.000 códigos de PLU y como máximo 11.000

líneas almacenadas en la memoria interna, sin control de mesas

3.000/SD/0: 3.000 números de PLU y almacenamiento sólo en la

tarjeta de memoria, sin control de mesas

500/12.000/50: 500 códigos de PLU y como máximo 12.000 líneas

almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse un máximo

de 50 mesas

1.500/9.000/70: 1.500 códigos de PLU y como máximo 9.000

líneas almacenadas en la memoria interna, pueden controlarse

un máximo de 70 mesas

3.000/SD/100: 3.000 números de PLU, sólo con almacenamiento en

el dispositivo de almacenamiento, pueden controlarse un máximo de

100 mesas.

Cuando se selecciona la tarjeta SD para el almacenamiento del DE en

lugar de la memoria interna, también debe configurar

Diario

electrónico -> Sistema DE -> SD

para que sea totalmente operativo.

Descarga SW NO, SÍ

Descarga de software desde el PC (si hay uno conectado).

SÍ: Activado, NO: Desactivado. Si está seleccionado, no se tiene en

cuenta la configuración de memoria de PLU/DE/Mesa.

Debe estar instalada una utilidad especial en el PC para que

funcione.

¿REALMENTE?! SÍ, NO

Confirme los cambios realizados en la configuración de inicialización

del sistema (consulte la ADVERTENCIA anterior): SÍ - Aplicar cambios,

No - Sin cambios.

ESPAÑOL

INFORMES X Y Z

El modo X imprime la información de transacciones acumulada y CONSERVA TODOS LOS TOTALES EN LA MEMORIA.

Imprima este modo de informe a cualquier hora del día para imprimir la lectura periódica de las transacciones efectuadas

(algunos usuarios llaman al informe X, informe de media jornada). Los informes X incluyen el Informe PLU, el Informe

Cajero, y el Informe Financiero X1 y X2. Al situar el interruptor de control en la posición Z, se imprime la misma

información que con el informe X. La única diferencia es que después de la impresión del informe Z SE PONEN A CERO

TODOS LOS TOTALES DE TRANSACCIONES, excepto el total general programado de otra forma en modo de

programación de opciones del sistema. El informe Z1 suele imprimirse al final de la jornada de forma que todos los totales

de transacciones se borren para empezar desde cero en la jornada siguiente.

. NOTA: para evitar la impresión accidental del informe Z, asigne una contraseña de administrador de

programación y modo Z, como se explica en "Configuración de contraseñas de administrador".

El informe X2 se denomina como informe financiero de periodo hasta la fecha, que suele imprimirse semanalmente.

Acumula todos los totales de transacciones. El informe Z2 es igual a un informe X2, con la excepción de que todos los

totales de transacciones se ponen a cero tras la impresión. Normalmente, se imprime como un informe de ventas

mensual para ver los totales de ventas del mes para cada departamento.

. NOTA: antes de imprimir un informe de gestión, asegúrese de tiene papel cargado en la caja registradora.

IMPRESIÓN DE INFORMES X

Para imprimir los informes X1 y X2 siga este procedimiento:

1. Seleccione

Menú principal -> Modo de informes X1 y 2

Si se ha configurado una contraseña, introduzca el código de 4 dígitos cuando aparezca el mensaje y pulse .

3. Utilice para resaltar el informe que desee imprimir y pulse .

. NOTA: si no hay ningún informe disponible, un tono de tecla indica el estado de error. Pulse para eliminar

el error y continúe.

Si el informe elegido no es un informe de rango, se empieza a imprimir inmediatamente.

En el caso de los informes de rango, resalte el campo

INICIO

escriba el número por el que debe comenzar el informe y

pulse . A continuación, resalte el campo

NÚM.FIN

, escriba el número en el que debe terminar el informe y pulse

. El informe se imprime. Para interrumpir la impresión, pulse y mantenga pulsada

IMPRESIÓN DE INFORMES Z

Para imprimir los informes Z1 y Z2 el procedimiento es el mismo que el de arriba, excepto en el paso 1 en que debe

seleccionar

Menú principal -> Modo de informes Z1 y 2

INFORMES COMUNES A LOS MODOS X Y Z

Elemento de menú

Descripción

Informe depto. y

financ. X1/Z1

Informe X1/Z1 de departamento y financiero. Indica el número de transacciones por

departamento y sus totales de ventas relacionados, seguidos por el número y los totales de

cada tipo de operación de venta (por forma de pago, cambio de divisas, etcétera). Consulte

"Ejemplo de informe X1/Z1 de departamento y financiero".

Informe de todos

PLUs

Este informe indica el número de veces que se utiliza un determinado PLU y los totales para ese

número y el total de ventas para todos los PLUs.

Informe ventas

cajeros

Los números de las transacciones y de los totales de venta para cada cajero. Al final del

comprobante se obtiene el total de ventas de todos los cajeros.

Informe formac.

cajeros

Indica el número de transacciones y los totales de ventas por cada cajero, pero sólo para las

actividades de formación.

Ventas caj.s/

formac.

Indica el número de transacciones y los totales de ventas por cada cajero, pero sin las

actividades de formación.

Informe horario

El informe horario proporciona las ventas totales netas realizadas por la caja registradora por hora.

Informe de

formación

Este informe documenta las transacciones realizadas en el modo de formación.

Informe depto. y

financ. X2/Z2

Informe X2Z2 de departamento y financiero. Lo mismo que el informe X1 de departamento y

financiero, pero imprimiendo únicamente los totales de transacciones.

INFORMES ESPECÍFICOS DEL MODO X

INFORMES ESPECÍFICOS DEL MODO Z

Informe mesa

Abierta

Este informe proporciona información acerca de las mesas que aún están abiertas y por tanto

aún no facturadas. Se ofrecen subtotales actuales para cada mesa abierta para permitir el

control de las ventas en curso.

Informe D.E.

Un informe de DE ejecutado en el modo X no borra la memoria de diario electrónico (y por lo tanto

se conservan todos los datos de transacciones). Por otro lado, cuando se ejecuta en el modo Z,

memoria del diario electrónico se borra y se devuelve a la máxima capacidad de líneas

programada

Hay disponibles cuatro tipos de informes:

•

Informe D.E. completo

Este informe es un listado completo de comprobantes de transacción

e informes financieros X tomados dentro de la capacidad máxima de líneas programada. No

requiere ninguna introducción. En el modo Z, cuando se imprime el contenido del diario

electrónico, aparece un mensaje unido a un tono sonoro para indicar que la capacidad de

memoria del diario electrónico se ha devuelto a su capacidad de líneas programada.

•

Informe D.E. más antiguo

- Introduciendo el número de transacciones que Ud. desea ver, este

informe imprime el número seleccionado de comprobantes y los informes financieros más

antiguos realizados y memorizados dentro de la capacidad de líneas programada. Introduzca un

número del 1 al 999 para indicar el número del informe más antiguo deseado. Al ejecutar en el

modo Z, se le pide que confirme si desea que las transacciones especificadas se eliminen del DE.

•

Informe D.E. reciente

- Introduciendo el número de transacciones que desea ver, este informe

imprime los comprobantes más recientes y los informes financieros Z realizados y memorizados

dentro de la capacidad de líneas programada. Introduzca un

número del 1 al 999

para indicar el

número del informe más reciente deseado. Al ejecutar en el modo Z, se le pide que confirme si

desea que las transacciones especificadas se eliminen del DE.

•

Informe D.E. diario

- Introduciendo el número de informes financieros Z1 que Ud. desea ver,

este informe imprime los comprobantes memorizados antes del informe financiero Z1 definido

acompañados por el informe. Introduzca un

número del 1 al 99 para indicar el número de los

informes de cierre diario más antiguos deseados. Al ejecutar en el modo Z, se le pide que

confirme si desea que las transacciones especificadas se eliminen del DE.

•

Borrar memoria D.E.

- Borra la memoria de diario electrónico sin imprimir ningún informe de

D.E. Seleccione

SÍ

para confirmar la operación cuando se le pregunte.

NOTA:

ésta es la única función que borra el DE cuando éste se almacena en una tarjeta SD.

Para interrumpir de forma momentánea la impresión del informe, pulse . Pulse esta tecla de

nuevo para reanudar la impresión (por ejemplo, para cargar papel y evitar una condición de papel

agotado). Pulse

para interrumpir completamente la impresión de informes que terminen con

"***********"

Elemento de menú

Valores posibles

Descripción

Informe rápido (Ninguna

introducción)

Muestra información de resumen (neto, bruto, efectivo en el cajón, totales de

cheques, etc.).

Informe rango

deptos.

1 a 99

Informe de rango de departamentos. Introduzca los números inicial y final de

departamento con un máximo de 4 dígitos. Este informe indica el número de

transacciones y sus totales para el rango definido de departamentos.

Informe grupos

deptos.

0 a 11 Informe de grupo de departamentos. Introduzca un máximo de 2 dígitos

como número de grupo de departamentos. Este informe ofrece la misma

información que el Informe de rango de departamentos pero sólo para los

departamentos vinculados al grupo de departamentos especificado. 11=

Todos los grupos de departamentos.

Informe rango de

PLUs

(Ninguna

introducción)

Informe de ventas de rango de PLUs. Introduzca los números de PLU inicial y

final, con un máximo de 4 dígitos.

Este informe proporciona la misma

información de transacción que el Informe de ventas de PLU pero la

información es para un rango predefinido de PLUs.

Informe stock

todos PLU

(Ninguna

entrada)

Imprime el número de artículos que quedan en stock de cada PLU

concreto.

Mini informe

stock PLU

1 a 9999

Imprime las cantidades de todos los artículos de venta que quedan en stock

de cada PLU concreto por encima de una cantidad mínima. Introduzca un

máximo de 4 dígitos para el nivel de stock mínimo.

Elemento de menú

Descripción

Informe de cadena Imprime los informes de cadena que han sido programados en "Ajustes avanzados".

Informe duplicado Z Imprime el informe Z por segunda vez.

Elemento de menú

Descripción

ESPAÑOL

Ejemplo de informe X1/Z1 de

departamento y financiero

INFORME RÁPIDO

EJEMPLO DE INFORME DE VENTAS DE

CAJEROS

JEMPLO

INFORME

TODOS

LOS

PLU

MINI INFORME DE STOCKS DE PLU

Identificador

de informe X

Número de

departamento o

nombre asignado

Departamento

1 ratio %

Número de

comprobante

consecutivo

Contador X

Contador de

actividad de depto. 1

Total de ventas de

departamento 1

Total de ventas

para todos los

departamentos

Importe total de

IVA 1, 2, 3 y 4

Total de

porcentaje a

sumar

Total de

porcentaje de

descuento

Total cupón (-)

Total de

reembolsos

Total bruto

de ventas

Total de ventas

en efectivo

Total de ventas

con cheque

Total de ventas

con adeudo

Total de ventas

con tarjeta 1

Total de ventas

con tarjeta 2

Total de recibido

en cuenta

Total de salida de

caja

Total de efectivo

en cajón

Total de cheques

en cajón

Total general

Total neto de ventas

en moneda local

Total de anulaciones

Contador de ventas

en efectivo

Contador de ventas

con cheque

Contador de ventas

con adeudo

Contador de ventas

con tarjeta 1

Contador de ventas

con tarjeta 2

Contador de

recibido en cuenta

Contador de salida

de caja

Contador de

anulaciones totales

Total de adeudo en

cajón

Tarjeta 1 en el total

del cajón

Tarjeta 2 en el total

del cajón

Tasa de divisa

extranjera y ventas

Contador de

aperturas de cajón

Contador de comensales en mesa

Total de

incrementos

Total general

neto

Total general

bruto

Total general

devoluciones

Contador de

aperturas de mesa

Total de ventas

de mesas abiertas

NET

GROSS

C-I-D

CHECK ID

CHARGE ID

C CRED1 ID

C CRED2 ID

5348.77

5497.77

2886.76

595.33

779. 19

670.97

371 .50

Total de

efectivo en

cajón

Total de

adeudo en

cajón

Total de ventas

con tarjeta 1

Total de ventas

con tarjeta 2

Total de

cheques en

cajón

Hora

Número de

comprobante

consecutivo

Identificador

de informe X

Total de ventas

de cajero 1

Actividad de

cajero 1

Total general

Número de

cajero 1 o

nombre

asignado

Contador de

ventas PLU 1

Número PLU o

nombre

asignado

Total de ventas

de PLU 1

Total de ventas

PLU

Número de PLU

o nombre

asignado

Número de

unidades del

artículo que

quedan en

stock

EJEMPLOS DE TRANSACCIONES DE VENTAS

Ya que las teclas [DEPTx] y [DEPT SHIFT&CODE] no

están presentes de forma predeterminada en el teclado,

antes de probar los ejemplos de esta sección en los que

se utilizan teclas de departamento, en primer lugar debe

asignarlas al teclado como se describe para la opción

Diseño de teclas libres.

N.B. Por comodidad, en esta sección se utiliza la

abreviatura [DEPTS&C] para hacer referencia a la tecla

[DEPT SHIFT&CODE].

REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULO

NDIVIDUAL CON CAMBIO DEBIDO

Se pueden utilizar hasta 8 dígitos para la cantidad introducida.

Ejemplo: registrar un artículo de 1,00 € en el

departamento 1. Calcular el cambio para 5,00 €.

1. Pulse

[DEPT1].

2. Pulse .

La transacción está ultimada y se visualiza el cambio

debido al cliente.

EGISTRO

UNA

ENTA

RTÍCULO

ÚLTIPLE

CON

OTAL

FECTIVO

XACTO

Ejemplo: registrar un artículo de 2,50 € en el

departamento 1, un artículo de 0,50 € en el

departamento 45 y un artículo de 1,65 € en el

departamento 29, con un cambio exacto de 4,65 €.

1. Pulse

[DEPT1].

Pulse

[DEPTS&C]

3. Pulse

[DEPTS&C]

[DEPT13].

4. Pulse .

REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULO

ÚLTIPLE CON TOTAL EN EFECTIVO

XACTO EN DIVISA

Ejemplo:

registrar un artículo de 10,00

€

en el Departamento

1, un artículo de 20,00

€

en el Departamento 2, con un pago

exacto en el número de divisa extranjera programado

número 1.

1. Pulse [DEPT1].

2. Pulse [DEPT2].

3. Pulse para visualizar e imprimir el total actual

debido en divisa Local.

4. Pulse

para seleccionar la divisa extranjera

número 1 programada y después pulse

REGISTRO DE UNA VENTA DE ARTÍCULOS

ÚLTIPLES AL MISMO PRECIO

Para indicar la cantidad multiplicada se pueden utilizar

hasta 2 dígitos.

Ejemplo:

multiplicar dos artículos de coste 1,50

€

y registrar

la venta en el departamento 1. Calcular el cambio para 5,00

€

1. Pulse .

2. Pulse

[DEPT1].

3. Pulse .

4. Pulse . Se muestra el cambio a

entregar al cliente.

Los pasos 1 y 2 del procedimiento anterior pueden sustituirse

con el siguiente para conseguir el mismo resultado:

Pulse [DEPT1] [DEPT1].

EGISTRO

UNA

ENTA

EPARTAMENTO

ÚLTIPLE

CON

AGO

DIVISAS

AMBIO

TOTAL

MONEDA

OCAL

Ejemplo: registrar un artículo de 6,99 € en el

departamento 1, un artículo de 5,99 € en el

departamento 4 y un artículo de 3,50 € en el

departamento 32. Calcular el cambio para 150,00 €

USD (USD = número de divisa extranjera 1).

1. Pulse [DEPT1].

2. Pulse [DEPT4].

3. Pulse [DEPTS&C]

[DEPTS&C].

4. Pulse para visualizar e imprimir el total actual

debido en divisa Local.

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

ESPAÑOL

5. Pulse ara seleccionar la divisa extranjera

número 1 programada y después pulse .

6. Escriba el importe a entregar en divisas

y pulse .

Se muestra el cambio a entregar al cliente.

REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE

DEUDO

Ejemplo: registrar un artículo de 2,50 € en el

Departamento 1 y un artículo de 3,00 € en el

Departamento 2 como transacción de tarjeta de débito.

1. Pulse [DEPT1].

2. Pulse [DEPT2].

3. Pulse .

4. Pulse

CHARGE

y .

DETALLE DE CAJA/TOTAL DE ADEUDO

Ejemplo:

registrar un artículo de 10,00

€

y un artículo de

15,00

€

en el departamento 2. Dividir el importe de

cambio entre 20,00

€

en efectivo y un adeudo de 5,00

€

1. Pulse [DEPT2].

2. Pulse [DEPT2].

3. Pulse .

4. Pulse .

Se visualiza el saldo resultante debido (5,00).

5. Pulse

CHARGE

y .

TOTAL DE TARJETA DE CRÉDITO 1

Ejemplo: registre un artículo de 120,00 € en el

Departamento 2 y un artículo de 50,00 € en el

Departamento 3. Complete la transacción con el pago

mediante tarjeta de crédito 1.

1. Pulse [DEPT2].

2. Pulse [DEPT3].

3. Pulse .

4. Pulse

TOTAL DE CHEQUE

Ejemplo: Registrar un artículo de 70,00 € pagados por

cheque al departamento 4.

1. Pulse

[DEPT4].

2. Pulse

CHECK

y .

TOTAL CHEQUES CON CAMBIO

Ejemplo:

registrar un artículo de 19,50

€

en el

departamento 4, un artículo de 2,50

€

en el departamento

5 y un artículo de 5,00

€

en el departamento 29. Calcular

el cambio para un total de cheque de 30,00

€

1. Pulse [DEPT4].

2. Pulse [DEPT5].

3. Pulse

[DEPTS&C]

[DEPTS&C].

4. Pulse .

5. Pulse y

CHECK

seguido de . Se muestra el cambio a entregar

al cliente.

TOTAL DE CHEQUES EN DIVISAS CON

CAMBIO EN LA MONEDA LOCAL

Ejemplo: registrar un artículo de 19,50 € en el

departamento 4, un artículo de 2,50 € en el

departamento 5 y un artículo de 5,00 € en el

departamento 28. Calcular el cambio en moneda local

para un total de cheque de 40,00 USD.

1. Pulse [DEPT4].

2. Pulse

[DEPT5].

3. Pulse

[DEPTS&C]

[DEPTS&C].

4. Pulse para visualizar e imprimir el total actual

debido en divisa Local.

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

5. Pulse para seleccionar la divisa extranjera

número 1 (programada previamente como Euro) y

pulse

para visualizar el total debido actual en

divisa extranjera.

6. Escriba el importe entregado con cheque en divisas

y pulse

CHECK

Se visualiza el cambio a entregar en divisa local.

DETALLE DE CHEQUE/TOTAL EN EFECTIVO

Ejemplo:

registrar un artículo de 24,00

€

en el departamento

1, un artículo de 36,00

€

en el departamento 3 y un artículo

de 4,00

€

en el departamento 4. Dividir el importe entregado

entre un cheque de 60,00

€

y efectivo por 4,00

€

1. Pulse [DEPT1].

2. Pulse

[DEPT3].

3. Pulse [DEPT4].

4. Pulse

5. Pulse y

CHECK

seguido de . Se visualiza el saldo resultante

debido.

6. Pulse .

REGISTRO DE CUPONES DE REDUCCIÓN (-)

Se pueden utilizar hasta ocho dígitos para la cantidad

introducida.

Ejemplo: registrar una reducción de 0,10

€

en un

artículo de 2,00

€

en el Departamento 2 y un descuento

de 1,00

€

en un artículo que cuesta 5,00

€

del

Departamento 52.

. NOTA: la tecla

-> -/+1

debe haberse

programado para aplicar un descuento.

1. Pulse

[DEPT2].

2. Pulse

-/+1

3. Pulse

4. Pulse [DEPTS&C]

[DEPTS&C].

5. Introduzca el descuento

seguido de

-/+1

6. Pulse .

DESCUENTO DE UNA VENTA TOTAL

UTILIZANDO UNA TASA DE DESCUENTO

PROGRAMADA

Ejemplo: registre un descuento programado del 10%

para las cantidades totales de venta. Calcule el total

cambiado. La función

-> %1

debe haberse

programado para aplicar un descuento del 10%.

1. Pulse

[DEPT1].

2. Pulse

[DEPT 6].

3. Pulse .

4. Pulse ->

. La cantidad descontada

se visualiza.

5. Pulse .

6. Pulse

. Se muestra el cambio a

entregar al cliente.

ESCUENTO

UNA

ENTA

OTAL

UTILIZANDO

UNA

ASA

ESCUENTO

ARIABLE

Puede utilizar un máximo de 4 dígitos para especificar el

porcentaje de descuento (en el rango 0,01 - 99,99%).

Ejemplo: registre un descuento del 20% para una

transacción de venta. Calcule el total cambiado.

La función

-> %1

debe haberse programado para

aplicar descuentos.

Si especifica un porcentaje antes de

-> %1

, se

utiliza este porcentaje y no el programado.

1. Pulse

[DEPT1].

2. Pulse

[DEPT2].

3. Pulse .

4. Pulse

La cantidad descontada se visualiza.

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

ESPAÑOL

5. Pulse .

6. Pulse

. Se muestra el cambio a

entregar al cliente.

DESCUENTO DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES

UTILIZANDO LAS TASAS DE DESCUENTO

PROGRAMADA Y VARIABLE

Ejemplo: registre un artículo de 2,50 € en el

Departamento 1, aplique el descuento programado a un

artículo de 3,50 € en el Departamento 23 y aplique una

tasa de descuento porcentual del 5% a un artículo de

5,00 € en el Departamento 2. Calcule el cambio total.

. NOTA: la función

-> %2

debe haberse

programado para aplicar un descuento

del 5%.

1. Escriba [DEPT1

2. Escriba

[DEPTS&C]

[DEPTS&C].

3. Pulse

. La cantidad descontada

se visualiza.

4. Pulse

[DEPT2].

5. Pulse

-> %2

La cantidad descontada se visualiza.

6. Pulse .

7. Pulse .

Se muestra el cambio a entregar al cliente.

PLICACIÓN

DEL

PORCENTAJE

PROGRAMADO

SUMAR

UNA

VENTA

TOTAL

Ejemplo: registre un incremento programado del 10%

para toda la transacción de venta. Calcule el total del

cambio.

. NOTA: la función

-> %1

debe haberse

programado para aplicar un 10% de

incremento.

1. Pulse

[DEPT4].

2. Pulse

[DEPT2].

3. Pulse .

4. Pulse

-> %1

. La cantidad a sumar se

visualiza.

5. Pulse .

6. Pulse

. Se muestra el cambio a

entregar al cliente.

APLICACIÓN DEL PORCENTAJE ALEATORIO

A SUMAR A UNA VENTA TOTAL

Puede utilizar un máximo de 4 dígitos en el porcentaje

de incremento (0,01 - 99,99%).

Ejemplo: registrar un incremento del 20% para una

transacción de venta.

. NOTA: la tecla

-> %1

debe haberse

programado para poder aplicar el

porcentaje a sumar.

1. Pulse [DEPT1

2. Pulse [DEPT2

3. Pulse .

4. Pulse

. Se muestra

el importe de incremento.

5. Pulse .

6. Pulse

. Se muestra el cambio a

entregar al cliente.

REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE

VENTA UTILIZANDO PRECIOS DE ARTÍCULO

PLU

PREDEFINIDOS

Para utilizar esta característica, hay que configurar

previamente los precios de artículo PLU.

Ejemplo: utilice códigos PLU preconfigurados para

registrar una entera transacción: registre PLU 1 y

multiplique 3 PLU 2. Termine la transacción con un total

de efectivo exacto.

1. Pulse

2. Pulse

.. El resultado de

la multiplicación se visualiza.

3. Pulse .

4. Pulse .

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE

ENTA CON PLUS ASIGNADOS A NIVELES

DE PÁGINA DE PLUS

Para utilizar esta característica, todas las funciones

mencionadas deben estar programadas adecuadamente

de antemano.

Ejemplo: Registrar la venta del PLU 201 y multiplicar

por 3 la PLU 202 usando , además de registrar la

venta del PLU 5 con .

1. Pulse . La pantalla indica que la caja

registradora se encuentra en el modo de Página PLU

2. Pulse para registrar la venta de la PLU 201

asignada a .

3. Pulse

para registrar la venta de

PLU 202.

4. Pulse para cambiar al modo de Página PLU 1.

5. Pulse .

6. Pulse

para terminar la transacción con un

total de efectivo exacto.

REGISTRO DE UNA TRANSACCIÓN DE

ENTA CON LOS DOS PRECIOS

SOCIADOS A UN PLU

Para poder usar esta función, los PLUs deben tener

preprogramados dos precios.

Ejemplo: registrar la venta del PLU 4 con su primer

precio y a continuación registrar la venta del mismo PLU

con su segundo precio.

1. Pulse para seleccionar el primer precio del

PLU.

2. Pulse .

3. Pulse para seleccionar el segundo precio del

PLU, seguido de .

4. Pulse para cerrar la transacción con un pago

mediante tarjeta de crédito.

EGISTRO

ENTA

PLU

SIGNADOS

IVELES

ÁGINA

PLU

SANDO

SUS

RECIOS

SOCIADOS

Para utilizar esta característica, todas las funciones

mencionadas deben estar programadas adecuadamente

de antemano.

Ejemplo: registrar la venta del PLU 1 y del PLU 202 con

sus dos precios programados. Utilice las teclas de página

de PLUs relacionadas.

1. Pulse .

2. Pulse y a continuación para registrar

la venta del PLU 1 con su primer precio.

3. Pulse y a continuación para registrar

la venta del PLU 1 con su segundo precio.

4. Pulse y a continuación para

registrar la venta del PLU 202 con su primer precio.

5. Pulse y a continuación para registrar

la venta del PLU 202 con su segundo precio.

6. Pulse

para terminar la transacción con un

total de efectivo exacto.

OBRESCRIBIR

RECIO

PLU

PREDEFINIDO

SOCIADO

CON

ÓDIGO

BARRAS

Ejemplo: Sobrescribir el precio predefinido asociado

con un código de barras con 3,50 €. Calcular cambio

para un total de 5,00 €.

1. Pulse

Lea el código de barras para registrar el código de PLU.

3. Pulse .

4. Pulse

. Se muestra el cambio a

entregar al cliente.

ANULACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN DE

VENTA COMPLETA

Ejemplo:

registre un artículo de 2,50

€

en el

Departamento 1, un artículo de 5,00

€

en el Departamento

66 y un artículo de 1,65

€

en el Departamento 20, a

continuación anule la transacción completa.

1. Pulse [DEPT1].

2. Pulse

[DEPTS&G]

[DEPTS&G].

3. Pulse

[DEPTS&G]

[DEPTS&G].

4. Pulse .

5. Pulse ->

FULL VOID

NOTA: no puede realizarse una anulación total

cuando el número de artículos registrados

para la transacción supera 50.

S. Total

invoice

S. Total

invoice

ESPAÑOL

ANULACIÓN DE LA ENTRADA ANTERIOR EN

EL MEDIO DE UNA VENTA

Ejemplo: anule una entrada de 2,50 € introducida

erróneamente en el Departamento 2. Después registre

un artículo de 3,00 € en este mismo Departamento. A

continuación, anule una entrada incorrecta de 10,00 €.

Termine la transacción con un total de efectivo exacto.

1. Pulse [DEPT2

2. Pulse .

3. Pulse [DEPT2

4. Pulse

[DEPT2].

5. Pulse [DEPT7

6. Pulse

VOID

[DEPT

2].

7. Pulse .

8. Pulse .

REEMBOLSO DE ARTÍCULOS MÚLTIPLES

Ejemplo: reembolsar un artículo de 4,99 € al

departamento 4 y tres artículos de 2,00 € en el

departamento 5.

1. Pulse ->

REFUND

2. Pulse

[DEPT4].

La cantidad a reembolsar se visualiza.

3. Pulse ->

REFUND

4. Pulse

[DEPT5].

La cantidad a reembolsar se visualiza.

5. Pulse .

6. Pulse .

REGISTRO DE MÚLTIPLES TRANSACCIONES

DE ANULACIÓN Y REEMBOLSO

Ejemplo:

sobrescribir el PLU predefinido 6 con 3,00

€

registrar la venta de un artículo de 2,50

€

en el

departamento 1 y de un artículo de 1,00

€

en el

departamento 2. Anular la venta de 3,00

€

del PLU 6 y

registrar a continuación la venta de cuatro artículos de 5,00

€

en el PLU 6. Anular la venta del artículo de 2,50

€

realizada previamente en el departamento 1 y reembolsar a

continuación tres artículos con un coste de 4,00

€

cada

uno. Subtotalizar la venta y finalizar la transacción con un

cambio a entregar exacto.

1. Pulse .

2. Pulse [DEPT1

3. Pulse [DEPT2

4. Pulse ->

VOID

5. Pulse

6. Pulse ->

VOID

[DEPT1].

7. Pulse ->

REFUND

[DEPT1

8. Pulse .

9. Pulse

REGISTRO DEL DINERO RECIBIDO EN

UENTA

Se pueden utilizar hasta 8 dígitos para registrar el dinero

recibido en cuenta.

Ejemplo: registre 200,00 € recibidos en cuenta.

1. Pulse

2. Pulse .

El cajón de la caja se abre y la transacción queda

registrada en el comprobante.

REGISTRO DE TRANSACCIONES NEGATIVAS

DE DEPARTAMENTO

Como requisito previo para las transacciones negativas

de departamento, programe un departamento normal

para un estado negativo, de la forma explicada en

"Programación de departamentos". Estas transacciones

resultan útiles cuando el cajero devuelve dinero al

cliente, por ejemplo para el reembolso de un depósito.

Ejemplo:

con el departamento 29 activado para ventas

negativas de artículos individuales, registrar un reembolso

de depósito de 1,00

€

por la devolución de botellas.

1. Pulse [DEPTS&G]

[DEPTS&G

S. Total

invoice

S. Total

invoice

S. Total

invoice

REGISTRO DE TRANSACCIONES DE

CANTIDAD DE PRODUCTO

Ejemplo: registrar la venta de 1,5 Kg de manzanas con

un coste de 3,00 € por kilo en el departamento 3.

1. Pulse

[DEPT3

1. Pulse

SALIDAS DE CAJA

Para las Salidas de Caja se pueden utilizar hasta 8 dígitos.

Ejemplo: abonar 150,00 €.

1. Pulse

1. Pulse .

El cajón de la caja se abre y la transacción queda

registrada en el comprobante.

REGISTRO DE UN NÚMERO DE

DENTIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

Para el número de identificación se pueden utilizar hasta

10 dígitos. Esta entrada se puede hacer antes de

cualquier otra operación. El número de identificación no

se suma al informe de control o a los totales.

Ejemplo: asigne el número de identificación 3459 a una

venta de 1,00 € en el Departamento 4. Introduzca una

venta con total efectivo exacto.

1. Pulse .

1. Pulse [DEPT4

2. Pulse .

REGISTRO DE UNA OPERACIÓN SIN VENTA

Esta operación abre al cajón de la caja e imprime un

comprobante de operación sin venta. La actividad se

registra en el contador de las actividades en el informe

financiero. Si no desea imprimir un comprobante sin

ventas, consulte "Tecla de función #/NS".

1. Pulse

EMISIÓN DE UNA COPIA DEL ÚLTIMO

COMPROBANTE DE VENTA O UNA FACTURA

Puede imprimir una o varias copias del último

comprobante emitido. Para que esta característica

funcione, la opción de múltiples comprobantes

debe estar activada. Consulte

Modo de impresión de

comprobantes

para obtener más detalles.

Para poder emitir una copia del último comprobante de

ventas, la caja registradora puede acumular un máximo

de 60 líneas de transacción en la memoria RAM. Si el

último comprobante de ventas tiene más de 60 líneas, la

copia sólo proporcionará el total de ventas resultante.

. NOTA: esta función tiene prioridad sobre el

modo sin impresión, si fue activado

anteriormente presionando .

Ejemplo:

registre una venta de 13,50

€

en el departamento

3 e introduzca una venta con cantidad efectivo exacta.

Imprima una copia del comprobante de venta.

1. Pulse [DEPT3].

2. Pulse

1. Pulse

NOTA: para emitir una factura en lugar de un

comprobante, pulse en lugar de

en el paso 3.

PONER EN ESPERA Y VOLVER A UNA

TRANSACCIÓN DE VENTAS

Puede poner en espera temporalmente una transacción

de ventas, iniciar y finalizar una transacción diferente a

la vez y después volver y finalizar la transacción que dejó

en espera. Esto permite al cajero atender a un segundo

cliente para evitar retrasos si por alguna razón el cliente

al que se está atendiendo en ese momento no puede

finalizar la transacción.

Sólo puede ponerse en espera una transacción cada vez.

Ejemplo: registre una venta de 13,50 € en el

departamento 3 y una venta de 23,00 € en el

departamento 2. Obtenga el subtotal de la transacción y

póngala en espera. Atienda a otro cliente registrando

una venta de un artículo de 2,00 € en el departamento

4 y un un artículo de 5,00 € en el departamento 32 y

finalice la venta con un total de Tarjeta de crédito 2.

Vuelva a la transacción suspendida, registre la venta de

un artículo de 4,50 € en el departamento 30 y finalice la

transacción con un total de cheque.

1. Teclee y pulse [DEPT3

a continuación pulse y pulse

[DEPT2

2. Pulse .

S. Total

invoice

S. Total

invoice

ESPAÑOL

3. Pulse . Se muestra una línea para indicar que

la transacción se puso en espera. Corte el

comprobante de ventas y póngale aparte.

4. Inicie la segunda transacción. Teclee

y pulse [DEPT4

], a continuación teclee

y pulse [DEPTS&G]

[DEPTS&G

5. Pulse

CREDIT 2

para finalizar la

segunda transacción. Se emite un tono sonoro para

recordarle que debe terminar la transacción que

puso anteriormente en espera.

6. Pulse . La transacción que puso en espera se

reanuda en el lugar en la que la dejó.

7. Teclee

y pulse [DEPTS&G]

[DEPTS&G].

8. Finalice la transacción pulsando ->

CHECK

TRANSFERENCIA DE UN PAGO FINALIZADO

A OTRO MEDIO DE PAGO

Después de terminar una transacción de ventas, puede

transferir el pago que acaba de realizar a otra forma de

pago. Esto resulta especialmente útil si el cliente decide

pagar con otro medio de pago tras finalizada la

transacción de ventas.

Las transferencias de pagos también permiten dar el

cambio en efectivo al cliente siempre y cuando el pago

se transfiera a un total de efectivo y especifique un

importe mayor que el total de la transacción de ventas.

Las operaciones de transferencias de pago sólo pueden

realizarse una vez después de finalizar. No se emite

ningún comprobante, pero la transferencia se registra

en los informes de gestión. Las transferencias de pago

no se aplican a totales con divisas extranjeras.

Ejemplo: registre un artículo de 5,50 € en el

departamento 3 y un artículo de 23,00 € en el

departamento 2 como transacción de adeudo.

Transfiera un pago de 50,00 € a un total de efectivo con

un cambio en efectivo para el cliente.

1. Teclee

y pulse [DEPT3], continuación

teclee y pulse [DEPT2

2. Pulse ->

CHARGE

3. Pulse , teclee y a

continuación pulse . Se abre el cajón de

efectivo y se muestra el importe de cambio en

efectivo que se debe al cliente.

TRANSACCIONES DE CAMBIOS DESPUÉS

DEL TOTAL

Sólo se permite para los totales de efectivo, con esta

función el cajero puede finalizar una transacción de ventas

como un total de efectivo exacto y después registrar el

efectivo que entregó el cliente y dar el cambio requerido.

Ejemplo: registre un artículo de 5,50 € en el

departamento 3 y un artículo de 23,00 € en el

departamento 2 como total de efectivo exacto. Registre

el cobro de 50,00 € y calcule el cambio relacionado.

1. Teclee

y pulse [DEPT3], a

continuación teclee y pulse

[DEPT2

2. Pulse .

3. Teclee el efectivo cobrado y a

continuación pulse . Tei cajón de efectivo se

abre y se muestra el cambio que se debe al cliente.

ADMINISTRACIÓN DE COMENSALES O MESAS

Las operaciones de cuentas de cliente permiten asociar

gastos a clientes determinados. Tiene la posibilidad de

abrir y gestionar un total de 100 cuentas (o mesas) a las

que puede asociar los artículos vendidos.

Es posible revisar las ventas intermedias de cada cuenta

mediante facturas de revisión o proforma. También es

posible usar una función de gestión de bandeja que

permite controlar las ventas individuales e incorporarlas

a un saldo final único.

NOTA: en esta sección se hará referencia al

entorno de restaurante. Sin embargo, las

operaciones descritas aquí también

pueden aplicarse a otras categorías de

negocio, como delicatessen, ferreterías,

etc. Algunas teclas de control de mesas

a las que se hace referencia en esta

sección deben estar previamente

programadas en teclas del teclado

mediante la funcionalidad Diseño de

teclas libres en el menú Ajustes

avanzados para poder utilizarlas.

OPERACIONES DE CONTROL DE MESAS

Estas operaciones permiten controlar las distintas

comandas o ventas realizadas en las distintas cuentas

abiertas. También se incluyen las funciones de pago a

escote y copia de factura.

Ejemplo: Controlar las comandas de 2 comensales de

una misma mesa y de 3 comensales de otra. Revisar las

comandas de cada mesa. Cerrar todas las mesas y dividir

el importe total entre los comensales, imprimiendo las

facturas al final.

1. Para abrir la mesa 1, pulse:

2. Para definir el número de comensales, pulse:

3. Tomar la comanda de la mesa 1:

, .

4. Cerrar temporalmente la mesa 1: .

Abrir la mesa 2:

Definir el número de comensales:

Tomar la comanda de la mesa 2:

, ,

Cerrar temporalmente la mesa 2: .

Volver a abrir la mesa 1:

10. Tomar una comanda adicional de la mesa 1: .

11. Cerrar temporalmente la mesa 1: .

12. Volver a abrir la mesa 2:

13. Tomar una comanda adicional de la mesa 2: .

14. Cerrar temporalmente la mesa 2: .

15. Imprimir un comprobante de revisión para la

mesa 1:

, .

16. Finalizar la transacción de la mesa 2 presionando

una tecla de pago:

17. Dividir el importe de la factura entre los comensales

de la mesa 2:

. Se imprime la factura

estándar:

TABLE#001 02

PLU 10 1.99

PLU 05 1.20

PLU 16 0.99

DUE 4.18

ESPAÑOL

18. Imprimir facturas (con título en la factura) para cada

uno de los 3 comensales: .

19.

Finalizar la transacción de la mesa 1 pulsando una tecla

de pago

20. Dividir el importe de la factura entre los dos

comensales de la mesa 1:

21. Imprimir una factura adicional para 2 comensales,

cada uno de los cuales paga 10,00

€

RANSACCIONES

VENTA

CON

PORCENTAJES

IVA

ALTERNATIVO

(

VENTAS

PARA

LLEVAR

)

El porcentaje de IVA alternativo programado sólo puede

aplicarse temporalmente a todos los elementos registrados

antes de finalizar la transacción de venta. El subtotal y el

total de la transacción tanto mostrados como impresos

incluyen el porcentaje de IVA programado para llevar.

Ejemplo:

registre la venta de productos en el

Departamento 1, programado con un porcentaje de IVA

ordinario del 20% y un porcentaje de IVA del 10% por

comida para llevar. A continuación, finalice la transacción

con un pago de importe exacto en efectivo.

Teclee

y a continuación pulse

[DEPT1]

2. Teclee y a continuación pulse

[DEPT

1].

Pulse

para aplicar el porcentaje de IVA

alternativo del departamento.

Finalice la transacción pulsando .

OPERACIONES DE CONTROL DE BANDEJAS

Esta función permite dividir el total de una transacción

entre los distintos clientes. Esta función resulta

especialmente útil para mantener el control de los pedidos

realizados por los distintos miembros de un grupo cuando

se paga un solo total y proporciona totales separados (total

de bandeja) para cada miembro.

También resulta útil si

una sola persona hace pedidos para otra persona y se

solicitan los totales de las ventas individuales.

Ejemplo: registrar la venta de productos comprados por

dos clientes y calcular una sola factura.

Registre la venta del cliente número 1 pulsando

[DEPT1

] Y

[DEPT2].

Pulse

[

Ban./Tot. Band.

]

. Se imprime el total de la

bandeja.

3. Registre la venta del comensal número 2 pulsando

, Y .

4. Pulse [Ban./Tot. Band.]. Se imprime el total de la

segunda bandeja.

5. Pulse

para cerrar la transacción con un pago

mediante la tarjeta de crédito 1.

extra

invoice

SITUACIONES DE ERROR

Eliminación de un error

Pulse para eliminar un error. La señal sonora se apaga, las pantallas se borran y el teclado se desbloquea,

permitiendo continuar con la transacción.

Si no pudo eliminarse la condición de error pulsando , ponga a cero la caja registradora realizando una de las

operaciones de puesta a cero.

Papel agotado

Cuando se agota el papel, aparece el mensaje PAPEL AGOTADO en la pantalla del operador. Cargue papel y pulse

para borrar el error.

MENSAJES DE ERROR

Pueden aparecer los siguientes mensajes de error:

Mensajes de error Descripción

ERROR DE OPERACIÓN

Tecla incorrecta introducida. Pulse seguido de para reanudar la

operación.

IMPORTE DE VENTA

REBASADO O ERROR HALO

El valor introducido supera el permitido y/o el valor máximo que permite el parámetro

HALO.

ERROR DE ENTRADA

PRECIO CERO

La configuración no permite precios de valor cero.

IMPORTA ANUL. TOTAL

EXCES.

Demasiados artículos de venta introducidos antes de una operación de Anulación

total.

CAJERO NO IDENTIFICADO El sistema de cajeros está activo por tanto debe introducirse el número de cajero.

FALTA LA CONTRASEÑA Debe introducir una contraseña.

IMPORTE ENTREGADO

OBLIGATORIO

La introducción del importe está configurada como obligatoria para el tipo de pago.

ERROR DE PAPEL El rollo de papel no está insertado correctamente.

PAPEL AGOTADO Se ha terminado el papel, recargue.

TEMPERATURA ANORMAL

DEL CABEZAL DE LA

IMPRESORA

Se ha registrado una temperatura alta de impresora.

Espere unos minutos y pulse .

VOLTAJE ANORMAL EN

CONTROL DE IMPRESORA

Se ha registrado un voltaje alto de impresora. Espere unos minutos y pulse .

TARJETA SD ERROR FATAL Error irrecuperable en la tarjeta SD. Sustituya la tarjeta.

TARJETA SD NO

DETECTADA

No se detectó ninguna tarjeta SD en la ranura. Compruebe la validez de la tarjeta de

la ranura. Si es nueva, intente reformatearla.

TARJETA SD PROTECCIÓN

ESCRITURA

Los datos no pueden escribirse en la tarjeta SD porque está protegida contra

escritura. Elimine la protección contra escritura y vuelva a intentarlo.

TARJETA SD MEMORIA

LLENA

La tarjeta SD está llena. Sustituya o borre el contenido mediante la opción BORRAR

MEMORIA DE.

TARJETA SD ARCHIVO NO

ENCONTRADO

Archivo no encontrado. Comprobar tarjeta SD.

ERROR LECT./ESCRITURA

DE TARJETA SD

Imposible leer/escribir en tarjeta SD. Si es nueva, intente reformatearla.

Nº COMENSAL

OBLIGATORIO

Para el control de mesas, la introducción del número de comensales es obligatoria.

NÚMERO MESA

OBLIGATORIO

Para el control de mesas, la introducción del número de mesas es obligatoria.

ESPAÑOL

OPERACIONES DE PUESTA A CERO DE LA CAJA REGISTRADORA

Si la caja registradora no funciona, por ejemplo durante la programación, y si la señal de error no puede detenerse

presionando , ponga a cero la caja registradora con el Modo de apagado.

Existen 4 operaciones de puesta a cero. Tenga mucho cuidado al elegir la operación que desea realizar, dado

que podría borrar sin necesidad los datos de los informes y los datos de programación de la caja

registradora.

•

Restabl. parcial

- Borra únicamente la memoria de trabajo de la caja registradora. Si la caja registradora sigue

presentando un error, realice la operación

Restabl. informes venta

que se describe a continuación.

•

Restabl. informes venta

- Borra la memoria de trabajo de la caja registradora, además de todos los totales y

contadores (todos los datos de informes). Si la caja registradora sigue presentando un error, realice la operación

Restabl. todo s/idioma

•

Restabl. todo s/idioma

- entrada de nuevo idioma excluida, se borra la memoria de trabajo de la caja registradora,

todos los totales y contadores (todos los datos de informes) y cancela todos los datos de programación de la caja

registradora con la excepción de los títulos específicos del idioma programados. Tenga el máximo cuidado cuando

utilice esta operación de puesta a cero.

Si la caja registradora sigue en una condición de error, proceda con la

operación

Restablecer todo

•

Restablecer todo

- Borra la memoria de trabajo de la caja registradora y todos los totales y contadores (todos los datos

de informes), y además cancela todos los datos de programación de la caja registradora.

Tenga el máximo cuidado

cuando utilice esta operación de restablecimiento

. Utilice esta operación sólo como último recurso.

Procedimiento de restablecimiento

El procedimiento de restablecimiento debe realizarse con la caja registradora apagada.

1. Pulse y mantenga presionada durante 2 segundos.

2. En el menú Restablecer func., seleccione la operación de restablecimiento que desee realizar.

3. Cuando aparezca la pregunta

¿Realmente?

, seleccione

SÍ

para confirmar la operación de restablecimiento o

para

cancelarla. Se ejecuta la operación de restablecimiento.

4. Pulse para activar de nuevo el sistema de menús.

CAPTION TABLE

Line Description Digits English Spanish French German

2 COUPON 10 COUPON CUPON COUPON COUPON

3 TOTAL COUPON 10 TL -COUPON TL-CUPON TL-COUPON TL-COUPON

4 ADD ON 10 ADD ON INCREMENTO MAJORATION AUFSCHLAG

5 TOTAL ADD ON 10 TL_ADD ON TL_INCREM. TL_MAJOR. TL_AUFSCHL

6 DISCOUNT 10 DISCOUNT DESCUENTO REMISE RABATT

7 CHARGE 10

CHARGE CARGO CREDIT

KREDIT

8 TOTAL CHARGE 10 TL-CHARGE TL-CARGO TL-CREDIT TL-KREDIT

9 VOID/CORRECTION 10 VOID/CORR ANUL/CORRC CORR/ANNUL STORNO

10 TOTAL VOID/CORRECTION 10 TL -VD/CORR ANUL/CORRC TL-COR/NUL TL-STORNO

11 SUBTOTAL 10 SUBTOTAL SUBTOTAL SOUS-TOTAL ZW.SUMME

12 CHANGE 10 CHANGE CAMBIO RENDU RÜCKGELD

13 CASH 10 CASH

EFECTIVO ESPECES

BAR

14 TOTAL CASH 10 TL-CASH T-EFECTIVO TL-ESPECE TL-BARGELD

15 AMOUNT 10 AMOUNT CANTIDAD MONTANT BETRAG

16 CHECK 10 CHECK

CHEQUE CHEQUE SCHECK

17 TOTAL CHECK 10 TL-CHECK TL-CHEQUE TL-CHEQUE TL-SCHECK

18 TOTAL 10

TOTA

GESAMT

19 TOTAL PLU 10 TL- PLU TL- PLU TL-PLU TL-PLU

20 NO SALE 10 NO SALE NO VENTA NON-VENTE NULL BON

21 TOTAL NO SALE 10 TL-NS TL-NON-VTA TL-NON-VTE TL-NULLBON

22 RECEIVED on ACCOUNT 10 RECD ACCT A CUENTA ENTRÉE EINZAHLUNG

23 TOTAL RECEIVED on ACCOUNT 10 TL-RECD AC TL-A CUENT TL-ENTRÉE TL-EINZAHL

24 PAID OUT 10 PAID OUT SALIDAS SORTIE AUSZAHLUNG

25 TOTAL PAID OUT 10 T-PAID OUT TL-SALIDAS TL-SORTIE TL-AUSZAHL

26 NON TAX 10 NON TAX SIN IVA SANS TVA OHNE MWST

27 TRANSFER 10 TRANSFER TRANSFER. TRANSFERT TRANSFER

28 TOTAL DEPARTMENT 10 DEPT TOTAL TOTAL DPTO TL-DEPT WG TOTAL

29 REFUND 10 REFUND REEMBOLSO RETOUR RUCKZAHLNG

30 NET 10

NETO NE

NETTO

31 GROSS 10

GROSS BRUTO BRU

BRUTTO

32 GRAND TOTAL 10

GT GT GT GT

33 TAXABLE with TAX 10 TXBL_W_ IMP C/IMP. MT-TTC VERST.m.ST

34 TAXABLE without TAX 10 TXBL_O_ IMP S/IMP. MT- HT VERST.o.ST

35 TAX 10 VAT IVA TVA MWST SATZ

36 TAX TOTAL 10 TL- VAT TL-IVA TL-TVA TL-MWST

37 TAXABLE TOTAL with TAX 10 TXBL_TL_W T.IMP.C/I. TL -TTC TAX_TL_M

38 TAXABLE TOTAL without TAX 10 TXBL_TL_O T.IMP.S/I. TL -HT TAX_TL_O

39 Cash in Drawer 10

C-I-D

EFECT CAJA NET-TIROIR BAR-IN-LAD

40 CHECK in Drawer 10 CHECK ID CHEQ. CAJA CHEQUE-TIR SCHECK-I-L

41 CHARGE in Drawer 10 CHARGE ID CARG. CAJA CREDIT-TIR RECHNG-I-L

42 CREDIT CARD1 in Drawer 10 C CRED1 ID CRD1. CAJA C CRD1-TIR KARTE1-I-L

43 CREDIT CARD2 in Drawer 10 C CRED2 ID CRD2. CAJA C CRD2-TIR KARTE2-I-L

44 CREDIT CARD3 in Drawer 10 C CRED3 ID CRD3. CAJA C CRD3-TIR KARTE3-I-L

45 CREDIT CARD4 in Drawer 10 C CRED4 ID CRD4. CAJA C CRD4-TIR KARTE4-I-L

46 CREDIT CARD5 in Drawer 10 C CRED5 ID CRD5. CAJA C CRD5-TIR KARTE5-I-L

47 CREDIT CARD6 in Drawer 10 C CRED6 ID CRD6. CAJA C CRD6-TIR KARTE6-I-L

48 CREDIT CARD1 10 CREDIT1 CREDITO1

CARTE1

KARTE 1

49 CREDIT CARD 2 10 CREDIT2 CREDITO2

CARTE2

KARTE 2

50 CREDIT CARD 3 10 CREDIT3 CREDITO3

CARTE3

KARTE 3

51 CREDIT CARD 4 10 CREDIT4 CREDITO4

CARTE4

KARTE 4

52 CREDIT CARD 5 10 CREDIT5 CREDITO5

CARTE5

KARTE 5

53 CREDIT CARD 6 10 CREDIT6 CREDITO6

CARTE6

KARTE 6

54 ADJUST 10 ADJUST AJUSTE AJUST ANPASSEN

55 MACHINE NUMBER 6 MC NO. N. MAQ No MC MC NR.

56 PLU 3 PLU PLU PLU PLU

57 Department 4 DEPT DEPT DEPT WGR

58 Department Group 5 DPT-G G-DPT G-DEP WGR -G

59 CLERK 5 CLERK CAJER VEND BED.

60 FC ( Foreign Currency ) 2 FC DV DE FW

61 CANCEL 6 CANCEL CANCELAR SUPPRIMER LÖSCHEN

62 PRICE 5 PRICE PRECIO PRIX PREIS

63 PLU PAGE 8 PLU PAGE PLU PÁG PAGE1 PLU PLU-SEITE

64 NEW BALANCE 7 NEW BAL SALDO N. N - SOLDE SALDO NEU

65 OLD BALANCE 7 OLD BAL SALDO ANT. A - SOLDE SALDO ALT

66 CLOSE BAL 8 CLOSE BAL SALDO FIN SOLDE ENDSALDO

67 TABLE NO. 7 TABLE# MESA No No TABLE TISCHNR.

68 GUEST NO. 6 GUEST# COMENSAL NB COUVERT GASTNR:

69 OPEN TABLE 6 OPEN TABLE MESA AB. TABLE OUV OFF.TISCHE

70 INVOICE 7 INVOICE FACTURA FACTURE RECHNUNG

71 PROFORMA DUE 3 DUE VENCIMTO. MT DU FÄLLIG

72 TRAY TOTAL 10 TRAY TOTAL TL_BANDEJA TL_PLATEAU TL_TABLETT

73 TAKE OUT 8 TAKE OUT P. LLEVAR EMPORTE AUSSERHAUS

74 GUEST NO. 8 GUEST NR Nº COMENSAL N° CLIENT GAST#

75 TABLE NO. 8 TABLE NR MESA No No TABLE TISCHNR.

76 DIV. PAY LINE 6 :PAY L : PAY Ln : PAGO :PMTn

77 DRAWER OPEN 8 DRW OPEN CAJ. ABIE. TIR. OUV. PLAN ÖFFN.

78 GT GROSS 8 GT GROSS TG BRUTO

GT BRUT GT BRUTTO

79 GT RETURNS 9 GT RETURN TG DEVOL. GT RETOUR GT ERTRAG

CAPTION TABLE

Line Description Digits Dutch Portuguese Danish Norsk

2 COUPON 10 REDUCTIE CUPAO DEKORT KUPONG

3 TOTAL COUPON 10 TL_REDUCT. TL CUPAO TOT_DEKORT TOT_KUPONG

4 ADD ON 10 TOESLAG AUMENTO TILLÆG TILLEGG

5 TOTAL ADD ON 10 TL_TOESLAG TL_AUMENTO TL_TILLÆG TL_TILLEGG

6 DISCOUNT 10 KORTING DESCONTO RABAT RABATT

7 CHARGE 10 BET_OP_REK PAGAMENTO DANKORT AVGIFT

8 TOTAL CHARGE 10 TL_OP_REK TL COBRADO TOTDANKORT TL-AVGIF

9 VOID/CORRECTION 10 ANNUL/CORR ANUL/CORRE KORREKTION FEIL/KORR

10 TOTAL VOID/CORRECTION 10 T_ANN/CORR ANUL/CORRC TOTAL_KORR FEIL_KORR

11 SUBTOTAL 10 SUBTTL SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL

12 CHANGE 10 WISSELGELD TROCO BYTTEPENGE VEKSE

13 CASH 10 CONTANT DINHEIRO KONTANT KONTANT

14 TOTAL CASH 10 TL_CONTANT TL DINHRO TOTAL_KONT TOTAL_KONT

15 AMOUNT 10 BEDRAG QUANTIA BELØB BELØP

16 CHECK 10 CHEQUE CHEQUE CHECK SJEKK

17 TOTAL CHEC

10 TL_CHEQUE CHEQUE TOT_CHECK TOT_SJEKK

18 TOTAL 10 TOTAAL TOTAL TOTAL TOTAL

19 TOTAL PLU 10 TL_ PLU TL_ PLU TOTAL_PLU TOTAL_PLU

20 NO SALE 10 NIET-VERK SEM_VENDA INTET_SALG INGEN_SALG

21 TOTAL NO SALE 10 TL_NT-VER

TL S_VEND

TOT_0-SALG TOT_0-SALG

22 RECEIVED on ACCOUNT 10 ONTV_REK REC_CONTA INDBETALT INNBETALT

23 TOTAL RECEIVED on ACCOUNT 10 T_ONTV_REK REC_CONTA TOT_INBET TOT_INNBET

24 PAID OUT 10 KASBETAL PAGO UDBETALT UTBETALT

25 TOTAL PAID OUT 10 TL_KASBE

TL PAGO TOT_UDBET TOT_UTBET

26 NON TA

10 ZONDER BTW SEM IVA EJ_MOMS EJ_MOMS

27 TRANSFER 10 TRANSFER TRANSFER OVERFØR OVERFØR

28 TOTAL DEPARTMENT 10 TL_OMZETGR TOTAL_DPTO TOTAL_VGRP TOTAL_AVDE

29 REFUND 10 RETOUR TROCO RETURVARER REFUSJON

30 NET 10 NETTO LIQUIDO NETTO NETTO

31 GROSS 10 BRUTO BRUTO BRUTTO BRUTTO

32 GRAND TOTAL 10 GT GT GT GT

33 TAXABLE with TA

10 BELB_M IMP C/IMP. BEL_M/MOMS BEL_M/MOMS

34 TAXABLE without TA

10 BELB_Z IMP S/IMP. BEL_U/MOMS BEL_U/MOMS

35 TA

10 BTW IVA MOMS MOMS

36 TAX TOTA

10 BTW_TL TL-IVA TOT_MOMS TOT_MOMS

37 TAXABLE TOTAL with TA

10 BELB_TL_M TL C/IV

TOT_M/MOMS TOT_M/MOMS

38 TAXABLE TOTAL without TA

10 BELB_TL_Z TL S/IV

TOT_U/MOMS TOT_U/MOMS

39 Cash in Drawer 10 KASGELD E-E-C KONT_I_KAS KONT_I_KAS

40 CHECK in Drawe

10 CHEQUE_KAS CHEQUE C

CHEC_I_KAS SJEK_I_KAS

41 CHARGE in Drawer 10 REKEN_KAS CREDITO CX DK_I_KASSE AVG_KASSE

42 CARD CREDIT1 in Drawer 10 CRED1_KAS CARTAO1 CX KRE1_I_KAS KRE1_I_KAS

43 CARD CREDIT2 in Drawer 10 CRED2_KAS CARTAO2 CX KRE2_I_KAS KRE2_I_KAS

44 CARD CREDIT3 in Drawer 10 CRED3_KAS CARTAO3 CX KRE3_I_KAS KRE3_I_KAS

45 CARD CREDIT4 in Drawer 10 CRED4_KAS CARTAO4 CX KRE4_I_KAS KRE4_I_KAS

46 CARD CREDIT5 in Drawer 10 CRED5_KAS CARTAO5 CX KRE5_I_KAS KRE5_I_KAS

47 CARD CREDIT6 in Drawer 10 CRED6_KAS CARTAO6 CX KRE6_I_KAS KRE6_I_KAS

48 CARD CREDIT1 10 CREDIT1 CARTAO 1 KREDIT1 KREDIT1

49 CARD CREDIT 2 10 CREDIT2 CARTAO 2 KREDIT2 KREDIT2

50 CARD CREDIT 3 10 CREDIT3 CARTAO 3 KREDIT3 KREDIT3

51 CARD CREDIT 4 10 CREDIT4 CARTAO 4 KREDIT4 KREDIT4

52 CARD CREDIT 5 10 CREDIT5 CARTAO 5 KREDIT5 KREDIT5

53 CARD CREDIT 6 10 CREDIT6 CARTAO 6 KREDIT6 KREDIT6

54 ADJUST 10 AANPASS AJUSTE TILPAS TILPASS

55 MACHINE NUMBER 6 MC NR. N.MAQ MASKNR MASKNR

56 PLU 3 PLU PLU PLU PLU

57 De

artment 4 OMZG DPTO VGRP VGRP

58 De

artment Grou

5 OMZ-G G DPT HVGRP HVGRP

59 CLERK 5 MEDEW FUNC. EKSP. EKSP.

60 FC ( Forei

n Currenc

2BV ME FC U

61 CANCEL 6 ANNULEREN CANCELAR SLE

AVBRYT

62 PRICE 5 PRIJS PREÇO PRIS PRIS

63 PLU PAGE 8 PLU-PAG-n PAG.PLU-n PLU_SID-n PLU_SID-n

64 NEW BALANCE 7 NW SALDO NOVO SALDO NY_SALDO NY_SALDO

65 OLD BALANCE 7 OUD SALDO SALDO ANT. GL_SALDO GL_SALDO

66 CLOSE BAL 8 EINDSALDO FECH.SALDO LUK_SALDO LUK_SALDO

67 TABLE NO. 7 TAFEL NR. No MESA BORD_NR. BORD_NR.

68 GUEST NO. 6 GAST NR. No CLIENTE GÆST_NR. GJEST_NR.

69 OPEN TABLE 6 OPEN TAFE

MESA ABER. ÅBEN_BORD ÅPNE_BORD

70 INVOICE 7 REKENING FACTURA REGNING REGNING

71 PROFORMA DUE 3 VERSCHULD. DEVIDO TILGODE TIL GODE

72 TRAY TOTAL 10 T_DIEPLAAT TL_BANDEJA TOT_PLATTE TOT_BRETT

73 TAKE OU

8 AFHAA

RETIRADO U_AF_HUS AVHENTING

74 GUEST NO. 8 GAST NR. No CLIENTE GÆST_NR. GJEST_NR.

75 TABLE NO. 8 TAFEL NR. No MESA BORD_NR. BORD_NR.

76 DIV. PAY LINE 6 : BET-n PAG.Ln DELBETn DELBETn

77 DRAWER OPEN 8 LADE OPEN GAV.ABERTA SKUF. ÅBEN BOKS ÅPEN

78 GT GROSS 8 ET BRUTO TOT.ILIQU. GT BRUTTO GT GROSS

79 GT RETURNS 9 ET RETOUR DEV. TOT

GT TILBAGE GT RETUR

PRINT CAPTIONS

Line Description

E.J. USED LINE PRINT E.JOURNAL USED L DIA ELEC USADO L

E.J. FREE LINE PRINT E. JOURNAL FREE L DIA ELEC LI BRE L

REFUND REFUND------------------REEMBOLSO---------------

CLERK REPORT HEAD

CLERK REPORT INFORME CAJERO

HOURLY REPORT HEAD

HOURLY REPORT INFORME HORA

E.J. REPORT HEAD

ELECTRIC JOURNAL DIARIO ELECTRONI

E.J. CLEAR PRINT

E . JOURNAL CLEAR BORRAR DI A ELEC

TAKE OUT

PLU REPORT

REPORT INFORME

PLU STOCK REPOR

T STOCK REPORT INFORME STOCK

PLU

HOLD PRINT

///////// HOLD //////////////// RETENER ////////

RECALL PRINT

//////// RECALL ////////////// RECUPERAR ///////

FULL VOID PRINT

////// FULL VOID ////////// ANULACION TOTAL ////

RESET PRINT

(n: Number of reset A - D)

<<< RE S E T n >>><<< PONER A C ERO n >>>

POWER FAIL PRINT

-----!!!----------!!!-----

INVOICE

PROFORMA

REVIEW

COPY

OPEN TABLE REPORT OPEN TABLE REPORT I NFORME MESA AB I ERTA

MERGE TABLES

TABL E GATHER REUNI R ME S A

SEPARATE TABLES TABLE SEPARATE SEPARAR MESA

CHANGE TABLE TABLE CHANGE CAMBIAR MESA

RECEIPT HEADER LINE.1

************************************************

RECEIPT HEADER LINE.2

*YOURRECEIPT** SURECIBO *

RECEIPT HEADER LINE.3

*THANKYOU ** GRACIAS *

RECEIPT HEADER LINE.4

****

RECEIPT HEADER LINE.5

************************************************

RECEIPT HEADER LINE.6

RECEIPT HEADER LINE.7

RECEIPT HEADER LINE.8

RECEIPT HEADER LINE.9

RECEIPT HEADER LINE.10

RECEIPT FOOTER LINE.1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RECEIPT FOOTER LINE.2

/ HAVE A N I CE DAY / / QUE TENGA UN BUEN D I A /

RECEIPT FOOTER LINE.3

/ PLEASECOMEAGAIN // VUELVAAVISITARNOS /

RECEIPT FOOTER LINE.4

////

RECEIPT FOOTER LINE.5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RECEIPT FOOTER LINE.6

RECEIPT FOOTER LINE.7

RECEIPT FOOTER LINE.8

RECEIPT FOOTER LINE.9

RECEIPT FOOTER LINE.10

&1 2%' & + #% 1 2 +

1 4 / #2 4 1 (

5 # & #4 ' 8 +

6 7 4 #(' # %8 1 +

VLLE

English Spanish

PLU

A*PAR

XPLU X

TO ARKAE UT*

PLU

%+ 0

2 4 1

4 ' 8 + ' 9

( 1

PRINT CAPTIONS

Line Description

E.J. USED LINE PRINT

ELJ UTILISE L E.JOURN EIN L

E.J. FREE LINE PRINT

ELJ DISPONIBLE L E. JOURN FREI L

REFUND

RETOUR------------------RÜCKZAHLUNG-------------

CLERK REPORT HEAD

RAPPORT VENDEUR KASS I ERERBER I CHT

HOURLY REPORT HEAD

RAPPORT HORAI RE STUNDENBER I CHT

E.J. REPORT HEAD

J OURNAL E L EC TRO E L EKTRON . J OURNA L

E.J. CLEAR PRINT

REMISE 0 ELJ E. JOURNAL LÖSCHEN

TAKE OUT

* V ERKAUF AUS S ER HAUS *

PLU REPORT

RAPPORT PLU- BER I CHT

PLU STOCK REPORT

RAPPORT STOCK

PLU

PLU-BESTAND BERICHT

HOLD PRINT

// TICKET EN ATTENTE ////////// ANHALTEN ///////

RECALL PRINT

//// RAPPEL TICKET ////////////

EITER /////////

FULL VOID PRINT

// ANNULATION TICKET //////// VOLL STORNO //////

RESET PRINT

(n: Number of reset A - D)

<<< REMI S E A ZERO n >>><<< RE S E T n >>>

POWER FAIL PRINT

-----!!!----------!!!-----

INVOICE

PROFORMA

REVIEW

COPY

FACTURE RECHNUNGSKOP I E

OPEN TABLE REPORT

RAPPORT TABLE OUVERT BERICHT OFFENE T I SCH

MERGE TABLES

REUNIR TABLE T I SCH ZUSAMMEN

SEPARATE TABLES

SEPARER TABLE T I SCH GETRENNT

CHANGE TABLE

CHANGER TABLE T I SCH

ECHSEL

RECEIPT HEADER LINE.1

************************************************

RECEIPT HEADER LINE.2

* VOTRE T ICKET ** IHRE RECHNUNG *

RECEIPT HEADER LINE.3

* MERCI ** VIELEN DANK *

RECEIPT HEADER LINE.4

****

RECEIPT HEADER LINE.5

************************************************

RECEIPT HEADER LINE.6

RECEIPT HEADER LINE.7

RECEIPT HEADER LINE.8

RECEIPT HEADER LINE.9

RECEIPT HEADER LINE.10

RECEIPT FOOTER LINE.1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RECEIPT FOOTER LINE.2

/ BONNE J OURNE E / / AUF

IEDERSEHEN /

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French German

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PRINT CAPTIONS

Line Description

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E.JOURN.GEBRUIKT R J ELECTR. USADO L

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E.JOURN.VRIJ R J ELECTR. LIVRE L

REFUND

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CLERK REPORT HEAD

MED E

E RKER RAPPORT RELAT. FUNCIONAR I O

HOURLY REPORT HEAD

UUR R A P PORT R E LAT . HORA

E.J. REPORT HEAD

ELE K TR ON. JOURNAAL JORNAL ELECTRON I CO

E.J. CLEAR PRINT

E.JOURNAAL

I SS EN A PAGAR JORNAL E L E CT .

TAKE OUT

PLU REPORT

RAPPORT RELATÓR IO

PLU STOCK REPORT

PLU

VO O RRAAD RAPP . R ELATÓR IO STOCK

PLU

HOLD PRINT

/// / // / // HOLD ///////////////// RETER / / ///////

RECALL PRINT

/// / // / / RECALL ////////////// RECUPERAR ///////

FULL VOID PRINT

/// TICKET

ISSEN ///////// ANULAÇAO TOTAL /////

RESET PRINT

(n: Number of reset A - D)

<<< 0 S T E L L EN n >>><<< RE I N I C I AR n >>>

POWER FAIL PRINT

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INVOICE

REK E N I NG

ACTURA

PROFORMA

PRO FORMA PROFORMA

REVIEW

COPY

OPEN TABLE REPORT

RAP P OR T TAFEL OPEN R ELAT . MESA ABER T A

MERGE TABLES

TAF E L SAMEN RECOLHER MESA

SEPARATE TABLES

TAF E L A PART S EPARAR MESA

CHANGE TABLE

TAF E L WI JZIGEN MUDAR MESA

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*UWKASSABON**OSEURECIBO*

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Portuguese

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Dutch

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PRINT CAPTIONS

Line Description

E.J. USED LINE PRINT

E.J. LINIER BRUGT L

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E.J. FREE LINE PRINT

E.J. LINIER FRI: L

', (4+' 4#&'4

REFUND

RETUR

4'674

CLERK REPORT HEAD

EKSPEDI ENT RAPPORT

-#55'4'44#22146

HOURLY REPORT HEAD

TIME-AKTIVITES RAPP.

6+/ 4#22146

E.J. REPORT HEAD

ELEKTRONISK JOURNAL

'.'-6410+5- ,1740#.

E.J. CLEAR PRINT

NUL S T I L E . J OURNAL

07..56+.. ,1740#.

TAKE OUT

PLU REPORT

PLU RAPPORT PLU RAPPORT

PLU STOCK REPORT

PLU LAGERRAPPORT PLU LAGERRAPPORT

HOLD PRINT

///////// HOLD /////////

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///// HOLD /////

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RECALL PRINT

///////// KALD /////////

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//// KALLING ///

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////// TOTAL SLET //////

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TOTAL ANNU L E R I NG

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RESET PRINT

(n: Number of reset A - D)

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POWER FAIL PRINT

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INVOICE

PROFORMA

REVIEW

FORELØP IG KONTROLL

COPY

OPEN TABLE REPORT

BORD RAPPORT APNE BORDRAPPORT

MERGE TABLES

BORD S AML E TABE L L SAML E

SEPARATE TABLES

BORD OPDEL TABEL L SEPARERE

CHANGE TABLE

BORD ÆNDRE TABEL L ENDRE

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* DERES KASSEBON *

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VITTO

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*Åbningstider: *

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RECEIPT HEADER LINE.4

*Man Fre 06:00 & 23:00 *



TAKK FOR

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RECEIPT FOOTER LINE.1

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TAK FOR BESØGET TAKK FOR BESØKET

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OG OG



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PÅ GENSYN PÅ GJENSYN

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Norsk

Danish

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ENGLISH

CASH REGISTER SPECIFICATIONS

Technical Characteristics

Listed below are the technical characteristics of this cash register

model.

FRANÇAIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA CAISSE

ENREGISTREUSE

Caractéristiques techniques

Voici la liste des caractéristiques techniques de ce modèle de caisse

enregistreuse.

Type: Electronic cash register with clamshell thermal

printer, 10 department groups, 99 departments,

15 clerks, up to 3,000 PLU settings. Max. 12,000-

line Electronic Journal internal memory,

expandable via memory storage device.

Removable cash drawer.

Displays: 160x80 dot, tiltable, Operator LCD for displaying

all transaction data with menu system for cash

alphanumeric display. Symbols for change,

subtotal, minus, total, foreign currency value,

department number and item count shown.

Capacity: 8-digit input and readout

Printer: 24-column line thermal printer with drop-in

paper loading.

Paper supply: 58.5 ± 0.5 mm thermal paper.

Batteries: 3 standard "AA" size batteries which safeguard

memory contents in the event of power failures.

Battery life: With normal use, the batteries may need to be

replaced once a year.

Technology: CMOS RAM.

Power cons. Standby 12.1 W, Operating 41.8 W.

Operating

Temperature:

32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Dimensions: 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Weight: 7.7 Kg (16,98 lbs)

Type : Caisse enregistreuse électronique équipée

d'une imprimante à double coque, 10 groupes

de départements, 99 départements, 15

vendeurs, jusqu'à 3.000 programmations de

PLU. Mémoire interne du journal électronique

de 12.000 lignes max. extensible par carte

mémoire. Tiroir-caisse amovible.

Afficheurs : Afficheur opérateur LCD, 160x80 points,

inclinable, sur lequel sont indiquées toutes les

données de transaction avec système de menu

pour programmer la caisse enregistreuse.

Afficheur Client alphanumérique 10 caractères.

Symboles monnaie, sous-total, moins, total,

valeur devise étrangère, numéro de

département et affichage du nombre d'articles.

Capacité : 8 chiffres en entrée

Imprimante : Imprimante thermique avec 24-colonnes

Rouleau de papier :

58,5 ± 0,5 mm papier thermique

Batteries : 3 batteries standard "AA" pour la sauvegarde

du contenu de la mémoire en cas de coupure de

courant.

Durée de vie des

batteries :

Dans des conditions normales d'utilisation, il

faut remplacer les batteries une fois par an.

Technologie : CMOS RAM.

Consommation :

Au repos 12,1 W, en fonction 41,8 W.

Temperature de

fonctionnement :

32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Dimensions : 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Poids : 7,7 Kg (16,98 lbs)

DEUTSCH

REGISTRIERKASSE: TECHNISCHE

IGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften

Im folgenden sind technischen Eigenschaften dieses Registrier-

kassenmodells zusammengestellt.

ESPAÑOL

DESCRIPCIONES Y SEGURIDAD DE LA CAJA

EGISTRADORA

Características Técnicas

Se han incluido a continuación las características técnicas de este

modelo de caja registradora.

Typ: Elektronische Registrierkasse mit Klappendrucker

Klapp-Thermodrucker, 10 Abteilungsgruppen,

99 Abteilungen, 15 Kassierern, bis zu 3.000 PLU-

Einstellungen. Interner Speicher des

Elektronischen Journals mit max. 12.000 Zeilen,

der durch ein Speichergerät erweitert werden.

Herausziehbare Geldschublade.

Displays: Raster 160x80, kippbar, LCD-Bedienungsgerät,

um mit Hilfe des Menüsystems zur

Registrierkassenprogrammierung alle

Transaktionsdaten anzuzeigen. 10-stelliger,

alphanumerischer Kundenbildschirm. Symbole

für Wechselgeld, Zwischensummen,

Subtraktionen, Gesamtbeträge,

Fremdwährungswerte, Abteilungsnummern und

Artikelbestände, die angezeigt werden.

Kapazität: 8-stellige Eingabe und Ausgabe

Drucker: Thermodrucker mit 24 Spalten und

Papierschnellladen

Papier: 58,5 ± 0,5 mm Thermopapier

Batterien: 3 Standard "AA" Batterien zur Speicherhaltung

bei Stromausfall

Batterie-

Lebensdauer:

Bei normalem Gebrauch muss die Batterie einmal

im Jahr ausgewechselt werden.

Technologie: CMOS RAM.

Strom-

verbrauch:

Bereitschaft 12,1 W, in Betrieb 41,8 W.

Betriebs-

temperatur

32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Abmessungen:

10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Gewicht: 7,7 Kg (16,98 lbs)

Tipo: Caja registradora electrónica con impresora

térmica de pinza, 10 grupos de departamentos,

99 departamentos, 15 cajeros, hasta 3.000

entradas de PLU. Memoria interna de diario

electrónico para un máximo de 12.000 líneas,

ampliable a través de un dispositivo de memoria

SD. Cajón de efectivo extraíble.

Pantallas: LCD del operador de 160x80 puntos e inclinable

para la visualización de todos los datos de

transacciones con sistema de menús para la

programación de la caja registradora. Pantalla

alfanumérica de 10 dígitos para el cliente. Se

muestran símbolos para cambio, subtotal,

menos, total, valor de divisa extranjera, número

de departamento y número de artículos.

Capacidad: Introducción y lectura de 8 dígitos

Impresora: Impresora térmica de 24 columnas por línea con

carga del rollo "drop-in"

Soporte papel:

Papel térmico de 58,5 ± 0,5 mm.

Baterías: 3 baterías estándar formato "AA" que protegen

el contenido de la memoria en caso de fallos de

corriente.

Duración de

las baterías:

Con un uso normal, es posible que necesite

reemplazar las baterías una vez al año.

Tecnología: CMOS RAM.

Cons. corriente:

Standby 12,1 W, Operando 41,8 W.

Temp. operativa:

32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Dimensiones: 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Peso: 7,7 Kg (16,98 lbs)

NEDERLANDS

SPECIFICATIES

Technische eigenschappen

Hieronder vindt u de technische eigenschappen van dit model

kasregister.

PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA REGISTADORA

Características Técnicas

Abaixo estão descritas as características técnicas deste modelo de

caixa registadora.

Type: Elektronisch kasregister met inklapbare

thermische printer, 10 omzetgroepen, 99

warencategorieën, 15 medewerkers, max. 3.000

PLU instellingen. Intern geheugen Elektronisch

Journaal max. 12.000 regels, uit te breiden met

systeem voor geheugenopslag. Verwijderbare

kassa-lade.

Displays: LC Medewerkersdisplay,160x80 dots, kantelbaar,

voor weergave van alle transactiegegevens, met

menusysteem voor programmeren van

kasregister. Alfanumeriek Klantendisplay, 10

digits. Symboolweergave voor wisselen,

subtotaal, minbewerkingen, totaal, wisselkoers

vreemde valuta, warencategorienummer en

artikelteller.

Capaciteit: 8 cijfers invoer en uitlezen.

Printer: Thermisch, 24 tekens per regel met drop-in

papiertoevoer.

Papier: 58,5 ± 0,5 mm rol thermisch papier

Batterijen: 3 standaard "AA" batterijen die de inhoud

van het geheugen waarborgen bij stroom uitval.

Duur van

batterijen:

Bij normaal gebruik dienen de batterijen jaarlijks

vervangen te worden.

Technologie: CMOS RAM.

Stroomverbruik:

Standby 12,1 W, bij gebruik 41,8 W.

Bedrijfs-

temperatuur:

32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Afmetingen: 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Gewicht: 7,7 Kg (16,98 lbs)

Tipo: Caixa registadora electrónica com impressora

térmica de abertura em forma de concha, 10

grupos de departamento, 99 departamentos, 15

funcionários, até 3.000 definições PLU. Memória

electrónica com máximo de 12.000 linhas para

Registo Electrónico, que pode ser aumentada

através de dispositivo de armazenamento.

Gaveta de dinheiro amovível.

Visores: Visor LCD do operador 160x80 pontos,

inclinável, permite visualizar todos os dados da

transacção com menu de sistema para programar

a caixa registadora. Visor alfanumérico de 10

dígitos para o Cliente. Símbolos para troco,

subtotal, menos, total, valor em moeda

estrangeira, número de departamento e

contagem de artigos.

Capacidade: Entrada e leitura de 8 dígitos

Impressora: Impressora térmica de linhas a 24 colunas

Abastecimento

de papel:

Papel térmico de 58,5 ± 0,5 mm.

Pilhas: 3 pilhas normais de formato “AA” que mantêm

o conteúdo da memória no caso de falhas de

corrente.

Duração

das pilhas:

Em utilização normal, as pilhas apenas precisarão

de ser substituídas uma vez por ano.

Tecnologia: CMOS RAM.

Consumo de

energia:

Em espera 12,1 W, Em Operação 41,8 W.

Temperatura de

Operação:

32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Dimensões: 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Peso: 7,7 Kg (16,98 lbs)

DANSK

KASSEAPPARATETS SPECIFIKATIONER

Tekniske specifikationer

Nedenfor finder de kasseapparatets tekniske specifikationer.

NORSK

KASSAAPPARATETS SPESIFIKKER

Tekniske karakteristikker

Nedenfor følger tekniske karakteristikker for dette kassaapparatet

modell.

Type: Elektronisk kasseapparat med termisk Clamshell

™ printer-mekanisme, 10 varegrupper, 99

varebetegnelser, 15 ekspedientnumre, op til

3.000 PLU opsætninger. Max 12.000-liniers

Elektronisk Journal intern hukommelse, der kan

udvides via et hukommelseslagringssoftware.

Udtagelig kasseskuffe.

Displays: 160x80 punkts, vippelig operatør LCD-skærm,

der viser alle transaktionsdata med et

menusystem til kasseapparatsprogrammering. Et

10-cifret kunde alfanumerisk display. Symboler til

byttepenge, subtotal, minus, total, fremmed

valuta værdier, varenummer og synlig

varetælling.

Kapacitet: 8-cifret indtastning og aflæsning

Printer: 24 kolonne linier termoprinter med drop-in

papirfremføring.

Papir: 58,5 ± 0,5 mm thermal paper.

Batterier: 3 stk. standard AA batterier, der beskytter

hukommelsen i tilfælde af strømsvigt.

Batteriets

levetid:

Ved normalt brug, bør batteriet nok udskiftes én

gang om året.

Teknik: CMOS RAM.

Forbrug: Standby 12,1 W, i drift 41,8 W.

Driftstemperatur:

32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Mål: 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Vægt: 7,7 Kg (16,98 lbs)

Type: Elektronisk kassaapparat med termisk skriver, 10

avdelingsgrupper, 99 avdelinger, 15

ekspeditører, opp til 3 000 PLU-innstillinger.

Internminne med elektronisk journal med maks.

12 000 linjer. Minnet kan ekspanderes ved

minneslagringsanordningen. Avtakbar

kassaskuff.

Displayer: Operatørsdisplay 160x80 dot, som kan lenes for

å vise all transaksjonsdata med menysystem for

kassaapparatets programmering. Alfanumerisk

kundedisplay med 10 tegn. Symboler for veksel,

subtotal, minus, total, utenlandsk valutaverdi,

avdelingsnummer og artikkelteller blir vist.

Kapasitet 8-sifrers inntasting og avlesing.

Skriver: Termisk skriver med 24-kolumners linjer og

papirlading av drop-type.

Papirforsyning 58,5 ± 0,5 mm termiskt papir.

Batterier: 3 standardbatterier av størrelsen "AA" for å

beskytte minnet ved strømavbrudd.

Batteriets

levetid:

Ved normalt bruk, skal batteriene skiftes ut en

gang hvert år.

Teknologi: CMOS RAM.

Strømforbruk: Ventemodus 12,1 W, Funksjon 41,8 W.

Funksjons-

temperatur:

32 - 104 °F (0 °C - 40 °C)

Mål: 10 mm (B) x 430 mm (D) x 294 mm (H)

Vekt 7,7 Kg

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FIGURES - IMAGES

ABBILDUNGEN - FIGURAS

AFBEELDINGEN - FIGURAS

FIGURER - BILDER

SYMBOLS

AMOUNT

FREE KEY LAYOUT - PRG TOUCHE AU CLAVIER - FREIE TASTENANORDNUNG - DISEÑO TECLAS LIBRES

VRIJE TOETS KEY LAYOUT - LAYOUT TECLAS LIVRE - LEDIG TASTE LAYOUT - FRI NYCKELLAYOUT

CHARACTER TABLE - TABLEAU DES CARACTÈRES - ZEICHENTABELLE - TABLA DE CARACTERES -

TEKENCODETABEL - TABELA DE CARACTERES - KARAKTERKODE TABEL - TEGNTABELL

FIGURES - IMAGES

ABBILDUNGEN - FIGURAS

AFBEELDINGEN - FIGURAS

FIGURER - BILDER

CHARACTER TABLE - TABLEAU DES CARACTÈRES - ZEICHENTABELLE - TABLA DE CARACTERES -

TEKENCODETABEL - TABELA DE CARACTERES - KARAKTERKODE TABEL - TEGNTABELLE

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Code: 577500

Olivetti ECR 8220 El manual del propietario

Marca: Olivetti

Modelo: ECR 8220

Categoría: Cajas registradoras

Tipo: El manual del propietario

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Olivetti ECR 8220 El manual del propietario

Olivetti ECR 8220 El manual del propietario

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