Olivetti ECR 7700 LD eco Plus Manual de usuario

Marca: Olivetti

Modelo: ECR 7700 LD eco Plus

Categoría: Cajas registradoras

Tipo: Manual de usuario

Este manual también es adecuado para

ECR 7700 Plus

Cash Register

USER'S GUIDE

GUIDE USAGER

ANWENDERHANDBUCH

GUÍA DE USUARIO

GEBRUIKSAANWIJZING

GUIA DO UTILIZADOR

BRUGERVEJLEDNING

BRUKSANVISNING

NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ENGLISH

DANSKSVENSKA

ECR 7700LD

eco

Plus

PUBLICATION ISSUED BY:

Olivetti S.p.A.

www.olivetti.com

ll rights reserved

Your attention is drawn to the following actions that could compromise

the characteristics of the product:

• incorrect electrical supply;

• incorrect installation; incorrect or improper use, or, in any case, not in

accordance with the warnings given in the User Manual supplied with

the product;

• replacement of original components or accessories with others of a

type not approved by the manufacturer, or carried out by unauthorized

personnel.

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent

compromettre la conformité attestée ci-dessus et les caractéristiques du

produit:

• Alimentation électrique erronée;

• Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications

exposées dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit;

• Replacement de composants ou d'accessoires originaux par des

pièces non approuvées par le constructeur, ou effectué par du personnel

non autorisé.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß folgende Aktionen die oben

bescheinigte Konformität und die Eigenschaften des Produkts

beeinträchtigen können:

• Falsche Stromversorgung;

• Installations- oder Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise

in der Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wurde;

• Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehör durch Unbefugte

oder das Ersetzen durch Teile, die nicht vom Hersteller anerkannt

werden.

Prestar mucha atención a las siguientes acciones que pueden

comprometer la conformidad arriba certificada y, obviamente, las

características del producto:

• Alimentación eléctrica errónea;

• Installación o uso erróneos, improprios o no conformes con las

advertencias detalladas en el manual de uso suministrado con el

producto;

• Sustitución de componentes o accesorios originales con otros no

aprovados por el fabricante o bien efectuada por parte personal no

autorizado.

Het is belangrijk te weten dat de volgende acties nadelige gevolgen kunnen

hebben voor de goede werking van het product:

• het verkeerd aansluiten van een stroombron;

• onjuiste installatie; onjuist of oneigenlijk gebruik, of handelingen die

worden uitgevoerd zonder inachtneming van de waarschuwingen in

de handleiding bij het product;

• vervanging van originele onderdelen of accessoires door onderdelen

of accessoires van een type dat niet is goedgekeurd door de fabrikant,

of vervanging die wordt uitgevoerd door onbevoegd personeel.

Chamamos a sua atenção para as seguintes acções que podem

comprometer o desempenho do produto:

• abastecimento de corrente não adequado;

• instalação incorrecta, utilização incorrecta ou indevida, ou não

respeitando os avisos descritos no Manual do Utilizador que é fornecido

com o produto;

• substituição de componentes originais ou acessórios por outros de

tipo não aprovado pelo fabricante, ou substituição realizada por

pessoal não autorizado.

Vær opmærksom på, at følgende handlinger kan beskadige

produktet:

• Forkert strømforsyning.

• Forkert installation, ukorrekt eller forkert brug eller, som under alle

omstændigheder, ikke er i overensstemmelse med advarslerne i den

medfølgende Brugervejledning.

• Udskiftning af originale dele eller tilbehør med andre typer, som ikke

er godkendt af fabrikanten, eller foretaget af uautoriseret personer.

Vi önskar fästa din uppmärksamhet på verksamheterna

som anges nedan, eftersom dessa kan kompromittera produktens

egenskaper:

• oriktig strömförsörjning;

• oriktig installation; oriktig eller olämplig användning, eller som i alla

falli inte överensstämmer med de varningar som ges i

användarhandboken som levereras tillsammans med produkten;

• byte av originalkomponenter eller tillbehör mot annan typ

som ej godkänts av tillverkaren, eller som utförts av obehörig

personal.

FIGURES - IMAGES

ABBILDUNGEN - FIGURAS

AFBEELDINGEN - FIGURAS

FIGURER - BILDER

1. Connect the power cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.

2. Install your cash register on a flat and stable surface, at a location where no one can step on

or trip over the power cord.

3. Do not use your cash register near water, or with wet hands.

4. Do not expose your cash register to rain or moisture.

5. Unplug your cash register from the electrical outlet before cleaning.

SAFETY INFORMATION

INFORMATIONS DE SECURITE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

VEILIGHEIDSINFORMATIE

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SÄKERHETSINFORMATION

1. Brancher le cordon d’alimentation à la prise électrique qui se trouve près du produit et facilement

accessible.

2. Initialiser la caisse enregistreuse sur une surface plaine et stable, dans une place où il n’y pas le

risque de presser ou de heurter le cordon.

3. Ne pas utiliser la caisse enregistreuse près de l’eau, ou avec les mains mouillées.

4. Ne pas exposer la caisse enregistreuse à la pluie ou à l’humidité.

5. Débrancher la caisse enregistreuse de la prise électrique avant de la nettoyer.

1. Das Netzkabel an eine Steckdose anschließen, die in der Nähe der Maschine und leicht zugänglich ist.

2. Die Registrierkasse auf einer ebenen stabilen Fläche installieren. Darauf achten, dass keiner über

das Netzkabel stolpern oder auf es treten kann.

3. Die Kasse nicht in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen benutzen.

4. Die Kasse nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

5. Vor Reinigungsarbeiten die Kasse vom Stromnetz trennen.

1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat zich in de buurt van het kasregister bevindt en vrij

toegankelijk is.

2. Installeer uw kasregister op een plat en stabiel oppervlak, op een plaats waar niemand op het

netsnoer kan trappen of erover struikelen.

3. Gebruik uw kasregister niet in de buurt van water, of met natte handen.

4. Stel uw kasregister niet bloot aan regen of vocht.

5. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het kasregister gaat schoonmaken.

1. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica que se encuentre cerca del producto y que

tenga un fácil acceso.

2. Instale su caja registradora en una superficie plana y estable, en un emplazamiento en el que nadie

pueda pisar el cable de alimentación o tropezar con él.

3. No utilice la caja registradora cerca del agua ni si tiene las manos húmedas.

4. No exponga la caja registradora a la lluvia o la humedad.

5. Desconecte la caja registradora de la toma eléctrica antes de la limpieza.

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica que esteja perto da máquina e seja de fácil acesso.

2. Instale a caixa registadora sobre uma superfície plana e estável, num local onde ninguém possa chocar

com ela ou tropeçar no cabo de alimentação.

3. Não utilize a caixa registadora perto de água, nem a manuseie se tiver as mãos molhadas.

4. Não exponha a caixa registadora a chuva ou humidade.

5. Desligue a caixa registadora da tomada de corrente antes de a limpar.

1. Tilslut de elektriske kabel til elnettet, som er ved siden af produktet og nemt tilgængelig.

2. Placér Deres kasseapparat på en flad, sikker og stabil overflade, et sted hvor ingen kan gå eller trampe

over det elektrisk kabel.

3. Brug ikke Deres kasseapparat i nærheden af vand, eller med våde hænder.

4. Deres kasseapparat må ikke udsættes for regn eller fugtighed.

5. Slut Deres kasseapparat fra elnettet inden de går i gang med rengøring.

1. Stoppa in nätsladdens stickkontakt i ett lättåtkomligt vägguttag nära apparaten.

2. Installera kassaregistret på en jämn och stabil yta där ingen kan trampa på eller snubbla

över nätsladden.

3. Använd inte kassaregistret nära vatten eller med våta händer.

4. Utsätt inte kassaregistret för regn eller fukt.

5. Dra ut stickkontakten från vägguttaget före rengöringen.

Character Table

Tableau des Caractères

Zeichentabelle

Tabla de Caracteres

FIGURES - IMAGES

ABBILDUNGEN - FIGURAS

AFBEELDINGEN - FIGURAS

FIGURER - BILDER

A = Nombre defois que l’on doit presser la touche

N. mal drücken

Número de veces a pulsar

Aantal keren drukken

Nº de vezes que deve premir

Tryk antal gange

Antal gånger för nertryckning

B = Touches clavier

Tastenblock

Tecla del teclado

Toets toetsenblok

Tecla

Tastaturtast

Tangentbordsknapp

Tekencodetabel

Tabela de Caracteres

Karakterkode Tabel

Teckentabell

HIS

ECO-F

RIENDLY

CASH

THAT

RESPECTS

THE

ENVIRONMENT

• is produced using recycled plastic that can be recycled again at the end of the

oduct's lifetime;

• has low energy consumption, thanks to the automatic turn off of the display a

fter

15,

30 or 60 minutes of cash register inactivity in the REG mode, thus allow

ing

ene

rgy savings.

ETTE

CAISSE

ENREGISTREUSE

ECO-

FRIENDLY

QUI

RESPECTE

ENVIRONNEMENT

• a été réalisée avec du plastique recyclé qui pourra faire l'objet d'un nouveau

ecyclage une fois la durée de vie du produit terminée ;

• consomme peu grâce à son écran qui se met en veille automatiquem

ent au bout

15, 30 ou 60 minutes d'inactivité en mode REG ; il permet donc d'économ

iser

de l'

énergie de façon significative.

IESE REGISTRIERKASSE ECO FRIENDLY IST UMWELTFREUDLICH:

• Sie wurde aus recyceltem Kunststoff hergestellt, das nach diesem Produkt wiede

neu aufbereitet werden kann;

• Dank der Selbstausschaltfunktion ist er auch sehr energiesparend, denn da

mit

ird der Bildschirm ausgeschaltet, wenn die Registrierkasse 15, 30 od

er 60

Minute

n im Speichermodus (REG) unbenutzt bleibt.

A CAJA REGISTRADORA ECO FRIENDLY QUE RESPETA EL MEDIOAMBIENTE:

• se fabrica con plástico reciclado que puede volver a reciclarse al final de la vi

da útil

del producto;

• es un producto de bajo consumo, gracias a la función de apagado automático de

la pantalla tras 15, 30 o 60 minutos de inactividad de la caja registradora en

modo REG, lo que supone un ahorro energético.

IT MILIEUVRIENDELIJK KASREGISTER ECO FRIENDLY:

• is uitgevoerd in gerecyclede kunststof die opnieuw gerecycled kan word

wanneer het product niet meer gebruikt wordt;

•

is zuinig in het gebruik; dankzij het feit dat het display automatisch uitschakelt

wanneer de machine 15, 30 of 60 minuten niet gebruikt wordt in modus REG, is he

nzienlijk energiebesparend.

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

DEUTSCH

NEDERLANDS

CAIXA REGISTRADORA ECO FRIENDLY QUE RESPEITA O AMBIENTE:

• foi fabricada com plástico reciclado que poderá voltar a ser reciclado no final da

vida do produto;

• Tem baixos consumos, graças à função de desligar automático do visor após

15, 30 ou 60 minutos de inactividade em modo REG, permitindo uma significativa

economia de energia.

ETTE

Øko-venlige (ECO-F

RIENDLY

) K

ASSEAPPARAT

RESPEKTERER

MILJ

• er fremstillet ved hjælp af genbrugsplast, som kan genbruges igen ved slutningen

af produktets levetid;

• har et lavt energiforbrug, takket være den automatiske slukning af displayet efter

15, 30 eller 60 minuters kasseapparats inaktivitet i REG tilstand, hvilket giver

energibesparelser.

MILJ

VANLIGA

(ECO-F

RIENDLY

) K

ASSAREGISTRET

SOM

RESPEKTERAR

MILI

• har tillverkats med återvinningsbar plast som kan återvinnas igen efter att

produkten uttjänats;

• har et lavt energiforbrug, takket være den automatiske slukning af displayet efter

15, 30 eller 60 minuters kasseapparats inaktivitet i REG tilstand, hvilket giver

energibesparelser.

PORTUGUÊS

DANSK

SVENSKA

Olivetti & Environment

Olivetti has always been committed to making its own contribution to environmental protection,

and in the effort to operate in obtaining the right balance between innovation, technology and

protection of the planet. By adding the environmental sustainability to its company mission,

Olivetti shows its commitment to selling products that comply with environmental issues.

Olivetti et l’Environment

Olivetti est depuis toujours engagé dans la lutte pour la protection de l'environnement et met

tout en œuvre afin de trouver le juste milieu entre innovation technologique et défense de la

planète. En faisant de la question de l'environnement un véritable cheval de bataille, Olivetti

s'engage à vendre des produits conformes aux règles de protection de l'environnement.

Olivetti & Umwelt

Die Fa. Olivetti ist seit jeher darum bemüht, zum Umweltschutz beizutragen und das richtige

Gleichgewicht zwischen technologischer Innovation und dem Schutz unserer Erde zu finden. Eine

umweltgerechte Vertretbarkeit gehört zur Mission des Unternehmens und daher setzt sich die Fa.

Olivetti für einen Vertrieb von Produkten ein, mit denen der Erhalt der Umwelt angestrebt wird.

Olivetti & Ambiente

Olivetti ha tenido siempre el compromiso de hacer su propia contribución a la preservación del

medio ambiente, esforzándose para obtener el equilibrio adecuado entre innovación, tecnología

y protección del planeta. Al introducir la sostenibilidad medioambiental en su misión empresarial,

Olivetti demuestra su compromiso con la venta de productos que cumplen las normativas

medioambientales.

Olivetti & Milieu

Olivetti zet zich vanouds in voor behoud van het milieu en streeft naar het juiste evenwicht tussen

technologische innovatie en instandhouding van onze planeet. Aangezien de milieukwestie deel

uitmaakt van haar bedrijfsmissie ontwerpt, produceert en verkoopt Olivetti producten die, in

overeenstemming met de geldende voorschriften, streven naar laag energiegebruik, hergebruik

van materialen en bescherming van de gezondheid.

Olivetti & Ambiente

A Olivetti sempre se comprometeu em dar o seu próprio contributo para a protecção do

ambiente, esforçando-se para trabalhar de forma a obter um equilíbrio correcto entre inovação,

tecnologia e protecção do planeta. Ao adicionar a sustentabilidade ambiental à missão da sua

empresa, a Olivetti mostra o seu compromisso na venda de produtos que cumpram os requisitos

ambientais.

Olivetti & Miljø

Olivetti har altid været engageret i at bidrage til miljøbeskyttelse, og i bestræbelserne på at opnå den

rigtige balance mellem innovation, teknologi og beskyttelse af planeten. Ved at tilføje miljømæssig

bæredygtighed til sine virksomhedsmål, forpligter Olivetti sig til at sælge produkter, der overholder

miljøspørgsmål.

Olivetti och miljön

Olivetti har alltid engagerat sig i att medverka i skyddet av miljön och i ansträngningen att tillvägagå

för att uppnå rätt balans mellan innovation, teknologi och skydd av planeten. Genom att lägga till

miljöhållbarheten till företagets uppdrag, visar Olivetti dess engagemang att sälja produkter som

uppfyller miljöfrågor.

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

DEUTSCH

NEDERLAND

PORTUGUÊS

DANSK

SVENSKA

START UP - START UP

1. Plug the cash register into a electrical outlet and insert the batteries.

2. Load the paper.

3. Proceed with Quick Start Programming.

4. Perform basic sales transactions.

5. Get to know your cash register in depth.

HOW DO I PROCEED?

COMMENT JE DOIT PROCEDER?

VORGEHENSWEISE

¿QUÉ DEBO HACER A CONTINUACIÓN?

HOE GA IK TE WERK?

O QUE DEVO FAZER?

FREMGANGSMÅDE?

HUR GÅR JAG VIDARE?

1. Enchufe la caja registradora en una toma eléctrica e inserte las baterías.

2. Cargue el papel.

3. Continúe con la programación de la puesta en servicio rápida.

4. Realice transacciones de venta básicas.

5. Conozca más en detalle la caja registradora.

1. Brancher la caisse enregistreuse à la prise électrique et insérer les batteries.

2. Charger le papier.

3. Procéder avec la fonction Vite Démarre de Programmation.

4. Exécuter les transactions de ventes basiques.

5. Prendre confiance avec la caisse enregistreuse.

1. Die Kasse an eine Netzsteckdose anschließen und die Batterien einsetzen.

2. Papier laden.

3. Die Quick Start Programmierung durchführen.

4. Einfache Verkaufsvorgänge ausführen.

5. Sich mit allen Funktionen der Kasse vertraut machen.

1. Sluit het kasregister aan op een stopcontact en plaats de batterijen.

2. Plaats het papier.

3. Voer de snelstart-programmering uit.

4. Voer basis-verkooptransacties uit.

5. Leer uw kasregister grondig kennen.

1. Ligue a caixa registadora a uma tomada eléctrica e insira as pilhas.

2. Coloque o papel.

3. Continue com a Programação de Iniciação Rápida.

4. Realize transacções básicas de vendas.

5. Familiarize-se com a sua caixa registadora.

1. Tilslut kasseapparatet til elnettet og sæt batterierne i.

2. Sæt papir i.

3. Gå frem med Hurtig Start Programmering.

4. Indret basis salgstransaktioner.

5. Lær Deres kasseapparat at kende.

1. Sätt in kassaregistersladden i ett vägguttag och sätt i batterierna.

2. Ladda pappret

3. Gå vidare med programmeringen för snabbstart.

4. Utför grundläggande försäljningstransaktioner.

5. Fördjupa kännedomen om kassaregistret.

INSERTING MEMORY BACKUP BATTERIES

INSÉRER LES BATTERIES TAMPONS DE LA MÉMOIRE

BATTERIEN ZUR SPEICHERSICHERUNG EINSETZEN

INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO DE LA MEMORIA

INSTALLEREN VAN DE BATTERIJEN VOOR NOODVOEDING

INSERIR AS PILHAS DE BACKUP DA MEMÓRIA

INDSÆT HUKOMMELSE BACKUP BATTERIER

SÄTTA I BACK-UP BATTERIERNA

LOADING THERMAL PAPER

INSTALLATION DU PAPIER THERMIQUE

EINLEGEN VON THERMOPAPIER

CARGA DEL PAPEL TÉRMICO

THERMISCH PAPIER PLAATSEN

COLOCAR PAPEL TÉRMICO

ISÆTNING AF TERMOPAPIR

LADDA VÄRMEKÄNSLIGT PAPPER

DAILY JOB OPERATIONS

OPÉRATIONS QUOTIDIENNES

TÄGLICHE ARBEITEN

OPERACIONES COTIDIANAS DURANTE EL TRABAJO

DAGELIJKSE TAKEN

OPERAÇÕES DIÁRIAS

DAGLIGE ARBEJDSOPERATIONER

DAGLIGA ARBETSMOMENT

Morning startup

Démarre du matin

Einschalten zu

Geschäftsbeginn

Puesta en marcha al inicio

de la jornada

Morgens opstarten

Arranque da manhã

Morgens opstart

Sales transactions

Transactions de ventes

Verkaufsvorgänge

Transacciones de venta

Verkooptransacties

Transacções de vendas

Salgstransaktioner

Igångsättning på morgonen

End of day reports

Compte-rendu de fin journée

Berichte bei Geschäftsende

Informes de cierre de la

jornada

Einddaags-rapportages

Relatórios de fim de dia

Slut af dagens registreringer

Försäljingstransaktioner

Slut på dagen rapporter

ENGLISH

Major Features

•4 departments and up to  Price Look-Up (PLU)

settings;

• 8 clerk numbers to monitor the sales of individual

employees;

• Electronic journal with a maximum capacity of up to

3,000 transaction lines for storing all transaction data;

signalling of EJ memory full and nearly full conditions;

• 10-digit operator and client Vacuum Fluorescent

Displays (VFD);

• Quantity entries using the decimal point;

• Training mode facility with related password;

• Stock counter for PLU items, that automatically

decrements to keep track of the remaining number of

items in stock;

• Replaceable keycaps;

• Receipt on/off, and duplicate receipt features;

• Possibility of activating a Clerk Security System

consisting of a three-digit security code;

• Possibility of assigning a name to each Clerk for rapid

identification;

• Z management report mode password definition;

• Customer sales receipt header personalization and

receipt footer definition;

• Special rounding capabilities for Swiss, Danish and

Swedish currencies;

• Customer receipt and management report printing in

English, French, German, Spanish, Dutch, Portoguese,

Danish or Swedish;

• Department programming (positive and negative sales)

• 4 foreign currency exchange rates with related currency

descriptors;

• Cash, check, charge and card tender media keys, with

change tendered on all payments;

• 4 different VAT rates;

• Possibility of programming the cash register to print a

range of VAT totals on the sales receipt;

• Time display at the press of a key;

• Battery back-up protection for the records and pro-

gramming data.

Cash Register Components

With reference to figure 2:

1. Customer Display

2. Operator Display

3. Control lock

4. Keypad

5. Cash Drawer

6. Cash Drawer Lock

7. Item deposit drawer

8. Power Cord

9. Customer Receipt Output Window

10. Printer Compartment Cover

Removable Cash Drawer with Lock

With reference to figure 4, the cash drawer has slots for

banknotes and for coins.

Open the drawer by pressing

or by sliding the hidden

emergency button underneath the register.

The cash drawer can be completely removed from the

towards yourself.

Contents

Major Features 1

Cash Register Components

Removable Cash Drawer with

Lock Keypad Functions

The Control Lock and Key

Operator and Customer Displays

Error Conditions 3

Error Codes 3

Clearing an Error 3

Cash Register Reset Operations 3

Electronic Journal 4

Quick Start 5

Quick Start Programming 5

Cash Register Programming and

Features 6

Making Changes to Cash Register

Programming 6

Caption Programming using the

Alphanumeric Keypad and Character Table 6

Receipt Header and Footer 7

Department Names 8

PLU Item Names 8

Percent Discount (-%) or Add On (+%) 8

Foreign Currency Exchange Rates 9

Foreign Currency Descriptors 9

Rounding Option for Swiss, Danish,

Euro and Norwegian Currencies 9

Fraction Rounding for VAT Calculation 10

Printing VAT Information on Customer

Receipts 10

Calculator Mode 10

Clerk System 11

Clerk Names 12

Manager Password 12

Using the Cash Register in a Password

Protected Mode 12

Training Mode 12

System Options 13

Consecutive Receipt Number 15

Z1 Counter Setting 15

Z2 Counter Setting 15

Grand Total Setting 15

Management Reports 15

X and Z Reports 15

PLU Sales Report 16

Clerk Report 16

PLU Stock Report 17

Department Programming Report 17

PLU Programming Report 17

Cash Register Programming Report 17

Training Report 18

Electronic Journal Reports 18

Sales Transactions 19

Keypad Functions

With reference to figure 5:

For Departments 8-14

Example: Select department 8

1. Insert price

2. Press

3. Press the related Department key

For departments 15-40

Example: Select department 15

1. Insert price

2. Press

3. Press the related department keys and

4. Press again.

- Registers any money taken out of the cash

drawer that is not part of a sale. When pressed in the

REG mode, prints one or more copies of the last sales

transaction recorded (overrides the Receipt Off mode

set with the related key).

- Confirms an entered clerk number and three-

digit security code. In the REG mode, toggles the cash

receipt.

- When used as the RA key, registers any money

received on account that is not part of a sale; for

example, the start-up money put in the drawer at the

start of each business day can be registered as an RA.

As the Currency Conversion key, it is used to

automatically calculate and display the value in foreign

currency of the subtotal of a sale or of a particular

amount registered.

- Opens the cash drawer without registering any

amount or when changing cash for a non-sales

transaction.

- Registers sales that are put on credit, such as a

debit card, or on a credit card that is alternative to the

one used for Charge tenders.

- Registers sales paid by check.

- Subtotals a sale, and used for the programming of

VAT rates.

- Registers sales that are charged.

10.

- Totals exact cash transactions, computes

change and totals transactions that are split tendered

with check or credit card and cash together. This key is

also used to enter into the calculator mode. In the

calculator mode, it is used as the "equal" (=) key.

11.

- Departments 1 through 7, to enter single

or multiple item sales to a particular department.

12.

- Enters a decimal point for defining quantities

with decimals during sales transactions. During caption

programming, confirms the entry of the selected

character when the same key is repeated.

13.

/ - Input amounts, indicate how many

times a particular item repeats, add and subtract

percentage rates and input department code numbers.

Used to input the characters indicated on the related

key and indicated in the Character Table when defining

clerk names, receipt header, receipt footer, department

names, PLU product names and currency identifiers.

During caption programming,

adds a space

between characters.

14.

- Multiplies [DEPARTMENT] or

entries and

displays the current date, time and EJ information in the

REG and JRNL modes.

During caption programming, enters double-width

characters.

15.

- Clears an entry made from the numeric keypad

or with

before finalizing a transaction with a

Department or function key. Also used to clear error

conditions.

16.

- Registers a preset price of an individual item to

the appropriate department.

17.

- Used to add or subtract a percentage rate from

an individual item or an entire sale. The rate can be a

pre-programmed percentage rate or any other manually

entered percentage rate.

18.

- Used to manually enter a price for a PLU article.

19.

- When used as the coupon key, subtracts an amount

from an item or the sales total, such as a coupon deduction.

When used as the Refund key, subtracts an item that is

returned for refund.

20.

- Advances the receipt or journal paper one line

feed; advances the paper continuously when held

down.

21.

- Deletes the last item entered, and used for

correcting a particular entry after it is processed and

printed.

During caption programming, cancels from right to

left the characters that have been entered.

- Allows price entering for Departments 8-40.

ENGLISH

Operator and Customer Displays

Your cash register is equipped with two 10-digit

alphanumeric Vacuum Fluorescent Displays (VFD). With

reference to figure 6, the display is read from left to right as

follows:

C1...C8 (1) - With the Clerk System active,

indicates the clerk number entered

before working in the REG or JRNL

mode, or when

is pressed.

Department (2) - A set of digits indicating the

department key pressed for each

entry.

Repeat/Multiply (3) - A number displayed when

repeating or multiplying items to

indicate the number of items entered

at one price.

Amount (4) - Indicates entry amounts and

sales totals.

Special Symbol Indicators

Special symbols appear at the far left-hand side of the

displays during cash register operation:

C (Change) Indicates that the displayed amount is the

change due to the customer.

E (Error) Indicates when an error is made during

operation or when programming the cash

operator.

ST (Sub-total)

Indicates that the amount shown is the

subtotal of a transaction, including sales tax

if applicable.

- (Minus) Displays a negative entry. Also displays if

subtotal or cash tendered total is a negative

number due to a return or refund.

_ (Line) Indicates, from left-to-right on the bottom of

the display, the calculator mode, receipt off

mode, training mode and an electronic

journal nearly full condition (less than 700

transaction lines available).

Displayed when

is pressed to indicate

that the amount is displayed in foreign

currency.

CA (Cash) Indicates a sales transaction paid by cash.

Ch (Check) Indicates a sales transaction paid by check.

Cr (Charge) Indicates a sales transaction paid by credit

card.

These symbols clear automatically when you start the next

entry or press

Error Conditions

Error Codes

The following error codes can be displayed:

E1 Operation error

E2 Sales amount exceeded

E3 Zero-price entry error

E4 Incorrect full-void entry

E5 Clerk number and password requested

E6 Manager password requested

Clearing an Error

Press

to clear an error. The tone ends, the displays

clear and the keypad unlocks, allowing you to continue

with the transaction or restart the program.

If an error condition cannot be cleared by pressing

reset the cash register by performing one of the cash

Cash Register Reset Operations

If the cash register does not function, for example while

programming and the error signal cannot be stopped by

pressing

, reset the cash register.

There are four reset operations; be very careful when

choosing the one to perform since you could unnecessarily

cancel report data and cash register programming data.

Partial Reset

A Partial Reset operation just clears the cash register's

working memory.

1. Turn the control key to the OFF position.

2. Press

for about 2 seconds and then press

If the cash register still remains in an error condition,

proceed with the Full Reset - Reports operation.

Full Reset Reports

A Full Reset - Reports operation erases the cash register's

working memory, and all totals and counters (all report

data).

1. Turn the control key to the OFF position.

2. Press

for about 2 seconds and then press

If the cash register still remains in an error condition,

proceed with the Full Reset - New Language Entry Excluded

operation.

The Control Lock and Key

This control lock key must be properly positioned to operate

the cash register, to set the programs and to print or reset

the totals for the management report. With reference to

figure 3:

1. Turn the control key to the required position indicated

below.

PRG Used to set and change program settings.

OFF The cash register is turned off and cannot be

used.

REG (On/Customer Receipt) - The cash register is set

for standard sales transactions. A customer

receipt is printed for each transaction.

JRNL (On/Journal Tape) - The cash register is set for

standard sales transactions. A journal record is

printed for each transaction. The key-activated

Receipt On/Off function does not work in this

mode (transaction always printed).

X1/X2 Prints the X management (mid-day) report.

Z1/Z2 Prints the Z management (end-of-day) report and

resets totals (except the grand total) to zero.

Full Reset - New Language Entry Excluded

A Full Reset - New Language Entry Excluded, erases the

cash register's working memory, all totals and counters

(all report data) and cancels all cash register

programming data with the exclusion of the language-

specific captions programmed. Be extremely careful

when using this reset operation.

1. Turn the control key to the OFF position.

2. Press

for about 2 seconds and then press

3. Reprogram the cash register.

If the cash register still remains in an error condition,

proceed with the Full Reset - All Data operation.

Full Reset - All Data

A Full Reset - All Data operation erases the cash

report data) and cancels all cash register programming

data. Be extremely careful when using this reset

operation. Use this method as last resort only.

1. Turn the control key to the OFF position.

2. Press

for about 2 seconds and then press

3. Reprogram the cash register.

Electronic Journal

The cash register is equipped with a dynamic Electronic

Journal (EJ) memory that by default contains up to 3,000

lines of sales data. During transactions, the sales data are

continuously recorded in this memory so that you are

constantly kept up-to-date with the latest 3,000 lines of

effective sales information.

You can, however, program the cash register for standard

electronic journal opertion. In this case you program the

memory to hold a maximum of 3,000 sales data lines before

being promped to clear the memory. The electronic journal

stores all the sales receipts recorded in the REG and JRNL

mode, thus allowing you to print this record at any time or

when memory reaches the nearly full or full condition.

To program the cash register for standard electronic journal

operation:

1. Control key position: PRG.

2. Press

NOTE: You can also personalize other electronic journal

features, by programming System Options 4, 5, 6 and 7.

See "System Options" for details.

When the electronic journal reaches a nearly full condition,

there are less than 700 lines remaining in journal memory.

A warning beep will sound at the beginning and end of

each transaction performed.

When the journal reaches a full condition, less than 300

lines are remaining in memory. A message is displayed

indicating that the journal memory is full along with a

warning beep at the beginning of a transaction; press

to continue with further transactions; remember,

however, that the transaction data will NOT be stored in

memory and the consecutive receipt counter will not

increase. If you

want to terminate the sales transaction, press

To know how many lines are remaining in the electronic

journal, press

in the REG mode

and outside of a sales transaction.

Printing and Clearing the Contents of the Elec-

tronic Journal

Make sure that plenty of paper is loaded in the printer.

1. Control key position: Z1/Z2.

2. Press

To interrupt report printing, press

. To resume printing,

press

again. To stop report printing, press

When the contents of the electronic journal are printed, a

message is displayed along with a beep to indicate that the

EJ memory capacity has been restored to its maximum

programmed line capacity.

NOTE: You can also print the contents of the electronic

journal with the control key in the X position; doing so,

however, will not clear the electronic memory.

Clearing Electronic Journal Memory Without

Printing the Contents

The electronic journal memory contents are cleared and

not printed:

1. Control key position: Z1/Z2.

2. Press

ENGLISH

Quick Start

This section allows you to program basic cash register

features so that you can start to work right away with your

new product. Programs and transaction information for

management reports are stored in the memory of the cash

Before beginning to program the cash register or to

perform sales transactions, insert the batteries to save

this information if a power failure occurs or if the cash

Quick Start Programming

1. Set your Language

NOTE: After you set your language the cash register will

automatically perform a reset and cancel all the

programming and transaction data stored.

1. Control key position: PRG.

2. Press

3. Press your language identifier:

for Spanish,

for French,

for German,

for Dutch,

for Portuguese,

for Danish,

for Swedish,

for English.

4. Press

Example: Program the cash register to print in French.

Type/Press:

2. Set the Date

1. Control key position: PRG.

2. Type the current date in the DDMMYY format.

3. Press

Example: Set a date of May 25, 2014.

Type/Press:

3. Set the Time

1. Control key position: PRG.

2. Type the current time in the HH:MM, 24-hour format.

3. Press

Example: Set the time at 3:30 PM.

Type/Press:

Language identifier

Day

Month Year

4. Set a Fixed VAT Rate

1. Control key position: PRG.

2. Type the [number] that represents the VAT (1 for VAT1,

2 for VAT2, 3 for VAT3 and 4 for VAT4).

3. Press

4. Type the VAT rate. Five digits can be used and you

MUST enter three digits after the desired decimal

place.

5. Press

Example: Set a VAT1 rate of 5.50%.

Type/Press:

NOTE: Before changing a VAT rate, print a Z Financial

report. See "X1 and Z1 Financial Reports".

See sections "Fraction Rounding for VAT Calculation" and

"Printing VAT Information on Receipt" for other VAT-related

features.

5. Link a multiple/single item sale, tax status

and Item Price to a Department

A total of 40 departments are available on your cash

ogramming a department consists of assigning

a multiple/single item positive or negative sale and a

previously programmed tax status to it. You can then

optionally assign a preset price to the department.

A 3-digit department status can be programmed by using

the following options:

Multiple/Single Item Sales Tax Status

0 = Multiple, positive item sales 00 = Non taxable

1 = Single, positive item sales 01 = Taxable with

2 = Multiple, negative item sales VAT 1

3 = Single, negative item sales 02 = Taxable with

VAT 2

03 = Taxable with

VAT 3

04 = Taxable with

VAT 4

1. Control key position: PRG.

2. Type the [Multiple/Single Item Sales] and [Tax Status]

options by referring to the previous table. A 3-digit

status code must be entered.

3. Press

4. Type a [unit price] to assign to a specific item and then

assign it to a department by pressing the related

department. See description page 2.

Hour

Minutes

VAT number

Example: Program a multiple positive item sale, VAT 2

and a price of

€

2.50 to an item in Department 2.

Type/Press:

After you have programmed your departments, you can

print a report that indicates the programmed values. See

section "Department Programming Report" for details.

6. Program a Fixed Price Look-Up (PLU)

Up to 999 PLUs can be programmed. You can also define

the number of items in stock for each individual PLU

programmed.

Every time an item is sold, the inventory number decrements

automatically so as to keep track of the remaining number

of items in stock.

1. Control key position: PRG

2. Press

, type the [PLU number (between 1 and

999)] and then press

3. Type the [number between 1 and 9999] of PLU items

in stock and then press

4. Type the [unit price] that you wish to assign to the PLU.

Press the related department key(s) to assign the PLU

to a Department.

If tax is required for a particular PLU item, be sure to

link the PLU number related to the item to a

department that is programmed for tax. To program a

department for tax, refer to the section Link a Multiple/

Single Item Sale, Tax Status and Item Price to a

Department.

6. Press

Example: Create PLU 1 with a unit price of €

2.69

assigned to Department 3. Define a total of 200 items in

stock.

Type/Press:

After you have programmed your PLU items, you can print

a report that indicates the programmed values. See section

"PLU Programming Report" for details.

Multiple positive

item sales

Tax status

Unit price

Department

PLU number

PLU items in stock

Department

Cash Register Programming and

Features

Programs and transaction information for management

reports are stored in the memory of the cash register which

is protected by back-up batteries.

Before beginning to program the cash register or to

perform sales transactions, insert the batteries to save

this information if a power failure occurs or if you unplug

the cash register from the power outlet.

Making Changes to Cash Register

Programming

If you wish to make a change to your initial programming

(such as an update to VAT rates, PLUs or exchange rates):

• Turn the control key to the PRG position.

• Re-do the program in question and confirm as explained

in the next sections

• Turn the control key to another operating mode.

A new program entry will automatically overwrite a previous

entry for the same program.

Caption Programming using the

Alphanumeric Keypad and Character

Table

To program customer receipt headers and courtesy

messages, PLU product names, department names, clerk

names and foreign currency descriptors you can use just

the alphanumeric part of the keypad to enter non-accented

capital letters and the Character Table to enter small

letters, accented capital and small letters, special characters

or symbols. The following captions can be programmed:

•

Up to 999 PLU item names of a maximum 12 characters

each

• Up to 40 department names of a maximum 12 characters

each

• Up to 8 clerk names of a maximum 12 characters each

• Receipt headers of up to 6 lines of a maximum 24

characters each

• Receipt footers of up to 4 lines of a maximum 24 characters

each

• Up to 4 foreign currency identifiers of a maximum 10

characters each.

Using the Keypad

To use the alphanumeric keypad to enter capital caption

letters, locate the letter wanted and press its associated

alphanumeric key the number of times needed to display

it (the letter will be displayed on the far right-hand side of

the display).

• If the same alphanumeric key has to be used for

successive letters of a caption, press

between the two letters.

• Press

if you want to add spaces.

• If you want to give a determined letter a double-width

attribute, press

before pressing the letter key.

• Any incorrect letter can be canceled by pressing

that provides the typcal backspace function available in

the PC environment.

PLU price

ENGLISH

• Confirm your final caption by pressing

Example: Enter the word BOOKS.

Type/Press:

Using the Character Table

The Character Table provides all the letters and symbols

that your cash register is capable of printing.

To use this table, with reference to figure 7:

• First look for the letter or symbol wanted and then

identify its corresponding alphanumeric key listed in

the first column on the left.

• Press the alphanumeric key on the keypad the number

of times needed to select the character by reading the

number on the row on the top of the table.

• Confirm your final caption by pressing

NOTE: Special accented national letters are not displayed.

Example: Select the letters L and Ü.

Type/Press:

Receipt Header and Footer

By default your cash register prints a header and footer on

all customer receipts when the control key is in the REG

position.

The receipt header can consist of up to 6 lines of 24

characters each, the footer up to 4 lines of 24 characters

each. You can change the cash register's default header

or footer by using the numeric keypad and/or Character

Table to enter the characters.

1. Control key position: PRG.

2. Press

repeatedly until displaying the message

"HD1" indicating the first line of the receipt header, or

"FT1" indicating the first line of the receipt footer.

3. Press

repeatedly until displaying the line number

of the header or footer line you want to personalize, on

the left-hand side of the operator display.

4. Enter the letters or characters of the string you wish to

define and then press

5. Repeat steps 3 and 4 if you wish to program the

remaining programmable header or footer lines.

6. Press

to exit.

Example: Change the third line of the default header to

PLEASE COME AGAIN using the Character Table.

Type/Press:

K S

Switch to Recipt header

definition mode

Confirm entered

header

Exit

Receipt header line selection

S E

O M

I N

Department Names

ou can assign a name of up to 12 characters long to each

of the 40 departments available.

The department names that you define will be printed on

the customer receipts, journal reports and on all

management reports.

1. Control key position: PRG.

2. Press

repeatedly until displaying the message

"DP01" indicating the first customizable department.

3. Press

repeatedly until displaying the desired

department number on the left-hand side of the operator

display.

4. Enter the letters or characters of the string you wish to

define and then press

5. Repeat steps 3 and 4 for all desired department names.

6. Press

to exit

Example: Name department 3 "BOOKS" by using the

alphanumeric keypad.

Type/Press:

PLU Item Names

After associating a price to a PLU code, you can name the

PLU to identify the product that it represents. The name that

you can associate to the PLU code must be up to 12

characters long.

The PLU names that you define will be printed on the

customer receipts, journal reports and on the PLU

management reports.

1. Control key position: PRG.

2. Press

to display the message "PL001" indicating

the first PLU.

3. Press

repeatedly until displaying the desired PLU

number on the left-hand side of the operator display.

4. Enter the name to assign to the PLU and then press

5. Repeat steps 3 and 4 for all desired PLU names.

6. Press

to exit.

Example: Name PLU 2 "COFFEE" by using the

alphanumeric keypad.

Type/Press:

Percent Discount (-%) or Add On (+%)

Setting this option automatically calculates the preset

discount or add on rate each time

key is pressed. The

percentage rate can be discounted from, or added on to,

an individual item or sales transaction total.

1. Control key position: PRG.

2. Type the [numbers] representing the desired

percentage rate. Up to four digits ranging from 0 to

99.99 can be used. Two digits must be placed before

the decimal point and two must be placed after.

3. Define whether the percentage rate is a discount or an

add on by pressing the related code indicated below:

0 = Percent add on

1 = Percent discount

3. Press

to store the rate.

Example: Program a standard 5.50% discount rate.

Type/Press:

Switch to Department

name definition mode

Confirm entered

department name

Exit

Department number

selection

Confirm entered

PLU name

Exit

Switch to PLU Name

definition mode

PLU number selection

Units Decimals

Sign

ENGLISH

oreign Currency Exchange Rates

You can program up to four different foreign currency

exchange rates. The foreign currency value is displayed

whenever

is pressed during a sales transaction.

1. Control key position: PRG.

2. Type the identification number

corresponding to the foreign currency exchange rate

that you wish to define and then press

3. Type the [decimal point position] of the exchange rate

(0-8 digits after the decimal point).

4. Type the [decimal point position] of the converted

amount (0-3 digits after the decimal point).

5. Type the [exchange rate] using up to six digits without

specifying any decimal point.

6. Press

Example: Program the first exchange rate as:

1 GBP = 1.172 EURO.

Type/Press:

When the Foreign currency conversion calculation sys-

tem option 15 is set to Divide, the converted amount is

calculated as follows:

Conversion Amount = Subt / FC rate

When the Foreign currency conversion calculation is set

to Multiply, the converted amount is calculated as

follows:

Conversion Amount = Subt x FC rate.

oreign Currency Descriptors

You can define a currency descriptor of up to 10 characters

long for each of the four exchange rates programmed. The

descriptor of the foreign currency used will be printed on

the customer receipt during sales transactions that are

finalized with payment in foreign currency, and on the

management reports.

1. Control key position: PRG.

2. Press

until displaying the message "FC1"

indicating the first of the four possible foreign currency

exchange rates.

3. Press

repeatedly until displaying the desired

exchange rate identification number on the left-hand

side of the operator display.

4. Enter the descriptor to assign to the selected foreign

currency and then press

5. Repeat steps 3 and 4 if you wish to assign a descriptor

to the remaining foreign currencies, if defined.

6. Press

to exit.

Example: Name foreign currency 1 "EURO" by using the

alphanumeric keypad.

Type/Press:

Rounding Option

for Swiss, Danish, Euro

nd Norwegian Currencies

For the Swiss franc, Danish krone, Euro and Norwegian

krona currencies, you can program the machine to so that

the amount of a transaction is automatically rounded

accordingly whenever the

or a [tender]

key is pressed. The rounded result will be displayed on the

operator and client displays, printed on the customer

receipt and journal report. The total adjustments are

indicated on the financial reports.

Setting the Rounding Option

With reference to the section "System Options", by setting

Machine Condition 14 to the related value (1, 2, 3 or 4), you

can program the machine to round off the subtotal or tender

values of the related currency.

Switch to foreign currency

definition mode

Confirm entered

foreign currency

descriptor

Exit

Exchange rate

ID number

Dec. point position of

exchange rate

Dec. point position of

converted amount

Exchange rate (1.172 Euro)

Fraction Rounding for VAT Calculation

Fraction rounding is used to round figures with decimals up

or down to the nearest whole numbers and is used for

percent tax calculations.

Choose from the following three options to select the

rounding as needed:

Status Number Fraction Rounding

0 a fraction of a pence is rounded down

one pence

1 a fraction under one-half pence is

rounded down one pence, a fraction

above one-half pence is rounded up

one pence (default setting)

2 a fraction of a pence is rounded up

one pence

1. Control key position: PRG.

2. Type system option

followed by the status

number [0, 1 or 2] to select the desired fraction rounding.

3. Press

to store the new setting.

Example: Program the rounding code so that a fraction

under one-half pence is rounded down one pence, a

fraction above one-half pence is rounded up one pence.

Type/Press:

Printing VAT Information on Customer

Receipts

You can program the cash register to print VAT information

on the customer receipt according to your business' or

country's requirements.

Programming the Cash Register to Print the

Required VAT Information

With reference to the section "System Options", by setting

machine conditions 37, 38, 39, 40 and 41 you program the

cash register to print the VAT information that you need.

1. Control key position: PRG.

2. Type the [machine condition number] followed by

status number

, then press

3. Slide the control key to the OFF position.

Receipt With Sum of all VAT Amounts Calculated

(TOTAL VAT) - Machine Condition 37

Sum of the

individual VAT

totals

Receipt With Taxed Sales Totals Split per Rate

(AMT VAT INCL) - Machine Condition 38

Receipt With Sum of the Taxed Sales Totals

(TOTAL INCL VAT) - Machine Condition 39

Receipt with Taxable Sales Totals without VAT per each

Rate (AMT VAT EXCL) - Machine Condition 40

Receipt With the Sum of the Taxable Sales Totals without

VAT (TOT EXCL VAT) - Machine Condition 41

Calculator Mode

The calculator mode is a non-print mode that can only be

accessed in the REG or JRNL position.

The following keys can be used in the calculator mode:

Key

VAT totals

per pro-

grammed

rate

Programmed

VAT rates

Programmed

VAT rates

VAT totals

per pro-

grammed

rate

Taxed sales

totals per

rate

Programmed

VAT rates

VAT totals

per pro-

grammed

rate

Taxable

sales totals

without VAT

per each rate

VAT totals

per pro-

grammed

rate

Programmed

VAT rates

Sum of taxed

sales totals

Programmed

VAT rates

Sum of the

taxable sales

totals without

VAT

VAT totals per

programmed

rate

ENGLISH

Entering the Calculator Mode

1. Control key position: REG or JRNL.

2. Type the [four-digit password] and press

3. A line will appear on the far left-hand side of the display

indicating that the calculator mode is in operation.

Exiting the Calculator Mode

1. Control key position: REG or JRNL.

2. Press

3. The line will disappear from the display indicating that

you are now back into the normal register mode.

Programming a Calculator Mode Password

1. Control key position: PRG.

2. Press

3. Type the [4-digit password] and press

NOTE: The 4-digit password cannot be 0000.

Example: Define calculator mode password 1962.

Type/Press:

Clerk System

The Clerk System is a security feature that enables you to

control access to the cash register and monitor the number

of transactions and the sales of up to 8 Clerks.

Your cash register is configured at the factory with the

Clerk System deactivated. You can activate the Clerk

System for a degree of protection and sales monitoring or

deactivate it again so that the cash register can be used

freely without restrictions.

NOTE: If the Clerk System is deactivated, the cash register

is used without needing to enter a Clerk number only or a

Clerk number and its related 3-digit security code.

You can also program other clerk-related features. See

"System Options", Machine conditions 9 and 10 for details.

Activating the Clerk System

1. Control key position: PRG.

2. Press

Deactivating the Clerk System

1. Control key position: PRG.

2. Press

Programming a Secret Code Linked to a Clerk

Number

With the Clerk System active:

1. Control key position: PRG.

2. Type a number from

to identify the clerk

which the secret code will be linked.

3. Press

4. Define if the clerk is a normal or training clerk by typing

the related code indicated below:

0 = Normal clerk

1 = Training clerk

5. Press

6. Define a three-digit secret code by typing three [numeric

keys].

7. Press

Example: Assign secret code 106 to a normal Clerk 1.

Type/Press:

Entering a Clerk Number/Secret Code Before

Cash Register Operations

1. Control key position: REG or JRNL.

2. Type a Clerk number

and press

3. Type the corresponding three-digit code (if

programmed) and press

The clerk number is displayed (C1 .....C8) to identify the

clerk that is in use and that it is now possible to carry out

transactions. The clerk number is printed on the sales

receipt and on the management reports.

Calculator password defined

Confirm

password

Switch to Calculator mode

password definition

Secret code

Clerk number

Clerk Names

You can program a clerk name or identifier of up to 12

characters long by using the alphanumeric keypad or the

Character Table. It will be automatically printed on all

receipts, journal records and management reports.

1. Control key position: PRG.

2. Switch the cash register to the Clerk name definition

mode by pressing

repeatedly until displaying the

message "CL1" indicating the first Clerk number.

3. Select the Clerk number corresponding to the Clerk

whose name you wish to define by pressing

repeatedly until displaying the number on the right

hand side of the operator display.

4. Using the alphanumeric keypad and Character Table,

enter the clerk name then press

. The name entered

will be automatically printed.

5. Press

to exit.

Example: Program Alex as the name for Clerk number 2

using the Character Table.

Type/Press:

Manager Password

You can define a manager password to prevent

unauthorized access to the machine's Z mode. Since the

management report taken in the Z mode resets transaction

totals to zero, a management password prevents the

accidental resetting of these totals by unauthorized

personnel.

Defining a Z Mode Manager Password

1. Control key position: PRG.

2. Press

3. Type your 4-digit manager password and press

NOTE: If you define a manager password of 0000, the

password security protection feature will not work.

Example: Define manager password 9876 for the Z mode.

Type/Press:

Clearing the Z Mode Manager Password

1. Control key position: PRG.

2. Press

3. Press

Using the Cash Register in a Password

Protected Mode

If a manager password was defined to protect unauthorized

access to the Z mode, proceed as follows to enter the specific

password so that you can print the Z management report:

1. Control key position: Z1/Z2.

2. Type the specific 4-digit password.

3. Press

Training Mode

The training mode allows you to use the cash register to

perform true sales transactions for learning purposes. All

transactions performed in this mode are not recorded in the

management financial reports and the sales receipts are

not numbered consecutively.

When the cash register is switched to the training mode, all

training transactions are performed in the REG or JRNL

mode. You can also print a detailed training report to keep

track of the transactions performed in this mode. See

"Training Report" for details.

To switch the cash register to the training mode:

1. Control key postion: PRG.

2. Press

A line appears on the display to indicate that the cash

3. Turn the control key to REG or JRNL to perform training

sales transactions.

To exit the training mode:

1. Control key position: PRG.

2. Press

To switch the cash register to the training mode when a

training mode password has been defined:

1. Control key position: REG or JRNL.

2. Type your [4-digit password] and press

A line appears on the display to indicate that the cash

Confirm entered Clerk name

Exit

Switch to Clerk Name

definition mode

Clerk number selection

Manager password defined

Confirm entered

Manager password

Switch to Z mode password definition

ENGLISH

To exit the training mode when a password has been

defined:

1. Control key position: REG or JRNL.

2. Type your [4-digit password] and press

Programming a Training Mode Password

A training mode password prevents unauthorized access

to the training mode and allows training to be performed in

the REG or JRNL mode.

1. Control key position: PRG.

2. Press

3. Type your [4-digit password] and press

NOTE: Do not assign a password 0000.

Example: Define training mode password 9876.

Type/Press:

System Options

Your cash register's system options programming feature

includes a number of options for the operation of the cash

already set upon delivery of the cash register to meet the

most frequent requirements.

The cash register's factory default settings, which you can

reprogram at any time, are indicated in bold print in the

table below. At any time you can print a report indicating

how your cash register is programmed. See " Cash Register

Programming Report" for details.

1 Date display/print format

0 = Date in “day - month - year” format

1 = Date in “month - day - year” format

2 Time indication

0 = 24Hour indication

1 = 12Hour indication

3 0 = Decimal point position – n

1 = Decimal point position – n.n

2 = Decimal point position – n.nn

3 = Decimal point position – n.nnn

4 Electronic Journal

0 = Dynamic electronic journal operation

1 = Standard electronic journal operation

5 Electronic Journal storage selection

0 = Stores sales receipt only on electronic journal

1 = Full registration on electronic journal

6 Sound warning beep for EJ memory nearly full

condition at the start of the transaction

0 = Do not sound

1 = Sound

Training Mode password

defined

Confirm entered

password

Switch to Training

Mode password

definition mode

7 Sound warning beep for EJ memory nearly full

condition at the end of the transaction

0 = Do not sound

1 = Sound

8 Clerk System status

0 = Clerk system inactive

1 = Clerk system active

9 Clerk security code entry

0 = Clerk security code entry not required

1 = Clerk security code entry

10 Clerk number entry

0 = Clerk number entry not required at each

transaction

1 = Clerk number entry required at each

transaction

11 Zero price registration activity

0 = Active

1 = Inactive

12 VAT calculation

0 = Reserved

1 = Add-on TAX

2 = VAT calculation

13 Fraction Rounding Mode

0 = Round down

1 = Round off 5/4

2 = Round up

14 European rounding selection

0 = No European rounding

1 = Special rounding selection - Swiss

0.01 – 0.02 = amount rounded to 0.00

0.03 – 0.07 = amount rounded to 0.05

0.08 – 0.09 = amount rounded to 0.10

2 = Special rounding selection - Danish

0.00 – 0.24 = amount rounded to 0.00

0.25 – 0.74 = amount rounded to 0.50

0.75 – 0.99 = amount rounded to 1.00

3 = Special rounding selection - Euro

0.01 – 0.03 = amount rounded to 0.00

0.04 – 0.07= amount rounded to 0.05

0.08 – 0.09 = amount rounded to 0.10

4 = Special rounding selection - Norwegian

0.0 – 0.49 = amount rounded to 0.00

0.50 – 0.99 = amount rounded to 1.00

15 Foreign currency conversion calculation

0 = Divide

1 = Multiply

16 Multiple receipt issue

0 = Issue multiple receipts

1 = Do not issue multiple receipts

17 Drawer open during NO SALE transaction enable/

disable

0 = Open

1 = Do not open

18 Update consecutive number on NO SALE

transaction receipt enable/disable

0 = Update consecutive number on receipt

1 = Do not update consecutive number on receipt

19 Zero skip

0 = Zero skip on financial reports

1 = No zero skips on financial reports

20 Consecutive receipt number reset

0 = Do not reset consecutive receipt number

after Z1 report

1 = Reset consecutive receipt number after Z1

report

21 Grand Total reset

0 = Do not reset Grand Total after Z1 report

1 = Reset Grand Total after Z1 report

22 Z1/Z2 counter reset

0 = Do not reset Z1 and Z2 counter after Z report

1 = Reset Z1 and Z2 counter after Z report

23 Receipt line spacing selection

0 = 0.500mm

1 = 0.667mm

2 = 0.833mm

3 = 1.000mm

4 = 1.167mm

5 = 1.333mm

6 = 1.500mm

7 = 1.667mm

8 = 1.833mm

9 = 2.000mm

24 Printing Font Size

0 = Normal Size

1 = Small Size

25 EJ report compressed printing enable/disable

0 = Disable compressed report printing

1 = Enable compressed report printing

26 Consecutive receipt number Update

0 = Update consecutive receipt number after Z1

report

1 = Do not update consecutive receipt number

after Z1 report

27-29 Reserved

30 Date printing enable/disable

0 = Enable date printing

1 = Disable date printing

31 Time printing enable/disable

0 = Enable time printing

1 = Disable time printing

32 Consecutive receipt number printing enable/disable

0 = Enable consecutive number printing

1 = Disable consecutive number printing

33 Subtotal printing enable/disable

0 = Print Subtotal when

is pressed

1 = Do not print Subtotal when

is pressed

34 Tax symbol at right hand side of amount printing

enable/disable

0 = Print tax symbol at right side of amount

1 = Do not print tax symbol at right side of amount

35 VAT details print position

0 = Print VAT details after tender amount (sales

receipt)

1 = Print VAT details before total amount (sales

receipt)

36 VAT amount split per rate printing enable/disable

0 = Print VAT amount split per rate

1 = Do not print VAT amount split per rate

37 Total VAT amount printing enable/disable

0 = Print total VAT amount

1 = Do not print total VAT amount

38 Taxable amount split per rate printing enable/disable

0 = Print taxable amount split per rate

1 = Do not print taxable amount split per rate

39 Total taxable amount printing enable/disable

0 = Print total taxable amount

1 = Do not print total taxable amount

40 Taxable amount out of VAT split per rate printing

enable/disable

0 = Print taxable amount out of VAT split per rate

1 = Do not print taxable amount out of VAT split

per rate

41 Total taxable amount out of VAT printing

enable/disable

0 = Print total taxable amount out of VAT

1 = Do not print total taxable amount

out of VAT

42 NO SALE receipt printing enable/disable

0 = Print total NO SALE Receipt

1 = Do not print NO SALE Receipt

43 X/Z report header printing enable/disable

0 = Print header on X/Z report

1 = Do not print header on X/Z report

44 Z1/Z2 counter printing enable/disable

0 = Print Z1/Z2 counter

1 = Do not print Z1/Z2 counter

45 Grand Total printing enable/disable on Z1/Z2 report

0 = Print GT

1 = Do not print GT

46 PAYMENT MEDIA counter on Z1/Z2 report printing

enable/disable

0 = Print Payement Media counter

1 = Do not print Payement Media counter

47 NO SALE counter on Z1/Z2 report printing enable/

disable

0 = Print NO SALE counter

1 = Do not print NO SALE counter

48 VOID TOTAL counter on Z1/Z2 report printing

enable/disable

0 = Print VOID TOTAL counter

1 = Do not print VOID TOTAL counter

49 REFUND TOTAL counter on Z1/Z2 report printing

enable/disable

0 = Print REFUND TOTAL counter

1 = Do not print REFUND TOTAL counter

50-89 Reserved

90 Language selection

0 = Select English

1 = Select Spanish

2 = Select French

3 = Select German

4 = Select Dutch

5 = Select Portuguese

6 = Select Danish

7 = Select Swedish

NOTE: After you set your language the cash

cancel all the programming and transaction data

stored

ENGLISH

Changing the Cash Register's Standard Settings

1. Control key position: PRG.

2. Type the [number] of the machine condition.

(1 to 90 as indicated in the table) that you wish to

change.

3. Type the [number] of the required setting.

4. Press

Example: Set the date to the Month/Day/Year format.

Consecutive Receipt Number

By default the cash register prints a consecutive receipt

number of up to 4 digits on each sales receipt and

management report. You can change this number according

your business needs. The newly entered receipt number

will be printed.

1. Control key position: PRG.

2. Type

and press

3. Type your [4-digit consecutive receipt number] and

press

Z1 Counter Setting

You can set the Z1 counter according to your business

needs. The newly set Z1 counter will be printed.

1. Control key position: PRG.

2. Type

and your [4-digit Z1 counter] and

press

Z2 Counter Setting

You can set the set Z2 counter according to your business

needs. The newly set Z2 counter will not be printed.

1. Control key position: PRG.

2. Type

and your [4-digit Z2 counter] and

press

Grand Total Setting

You can program the transaction grand total value printed

on the management reports.

1. Control key position: PRG.

2. Type

and press

3. Type your [10-digit max Grand Total] and

press

Management Reports

Transaction data is maintained in the memory of the cash

This data can be printed as a report for management

review.

The Management Report can be printed from either the

X1/X2 or Z1/Z2 position.

X and Z Reports

Turning the control key to the X1/X2 position prints the

accumulated transaction information and RETAINS ALL

TOTALS IN MEMORY. Take this report any time of the day

to print periodic reading of the transactions performed

(some users call the X report a mid-day report). X reports

include the PLU Report, Clerk Report, and the X1 and X2

Financial Reports.

Turning the control key to the Z1/Z2 position prints the same

information as the X report. The only difference is that after

a Z report printout ALL TRANSACTION TOTALS ARE

RESET TO ZERO, except for the grand total unless

programmed otherwise in the system options programming

mode. This report is usually taken at the end of the day so

that all the transaction totals are cleared to start from zero

the following day.

NOTE:To prevent the accidental printing of the Z report,

assign a Z mode manager password as explained in the

section entitled "Defining a Z Mode Manager Password".

An X2 report is called a period-to-date financial report

which is usually taken on a weekly basis. It accumulates all

the transaction totals. A Z2 report is the same as an X2

report with the exception that all the transaction totals are

reset to zero after it is taken. It is usually taken as a monthly

sales report to view end-of-month sales totals for each

department.

X1 and Z1 Financial Reports

NOTE: Once a "Z" report is taken, it cannot be duplicated

so be sure to have plenty of paper in the cash register.

1. Control key position: X1/X2 or Z1/Z2 (bear in mind that

a Z2 printout resets all totals to zero).

2. If a Z-mode manager password was defined, type the

[4-digit password] and press

3. Type

Machine

condition

Setting

Confirm setting

X2 and Z2 Financial Reports

1. Control key position: X1/X2 or Z1/Z2 (bear in mind that

a Z2 printout resets all totals to zero).

2. If a Z-mode manager password was defined, type the

[4-digit password] and press

3. Type

and press

Clerk Report

1. Control key position: X1/X2 or Z1/Z2 (bear in mind that

a Z Clerk Report resets all totals).

2. Press

Percent minus

total

PLU Sales Report

1. Turn the control key to the X1/X2 or Z1/Z2 position (bear

in mind that a Z PLU Report resets all PLU totals to

zero).

2. Press

PLU number

or assigned

name

Date

X report

identifier

Sales

total of

clerk 1

Sales

total of

clerk 2

Activity counter

for Clerk 1

Clerk 1 number

or assigned

name

Time

Activity counter

for Clerk 2

Sales total of all

clerks

Z report identifier

Department 1

activity counter

Z counter

Department 1 sales

total

Department number

or assigned name

Total amount VAT 1,

2, 3 and 4

Coupon amount

total

Refund total

Gross sales total

Cash sales total

Check sales total

Charge sales total

Received on

account total

Paid out total

Cash in drawer

total

Check in drawer

total

Net sales total in

local currency

Cash sales counter

Void total

Charge sales counter

Check sales counter

Consecutive

receipt number

Paid out counter

Received on account

counter

Credit in drawer total

Date

Sales total for all

departments

Grand total

Card sales counter

Card sales total

Card in drawer total

Foreign currency

total

All PLU

sales total

X report

identifier

PLU quantity

sold

PLU sales

total

ENGLISH

PLU Stock Report

This report provides a printout showing the number of

items in stock for each individual PLU. It can only be issued

in the X1/X2 mode.

1. Control key position: X1/X2

2. Press

PLU number

or assigned

name

Number of PLU

items in stock

You can also print a Minimum PLU Stock Report that

provides you with an inventory of all the PLU items under a

determined quantity that you define. Also this report can

only be issued in the X1/X2 mode.

1. Control key position: X1/X2

2. Type the [stock number] of up to 4 digits.

3. Press

PLU number

or assigned

name

Number of PLU

items in stock

Example: Print a Stock Report of all PLU items with less

than 100 items in stock.

Type/Press:

Department Programming Report

This report provides a printout showing how your

departments are programmed. It provides the status,

associated VAT and associated price for each department.

1. Control key position: PRG

2. Press

PLU Programming Report

This report provides a printout showing how the PLUs are

programmed. Their number, associated price, VAT rate (if

applicable), item descriptor and associated department

are reported on this receipt.

1. Control key position: PRG.

2. Press

Cash Register Programming Report

This report provides a printout showing how your cash

programmed for all system options, the VAT rates, foreign

currency exchange rates and percent minus value

programmed, the manager password and training mode

password assigned, and the three-digit security code

assigned to the clerk.

1. Control key position: PRG

2. Press

Training Report

This report provides an X or Z report of the transactions

performed in the training mode. Like the ordinary X and Z

financial reports, a Z report resets all transaction totals to

zero and provides the same information as an ordinary X

or Z financial report with the exception that the report

identifier is "X0" or "Z0".

1. Control key position: X1/X2 or Z1/Z2. Bear in mind that

in the Z position the training report contents are cleared.

2. Press

Electronic Journal Reports

An electronic journal report executed with the control key

in the X1/X2 position does not clear the electronic journal

memory (and therefore all transaction data are retained)

while the report executed with the control key in the

Z1/Z2 position cancels electronic journal memory thus

restoring it to its maximum line capacity programmed.

To momentarily interrupt report printing, press

. Press

this key again to resume printing.

To cancel report printing, press

Complete Electronic Journal Report

This report is a complete listing of transaction receipts and

Z financial reports taken within the maximum line capacity

programmed.

1. Control key position: X1/X2 or Z1/Z2. Bear in mind that

in the Z position the electronic journal memory contents

are cleared after you press

. Make sure there is

plenty of paper loaded in the printer.

2. If a manager password was defined type the

[4-digit password] and press

3. Press

When the contents of the electronic journal are printed, a

message is displayed along with a beep to indicate that the

EJ memory capacity has been restored to its programmed

line capacity.

Oldest Transaction Report

By entering the number of transactions you wish to view,

this report prints the selected number of oldest receipts and

Z financial reports performed and stored within the

programmed line capacity.

1. Control key position: X1/X2 or Z1/Z2. Bear in mind that

in the Z position the journal report contents are cleared.

Make sure there is plenty of paper loaded in the printer.

2. If a manager password was defined type the

[4-digit password] and press

3. Type a number between [001 and 999] indicating the

number of oldest reports wanted and press

Latest Transaction Report

By entering the number of transactions you wish to view,

this report prints the most recent receipts and Z financial

reports performed and stored within the programmed line

capacity.

1. Control key position: X1/X2 or Z1/Z2. Bear in mind that

in the Z position the journal report contents are cleared.

Make sure there is plenty of paper loaded in the printer.

2. If a manager password was defined type the

[4-digit password] and press

3. Type a number between [001 and 999] indicating the

number of latest reports wanted and press

ENGLISH

Daily Report

By entering the number of Z financial reports that you wish

to view, this report prints the receipts recorded before the

defined Z financial report along with the report itself.

1. Control key position: X1/X2 or Z1/Z2. Bear in mind

that in the Z position the journal report contents are

cleared. Make sure there is plenty of paper loaded in

the printer.

2. If a manager password was defined type the

[4-digit password] and press

3. Type a number between [01 and 99] indicating the

number of oldest end-of-day reports wanted and press

Sales Transactions

Entering and Exiting the Register Mode

1. Turn the control key to the REG or JRNL position.

Remember that the JRNL position registers all sales

transactions on the journal record while the REG position

provides customer receipts.

2. If the Clerk System option was set to active and a clerk

code was programmed, enter the related Clerk number

assigned, press

, type the associated three-digit

secret code and then press

again. If the Clerk

System option was set to active and a secret code was

not programmed, type any Clerk number

and then press

Date and Time Display

You can display the current date and time outside of a sales

transaction by pressing to display the date and

to display the time with the cash register in either

the REG or JRNL mode.

Electronic Journal Capacity Display

You can display the number of transaction data lines still

available in electronic journal memory outside of a

transaction by pressing

with the cash

Sample Receipts

The following receipt is a typical receipt issued by the cash

The following example receipt containing the least

information possible. To obtain this receipt, program system

options 30, 31, 32, 34 and 36 accordingly. See "System

Options" for details.

Customer receipt header on 6 lines

with max. 24 characters per line

Item price

Total

balance due

Change due

Clerk number

or assigned

name

Departments

Cash

tendered

Customer receipt footer on 4 lines

with max. 24 characters per line

Customer receipt header on 6 lines

with max. 24 characters per line

Item price

with

department

VAT rate

identifier

Total

balance due

Change due

Item price in

non-taxable

department

Time

Date

Clerk number

or assigned

name

Departments

Cash

tendered

Consecutive

receipt number

VAT amount

split per rate

Customer receipt footer on 4 lines

with max. 24 characters per line

Receipt On/Off

Outside of a sales transaction, the cash register can be

switched to the non-print mode where the transactions

performed in the REG (Receipt) mode will not be printed.

In the non-print mode, the sales totals will be maintained

and the management reports will print.

1. Control key position: REG.

2. Press

NOTE: You can override this setting and print the receipt of

the last sales transaction performed by pressing for

as many receipts wanted.

Exiting the Non-Print Mode

1. Control key position: REG.

2. Press

Registering a Single Item Sale with

Change Tender

Up to seven digits can be used for the amount of the entry.

Example: Register a €

1.00 item in Department 1.

Compute change for €

5.00.

1. Press .

2. Press

The transaction is ended and the change due to the

customer is displayed.

Registering a Multiple Item Sale with

Exact Cash Tender

Example: Register a € 2.50 item to Department 1, a

€

0.50 item to Department 5 and a

€

1.65 item to

Depart

ment 14, with an exact tender of € 4.65.

1. Press .

2. Press .

3. Press

4. Press .

5. Press .

Registering a Multiple Item Sale with

Exact Cash Tender in Foreign Currency

Example: Register a €

10.00 item to Department 1, a

€

20.00 item to Department 2, with an exact tender in

foreign currency.

1. Press

2. Press

3. Press to display and print the current balance due

in Local currency.

4. Press

for foreign currency number 1 programmed

and press to display the current balance due in the

foreign currency.

5. Press

Registering a Sale of Multiple Items at

Same Cost

Up to two digits can be used for the quantity multiplied.

Example: Multiply two items costing €

1.50 and register

the sale to Department 1. Compute change for €

5.00.

1. Press .

2. Press

3. Press

4. Press . The change due to the

customer is displayed.

Registering a Multiple Department Sale

with Payment in Foreign Currency and

Change Tender in Local Currency

Example: Register a €

69.99 item to Department 1, a

€

5.99 item to Department 4 and a €

3.50 item to Depart

ment 9. Compute change for

€150.00.

1. Press

2. Press .

3. Press

4. Press

to display and print the current balance due

in Local currency.

ENGLISH

5. Press for foreign currency number 1 programmed

and press

to display the current balance due in

foreign currency.

6. Type the amount tendered in foreign currency

and press .

The change due to the customer is displayed.

Registering a Charge Transaction

Example: Register a € 2.50 item to Department 1 and a

€ 3.00 item to Department 2 as a charge transaction.

1. Press .

2. Press

3. Press

4. Press .

Split Cash/Charge Tendering

Example: Register a € 10.00 item and a € 15.00 item to

Department 2. Split the amount tendered between

€ 20.00 cash and € 5.00 charge.

1. Press .

2. Press

3. Press

4. Press

. The remaining

balance due (5.00) is displayed.

5. Press

Check Tendering

Example: Register a € 70.00 item paid by check to

Department 4.

1. Press

2. Press .

Card Tendering

Example: Register a € 120.00 item to Department 2 and

a € 50.00 item to Department 3. Complete the transaction

with payment using a credit or debit card.

1. Press

2. Press

3. Press

Check Tender with Change

Example: Register a € 19.50 item to Department 4, a

€ 2.50 item to Department 5 and a € 5.00 item to Depart

ment 13. Compute the change for a € 30.00 check tender.

1. Press

2. Press

3. Press

4. Press

5. Press

. The change due to the

customer is displayed.

Check Tender in Foreign Currency with

Change in Local Currency

Example: Register a € 19.50 item to Department 4, a

€ 2.50 item to Department 5 and a € 5.00 item to Depart-

ment 12. Compute the change in Local currency for a

€



40.00 check tender.

1. Press

2. Press

3. Press

4. Press

to display and print the current balance due

in Local currency.

5. Press

for foreign currency number 1 programmed

and press to display the current balance due in

foreign currency.

6. Type the amount tendered by check in foreign currency

and press . The change due in

local currency is displayed.

Split Check/Cash Tender

Example: Register a € 24.00 item to Department 1, a

€ 36.00 item to Department 3 and a € 4.00 item to Depart-

ment 4. Split the tender between € 60.00 check and € 4.00

cash.

1. Press

2. Press

3. Presss .

4. Press

5. Press

. The remaining balance

due is displayed.

6. Press

Registering a (-) Reduction (Coupon)

Up to 7 digits can be used for the amount of the transaction.

Example: Register a € 0.10 reduction (coupon) on a

€ 2.00 item to Department 2.

1. Press

2. Press .

3. Press

Discounting the Total Sale

Example: Register a programmed 10% discount to an

entire sales transaction. Compute the change tender.

1. Press

2. Press .

3. Press

4. Press

. The amount discounted is displayed.

5. Press

6. Press

. The change due to the

customer is displayed.

Discounting the Total Sale by Using a

Random Discount Rate

Example: Register a 20% discount to a sales transac-

tion. Compute the change tender.

1. Press

2. Press

3. Press

4. Press

. The amount discounted is

displayed.

5. Press

6. Press . The change due to the

customer is displayed.

Discounting Individual Items using

Programmed and Random Discount

Rates

Example: Register a € 2.50 item to Department 1, apply

the programmed discount to a € 3.50 item to Department

14 and apply a discount rate of 3% to a €5.00 item to

Department 2. Compute change tender.

1. Type .

2. Type

3. Press to apply the programmed discount. The

amount discounted is displayed.

4. Press

5. Press

. The amount discounted is displayed.

6. Press

7. Press

. The change due to

the customer is displayed.

ENGLISH

Registering a Sales Transaction Using Preset

PLU Codes

To use this feature, PLU codes must have been previously

set.

Example: Use preset PLU codes to register an entire

transaction: register PLU 1 and multiply 3 PLU 2. Com-

pute change for a cash tender.

1. Press .

2. Press

. The amount of the

multiplication is displayed.

3. Press

4. Press . The change due to the

customer is displayed.

Overwriting a Preset PLU Price

Example: Register the sale of programmed PLU 1 and

then overwrite the preset PLU 1 with € 3.50. Computer

change for a € 10.00 tender.

1. Press .

2. Press

3. Press .

4. Press

5. Press

. The change due to

the customer is displayed.

Voiding the Previous Entry in the Middle

of a Sale

Example: Void a € 2.50 entry erroneously made to

Department 2. Then register a € 3.00 item to this same

Department. End the transaction with an exact change

tender.

1. Press .

2. Press . The amount voided is displayed and

printed.

3. Press .

4. Press .

5. Press

Refunding Multiple Items

Example: Refund a € 4.99 item to Department 4 and three

€ 2.00 items to Department 5.

1. Press

2. Press

. The amount to be refunded

is displayed.

3. Press

4. Press . The amount to be

refunded is displayed.

5. Press .

6. Press

Registering Multiple Void and Refund

Transactions

Example: Overwrite the preset PLU 6 with € 3.00, register

the sale of a € 2.50 item to Department 1, and of a € 1.00

item to Department 2. Void the € 3.00 sale to PLU 6 and

then register the sale of four € 5.00 items to PLU 6. Void

the sale of the € 2.50 item previously made to Depart-

ment 1 and then refund 3 items costing € 4.00 each.

Subtotal the sale and end the transaction with an exact

cash tender.

1. Press

2. Press

3. Press

4. Press

5. Press

6. Press

7. Press

8. Press

9. Press

Registering Money Received on Account

Up to 7 digits can be used for registering money received

on account.

Example: Register € 200.00 received on account.

1. Press .

The cash drawer opens and the transaction is recorded on

receipt.

Registering Negative Department

Transactions

As prerequisite to negative department transactions,

program a normal department to a negative status as

explained in section "Link Multiple/Single Item Sale, Tax

Status and Item Price to a Department". These transactions

are useful when the clerk pays back money to the customer,

such as the refund of a deposit.

Example: With Department 11 activated for Single,

negative item sales, register a deposit refund of € 1.00 for

the return of bottles.

1. Press

2. Press

Registering Product Quantity Transactions

Example: Register the sale of 1.5 Kg of apples costing

€3.00 per kilogram to Department 3.

1. Press

2. Press

Paying Money Out

Up to 7 digits can be registered for money paid out.

Example: Pay out € 150.00.

1. Press

The cash drawer opens and the transaction is recorded on

receipt.

Registering an Identification Number to a

Transaction

Up to 7 digits can be used for the identification number. This

entry can be made prior to any operation. The identification

number is not added to the management report or totals.

Example: Assign the identification number 3459 to a

€ 1.00 sale to Department 4. Enter an exact cash tender

sale.

1. Press .

2. Press .

3. Press

Registering a No Sale

This operation opens the cash drawer and prints a no sale

receipt. The activity is registered to the activity counter in

the financial report.

If you do not want to print a no sale receipt, change Machine

Condition 42 to 1. See "System Options" for details.

1. Press

Issuing a Copy of the Last Sales Receipt

You can print a copy of the last receipt issued. For this

feature to be operational, Machine Condition 16 must be

set to its default value 0 (multiple receipts allowed). See

"System Options" for details.

NOTE: This feature will override the non-print mode, if

previously activated, by pressing outside of a

transaction.

Example: Register a € 13.50 sale to Department 3 and

enter an exact cash tender sale. Print a copy of the sales

receipt.

1. Press

2. Press

3. Press .

FRANÇAIS

Contenus

Caractéristiques principales

•

40 rayons et jusqu'à 999 paramètres PLU (Articles à Prix

Enregistré) ;

• 8 numéros vendeurs pour connaître les ventes de

chaque vendeur en particulier ;

• Journal électronique avec une capacité maximum de

3,000 lignes de transaction pour emmagasiner de toutes

les données de transaction; signalisation d'une condition

de mémoire pleine et presque pleine JE ;

• Afficheurs alphanumériques à fluorescent à vide

(Vacuum Fluorescent Display) à 10 chiffres Opérateur

et Client ;

• Quantité d'articles utilisant la virgule décimale;

• Compteur de stock des articles PLU ; diminution

automatique pour garder une trace du nombre d'articles

restant en stock ;

• Capuchons de touches amovibles ;

• Mode exercice avec relative mot de passe ;

• Option d'activation/désactivation des tickets, et de

duplication des tickets ;

• Possibilité d'activer le Système de Sécurité Vendeur,

qui consiste en une définition uniquement d'un code

secret à trois chiffres ;

• Possibilité d' attribuer un nom à chaque Vendeur en vue

d'une identification rapide ;

• Possibilité d' attribuer un mot de passe pour empêcher

tous accès non autorisés en mode compte-rendu de

gestion Z ;

• Personnalisation de l'en-tête du ticket de vente au client

et définition du pied de page du ticket ;

• Option spéciale pour l'arrondi des devises suisses,

danoises et suédoises ;

• Ticket du client et comptes-rendus de gestion imprimés

en Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Hollandais,

Portugais, Danois ou Suédois ;

• Programmation des rayons (ventes positives et

négatives)

• 4 taux de change de devises étrangères avec relatifs

descripteurs de devise ;

• Comptants, chèques, charge et cartes monnaie , avec

change monnaie sur toutes les paiements ;

• 4 différentes taux de TVA ;

• Possibilité de programmer la caisse enregistreuse pour

imprimer une range de TVA totaux sur les tickets de

vente ;

• Affiche de l'heure en appuyant sur une touche ;

• Utilisation de batteries tampons pour protéger les documents

et les données de programmation mémorisés.

Composantes de la caisse enregistreuse

En se référant à l'image 2 :

1. Afficheur client

2. Afficheur opérateur

3. Clé de commande

4. Clavier numérique

5. Tiroir-caisse

6. Serrure du tiroir-caisse

7. Tiroir de dépôt des articles

8. Cordon d'alimentation

9. Fenêtre affichage ticket client

10. Couvercle du compartiment de l'imprimante

Tiroir-caisse extractible doté de serrure

En se référant à l'image 4, le tiroir-caisse est doté d'un

logement pour les billets de banque et pour les pièces de

monnaie.

Ouvrir le tiroir en appuyant sur la touche

ou agir sur le

levier d'urgence placé sous la caisse.

Le tiroir-caisse peut être complètement retiré de la caisse le

soulevant légèrement et en le tirant vers soi.

Caractéristiques principales 1

Composantes de la caisse enregistreuse 1

Tiroir-caisse extractible doté de serrure 1

Fonctions du clavier numérique 2

La clé de commande 2

Afficheurs opérateur et client 3

Conditions d'erreur 3

Codes d’erreur 3

Effacer une erreur 3

Opérations de remise à zéro de

la caisse enregistreuse 3

Journal electronique 4

Vite démarre 4

Vite démarre de la programmation 5

Programmation et caractéristiques de la caisse

enregistreuse 6

Faire des changements à la programmation

de la caisse enregistreuse 6

Programmation de la légende en utilisant le clavier

alphanumérique et le tableau des caractères 6

En-tête et pied de page du ticket 7

Noms des Rayons 8

Nom des articles PLU 8

Taux de remise (-%) ou d'ajout (+%) 8

Taux de change de devises etrangères 9

Descripteurs de devises etrangères 9

Option d'arrondi pour les devises suisses,

danoises, Euro et Norvégiennes 9

Fractions arrondies pour le calcul de la TVA 10

Impression des information sur la TVA

sur le ticket du client 10

Mode calculatrice 10

Système vendeur 11

Noms des vendeurs 12

Mot de passe gestion 12

Utilisation de la caisse enregistreuse dans

le mode protégé par mot de passe 12

Mode Exercice 12

Options du système 13

Numéro consécutif ticket 15

Réglage du compteur Z1 15

Réglage du compteur Z2 15

Programmation du grand total 15

Comptes-rendus de gestion 15

Comptes-rendus en mode X et Z 15

Compte-rendu vendeur 16

Compte-rendu globale PLU 16

Compte rendu de stock PLU 17

Compte-rendu de programmation du rayon 17

Compte-rendu de programmation du PLU 17

Compte-rendu de programmation de la caisse

enregistreuse 17

Compte-rendu d'exercice 18

Compte-rendu du journal electronique 18

Transactions de ventes 19

Fonctions du clavier numérique

En se référant à l'image 5 :

- Cette touche permet d'enregistrer toutes les

sorties de caisse ne faisant pas partie d'une vente.

Lorsqu'on la presse en mode REG, elle permet d'imprimer

une ou plusieurs copies des dernières transactions de

vente enregistrées (elle annule le mode Ticket Off défini

avec la touche correspondante).

- Cette touche confirme le numéro vendeur et le

code secret à trois chiffres tapé. Dans le mode REG, la

caisse bascule entre l'impression ou la non impression

du ticket de vente.

- Lorsque elle est appuyée, cette touche permet

d'enregistrer l'argent reçu comme fond de caisse qui ne

fait pas partie d'une vente; par exemple, l'argent inséré

dans le tiroir au début de chaque journée de travail peut

être enregistré comme une RA. Comme touche de

conversion de Devise, elle est utilisée pour calculer

automatiquement et afficher la valeur de la devise

étrangère du sous-total d'une vente ou d'un montant

particulier enregistré.

- Cette touche ouvre le tiroir-caisse sans enregistrer

aucun somme ou quand on change l'argent pour une

transaction que n'a rien à faire avec la vente. Avec la

caisse enregistreuse dans le mode programmation, on

peut sélectionner les différentes légendes qui peuvent

être programmées.

- Cette touche totalise les ventes par crédit, telles

que les cartes de bancaires, ou les cartes de crédit, qui

est une alternative à celles la utilisées pour le paiement

avec carte.

- Cette touche totalise les ventes payées avec les

chèques.

- Cette touche somme partiellement une vente, et

est utilisée pour la programmation des taux de la TVA.

- Cette touche totalise les ventes débitées.

10.

- Cette touche totalise les paiements en

espèces exacts, calcule la monnaie et totalise les

transactions que doivent être partagées entre chèques

ou cartes de crédit et espèces. Cette touche est utilisée

aussi pour accéder au mode calculatrice. Dans le mode

calculatrice, elle est utilisée comme "égal" (=).

11.

- Les touches des rayons de 1 à 7 permettent

de saisir des ventes d'un article à l'unité ou multiple sur un

rayon particulier.

12.

- Taper une virgule décimale pour définir les

quantités de produit avec décimaux, pendant les

transactions de ventes. Pendant la programmation des

légendes, confirmer l'entrée des caractères sélectionnés

lorsque la même touche est répétée.

13.

- Cette touche introduit les sommes,

indique combien de fois un article particulier est répété,

additionne et soustrait les taux de pourcentage et introduit

les codes rayons. Elle est utilisée pour taper les

caractères indiqués sur la touche relative et indiqués

dans le Tableau des Caractères, lorsque l'on définit les

noms vendeurs, les en-têtes tickets, les pieds de page

tickets, les noms des rayons, les noms des produits PLU

et les identificateurs de devise. Pendant la programmation

des légendes, la touche

ajoute un espace entre

les caractères.

14.

- Cette touche multiplie [DEPARTMENT] ou

les données et affiche la date, l'heure et des informations

sur le JE en mode REG et JRNL.

Pendant la programmation de la légende, elle introduit

un caractère à double largeur.

15.

- Cette touche efface une donnée introduite sur

le clavier alphanumérique ou avec la touche

avant

de terminer une transaction à l'aide d'une touche de

rayon ou d'une touche de fonction. Elle est utilisée aussi

pour effacer des conditions d'erreur.

16.

- Cette touche enregistre le prix d'un article déjà

inséré dans son correct rayon.

17.

- Cette touche permet d'ajouter ou de soustraire un

pourcentage d'un article ou du total des ventes. Le

pourcentage peut être un taux préprogrammé ou tout

autre taux saisi manuellement.

18.

- Cette touche est utilisée pour entrer un prix pour

un article PLU.

19.

- Cette touche est utilisée comme touche coupon,

elle permet de soustraire un montant du prix d'un article

ou du total des ventes, comme une remise sur coupon.

Lorsque elle est utilisée comme touche de

remboursement, elle permet de soustraire un article qui

est rendu et doit être remboursé.

20.

- Cette touche fait avancer les tickets ou le journal

d'une ligne; si on tient appuyée, cette touche le papier

avance en continu.

21.

- Cette touche permet d'effacer le dernier article

enregistré, et de corriger une donnée spécifique après

avoir été traité et imprimée. Pendant la programmation de

la légende, elle efface de droite à gauche les caractères

que ont été insérés.

La clé de commande

Cette clé de commande doit être correctement positionnée pour

pouvoir utiliser la caisse enregistreuse, pour programmer ses

fonctions et pour imprimer ou remettre à zéro les totaux pour le

compte-rendu de gestion. En se référant à la figure 3 :

1. Placer la clé de commande sur la position requise ci-

dessous.

PRG Dans cette position on peut programmer et modifier

les fonctions de caisse.

OFF La caisse enregistreuse est éteinte et ne peut pas

être utilisée.

REG (On/Ticket du client) - La caisse enregistreuse est

programmée pour les transactions de vente stand-

ard. Un ticket de caisse client est imprimé à chaque

transaction.

Pour les rayons de 8 à 14

Exemple : Choisir le rayon 8

1.Taper le prix

2. Appuyer sur

3.Appuyer sur la touche

correspondant au rayon, soit une entre

Pour les rayons de 15 à 40

Exemple : Choisir le rayon 15

1. Taper le prix

2. Appuyer sur

3. Appuyer sur les touches

correspondant au rayon, soit

4. Rappuyer sur

Permet la saisir des prix pour les rayons de 8 à 40

FRANÇAIS

JRNL (On/Journal Tape) - La caisse enregistreuse est

programmée pour les transactions de vente stand-

ard. Un enregistrement du journal est imprimé pour

chaque transaction. La touche avec la fonction ac-

tive Ticket On/Off ne travaille pas dans ce mode (les

transaction sont toujours imprimées).

X1/X2 Imprime le compte-rendu X au milieu de la journée.

Z1/Z2 Imprime le compte-rendu Z à la fin de la journée et

remet à zéro les totaux (à l'exception du grand total).

Afficheurs opérateur et client

La caisse enregistreuse est équipée avec deux Afficheurs

alphanumériques à fluorescent à vide

(VFD) à 10 chiffres.

En se référant à l'image 6, l'afficheur se lit de gauche à droite

selon cet ordre :

C1...C8 (1) - Avec le Système Vendeur actif, elle

indique le numéro vendeur saisi avant

de commencer à travailler dans le mode

REG ou JRNL, ou quand

il est

appuyé.

Rayon (2) - Il montre un ensemble de chiffres

indiquant la touche du rayon appuyée

pour chaque saisie.

Répéter/Multiplier (3) - Il affiche un chiffre, lorsque des

articles sont répétés ou multipliés pour

indiquer le nombre d’articles introduits

à chaque prix.

Montant (4) - La partie restant de l’afficheur

indique le montant introduit et les

ventes totales.

Symboles indicateurs spéciaux

Des symboles spéciaux apparaissent à l'extrémité gauche

de l'afficheur, pendant le fonctionnement de la caisse

enregistreuse :

C (Change) Il indique que le montant affiché est la

monnaie à rendre au client.

E (Erreur) Il indique qu'une erreur a été commise

pendant le fonctionnement ou la

programmation de la caisse enregistreuse.

Un signal sonore accompagne cette

indication.

ST (Sous-total) Il indique que le montant affiché est le sous-

total d'une vente, et comprend les taxes de

vente, si c'est le cas.

- (Moins) Il affiche une valeur négative. S'affiche

également si le sous-total ou le total à payer

est un nombre négatif à cause d'un rendu ou

d'un remboursement.

_ (Ligne) Il indique, de gauche à droite au bas de

l'afficheur, le mode calculatrice, le mode

Ticket Off, le mode Exercice et une mémoire

de journal électronique presque pleine

(moins de 700 lignes de transaction

disponibles).

Quand la touche

est appuyée, elle

indique que le montant est défini dans une

devise étrangère définie.

CA (Espèces) Indique une transaction de vente payée en

espèces.

Ch (Chèque) Indique une transaction de vente payée par

chèque.

Cr (Carte) Indique une transaction de vente payée par

carte de crédit.

Les symboles suivants s'effacent automatiquement quand

on commence une nouvelle saisie de données ou quand on

appuie sur la touche

Conditions d'erreur

Codes d’erreur

Les codes d’erreur suivants peuvent s’afficher :

E1 Erreur de fonctionnement

E2 Dépassement montant des ventes

E3 Erreur de saisie prix zéro

E4 Erreur de saisie pleine-vide

E5 Numéro et mot de passe vendeur requis

E6 Mot de passe gestion requis

Effacer une erreur

Appuyer sur la touche

pour effacer une erreur. Le

signal acoustique disparaît, l'afficheur s'efface et le clavier

numérique se débloqué, en permettant de continuer avec la

transaction ou de remettre à zéro le programme.

Si on ne peut pas effacer une erreur en appuyant sur la

touche

, remettre à zéro la caisse enregistreuse en

effectuant une des trois opérations de remise à zéro de la

caisse enregistreuse.

Opérations de remise à zéro de la caisse

enregistreuse

Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas, par exemple

pendant la programmation et le signal d'erreur ne peut être

pas effacé en appuyant sur la touche

, remettre à zéro

la caisse enregistreuse. Il y a trois opérations de remise à

zéro a effectuer; faire attention quand on choisit

l'opération à exécuter, car on risque de effacer

inutilement les données des comptes-rendus et les

données de programmation de la caisse enregistreuse.

Remise à zéro partielle

Une opération de remise à zéro partielle libère seulement la

mémoire opérationnelle de la caisse enregistreuse.

1. Tourner la clé de commande sur OFF.

2. Appuyer

pendant environ 2 secondes et puis taper

Si la caisse enregistreuse reste encore dans une condition

d'erreur, procéder avec la Remise à zéro totale des comp-

tes-rendus.

Remise à zéro totale des comptes-rendus

Une opération de remise à zéro totale des comptes-rendus

efface la mémoire de travail de la caisse enregistreuse, tous

les totaux et tous les compteurs (toutes les données des

comptes-rendus).

1. Tourner la clé de commande sur la position OFF.

2. Appuyer

pendant environ 2 secondes et puis taper

Si la caisse enregistreuse reste encore dans une

condition d'erreur, procéder avec la remise à zéro totale,

saisie d’une nouvelle langue exclue.

Remise à zéro totale, saisie d’une nouvelle

langue exclue

L’opération remise à zéro totale, saisie d’une nouvelle

langue exclue efface la mémoire de travail de la caisse

enregistreuse, tous les totaux et compteurs (toutes les

données des comptes-rendus) ainsi que toutes les

données de programmation de la caisse enregistreuse à

l’exclusion des légendes de saisie d’une langue

spécifique programmées. Faire très attention lors de

l’utilisation de cette opération de remise à zéro.

1. Tourner la clé de commande sur la position OFF.

2. Appuyer

pendant environ 2 secondes et puis taper

3. Reprogrammer la caisse enregistreuse.

Si la caisse enregistreuse est toujours en condition d’erreur,

procéder à l’opération Remise à zéro totale de toutes les

données.

Remise à zéro totale des toutes les données

Une opération de remise à zéro totale des toutes les

Données efface la mémoire de travail de la caisse

enregistreuse, toutes les totaux et tous les compteurs

(toutes les données des comptes-rendus) et efface toutes

les données de programmation de la caisse

enregistreuse. Faire attention quand on utilise cette

opération de réinitialisation. Utiliser cette méthode

seulement comme dernière résolution.

1. Tourner la clé de commande sur la position OFF.

2. Appuyer

pendant environ 2 secondes et puis taper

3. Réprogrammer la caisse enregistreuse.

Journal electronique

La caisse enregistreuse est équipée d'une mémoire de

Journal Electronique dynamique (EJ) qui contient par défaut

jusqu'à 3.000 lignes de données de ventes. Durant les

transactions, les données de vente sont continuellement

mémorisées dans cette mémoire de manière à être toujours

mises à jour avec les dernières 3.000 lignes relatives aux

informations des ventes effectives.

Vous pouvez, de toute manière, programmer la caisse

enregistreuse en vue d'une opération de journal électronique

standard. Dans ce cas, vous pouvez programmer la mé-

moire de manière à ce qu'elle contienne maximum 3.000

lignes de données avant d'être prête à l'effacement de la

mémoire. Le journal électronique emmagasine toutes les

tickets de ventes enregistrés dans les modes REG et JRNL,

en vous permettant d'imprimer cet enregistrement à tout

instant ou lorsque la mémoire est presque pleine.

Pour programmer la caisse enregistreuse pour une opéra-

tion de journal électronique standard :

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur les touches

REMARQUE : on peut aussi personnaliser d'autres fonctions

du journal électronique en programmant les options du

système 4, 5, 6 et 7. Pour les détails, voir "Options du

système".

Lorsque la mémoire du journal électronique est presque

pleine, il reste moins de 700 lignes disponibles en mémoire.

Un message est affiché qui indique le nombre de lignes qui

restent et un bip sonore d'alarme sonnera au commence-

ment et à la fin de chaque transaction accomplie.

Lorsque la mémoire du journal électronique est pleine, il

reste moins de 300 lignes disponibles en mémoire. Un

message est affiché qui indique que la mémoire du journal est

à saturation avec un bip sonore d'alarme au début de la

transaction; appuyez sur

Continuer avec autre transactions ; se rappeler, en tous cas,

que les données de transaction NE sont PAS mémorisées et

que le ticket du compteur consécutif n'augmentera pas. Si

on veut terminer les transaction de vente, appuyer sur la

touche

Pour savoir combien de lignes sont encore disponibles dans

le journal électronique, appuyer sur les touches

en mode REG et hors d’une transaction de

vente.

Impression du contenus du journal electronique

Contrôler que le papier soit chargé dans l'imprimante.

1. Position de la clé de commande : Z1/Z2.

2. Appuyer sur la touche

Pour interrompre le compte rendu appuyer sur

. Pour

effectuer l'impression, appuyez à nouveau sur

pour

arrêter l'impression du compte rendu appuyez sur

Lorsque les contenus du journal électronique sont imprimés,

un message s’affiche et un signal sonore est émis pour

indiquer que la capacité mémoire du JE a été reportée à son

maximum de lignes programmées.

REMARQUE : On peut aussi imprimer les contenus du

journal électronique avec la clé de commande sur la

position X ; de cette manière, en tous cas, la mémoire

électronique ne sera pas effacée.

Effacement de la mémoire du journal

electronique sans Imprimer les contenus

Les contenus de la mémoire du journal électronique sont

effacés et pas imprimés :

1. Position de la clé de commande : Z1/Z2.

2. Appuyer sur les touches

Vite démarre

Cette rubrique permet de programmer les caractéristiques

basiques de la caisse enregistreuse, de moyen qu'on peut

commencer à travailler immédiatement avec ce nouveau

produit. Les informations sur les programmes et les transac-

tions pour les compte-rendu gestion sont stockés dans la

mémoire de la caisse enregistreuse que est protégée par les

batteries tampons.

Avant de commencer à programmer la caisse

enregistreuse ou d'effectuer des transactions de ventes,

introduire les batteries pour sauvegarder les informa-

tions, en cas de coupure de courant ou si la caisse

enregistreuse est débranchée de la prise de courant.

FRANÇAIS

Vite démarre de la programmation

1. Insertion de la langue

REMARQUE : Après avoir saisi la langue, la caisse

enregistreuse effectuera automatiquement une remise

à zéro et effacera toutes les données de programmation

et de transaction emmagasinées.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur la touche

3. Appuyez sur votre identification langue :

pour

l'Espagnol,

pour le Français,

pour l'Allemand,

pour l'Hollandais,

pour le Portugais,

pour le Danois,

pour le Suédois, ou

pour

l'Anglais.

4. Appuyer sur la touche

Exemple : Programmer la caisse enregistreuse

pour imprimer en Français.

Taper/Appuyer sur :

2. Taper la date

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper la date courante en format JJMMAA.

3. Appuyer sur la touche

Exemple :Taper la date le 25 mai 2014.

Taper/Appuyer sur :

3. Taper l'heure

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper l'heure courante dans le format 24 heures HH:MM.

3. Appuyer sur la touche

Exemple : Taper l'heure 3:30 PM.

Taper/Appuyer sur :

4. Taper un taux fixe de TVA

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper le [nombre] qui représente la TVA (1 pour la TVA1,

2 pour la TVA2, 3 pour la TVA3 et 4 pour la TVA4).

3. Appuyer sur la touche

4. Taper le taux de la TVA. On peut utiliser jusqu'à cinq

chiffres et on DOIT taper trois chiffres après la position du

décimal désiré.

5. Appuyer sur la touche

Exemple : Taper le taux de la TVA1 de 5,50%.

Taper/Appuyer sur :

REMARQUE : Avant de changer le taux de la TVA, imprimer

le compte-rendu financier Z. Pour des informations

supplémentaires, se reporter à la rubrique "Comptes-rendus

Financiers X1 et Z1".

Se reporter aux rubriques "Fractions d'arrondi pour les

calculs de la TVA" et "Impression des informations sur la

TVA sur le ticket" pour des informations supplémentaire

relatives à la TVA.

5. Liaison à des articles de vente à l'unité/mul-

tiple, etat des taxes et prix des articles du

rayon

La caisse enregistreuse contient un total de 40 rayons.

La programmation d'un rayon prévoit l'assignation d'une

ente positive ou négative à un article à l'unité/multiple et

un taxe programmé précédemment. On peut aussi assigner

comme option un prix programmé précédemment au rayon.

L'état d'un rayon à 3 chiffres peut être programmé en utilisant

les options suivantes :

Article de vente multiple/à l'unité Code des taxes

0 = Vente positive d'un article multiple 00 = Pas taxable

1 = Vente positive d'un article à l'unité 01 = Taxable avec

2 = Vente négative d'un article multiple TVA 1

3 = Vente négative d'un article à l'unité 02 = Taxable avec

TVA 2

03 = Taxable avec

TVA 3

04 = Taxable avec

TVA 4

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper un [article de vente multiple/à l'unité] et l'option

[code des taux] en se référant au tableau précédent. Il

faut insérer un code d'état à 3 chiffres.

3. Appuyer sur la touche

Taper un [prix unitaire] pour assigner à un ar

ticle

spécial et ensuite l'assigner à un rayon en appuyant sur

les clés relatives. Voir la description à la page 2.

Exemple : Programmer un article de vente multiple positive,

TVA 2 et un prix de € 2,50 pour un article du rayon 2.

Taper/Appuyer sur :

Après avoir programmé les rayons, on peut imprimer un

compte-rendu que indique les valeurs de programmation.

Pour des informations détaillées, se reporter à la rubrique

"Compte-rendu de programmation des rayons".

Jour Mois Année

Heure

Minutes

Identificateur de la langue

Code des taxes

Prix Unitaire

Rayon

Article de vente

multiple positive

505

nombre TVA

6. Programmer les articles à prix enregistré (PLU)

On peut programmer jusqu'à 999

PLU. Il est également

possible de définir le nombre d'articles en stock en ce qui

concerne chaque PLU programmé. Chaque fois qu'un

article est vendu, le nombre de l'inventaire diminue

automatiquement pour que l'on puisse garder une trace du

nombre d'articles qui restent en stock.

1. Position de la clé de commande : PRG

2. Appuyer sur la touche

, taper le [nombre du PLU

(entre 1 et 999)] et ensuite appuyer sur la touche

3. Taper le [nombre entre 1 et 9999] d'articles PLU en

stock et appuyer sur

4. Taper le [prix unitaire] que on veut assigner au PLU.

Appuyer sur la ou les touches correspondant au numéro du

rayon pour assignerle PLU à un Rayon entre. Si la taxe

est nécessaire

pour un certain article PLU, s'assurer de

relier le nombre PLU relatif à l'article au rayon qui est

programmé pour la taxe. Pour programmer un rayon

pour les taxes, se référer à la rubrique Liaison d'un

article de vente multiple/à l'unité, etat des taxes et prix

de l'article du rayon.

6. Appuyer sur la touche

Exemple : Création d'un PLU 1 avec un prix unitaire de

€ 2,69, assigné au Rayon 3. Saisir un total de 200 articles

en stock.

Taper/Appuyer sur :

Après avoir programmé les articles PLUs, on peut imprimer

le compte-rendu que indique les valeurs de la programmation.

Pour des informations détaillées, se reporter à la rubrique

"Compte-rendu de programmation des PLU".

Programmation et caractéristiques

de la caisse enregistreuse

Les informations sur les programmes et les transactions

pour les comptes-rendus gestion sont stockées dans la

mémoire de la caisse enregistreuse qui est protégée par les

batteries tampons.

Avant de commencer à programmer la caisse

enregistreuse ou d'effectuer des transactions de

ventes, introduire les batteries pour sauvegarder les

informations, en cas de coupure de courant ou si la

caisse enregistreuse est débranchée de la prise de

courant.

Faire des changements à la programmation

de la caisse enregistreuse

Si on veut changer la programmation initiale (comme un

ajournement des taux de la TVA, des PLU ou changer les

taux) :

• Placer la clé de commande sur la position PRG.

• Remettre à zéro le programme en question et confirmer

comme expliqué dans la rubrique successive

• Faire glisser la clé de commande sur un autre mode

opérationnel.

Tous les nouveaux articles insérer pendant la programmation

seront automatiquement surimprimés sur les articles insérés

précédemment pour le même programme.

Programmation de la légende en utilisant le

clavier alphanumérique et le tableau des

caractères

Pour programmer l'en-tête des tickets clients et les mes-

sages de service, les noms des produits PLU, le noms des

rayons, les noms des vendeurs et les descripteurs des

devises étrangères, on peut utiliser seulement la partie

alphanumérique du clavier numérique pour insérer les lettres

majuscules pas accentuées et le tableau de caractères pour

insérer les lettres minuscules, les lettres majuscules et

minuscules accentuées, les caractères nationales spéciales

ou symboles. On peut programmer les légendes suivantes.

•

Jusqu'à 999 noms de PLU d'un maximum de 12 caractères

hacun.

•

Jusqu'à 4

0 noms de rayons d'un maximum de 12 caractères

chacun.

• Jusqu'à 8 noms de vendeurs d'un maximum de 12

caractères chacun.

• En-têtes de tickets d'un maximum de 6 lignes d'un maxi-

mum de 24 caractères chacune.

• Pieds de page de tickets d'un maximum de 4 lignes d'un

maximum de 24 caractères chacune.

• Jusqu'à 4 identificateurs de devises étrangères d'un maxi-

mum de 10 caractères chacun.

Utilisation du clavier alphanumérique

Pour utiliser le clavier alphanumérique a fin d'insérer les

légendes en lettres majuscules, trouver la lettre que on veut

insérer et appuyer sur la clé alphanumérique associée le

nombre de fois nécessaire pour les afficher (la lettre sera

affichée du côté droite de l'afficheur).

• Si la même clé alphanumérique doit être utilisée pour

les lettres d'une légende successive, appuyer sur la

touche

entre les deux lettres.

• Appuyer sur la touche

si on veut aussi

créer des espaces.

• Pour donner un attribut de double largeur à une lettre

déterminée, appuyer sur

avant d'enfoncer la touche

de la lettre.

• Toutes les lettres incorrectes peuvent être effacées en

appuyant sur la touche

qui fournit la fonction

typique de la touche espace arrière, disponible dans les

ordinateurs.

• Confirmer la légende finale en appuyant sur la

touche

nombre PLU

prix PLU

Rayon

Articles PLU en stock

FRANÇAIS

5. Répéter les passages 3 et 4, si on veut programmer les

lignes des en-têtes ou des pied de pages encore libres.

6. Appuyer sur la touche

pour sortir.

Exemple : Changer la troisième ligne de l'en-tête standard

en AU REVOIR

en utilisant le Tableau de caractères.

Taper/Appuyer sur :

Exemple : Taper le mot LIVRES.

Taper/Appuyer sur :

Utilisation du tableau des caractères

Le tableau des caractères fournit toutes les lettres et les

symboles que la caisse enregistreuse est capable d'imprimer.

Pour utiliser ce tableau, se référer à l'image 7 :

• En premier chercher la lettre ou le symbole désiré et

ensuite repérer la clé alphanumérique correspondant

indiquée dans la liste qui se trouve dans la première

colonne à gauche.

• Appuyer sur la clé alphanumérique du clavier numérique

le nombre de fois nécessaire pour sélectionner le

caractère désiré, en lisant le nombre sur la ligne au

sommet du tableau.

• Confirmer la légende finale en appuyant sur la

touche

REMARQUE : Les lettres nationales spéciales accentuées

ne sont pas affichées.

Exemple : Sélectionner les lettres L et Ü.

Taper/Appuyer sur :

En-tête et pied de page du ticket

Par défaut, la caisse enregistreuse imprime un en-tête et un

pied de page sur tous les tickets clients quand la clé de

commande est sur la position REG.

L'en-tête du ticket peut comprendre jusqu'à 6 lignes de 24

caractères chacun, le pied de page jusqu'à 4 lignes de 24

caractères chacun. On peut changer l'en-tête ou le pied de

page par défaut de la caisse enregistreuse en utilisant le

clavier numérique et/ou le tableau de caractères pour

insérer les caractères.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur la touche

plusieurs fois jusqu'à

l'apparition du message "HD1" que indique la première

ligne de l'en-tête du ticket, ou "FT1" que indique la

première ligne du pied de page du ticket.

3. Appuyer sur la touche

plusieurs fois jusqu'à

l'apparition du nombre de la ligne de l'en-tête ou du pied

de page que on veut personnaliser, dans le côté gauche

de l'afficheur opérateur.

. Taper les lettres ou les caractères de la séquence que

on désire définir et ensuite appuyer sur la touche

Commutateur de dèfinitionn du

mode en-tête ticket

Confirmer l'en-tête

insérée

Sortir

Ligne de sélection en-tête ticket

Exemple : Taper le nom du PLU 2 "CAFE" en utilisant le

clavier alphanumérique.

Taper/Appuyer sur :

Taux de remise (-%) ou d'ajout (+%)

Programmer cette option permet de calculer automatiquement

le taux de remise ou d'ajout prédéfini chaque fois qu'on appuie

sur la touche

. On peut appliquer le taux de remise ou

d'ajout à un seul article ou au total de la transaction de vente.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper le [nombres] qui représentent le pourcentage

désiré. On peut utiliser quatre chiffres à choisir entre 0

et 99,99. Il faut placer deux chiffres avant et après la

virgule décimale.

3. Définir s'il s'agit d'un taux de remise ou d'ajout en

appuyant sur le code correspondant indiqué ci-dessous

0 = Taux d'ajout

1 = Taux de remise

4. Appuyer sur

pour mémoriser le taux.

Exemple : Programmer un taux de remise standard de

5,50%.

Taper/Appuyer sur :

Noms des Rayons

On peut assigner un nom avec jusqu'à 12 caractères à

chacun de 40 rayons disponibles.

Le nom du rayon sera imprimé sur les tickets des clients, sur

les comptes-rendus du journal et sur toutes les comptes-

rendus gestion.

1. Position du Commutateur de Commande : PRG.

2. Appuyer sur la touche

plusieurs fois jusqu'à

l'apparition du message "DP01" que indique le premier

rayon personnalisable.

3. Appuyer sur la touche

plusieurs fois jusqu'à

l'apparition du nombre du rayon désiré sur le côté gauche

de l'afficheur opérateur ou appuyer sur le nombre du PLU

suivi par la touche

4. Taper les lettres ou les caractères de la séquence que on

veut définir et ensuite appuyer sur la touche

5. Répéter les passages 3 et 4 pour toutes les noms de

rayons désirés.

6. Appuyer sur la touche

pour sortir.

Exemple: Taper comme nom du rayon 3 "LIVRES" en utilisant

le clavier alphanumérique.

Taper/Appuyer sur:

Nom des articles PLU

Après avoir associé un prix à un code PLU, on peut nommer

le PLU pour identifier le produit que il représente. Le nom que

on peut associer au code du PLU peut être long jusqu'à 12

caractères.

Le noms des PLU insérés seront imprimés sur les tickets de

clients, les comptes-rendus du journal et sur le compte-

rendu gestion du PLU.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur la touche

pour afficher le message

"PL001" que indique le premier PLU.

3. Appuyer sur la touche

plusieurs fois jusqu'à

l'apparition du nombre de PLU désiré sur le côté gauche

de l'afficheur opérateur.

4. Taper le nom à assigner au PLU et ensuite appuyer sur

la touche

5. Répéter les passages 3 et 4 pour toutes les noms de

PLUs désirés.

6. Appuyer sur la touche

pour sortir.

Confirmer le nom du PLU inséré

Sortir

Commuteur du mode de

dèfinitin du nom du PL

Sélection du

nombre du PLU

C F

Unités

Décimals

Signe

Commutateur du mode de

définition du nom du rayon

Sélection du nombre

du rayon

Confirmer le nom

du rayon tapé

Sortir

FRANÇAIS

Taux de change de devises etrangères

On peut programmer jusqu'à quatre différentes changes de

devises étrangères. La valeur de devises étrangères est

affichée quand la touche

est appuyée pendant une

transaction de vente.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper le numéro d'identification de

correspondant au taux de change de la devise étrangère

à définir et appuyer sur

3. Taper le [position de la virgule décimale] du taux de

change (0-8 chiffres après la virgule décimale).

4. Taper la [position de la virgule décimale] du montant

converti (0-3 chiffres après la virgule décimale).

5. Taper le [taux de change] en utilisant jusqu'à six chiffres

sans spécifier aucune virgule décimale.

6. Appuyer sur

Exemple : Programmer en premier le change de taux comme

suive :

1 EUR = 1,4012 USD.

Taper/Appuyer sur :

Lorsque l'option du système 15 de calcul de conversion de

devise étrangère est sur Diviser, le montant converti est

calculé comme suit :

Montant converti = Sous-total / Taux de change devise

étrangère

Lorsque le calcul de conversion de devise étrangère est sur

Multiplier, le montant converti est calculé comme suit :

Montant converti = Sous-total x Taux de change devise

étrangère

Descripteurs de devises etrangères

On peut définir un descripteur de devise long jusqu'à 10

caractères pour chacun de quatre taux de change

programmés. Le descripteur de devise étrangère utilisé sera

imprimé sur le ticket du client pendant les transactions de

vente finalisées au paiement en devise étrangère, et sur le

compte-rendu gestion.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur la touche

jusqu'à l'apparition du

message "FC1" que indique la première de quatre

possibles taux de change de devises étrangères.

3. Appuyer sur la touche

plusieurs fois jusqu'à

l'apparition du nunméro identificateur du taux de change

désiré sur le côté gauche de l'afficheur opérateur.

4. Taper le descripteur à assigner à la devise étrangère

sélectionnée et ensuite appuyer sur la touche

5. Répéter les passages 3 et 4 si on veut assigner un

descripteur aux devises étrangères restées, si définies.

6. Appuyer sur la touche

pour sortir.

Exemple : Taper le nom de la devise étrangère 1 "USD"

en utilisant le clavier alphanumérique.

Taper/Appuyer sur :

Option d'arrondi pour les devises Suisses,

Danoises, Euro et Norvégiennes

Pour les devises franc suisse, couronne danoise, Euro et

couronne norvégiennes, on peut programmer la machine

de moyen que le montant de la transaction soit automati-

quement arrondi, quand les touches

la [tender] (monnaie) sont appuyées. L'arrondi obtenu

sera affiché sur l'afficheur opérateur et client, imprimé sur

le ticket du client et sur le compte-rendu du journal. Les

ajustements de totaux sont indiqués dans le compte-

rendu financier.

Etablissement de l'option arrondi

En se référant à la rubrique "Options du système", si on

établit à la Condition 14 de la machine la relative valeur

(1, 2, 3 ou 4), on peut programmer la machine de moyen

qu'elle complète le sous-total ou les valeurs de la monnaie

ou la devise relative.

Commutateur du mode de

définition de devise étrangère

Confirmer le

descripteur de

devise étrangère

inséré

Sortir

Nombre

identificatif du

taux de change

Position virgule déc.

du taxu de change

Position virgule déc. du

montant converti

Taux de change (1,4012 USD)

Fractions arrondies pour le calcul de la TVA

La fraction arrondie est utilisé pour arrondir les chiffres avec

décimaux en dessous ou au dessus vers les plus proches

nombres entiers et il est utilisé pour les calculs des taux

pourcentages.

Choisir une des trois options suivantes pour sélectionner

l'arrondi nécessaire :

Code Fractions arrondies

0 une fraction de centime est arrondie

au dessous d'un centime

1 une fraction sous le demi-centime est

arrondie sous le centime, une

fraction au dessus d'un demi-centime

est arrondie au dessus d'une centime

(paramètres par défaut)

2 une fraction d'un centime est arrondie

au dessus d'un centime

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper l'option du système

suivie par le code

[0, 1 or 2] pour sélectionner la fraction arrondie désirée.

3. Appuyer sur la touche

pour mémoriser les

nouveaux paramètres.

Exemple : Programmer le code d'arrondi code de moyen

que la fraction sous le demi-centime est arrondie au dessous

d'un centime, une fraction au dessous d'un demi -centime

est arrondie au dessous d'une centime.

Taper/Appuyer sur :

Impression des information sur la TVA sur le

ticket du client

On peut programmer que la caisse enregistreuse imprime

les informations sur la TVA sur le ticket du client, selon le

requises de vos affaires ou de votre Pays.

Programmation de la caisse enregistreuse pour

imprimer les Informations sur la TVA demandées

En se référant à la rubrique "Options du système", si on

établit les conditions de la machine 37, 38, 39, 40 et 41 on

peut programmer la caisse enregistreuse de moyen qu'elle

imprime les informations sur la TVA nécessaires.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper le [code de condition de la machine] suivi par le

code

, ensuite appuyer sur la touche

3. Faire glisser la clé de commande sur la position OFF.

Ticket avec le total de toutes les sommes avec TVA

calculées (TVA TOTAL) - condition de la machine 37

Ticket avec le total des ventes taxées partagé par taux

(MT. TTC) - condition de la machine 38

Ticket avec la somme du total des ventes taxées

(TOT. MT. TTC) - condition de la machine 39

Ticket avec le total des ventes taxables sans la TVA pour

chaque taux (MT H - T) - condition de la machine 40

Ticket avec somme des totaux de vente taxables sans

TVA (TVA TOT EXCL) - condition de la machine 41

Mode calculatrice

Le mode Calculatrice est un mode non imprimable qui n'est

accessible qu'en position REG ou JRNL.

Dans le mode calculatrice on peut utiliser les clés suivantes :

Touche

TVA totals

par taux

programmé

Taux TVA

programmés

Totals de

vente taxable

sans TVA par

chaque taux

TVA totals

par taux

programmés

Taux TVA

programmés

Somme de

totals de

vente

taxables sans

TVA

Somme des

taux TVA

totals

individuels

TVA totals

pour taux

programmés

Taux TVA

programmés

TVA totals

par taux

programmé

Taux TVA

programmés

Totals de

vente taxés

par taux

TVA totals

par taux

programmé

Taux TVA

programmés

Somme de

total de vente

taxées

FRANÇAIS

Démarrer le mode calculatrice

1. Position de la clé de commande : REG ou JRNL.

2. Taper le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur la

touche

3. La ligne disparaîtra de l’afficheur pour indiquer on peut

retourner au normal mode gestion.

Sortir du mode calculatrice

1. Position de la clé de commande : REG ou JRNL.

2. Appuyer sur

3. La ligne disparaîtra de l'afficheur et un indicateur sonore

sonnera pour indiquer que on est retourné au normal

mode de registre.

Programmation du mot de passe pour le mode

calculatrice

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur

3. Taper le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur

REMARQUE : Le mot de passe à 4 chiffres ne peut être 0000.

Exemple : Définir le mot de passe 1962 pour le mode

Calculatrice.

Type/Press :

Système vendeur

Le système vendeur est une fonction de sécurité spéciale

qui permet de contrôler l'accès à la caisse enregistreuse et

de contrôler le nombre de transactions et de ventes jusqu'à

8 vendeurs.

La caisse enregistreuse sort de l'usine avec le système

vendeur non habilité. On peut habiliter le système vendeur

en contrôlant le degré de protection et de ventes ou déhabiliter

à nouveau de manière à ce que la caisse enregistreuse

puisse être utilisée librement sans restrictions.

REMARQUE : Si le système vendeur est déhabilité, on peut

utiliser la caisse enregistreuse sans avoir besoin d'insérer le

numéro du Vendeur et le code secret relatif à 3 chiffres.

On peut aussi programmer des quatre fonctions reliées aux

vendeurs. Pour des information supplémentaires, se

reporter à la rubrique "Options du système", conditions

machine 9 et 10.

Activation du système vendeur

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur

Désactivation du système vendeur

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur

Programmation d'un code secret associé à un

numéro vendeur

Avec le système vendeur actif :

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper un nombre de

pour identifier le

vendeur auquel le code secret sera associé.

3. Appuyer sur .

4. Définir si le vendeur est un vendeur normal ou en

exercice en tapant le code correspondant ci-dessous :

0 = Vendeur normal

1 = Vendeur en exercice

5. Appuyer sur

6. Définir un code secret à trois chiffres en tapant trois

[touches numériques].

7. Appuyer sur

Exemple : Assigner le code secret 106 au vendeur normal 1.

Type/Appuyer sur :

Insértion d'un numéro vendeur/un code secret

avant le opérations de la caisse enregistreuse

1. Position de la clé de commande : REG ou JRNL.

2. Taper le numéro vendeur de

et appuyer sur

la touche

3. Taper le code secret correspondant à 3 chiffres (si

programmé) et appuyer sur la touche

Le numéro vendeur est affiché (C1 .....C8) pour identifier le

vendeur qui est en action et on peut maintenant exécuter les

transactions. Le numéro vendeur est imprimé sur les tickets

de ventes et sur les comptes-rendus de gestion.

Code secret

Numéro Vendeur

Passer à la définition du mot de passe

pour le mode Calculatrice

Mot de passe défini

Confirmer le mot de passe

Noms des vendeurs

On peut programmer un nom vendeur ou identifier jusqu'à 12

caractères en utilisant le clavier alphanumérique ou le

tableau des caractères. Il sera imprimé automatiquement sur

tous les tickets, comptes rendus du journal et les comptes

rendus de gestion.

1. Position de la clé de commande : PRG

2. Commuter la caisse enregistreuse sur le mode de

définition du nom vendeur en appuyant sur la touche

plusieurs fois jusqu'à quand le message "CL1" sera

affiché, en indiquant le premier numéro vendeur.

3. Sélectionner le numéro vendeur correspondant au

Vendeur auquel nom on veut définir en appuyant sur la

touche plusieurs fois jusqu'à quand le numéro sera

affiché sur le côté droite de l'afficheur opérateur.

4. En utilisant le clavier alphanumérique et le tableau des

caractères, insérer le nom vendeur et ensuite appuyer

sur la touche

. Le nom tapé sera automatiquement

imprimé.

5. Appuyer sur la touche

pour sortir.

Exemple : Programmer Alex comme nom pour le vendeur

numéro 2 en utilisant le tableau des caractères.

Taper/Appuyer sur :

Mot de passe gestion

On peut définir le mot de passe de gestion pour éviter l'accès

non autorisé au mode Z de la machine.

Du moment que le compte rendu de gestion du mode Z remet

à zéro les transactions totales, un mot de passe gestion évite

une remise à zéro involontaire de ces totaux par du person-

nel non autorisé.

Définition du mot de passe de gestion en

mode Z

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur

3. Taper le mot de passe gestion à 4 chiffres et appuyer sur

REMARQUE : Si on choix comme mot de passe gestion

0000, la fonction de sécurité du mot de

passe ne fonctionnera.

Exemple : Définir le mot de passe gestion 9876 pour le

mode Z.

Taper/Appuyer sur :

Annulation du mot de passe gestion du mode Z

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur

3. Appuyer sur

Utilisation de la caisse enregistreuse dans le

mode protégé par mot de passe

Si on a inséré un mot de passe gestion pour éviter l'accès

non autorisé au mode Z, procéder comme suive pour insérer

le mot de passe spécial, de manière à imprimer le compte

rendu de gestion Z :

1. Position de la clé de commande : Z1/Z2.

2. Taper le mot de passe spécial à 4 chiffres.

3. Appuyer sur la touche

Mode Exercice

Le mode exercice permet d'utiliser la caisse enregistreuse

pour exécuter des vraie transactions de ventes pour

apprendre les procédures. Toutes les transactions exécutées

dans ce mode ne sont pas enregistrées dans les comptes

rendus financiers et les tickets de ventes ne sont pas

nombrés en succession.

Quand la caisse enregistreuse est tournée en mode exercice,

tous les transactions d’exercice seront effectuées en mode

REG ou JRNG.

On peut aussi imprimer un compte rendu de preuve pour

avoir une modèle des transactions exécutés dans ce mode.

Pour des informations plus détaillées, se reporter à la rubrique

"Compte rendu d'exercice".

Pour commuter la caisse enregistreuse en mode exercice:

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur les touches

Un point apparaîtra sur l'afficheur pour indiquer que la

caisse enregistreuse est en mode exercice.

3. Tourner la clé de commande sur REG ou JRNL pour

exécuter des transactions de ventes de preuve.

Pour sortir du mode exercice :

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur les touches

Confirmer le nom vendeur insèré

Sortir

Commutateur en mode

de définition du nom

vendeur

Sélection du numéro

vendeur

Confirmation mot de

passe gestion inseré

Mot de passe gestion attribué

Passer à la définition du mot de passe pour le mode Z

FRANÇAIS

Pour commuter la caisse enregistreuse en mode exercice

quand on a inséré un mot de passe exercice :

1. Position de la clé de commande : REG ou JRNL.

2. Taper le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur la

touche

Un point apparaîtra sur l'afficheur pour indiquer que la caisse

enregistreuse est en mode exercice.

Pour sortir du mode exercice quand on a inséré un mot de

passe exercice :

1. Position de la clé de commande : REG ou JRNL.

2. Taper le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur la

touche

Programmation du mot de passe en mode

exercice

Le mot de passe exercice évite l'accès non autorisé au mode

d'exercice et permet de faire des exercices en mode REG

ou REG.

1. Position de la clé de commande: PRG.

2. Appuyer sur

3. Taper le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur

REMARQUE : Ne pas assigner comme mot de passe 0000.

Exemple : Insérer le mot de passe exercice 9876.

Taper/Appuyer sur :

Options du système

Les fonctions de programmation des options du système de

la caisse enregistreuse comprenant nombreux options pour

le fonctionnement de la caisse enregistreuse. Chaque

fonction décrite en cette rubrique est déjà établie dans la

machine avant la livraison de la caisse enregistreuse pour

répondre aux requis les plus fréquents.

Les paramètres par défaut de la caisse enregistreuse, que

peuvent être réprogrammés en tous moments, sont indiqués

en caractère gras dans le tableau au-dessous. En n'importe

quel moment on peut imprimer un compte-rendu indiquant

comme a été programmé la caisse enregistreuse. Pour des

informations plus détaillées, se reporter à la rubrique "Compte-

rendu de programmation de la caisse enregistreuse".

1 Affichage date/Format d'impression

0 = Date au format " jour - mois - année "

1 = Date au format " mois - jour - année "

2 Indication de l'heure

0 = 24 heures

1 = 12 heures

3 0 = Position virgule décimale - n

1 = Position virgule décimale - n,n

2 = Position virgule décimale - n,nn

3 = Position virgule décimale - n,nnn

4 Journal électronique

0 = Utilisation dynamique du journal électronique

1 = Utilisation standard du journal électronique

5 Sélection mémorisation dans le journal

électronique

0 = Mémorisation des tickets de vente uniquement

1 = Mémorisation complète

6 Signalisation de mémoire du JE presque pleine au

début de la transaction

0 = Signal sonore non émis

1= Signal sonore émis

7 Signalisation de mémoire du JE presque pleine à la fin

de la transaction

0 = Signal sonore non émis

1 = Signal sonore émis

8 État du système Vendeur

0 = Système Vendeur inactif

1 = Système Vendeur actif

9 Saisie du code de sécurité Vendeur

0 = Saisie du code de sécurité Vendeur non requise

1 = Saisie du code de sécurité Vendeur requise

10 Saisie du numéro de vendeur

0 = Saisie du numéro de vendeur non requise à

chaque transaction

1 = Saisie du numéro de vendeur requise à

chaque transaction

11 Enregistrement prix nul

0 = Actif

1 = Inactif

12 Calcul TVA

0 = Réservé

1 = TVA ajoutée

2 = Calcul TVA

13 Mode Fractions arrondies

0 = Arrondies au chiffre inférieur

1 = Arrondies à 5/4

2 = Arrondies au chiffre supérieur

14 Sélection d'arrondi européen

0 = Pas d'arrondi européen

1 = Sélection d'arrondi européen - Suisse

0,01 – 0,02 = montant arrondi à 0,00

0,03 – 0,07 = montant arrondi à 0,05

0,08 – 0,09 = montant arrondi à 0,10

2 = Sélection d'arrondi européen - Danemark

0,00 – 0.24 = montant arrondi à 0,00

0,25 – 0,74 = montant arrondi à 0,50

0,75 – 0,99 = montant arrondi à 1,00

3 = Sélection d'arrondi européen - Euro

0,01 – 0,03 = montant arrondi à 0,00

0,04 – 0,07= montant arrondi à 0,05

0,08 – 0,09 = montant arrondi à 0,10

4 = Sélection d'arrondi européen - Norvège

0,0 – 0,49 = montant arrondi à 0,00

0,50 – 0,99 = montant arrondi à 1,00

15 Calcul conversion de devise étrangère

0 = Diviser

1 = Multiplier

16 Émission de tickets multiples

0 = Émission de tickets multiples autorisée

1 = Émission de tickets multiples non autorisée

17 Ouverture tiroir-caisse durant une NON-VENTE

autorisée/non autorisée

0 = Ouverture autorisée

1 = Ouverture non autorisée

18 Mise à jour numéro progressif sur ticket de non-vente

autorisée/non autorisée

0 = Mise à jour numéro progressif sur ticket

autorisée

1 = Mise à jour numéro progressif sur ticket nonn

autorisée

19 Omission du zéro

0 = Omission du zéro sur les comptes-rendus

financiers

1 = Non-omission du zéro sur les comptes-rendus

Mot de passe du mode

exercice défini

Confirmer le mot de

passe inséré

Commutateur au Mode

de définition du mot de

passe exercice

20 Remise à zéro du numéro progressif des tickets

0 = Ne pas remettre à zéro le numéro progressif

des tickets après le compte-rendu Z1

1 = Remettre à zéro le numéro progressif des tickets

après le compte-rendu Z1

21 Remise à zéro du grand total

0 = Ne pas remettre à zéro le grand total après le

compte-rendu Z1

1 = Remettre à zéro le grand total après le compte-

rendu Z1

22 Remise à zéro des compteurs Z1/Z2

0 = Ne pas remettre à zéro les compteurs Z1 et Z2

après le compte-rendu Z

1 = Remettre à zéro les compteurs Z1 et Z2 après le

compte-rendu Z

23 Sélection de l'interligne des tickets

0 = 0.500mm

1 = 0.667mm

2 = 0.833mm

3 = 1.000mm

4 = 1.167mm

5 = 1.333mm

6 = 1.500mm

7 = 1.667mm

8 = 1.833mm

9 = 2.000mm

24 Taille des caractères imprimés

0 = Taille normale

1 = Petite taille

25 Impression comprimée des comptes-rendus du JE

autorisée/non autorisée

0 = Impression comprimée des comptes-rendus non

autorisée

1 = Impression comprimée des comptes-rendus

autorisée

26 Mise à jour du numéro progressif des tickets

0 = Remettre à jour le numéro progressif des

tickets après le compte-rendu Z1

1 = Ne pas remettre à jour le numéro progressif des

tickets après le compte-rendu Z1

27-29 Réservé

30 Impression de la date autorisée/non autorisée

0 = Impression de la date autorisée

1 = Impression de la date non autorisée

31 Impression de l'heure autorisée/non autorisée

0 = Impression de l'heure autorisée

1 = Impression de l'heure non autorisée

32 Impression du numéro progressif des tickets

autorisée/non autorisée

0 = Impression du numéro progressif des tickets

autorisée

1 = Impression du numéro progressif des tickets

non autorisée

33 Impression du sous-total autorisée/non autorisée

0 = Impression du sous-total autorisée si

est pressée

1 = Impression du sous-total non autorisée si

est pressée

34 Impression du symbole de TVA à droite du montant

autorisée/non autorisée

0 = Impression du symbole de TVA à droite du

montant autorisée

1 = Impression du symbole de TVA à droite du

montant non autorisée

35 Position d'impression des détails TVA

0 = Imprimer détails TVA après montant payé

(ticket de vente)

1 = Imprimer détails TVA avant montant total (ticket

de vente)

36 Impression par taux du montant de la TVA autorisée/

non autorisée

0 = Impression par taux du montant de la TVA

autorisée

1 = Impression par taux du montant de la TVA non

autorisée

37 Impression du montant total de la TVA autorisée/

non autorisée

0 = Impression du montant total de la TVA autorisée

1 = Impression du montant total de la TVA non

autorisée

38 Impression par taux du montant taxable autorisée/

non autorisée

0 = Impression par taux du montant taxable autorisée

1 = Impression par taux du montant taxable non

autorisée

39 Impression du montant total taxable autorisée/non

autorisée

0 = Impression du montant total taxable autorisée

1 = Impression du montant total taxable non

autorisée

40 Impression par taux du montant taxable sans TVA

autorisée/non autorisée

0 = Impression par taux du montant taxable sans

TVA autorisée

1 = Impression par taux du montant taxable sans

TVA non autorisée

41 Impression du montant total taxable sans TVA

autorisée/non autorisée

0 = Impression du montant total taxable sans TVA

autorisée

1 = Impression du montant total taxable sans

TVA non autorisée

42 Impression des tickets de NON-VENTE autorisée/

non autorisée

0 = Impression des tickets de NON-VENTE

autorisée

1 = Impression des tickets de NON-VENTE non

autorisée

43 Impression en-tête sur compte-rendu X/Z autorisée/

non autorisée

0 = Impression en-tête sur compte-rendu X/Z

autorisée

1 = Impression en-tête sur compte-rendu X/Z non

autorisée

44 Impression compteur Z1/Z2 autorisée/non autorisée

0 = Impression compteur Z1/Z2 autorisée

1 = Impression compteur Z1/Z2 non autorisée

45 Impression grand total autorisée/non autorisée sur

compte rendu Z1/Z2

0 = Impression GT autorisée

1 = Impression GT non autorisée

46 Impression compteur CARTES DE PAIEMENT sur

compte-rendu Z1/Z2 autorisée/non autorisée

0 = Impression compteur Cartes de paiement

autorisée

1 = Impression compteur Cartes de paiement non

autorisée

47 Impression compteur NON-VENTES sur compte-

rendu Z1/Z2 autorisée/non autorisée

0 = Impression compteur NON-VENTES

autorisée

1 = Impression compteur NON-VENTES non

autorisée

48 Impression compteur TOTAL ANNULATIONS sur

compte-rendu Z1/Z2 autorisée/non autorisée

0 = Impression compteur TOTAL ANNULATIONS

autorisée

1 = Impression compteur TOTAL ANNULATIONS

non autorisée

49 Impression compteur TOTAL REMBOURSEMENTS

sur compte-rendu Z1/Z2 autorisée/non autorisée

0 = Impression compteur TOTAL

REMBOURSEMENTS autorisée

1 = Impression compteur TOTAL

REMBOURSEMENTS non autorisée

FRANÇAIS

50-89 Réservé

90 Sélection langue

0 = Sélection anglais

1 = Sélection espagnol

2 = Sélection français

3 = Sélection allemand

4 = Sélection hollandais

5 = Sélection portugais

6 = Sélection danois

7 = Sélection suédois

REMARQUE : Après avoir saisi la langue, la caisse

enregistreuse effectuera automati-quement une

remise à zéro et effacera toutes les données de

programmation et de transaction emmagasinées.

Modification des paramètres standard de la

caisse enregistreuse

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper le [numéro] de la condition machine (1-90 comme

indiqué dans le tableau) que on veut modifier.

3. Taper le [numéro] du paramètre requis.

4. Appuyer sur la touche

Exemple : Insérer la date en format Mois/Jour/Année.

Taper/Appuyer sur :

Numéro consécutif ticket

Par défaut la caisse enregistreuse imprime un numéro de

ticket consécutif jusqu'à 4 chiffres pour chaque ticket de

vente et compte rendu de gestion. Vous pouvez changer ce

numéro selon vos nécessités. Le nouveau numéro saisi

sera imprimé.

1. Position clé de commande : PRG.

2. Taper

et appuyer

3. Taper le [Numéro consécutif ticket à 4 chiffres] et

appuyer sur la touche

Réglage du compteur Z1

Il est possible de régler le compteur Z1 en fonction des

besoins du magasin. Le nouveau réglage du compteur Z1

sera imprimé.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper

et le [compteur Z1 à 4 chiffres] et appuyer

sur

Réglage du compteur Z2

Il est possible de régler le compteur Z2 en fonction des

besoins du magasin. Le nouveau réglage du compteur Z2

sera imprimé.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper

et le [compteur Z2 à 4 chiffres] et appuyer

sur

Programmation du grand total

On peut programmer le grand total des transactions imprimé

sur les comptes-rendus de gestion.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Taper

et appuyer sur

3. Taper le [grand total à 10 chiffres max.] et appuyer sur

Comptes-rendus de gestion

La transaction de données est gardée dans la mémoire de la

caisse enregistreuse tant que le système des batteries

tampons dure. Ces données peuvent être imprimées comme

compte-rendu de gestion.

Le Compte-rendu de Gestion peut être imprimé avec la clé

de commande soit sur la position X1/X2 que sur la position

Z1/Z2.

Comptes-rendus en mode X et Z

En faisant glisser la clé de commande sur la position X1/X2,

on imprime les informations des transactions accumulées et

TOUS LES TOTAUX DES TRANSACTIONS SONT

GARDES EN MEMOIRE. Se référer à ce compte-rendu en

toutes moments de la journée pour imprimer périodiquement

les transactions exécutées (certaines utilisateurs appèlent

le compte-rendu X un compte-rendu de mi-journée). Les

comptes-rendus X comprenant le compte-rendu du PLU, le

compte-rendu du Vendeur et les comptes-rendus financiers

X1 et X2.

En faisant glisser la clé de commande sur la position Z1/Z2

on imprime les même informations que le compte rendu X. La

seule différence entre les deux est que après l'impression

d'un compte-rendu Z TOUS LES TOTAUX DES TRANS-

ACTIONS SONT REMIS A ZERO, sauf pour le grand total,

si non programmé autrement dans le mode de programmation

des options du système. Ce compte-rendu normalement est

effectué à la fin de la journée, de moyen que tous les totaux

de transaction sont annulés pour recommencer de zéro le

jour suivant.

REMARQUE : Pour éviter l'impression accidentelle du

compte rendu Z, assigner un mot de passe gestion en mode

Z, comme expliqué dans la rubrique intitulée "Définition d'un

mot de passe gestion pour le mode Z".

Un compte-rendu X2 est appelé un compte-rendu financier

périodique et normalement est exécuté une fois par semaine.

Il contient tous les totaux des transactions. Un compte-rendu

Z2 est le même du compte-rendu X2 sauf que toutes les

totaux des transactions sont remise au zéro après leur

enregistrement. Normalement il est exécuté une fois par

mois et contient les totaux de ventes mensuels de chaque

rayon.

Compte-rendu financier X1 et Z1

REMARQUE : Une fois que le compte-rendu "Z" est

mémorisé, il ne peut pas être doublé, pour cela il faut s'assurer

d'avoir papier suffisant dans la caisse enregistreuse.

1. Position la clé de commande : X1/X2 ou Z1/Z2

(se rappeler que l'impression du Z2 remet au zéro tous

les totaux).

2. Si on a inséré un mot de passe gestion en mode Z, taper

le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur la touche

3. Appuyer sur la touche

Condition

machine

Confirmer paramètre

Paramètre

Compte-rendu vendeur

1. Position de la clé de commande : X1/X2 ou Z1/Z2 (se

rappeler que le compte-rendu Vendeur Z remet à zéro

tous les totaux).

2. Appuyer sur la touche

Compte-rendu globale PLU

1. Faire glisser la clé de commande sur la position X1/X2 ou

Z1/Z2 (se rappeler que le compte-rendu Z du PLU remet

à zéro tous les totaux PLU).

2. Appuyer sur la touche

Compte-rendu financier X2 et Z2

1. Position de la clé de commande : X1/X2 ou Z1/Z2 (se

rappeler que l'impression du Z2 remet au zéro tous les

totaux).

2. Si on a inséré un mot de passe gestion en mode Z, taper

le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur la touche

3. Appuyer sur les touches

et appuyer

sur

Total de

ventes

vendeur 1

Identification

compte

rendu X

Total de

ventes

vendeur 2

Activité

compteur pour

Vendeur 1

Numéro vendeur

1 ou nom

attribué

Heure

Activité

compteur pour

Vendeur 2

Total de ventes de

tous les vendeurs

Identification

compte-rendu Z

Compteur

activité rayon 1

CompteurZ

Total ventes

rayon 1

Numéro rayon

ou nom assigné

Somme total

desTVA 1, 2, 3 et 4

Total somme

coupon

Total

remboursement

Total pourcentage

moins

Total ventes

brutes

Total ventes par

chèques

Total fond de

caisse

Total sortie de

caisse

Total argent en

caisse

Total chèque en

caisse

Total ventes

nettes en devise

locale

Compteur ventes

en espèces

Total annullation

Compteur ventes

par cartes

Compteur ventes

par chèques

Numéro ticket

consecutif

Compteur sortie

de caisse

Compteur fond

de caisser

Crédits totaux

dans le tiroir

Date

Total de ventes

pour tous les

rayons

Grand total

Compteur ventes

par cartes

Cartes totaux

dans le tiroir

Total ventes en

espèces

Taux de change

devise étrangère

et ventes

Total ventes par

cartes

Total carte dans

le tiroir

Numéro PLU

ou nom

attribué

Identification

compte

rendu X

Total des

ventes PLU

Date

Total des

ventes tous

les PLU

Solde

quantité

PLU

FRANÇAIS

Compte rendu de stock PLU

Ce compte rendu permet d'imprimer un document sur lequel

est indiqué le nombre d'articles en stock en ce qui concerne

chaque PLU. Il ne peut être édité qu'en mode X1/X2.

1. Position de la clé de commande : X1/X2

2. Appuyer sur

Nombre de

PLU ou

nom assigné

Nombre

d'articles PLU

en stock

On peut aussi imprimer un compte rendu du stock minimum

de PLU qui permet d'obtenir un inventaire de tous les

articles PLU quand il n'en reste qu'une certaine quantité

programmable en stock.

Ce compte rendu également ne peut être édité qu'en mode

X1/X2.

1. Position de la clé de commande : X1/X2

2. Taper le [nombre en stock] de maximum 4 caractères

3. Appuyer sur

Nombre de

PLU ou

nom assigné

Nombre

d'articles PLU

en stock

Exemple : Imprimer un compte rendu de stock de tous les

articles PLU dont il reste moins de 100 exemplaires en

stock.

Taper/Appuyer sur :

Compte-rendu de programmation du rayon

Ce compte-rendu imprime un compte-rendu indiquant

comme ont été programmés les rayons. Il montre l'état et le

prix associé à chaque rayon.

1. Position de la clé de commande : PRG

2. Appuyer sur les touches

Compte-rendu de programmation du PLU

Ce compte-rendu imprime un compte-rendu indiquant comme

ont été programmés les PLUs. Leur nombre, le prix associé,

le taux de la TVA (si applicable), le descripteur de l'article et

le rayon associé sont reportés sur ce ticket.

1. Position de la clé de commande : PRG.

2. Appuyer sur la touche

Compte-rendu de programmation de la

caisse enregistreuse

Ce compte-rendu imprime un compte-rendu indiquant

comme ont été programmées la caisse enregistreuse. Il fait

la liste des valeurs programmées pour toutes les options du

système, les taux de la TVA, les taux de change des devises

étrangères et la valeur pourcentage moins programmée, le

mot de passe gestion et le mot de passe exercice attribué,

et le code secret à trois chiffres attribué à chaque vendeur.

1. Position de la clé de commande : PRG

2. Appuyer sur les touches

Compte-rendu d'exercice

Ce compte-rendu imprime un compte-rendu X ou Z des

transactions exécutées en mode exercice. Comme pour les

comptes-rendus financiers ordinaires X et Z, le compte-

rendu Z remet tous les totaux des transactions à zéro et

donne les mêmes informations d'une compte-rendu finan-

cier ordinaire X ou Z, sauf pour le fait que l'identificateur du

compte-rendu est "X0" ou "Z0".

1. Position de la clé de commande : X1/X2 ou

Z1/Z2. Se rappeler que en position Z les contenus du

compte-rendu d'exercice sont effacés.

2. Appuyer sur la touche

Compte-rendu du journal electronique

Un journal électronique effectué avec la clé de commande

en position X1/X2 n'efface pas la mémoire du journal

électronique (et par conséquent toutes les données de

transaction sont gardées) tandis que le compte rendu

effectué avec le commutateur de commande en posi-

tion Z1/Z2 efface la mémoire du journal électronique en

la remettant à sa ligne de capacité maximum

programmée.

Pour interrompre momentanément le compte-rendu d'im-

pression, appuyer sur la touche

. Appuyer sur ce clé

de nouveau pour recommencer l'impression.

Pour annuler le compte-rendu d'impression, appuyer sur la

touche

Compte-rendu du journal electronique complet

Ce compte rendu est une liste complète de tickets de

transactions et comptes rendus financiers Z pris avec le

maximum de lignes de capacité programmée.

1. Position de la clé de commande : X1/X2 ou Z1/Z2.

Se rappeler que les contenus de la mémoire du journal

électronique en position Z sont annulés après avoir

appuyé la touche

Contrôler que le papier chargé dans l'imprimant soit

suffisant.

2. Si on a défini un mot de passe gestion, taper le [mot de

passe à 4 chiffres] et appuyer sur

3. Appuyer sur la touche

Lorsque les contenus du journal électronique sont imprimés,

un message est affiché avec un bip sonore qui indiquent que

la capacité de mémoire du EJ a été rétablie à sa capacité de

ligne programmée.

Vieux comptes-rendus de transaction

En saisissant le nombre de transactions que vous désirez

voir, ce compte rendu imprime le numéro sélectionné des

vieux tickets et des comptes rendus Z effectués et emmaga-

sinés à l'intérieur de la capacité de ligne programmée.

1. Position de la clé de commande : X1/X2 ou Z1/Z2. Se

rappeler que en position Z les contenus du compte-rendu

du journal électronique sont effacés. Contrôler que le

papier chargé dans l'imprimant soit suffisant.

2. Si on a défini un mot de passe gestion, taper le [mot de

passe à 4 chiffres] et appuyer sur

3. Taper un numéro entre [001 et 999] indiquant le nombre

de vieux comptes-rendus désirés et appuyer sur la

touche

Comte-rendu des dernières transactions

En saisissant le nombre de transactions que vous désirez

voir, ce compte rendu imprimera les tickets les plus récents

et les comptes rendus financiers Z effectués et emmagasi-

nés à l'intérieur de la capacité de ligne programmée.

1. Position de la clé de commande : X1/X2 ou Z1/Z2. Se

rappeler que en position Z les contenus du compte-rendu

du journal électronique sont effacés. Contrôler que le

papier chargé dans l'imprimant soit suffisant.

2. Si on a défini un mot de passe gestion, taper le [mot de

passe à 4 chiffres] et appuyer sur

3. Taper un numéro entre [001 et 999] indiquant le nombre

des comptes-rendus les plus récents désirés et appuyer

sur la touche .

FRANÇAIS

En-tête ticket client avec 6 lignes et

max. 24 caractères par ligne

Prix de

l'article

Solde à

régler

Reste à

donner

Numéro

vendeur ou

nom attribué

Rayons

Paiement

par

espèces

En-tête ticket client avec 6 lignes et

max. 24 caractères par ligne

Prix article

avec indicateur

du taux de

TVA rayon

Solde à

régler

Reste à donner

Prix article

avec rayon

non-taxable

Heure

Date

Numéro

vendeur ou

nom attribué

Rayons

Paiement

par

espèces

Numéro de

ticket

consecutif

Pied de page du ticket client sur 4 lignes

avec au maximum 24 caractères par ligne

Compte-rendu journalier

En tapant le numéro de comptes-rendus financiers Z que on

veut afficher, ce compte-rendu imprime les tickets mémori-

sés avant la définition du compte-rendu financier Z avec le

compte-rendu même.

1. Position de la clé de commande : X1/X2 ou Z1/Z2. Ne

pas oublier qu'en position Z, le contenu des comptes

rendus du journal est effacé. Contrôler que le papier

chargé dans l'imprimant soit suffisant.

2. Si on a défini un mot de passe gestion, taper le [mot de

passe à 4 chiffres] et appuyer sur

3. Taper un numéro entre [01 et 99] indiquant le numéro de

vieux comptes-rendus de fin journée désirés et appuyer

sur la touche

Transactions de ventes

Accéder et sortir du mode gestion

1. Ouvrir le compartiment de l'imprimante et faire glisser la

clé de commande sur la position REG ou JRNL. Se

souvenir que la position JRNL enregistre toutes les

transactions de ventes dans la mémoire du journal

électronique, tandis que la position REG fournit les

tickets client.

2. Si l’option système vendeur est active et le code vendeur

est programmé, insérer le numéro vendeur attribué,

appuyer sur le touche

, taper le code secret à trois

chiffres relatif et ensuite appuyer

de nouveau.

Si l'option système vendeur est active mais le code

secret n'a pas été programmé, taper n'importe quel

numéro vendeur entre

ensuite appuyer

sur la touche

Affichage de la date et de l'heure

Il est possibile d'afficher la date et l'heure actuelles en dehors

d'une transaction de vente en appuyant sur

pour

afficher la date et sur

pour afficher l'heure, la

caisse enregistreuse en mode REG ou JRNL.

Afficheur capacité du journal electronique

On peut afficher le numéro de ligne de données de transac-

tions encore disponibles dans la mémoire du journal

électronique hors d'une transaction en appuyant sur la

touche

la caisse enregistreuse se trouvant

en mode REG ou JRNL.

Total TVA

subdivisé

par taux

Pied de page du ticket client sur 4 lignes

avec au maximum 24 caractères par ligne

Echantillon ticket

Le ticket suivant est un ticket typique émis par la caisse

enregistreuse. Dans ce cas, le système vendeur est actif.

Le ticket d'exemple suivant contient les informations les

plus récentes possibles. Pour obtenir ce ticket, programmer

les relatives options du système 30, 31, 32, 34 et 36. Pour

des informations plus détaillées, se reporter à la rubrique

"Options du système".

Ticket On/Off

Hors d'une transaction de ventes, la clé de commande de la

caisse enregistreuse peut être glissé sur le mode non-

impression, où les transactions exécutées en mode REG

(Ticket) ne seront pas imprimées. Dans le mode non-impres-

sion, les totaux de ventes seront maintenus et les comptes-

rendus de gestion seront imprimés.

1. Position de la clé de commande : REG

2. Appuyer sur la touche

REMARQUE : On peut annuler ces paramètres et imprimer

le ticket de la transaction de vente la plus récent exécutée en

appuyant sur la touche

pour tous les tickets désirés.

Sortir du mode non-impression

1. Position de la clé de commande : REG

2. Appuyer sur la touche

Enregistrement d'une vente d'article à l'unité

avec paiement avec reste

On peut utiliser jusqu'à sept chiffres pour la somme des

articles.

Exemple : Enregistrer un article à € 1,00 dans le Rayon 1.

Calculer le reste sur € 5,00.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

La transaction est terminée et le reste du au client est affiché.

Enregistrement d'une vente d'articles

multiples avec paiement exacte en devise

locale

Exemple : Enregistrer un article à € 2,50 sur le rayon 1, un

article à € 0,50 sur le rayon 5 et un article à € 1,65 sur le rayon

14, avec un paiement sans reste de € 4,65.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur les touches

4. Appuyer sur la touche

5. Appuyer sur la touche

Enregistrement d'une vente d'articles

multiples avec paiement exacte en devise

etrangère

Exemple : Enregistrer un article à € 10,00 sur le rayon 1, un

article à € 20,00 sur le rayon 2, avec un paiement sans reste

en devise étrangère.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur la touche

pour afficher et imprimer le

solde à régler en devise locale.

4. Appuyer sur la touche

pour la devise étrangère

numéro 1 programmée et appuyer sur la touche

pour

afficher le solde à régler en devise étrangère.

5. Appuyer sur la touche

Enregistrement d'une vente d'articles

multiples ayant le même prix

On peut utiliser jusqu'à 2 chiffres pour la quantité multipliée.

Exemple : Multiplier deux articles coûtant € 1,50 et

enregistrer la vente sur le rayon 1. Calculer la monnaie sur

€ 5,00.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur la touche

4. Appuyer sur les touches

. Le

solde à régler au client est affiché.

Enregistrement d'une vente avec rayon

multiples avec paiement en devise

etrangère et reste en devise locale

Exemple : Enregistrer un article à € 69,99 sur le rayon 1, un

article à € 5,99 sur le rayon 4 et un article à € 3,50 sur le rayon

9. Calculer le reste sur 150,00 USD.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur les touches

4. Appuyer sur la touche

pour afficher et imprimer le

solde en devise locale.

FRANÇAIS

5. Appuyer sur la touche

pour la devise étrangère

numéro 1 programmée et appuyer sur la touche

pour afficher le solde à régler en devise étrangère.

6. Taper le montant payé en devise étrangère

et appuyer sur la touche

. Le reste à donner su client est affiché.

Enregistrement d'une vente avec carte de

crédit

Exemple : Enregistrer un article à € 2,50 sur le rayon 1 et

un article à € 3,00 sur le rayon 2 comme vente avec carte

de crédit.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur la touche

4. Appuyer sur la touche

Partage du paiement par espèces/cartes de

crédit

Exemple : Enregistrer un article à € 10,00 et un article à € 15,00

sur le rayon 2. Partager le montant entre € 20,00 en espèces

et € 5,00 avec carte de crédit en devise locale.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur la touche

4. Appuyer sur les touches

Le salde restant est affiché.

5. Appuyer sur la touche

Paiement par chèque

Exemple: Enregistrer un article à € 70,00 payé par chèque

sur le rayon 4.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur la touche

Paiement par carte

Exemple : Enregistrer un article à € 120,00 sur le rayon 2 et

un article à € 50,00 sur le rayon 3. Compléter la transaction

avec paiement avec carte de crédit ou carte de débit.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur la touche

Paiement par chèque avec reste en

devise locale

Exemple : Enregistrer un article à € 19,50 sur le rayon 4, un

article à € 2,50 sur le rayon 5 et un article à € 5,00 sur le rayon

13. Calculer le reste en devise locale en ayant un chèque

correspondant à un paiement de € 30,00.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur les touches

4. Appuyer sur la touche

5. Appuyer sur les touches

. Le reste

à donner au client est affiché.

Paiement par chèque en devise etrangère

avec reste en devise locale

Exemple : Enregistrer un article à € 19,50 sur le rayon 4, un

article à € 2,50 sur le rayon 5 et un article à € 5,00 sur le rayon

12. Calculer le reste en devise locale sur une chèque de 40,00

USD.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur la touche

3. Appuyer sur la touche

4. Appuyer sur la touche

pour afficher et imprimer le

reste à donner en devise locale.

5. Appuyer sur la touche

pour la devise locale numéro

1 programmée et appuyer sur la touche

pour

afficher le solde à payer en devise étrangère.

6. Taper le montant payé par chèque en devise étrangère

et appuyer sur la touche

. Le reste

à donner en devise locale est affiché.

Partage du paiement par chèque/en

espèces en devise locale

Exemple : Enregistrer un article à € 24,00 sur le rayon 1, un

article à € 36,00 sur le rayon 3 et un article à € 4,00 sur le

rayon 4. Partager le paiement entre un chèque de € 60,00 et

€ 4,00 en espèces.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur les touches

4. Appuyer sur la touche

5. Appuyer sur les touches

Le solde restant est affiché.

6. Appuyer sur la touche

Enregistrement d'une remise (-) (Coupon)

On peut utiliser jusqu'à 7 chiffres pour le montant de la

transaction.

Exemple : Enregistrer une réduction de € 0,10 (coupon) sur

un article à € 2,00 sur le rayon 2.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches .

3. Appuyer sur la touche

Application d'un rabais sur la vente totale

Exemple : Enregistrer une remise programmée à 10% sur

une transaction entière de ventes. Calculer le reste.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur la touche

4. Appuyer sur la touche

. Le montant escompté est

affiché.

5. Appuyer sur la touche

6. Appuyer sur les touches

. Le

reste à donner au client est affiché.

Application d'une remise sur une vente totale

en utilisant un taux de remise aléatoire

Exemple : Enregistrer une remise de 20% sur une transac-

tion de ventes. Calculer le reste à donner.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur la touche

4. Appuyer sur les touches

. Le montant

escompté est affiché.

5. Appuyer sur la touche

6. Appuyer sur les touches

Le reste à donner au client est affiché.

Application d'une remise sur des articles à

l'unité (%) en utilisant le taux de remise

programmé

Exemple : Enregistrer un article à € 2,50 sur le rayon 1,

appliquer le rabais programmé sur un article à € 3,50 du rayon

14 et appliquer le taux de rabais du 3% sur un article à € 5,00

du rayon 2. Calculer le reste à donner.

1. Taper

2. Taper

3. Appuyer sur la touche

pour appliquer le rabais

programmé. Le montant escompté est affiché.

4. Appuyer sur les touches

5. Appuyer sur les touches

. Le montant

escompté est affiché.

6. Appuyer sur la touche

7. Appuyer sur les touches

Le reste à donner au client est affiché.

Enregistrement d'une transaction de ventes

en utilisant le codes programmés PLU

A fin de pouvoir utiliser cette option, les codes PLU doivent

avoir été programmés au préalable.

Exemple : Utiliser un code PLU préétabli pour enregistrer

une transaction complète: enregistrer PLU 1 et multiplier

3 PLU 2. Calculer le reste pour un paiement en espèces.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

. Le

montant de la multiplication est affiché.

3. Appuyer sur la touche

4. Appuyer sur les touches

. Le

reste à donner au client est affiché.

FRANÇAIS

Surcharge d'un prix PLU déjà programmé

Exemple : E

nregistrer la vente d'un PLU 1 programmé et

surcharger le PLU 1 programmé de €3,50. Reste sur un

paiement de €10,00.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur les

4. Appuyer sur la touche

5. Appuyer sur les touches

Le reste à donner au client est affiché.

Annuler la donnée précédente au milieu

d'une vente

xemple : Annuler une donnée de €2,50 attribuée erronément

au rayon 2. Ensuite enregistrer un article à €3,00 sur le même

rayon. Terminer la transaction avec un paiement exact.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur la touche

. La somme annulée est

affichée et imprimée.

3. Appuyer sur les touches

4. Appuyer sur la touche

5. Appuyer sur la touche

Remboursement des articles multiples

Exemple : Rembourser un article à € 4,99 sur le rayon 4 et

trois articles à € 2,00 sur le rayon 5.

1. Appuyer sur la touche

2. Appuyer sur les touches

. La

somme à rembourser est affichée.

3. Appuyer sur la touche

4. Appuyer sur les touches

La somme à rembourser est affichée.

5. Appuyer sur la touche

6. Appuyer sur la touche

Enregistrement des transactions multiples

annulées et des transactions de

remboursement

Exemple : Surimprimer le PLU 6 à € 3,00, enregistrer la

vente d'un article à € 2,50 sur le rayon 1, et d'un article à

€ 1,00 sur le rayon 2. Annuler la vente du PLU 6 à € 3,00 et

ensuite enregistrer la vente de quatre articles du PLU 6 à

€ 5,00. Annuler la vente d'un article à € 2,50 effectuée au

préalable sur le rayon 1 et ensuite rembourser 3 articles

coûtant € 4,00 chacun. Terminer le sous-total de la vente et

la fin de la transaction avec an paiement exact.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur les touches

4. Appuyer sur les touches

5. Appuyer sur les touches

6. Appuyer sur les touches

7. Appuyer sur les touches

8. Appuyer sur la touche

9. Appuyer sur la touche

Enregistrement de l'argent comme fond de

caisse

On peut utiliser jusqu'à 7 chiffres pour enregistrer l'argent

reçu comme fond de caisse.

Exemple : Enregistrer € 200,00 comme fond de caisse.

1. Appuyer sur les touches

Le tiroir-caisse s'ouvre et la transaction est enregistrée sur

le ticket.

Enregistrement des transactions rayon

négatives

Comme prérequis pour des transactions rayon négatives,

programmer un rayon normal avec un état négatif, comme

expliqué dans la rubrique "Liaison à des articles de vente à

l'unité/multiple, état des taxes et Prix des Articles du Rayon".

Ces transactions sont utiles quand le vendeur doit donner de

l'argent de reste à un client, comme en cas de restitution

d'une consigne.

Exemple : Avec le Rayon 11 active pour des ventes d'articles

à l'unité négatives, enregistrer une consigne avec retour de

€ 1,00 pour la restitution des bouteilles.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur la touche

Enregistrement des transactions de quantités

de produits

Exemple : Enregistrer la vente de 1,5 Kg de pommes

coûtant € 3,00 par kilogramme sur le Rayon 3.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur la touche

Enregistrement d'une sortie de caisse

On peut utiliser jusqu'à 7 chiffres pour enregistrer une sortie

de caisse.

Exemple : Sortie de caisse de € 150,00.

1. Appuyer sur les touches

Le tiroir-caisse s'ouvre et la transaction est enregistrée sur

le ticket.

Enregistrement d'un numéro d'identification

pour une transaction

On peut utiliser jusqu'à 7 chiffres pour un numéro

d'identification. Cette fonction peut être faite avant chaque

opération. Le numéro d'identification n'est pas rajouté sur les

comptes rendus de gestion ou sur les totaux.

Exemple : Attribuer le numéro d'identification 3459 à une vente

à € 1,00 sur le rayon 4. Insérer une vente avec paiement en

espèces exact.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

3. Appuyer sur la touche

Enregistrement d'une non-vente

Cette opération ouvre le tiroir-caisse et imprime un ticket de

non-vente. L'opération est enregistrée sur l'activité comptable

sur le compte rendu.

Si on ne veut pas imprimer un ticket de non-vente, changer

la Condition Machine de 42 à 1. Pour des informations plus

détaillées, se reporter à la rubrique "Options du Système".

1. Appuyer sur la touche

Sortie d'une copie du dernier ticket de

ventes

On peut imprimer une copie du dernier ticket de ventes émis.

A fin que cette fonction soit opérationnelle, la Condition

Machine 16 doit être programmée à sa valeur de défaut 0

(des tickets multiples sont permis). Pour des informations

plus détaillées, se reporter à la rubrique "Options du Système".

REMARQUE : Cette fonction annulera le mode non-impres-

sion préalablement activé en appuyant sur la touche

hors de la transaction.

Exemple : Enregistrer une vente à € 13,50 sur le Rayon 3 et

insérer la vente par paiement en espèces. Imprimer une copie

du ticket de ventes.

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur la touche

3. Appuyer sur la touche

DEUTSCH

Inhalt

Hauptfunktionen

•

40 Warengruppen und bis zu 999 Einstellungen für

Festpreisartikel (PLU);

• 8 Kassierernummern zum Überwachen des Umsatzes

der einzelnen Angestellten;

• Elektronisches Journal mit einer Maximalkapazität von

bis zu 3.000 Transaktionszeilen zum Speichern aller

Transaktionsdaten, Anzeigen für EJ Speicher voll oder

fast voll;

• 10-Zeichen alphanumerischen Vakuumfluoreszenz-

Anzeige (VFD) für Kassierer und Kunden;

• Mengeneingaben mit Dezimalpunkt;

• Trainingmodus mit entsprechendem Passwort;

• Artikelbestandzähler für PLU-Artikel der automatisch

die Artikel abzieht, um den aktuellen Stand der vorrätigen

Stückzahlen zu erhalten;

• Austauschbare Tastenkappen;

• Kassenbon an/aus und Funktion für doppelten Bon;

• Aktivierung eines Kassierersicherheitsystems mit 3-

stelligem Sicherheitscode;

• Zuweisung von Namen zu Kassierern für schnelle

Identifizierung;

• Z-Kassenaufsichtsberichtmodus mit Passwortschutz;

• Programmierbare Kassenbonkopf und Fußzeile;

• Spezielle Rundungsmöglichkeiten für schweizer,

dänische und schwedische Währung;

• Kassenbon- und Kassenberichtsausdruck in Englisch,

Französisch, Deutsch, Spanisch, Holländisch,

Portugiesisch, Dänisch oder Schwedisch;

• Programmieren von Warengruppen(positiver und

negativer Verkauf);

• 4 Wechselkurse mit entsprechendem Währungszeichen;

• Tasten für Bezahlung mit Bargeld, Scheck oder Kredit-

und Chargekarte mit Rückgeld für alle Zahlungsmittel

• 4 verschiedene MWSt. Sätze;

• Programmierbares Ausdrucken des MWSt Gesamt-

betrags auf dem Kassenbon;

• Zeitanzeige bei Drücken einer Taste;

• Batteriesicherung für Berichte und Programmierdaten.

Elemente der Registrierkasse

Siehe Abb. 2:

1. Kundendisplay

2. Kassiererdisplay

3. Kontroll-Schloss

4. Tastenblock

5. Geldschublade

6. Schloss der Geldschublade

7. Ablageschublade

8. Netzkabel

9. Ausgabefenster für Kassenbon

10. Abdeckung der Drucker-Einheit

Herausziehbare Geldschublade mit Schloss

Wie in Abb. 4 gezeigt, hat die Geldschublade Fächer für

Banknoten und Münzen.

Die Schublade durch Drücken von

oder Verschieben

des versteckten Knopfs unter der Registrierkasse öffnen.

Die Geldschublade kann aus der Kasse entfernt werden,

indem Sie sie bei geöffneter Kasse anheben und auf sich

zu ziehen.

Hauptfunktionen 1

Elemente der Registrierkasse 1

Herausziehbare Geldschublade mit Schloss 1

Tastenfunktionen 2

Kontroll-Schloss und -Schlüssel 2

Kassierer- und Kunden-Displays 3

Fehlerbedingungen 3

Fehlerkoden 3

Löschen von Fehlermeldungen 3

Operationen zum Rücksetzen der

Registrierkasse 3

Elektronisches Journal 4

Quick Start 5

Quick Start Programmieren 5

Registrierkassen-Programmierung

und -Funktionen 6

Änderungen an der Registrierkasse

Programmieren 6

Programmieren von Kopfzeilen mit dem

alphanumerischen Tastenblock und der

Zeichentabelle 6

Kopf- und Fußzeilen auf Kassenbons 7

Namen für Warengruppen 8

Namen für PLU Artikel 8

Rabatt (-%) oder Aufschlag (+%) 8

Wechselkurse 9

Bezeichnungen für Fremdwährungen 9

Rundungsoptionen für schweizer, dänische,

Euro und norwegische Währung 9

Runden bei MWSt. Berechnungen 10

Ausdrucken von MWSt.-Informationen

auf dem Kassenbon 10

Rechnermodus 10

Das Kassierersystem 11

Kassierernamen 12

Manager-Passwort 12

Verwendung der durch ein Passwort

geschützten Registrierkasse 12

Trainingmodus 12

Systemoptionen 13

Fortlaufende Kassenbonnummer 15

Z1 Zähler-Einstellung 15

Z2 Zähler-Einstellung 15

Gesamtumsatz-Einstellung 15

Kassenaufsichtsberichte 15

X- und Z-Berichte 15

Kassiererbericht 16

PLU Verkaufsberichte 16

PLU Artikelaufsichtsberichte 17

Bericht über Warengruppenprogrammierung 17

Bericht über PLU-Programmierung 17

Bericht über Programmierung der

Registrierkasse 17

Trainingsreport 18

Elektronische Journalberichte 18

Verkaufsvorgänge 19

Tastenfunktionen

Siehe Abb. 5:

- Registriert jeden aus dem Geldfach entnommenen

Betrag, der nicht Teil einer Verkauftransaktion ist. Wenn

im REG-Modus gedrückt, werden eine oder mehrere

Kopien der letzten registrierten Verkaufstransaktionen

ausgedruckt (Hebt den Quittungsbon-Off - Modus auf, der

mit dem entsprechenden Schlüssel eingestellt wurde).

- bestätigt eine eingegebene Kassierernummer

und den 3-stelligen Sicherheitscode. Im REG Modus

wird die Kasse zwischen dem Modus mit und ohne

Kassenbonausdruck hin und her geschaltet.

- wenn als RA Taste benutzt, wird eingezahltes

Geld registriert, das nicht zu einem Verkaufsvorgang

gehört, z.B. kann der Anfangsbargeldbestand, der bei

Geschäftsanfang in die Kasse getan wird, als RA registriert

werden. Als Währungsumrechnungstaste wird diese

Taste benutzt, um automatisch die Zwischensumme eines

Verkaufs oder einen sonstigen registrierten Betrag in

Fremdwährung zu errechnen und anzuzeigen.

- öffnet die Geldschublade, ohne einen Betrag zu

registrieren, oder um Bargeld für eine

Nichtverkaufsoperation zu wechseln. Wenn die Kasse

im Programmiermodus ist, wird sie gewählt um die

verschiedenen Kopfzeilen zu bestimmen, die

programmiert werden können.

- registriert Verkäufe, die auf Kredit erfolgen wie z.B.

mit einer Lastkarte oder Kreditkarte, die alternativ zu der

für Chargezahlung benutzt wird.

- registriert Verkäufe, die mit Scheck bezahlt werden.

- Zwischensumme eines Verkaufs oder zum

Programmieren der MWSt. Sätze benutzt.

- registriert Verkäufe mit Chargebezahlung.

10.

- berechnet den Gesamtbetrag und das

Rückgeld bei Bargeldvorgängen oder bei gemischten

Bargeld-, Scheck und Kreditkartenvorgängen. Mit dieser

Taste kann man auch in den Rechnermodus gehen. Dort

wird sie als die = Taste benutzt.

11.

- - Warengruppen 1 bis 7, um Einzel- oder

Mehrfachverkauf einer bestimmten Warengruppe

einzugeben.

12.

- Eingabe eines Dezimalpunkts zum Definieren

von Produktmengen mit Dezimalstellen bei Verkaufs-

transaktionen. Beim Programmieren bestätigten die

Eingabe des gewählten Zeichens wenn dieselbe Taste

nochmal gedrückt wird.

13.

- zur Eingabe von Beträgen, Anzeige,

wie oft sich ein bestimmter Posten wiederholt, Addition

und. Subtraktion der Rabattierung oder Beaufschlagung,

Eingabe von Warengruppencodes.

Zur Eingabe der Zeichen wie auf der betreffenden Taste

oder der Zeichentabelle angezeigt beim Definieren von

Kassierernamen, Kassenbontiteln, Warengruppennamen,

Festpreisartikelnamen und Währungsbezeichnungen.

Beim Programmieren von Titeln bestätigt

wird ein

Leerzeichen zwischen die Zeichen eingefügt.

14.

- multiplizieren der [WARENGRUPPE], oder der

Eingaben und gegenwärtiges Datum, Uhrzeit und

EJ-Informationen werden im ERG- und JRNL-Modus

angezeigt. Bei der Titelprogrammierung werden doppelt

breite Buchstaben eingegeben.

15.

- löscht Einträge mit den numerischen Tastenfeld

oder mit

vor Abschluss einer Transaktion mit einer

Warengruppe oder Funktionstaste. Dient auch zur

Korrektur von Fehlerbedingungen.

16.

- registriert den Festpreis für einen bestimmten

Artikel für die entsprechende Warengruppe.

17.

- Wird benutzt, um einen Prozentsatz einem

Einzelartikel oder einem gesamten Verkaufsbetrag hinzu

zu addieren oder abzuziehen. Hierbei kann es sich um

einen vorprogrammierten oder irgend einen anderen

manuell eingegebenen Prozentsatz handeln.

18.

- Wird benutzt, um den Preis für einen PLU-Artikel

von Hand einzugeben.

19.

- wenn als Gutschein-Taste verwendet, subtrahiert

sie den Betrag des Gutscheins/Coupons von einem Artikel

oder vom Gesamtbetrag. Wird sie als Rückerstattungs-

Taste verwendet, zieht sie den Artikel ab, der gegen

Geldrückgabe umgetauscht wurde.

20.

- bewegt den Kassenbon- oder Berichtsstreifen um

eine Zeile, oder kontinuierlich, wenn die Taste gedrückt

gehalten wird.

21.

- löscht den letzten eingegebenen Posten und wird

zum Berichtigen einer Eingabe benutzt, nachdem diese

registriert und ausgedruckt wurde. Beim Programmieren

von Kopfzeilen löscht sie die eingegeben Zeichen von

rechts nach links.

Kontroll-Schloss und -Schlüssel

Dieser Kontroll-Schlüssel muss in seine korrekte Position

gebracht werden, um mit der Registrierkasse zu arbeiten,

die Programme einzustellen, zum Ausdruck und dem Rück-

setzen der Gesamtbeträge für den Kassenaufsichtsbericht.

Siehe Abbildung 3:

1. Drehen Sie den Kontrollschlüssel in die unten angezeigte

Position.

PRG Für Eingabe und Ändern von Programmen.

OFF Die Registrierkasse ist ausgeschaltet und nicht

betriebsbereit.

REG (On/Customer Receipt) - Die Registrierkasse ist für

Standardverkaufsvorgänge eingestellt. Für jede

Transaktion wird ein Kassenbon gedruckt.

JRNL (On/Journal Tape) - Die Registrierkasse ist für

Standardverkaufsvorgänge eingestellt. Für jede

Transaktion wird ein Journaleintrag gedruckt. Die

Tastenfunktion für Kassenbon an/aus funktioniert

nicht in diesem Modus (die Transaktion wird immer

gedruckt).

X1/X2 Ausdruck der X -Kassenaufsichtsberichte (Mittag)

Z1/Z2 Ausdruck der Z -Kassenaufsichtsberichte (am Ende

des Tages) und Reset der Beträge auf Null (mit

Ausnahme des Gesamtumsatzes).

Bei Warengruppen 8-14

eispiel: Warengruppe 8 wählen

1.Preis eingeben

2. Drücken

3.Zugehörige Warengruppentaste drücken.

Bei Warengruppen 15-40

eispiel: Warengruppe 15 wählen

1.Preis eingeben

2. Drücken

Zugehörige Warengruppentasten

und

drücken

4. Erneut drücken

- Preiseingabe in die Warengruppen 8-40.

DEUTSCH

Kassierer- und Kunden-Displays

Ihre Registrierkasse ist mit zwei 10-stelligen alphanume-

rischen Vakuumfluoreszenz-Anzeige (VFD) versehen.

Das Display wird wie folgt von links nach rechts gelesen

(siehe Abb. 6):

C1...C8 (1) - wenn das Kassierersystem

aktiviert ist, zeigt es die vor Arbeiten im

REG oder JRNL Modus eingegebene

Kassierernummer an, oder wenn

gedrückt.

Warengruppe (2) - ein Satz von Ziffern, der die für

jede Eingabe gedrückte Warengruppen-

taste anzeigt.

Wiederholung/ (3) - beim Wiederholen oder Multiplizie-

Multiplikation ren von Artikeln erscheint eine Zahl,

um die Zahl von Artikeln anzuzeigen,

die mit gleichem Preis eingegeben

wurden.

Betrag (4) - zeigt eingegebene Beträge und

Gesamtsummen.

Anzeige von Sonderzeichen

Bei den Registriervorgängen erscheinen Sonderzeichen

ganz links auf dem Display:

C (Rückgeld) erscheint, wenn Rückgeld angezeigt wird.

E (Error) erscheint bei Fehlern während der Eingabe oder

beim Programmieren der Registrierkasse.

Gleichzeitig wird ein Warnton ausgegeben.

ST (Sub-total) erscheint, wenn eine Zwischensumme (falls

anwendbar einschl. MWSt.) angezeigt wird.

- (Minus) erscheint bei einer Minuseingabe. Zeigt auch

an, wenn eine Zwischensumme oder ein

gezahlter Gesamtbetrag wegen

Rückerstattungen negativ ist.

_ (Linie) zeigt, von rechts nach links, auf der Unterseite

des Displays an: den Kalkulations-Modus,

Kassenbon-Off-Modus, Trainings-Modus und

eine Anzeige, dass das Elektronische Journal

(EJ) fast voll ist (d.h. es stehen weniger als

700 Transaktionszeilen zur Verfügung).

zeigt bei gedrückter

Taste an, dass der

Betrag in Fremdwährung dargestellt ist.

CA Weist auf einen Verkauf gegen Barzahlung

(Barzahlung) hin.

Ch (Scheck) Weist auf einen Verkauf gegen Zahlung per

Scheck hin.

Cr Weist auf einen Verkauf gegen Zahlung

mittels (Kreditkarte) Kreditkarte hin.

Diese Symbole verschwinden automatisch bei Start der

nächsten Eingabe oder Drücken von

Fehlerbedingungen

Fehlerkoden

Folgende Fehlerkoden werden angezeigt:

E1 Bedienungsfehler

E2 Verkaufspreis überschritten

E3 Null-Preis Eingabefehler

E4 Stornierung falsch

E5 Verkäuferkode und Passwort eingeben

E6 Manager Passwort eingeben

Löschen von Fehlermeldungen

Zu Rücksetzen eines Fehlers

drücken. Der Ton hört

auf und das Tastenfeld ist wieder freigegeben, so dass Sie

mit der Transaktion weitermachen oder das Programm

wieder starten können. Wenn eine Fehlerbedingung nicht

durch Drücken der von

aufgehoben werden kann, die

Registrierkasse mit einem der drei im nächsten Abschnitt

beschriebenen Verfahren wieder aufsetzen.

Operationen zum Rücksetzen der

Registrierkasse

Wenn die Registrierkasse nicht funktioniert, z.B. während

des Programmierens, und der Fehlerwarnton nicht durch

Drücken von

aufgehoben werden kann, müssen Sie

eine Reset-Operation ausführen.

Es gibt drei Möglichkeiten zum Rücksetzen. Seien Sie

vorsichtig bei der Wahl der Reset-Methode, damit Sie

nicht unnötig Berichtsdaten oder Programmierungen

löschen.

Teilweiser Reset

Ein teilweiser Reset löscht nur den Arbeitsspeicher der Kasse.

1. Den Schlüssel des Steuerschlosses auf AUS drehen.

2. Die

Taste für 2 Sekunde drücken und dann

eingeben.

Wenn das die Fehlerbedingung nicht behebt, kann ein Tota-

ler Reset - Berichte durchgeführt werden.

Totaler Reset - Berichte

Ein Totaler Reset - Berichte löscht den Arbeitsspeicher der

Kasse sowie alle Gesamtsummen und Zähler (alle Berichts-

daten).

1. Den Schlüssel des Steuerschlosses auf AUS drehen.

2. Die

Taste für 2 Sekunde drücken und dann

eingeben.

Wenn das die Fehlerbedingung nicht behebt, einen Totalen

Reset - Ausschließlich neuer kommerzieller Mitteilung durch-

führen.

Komplettes Rücksetzen - Ausschließlich neuer

kommerzieller Mitteilung

Komplettes Rücksetzen - Ausschließlich neuer kom-

merzieller Mitteilung - löscht den Arbeitsspeicher der

Registrierkasse, sämtliche Kassenbeträge und Zähler

(alle Berichte). Ebenfalls gelöscht werden die

Programmierdaten. Ausnahme ist die programmierte

kommerzielle Mitteilung. Diese Möglichkeit zum Rück-

setzen mit außergewöhnlicher Vorsicht anwenden.

1. Den Schlüssel des Steuerschlosses auf AUS drehen.

2. Die

Taste für 2 Sekunde drücken und dann

eingeben.

3. Registrierkasse neu programmieren.

Wenn das die Fehlerbedingung nicht behebt, einen Totalen

Reset - Alle Daten durchführen.

Totaler Reset - Alle Daten

Ein totaler Reset - Alle Daten löscht den Arbeitsspei-

cher der Kasse, alle Gesamtbeträge und Zähler (alle

Daten für Berichte) und alle Programmierungen der

Kasse. Benutzen Sie deshalb diese Methode nur, wenn

alles andere nicht geholfen hat.

1. Den Schlüssel des Steuerschlosses auf AUS drehen.

2. Die

Taste für 2 Sekunde drücken und dann

eingeben.

3. Die Registrierkasse neu programmieren.

Elektronisches Journal

Die Registrierkasse ist mit einem dynamischen Elektroni-

schen Journalspeicher (EJ) ausgestattet, der standardmä-

ßig 3000 Zeile mit Verkaufsdaten enthält. Während der

Verkaufsvorgänge werden die Verkaufsdaten ständig in die-

sem Speicher aufgezeichnet, so dass Sie immer mit den

3000 Zeilen der letzten Verkaufsinformationen auf dem lau-

fenden sind. Sie können jedoch die Registrierkasse für

standardmäßige Operation der elektronischen

Journaloperation programmieren. In diesem Fall program-

mieren den Speicher so, dass max. 3000 Zeilen gespeichert

werden und Sie dann aufgefordert werden, den Speicher zu

löschen. Das Elektronische Journal speichert alle Kassen-

bons, die im REG und JRNL Modus registriert werden. So

dass Sie sich diesen Bericht ausdrücken lassen können,

wenn der Speicher voll oder fast voll ist.

Zum Programmieren der Registrierkasse für die standard-

mäßige Funktion des Elektronischen Journals:

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

drücken.

HINWEIS: Sie können auch weitere Optionen des Elektroni-

schen Journals persönlich einstellen, indem Sie die System-

Optionen 4, 5, 6 und 7 programmieren. Siehe dazu: "System

Optionen" für weitere Einzelheiten.

Wenn das elektrische Journal fast voll ist, stehen im

Speicher des Journals nur weniger als 700 Zeilen zur

Verfügung. Ein Warnsignal vor und nach jedem ausgeführ-

ten Vorgang. Dann entweder das Elektronische Journal

ausdrucken wie weiter unten erklärt oder mit weiteren Trans-

aktionen fortfahren.

Nähert sich das Journal seinem Ende, bedeutet dies weni-

ger als 500 verfügbare Zeilen. Es erscheint eine Meldung, die

besagt, dass das Elektronische Journal voll ist, und es ertönt

ein Warnsignal vor und nach jedem ausgeführten Vorgang.

Dann

drücken wie weiter unten erklärt oder mit weiteren

Transaktionen fortfahren. Denken Sie daran, dass von nun an

die Transaktionsdaten NICHT mehr gespeichert werden und

der Transaktionszähler sich nicht erhöht. Wenn Sie die

Verkaufsoperation beenden wollen, auf

drücken.

Um zu erfahren, wie viele Zeilen noch im elektronischen

Journal verfügbar sind,

im REG Modus

drücken. Es dürfen jedoch keine noch offenen Verkäufe

vorliegen.

Ausdrucken und Löschen des Inhalts des

elektronischen Journals

Sicherstellen, dass reichlich Papier im Drucker geladen ist.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: Z1/Z2.

2. Auf

. drücken.

Um den Berichtausdruck zu unterbrechen, auf

drük-

ken. Zum Weiterdrucken wieder

drücken. Um den

Ausdruck zu stoppen,

drücken.

Wird der Inhalt des elektronischen Journals ausgedruckt,

erscheint eine Meldung in Verbindung mit einem Signalton,

dass die Speicherfähigkeit des elektronischen Journals wie-

der maximal ist.

HINWEIS: Der Inhalt des Elektronischen Journals kann auch

mit dem Kontroll-Schlüssel auf X ausgedruckt werden. Dann

wird der Speicher allerdings nicht gelöscht.

Löschen des Elektronischen Journals ohne

Ausdrucken

Der Inhalt des Elektronischen Journal wird ohne Ausdrucken

gelöscht:

1. Kontroll-Schlüssel-Position: Z1/Z2.

2. Auf

drücken.

DEUTSCH

Quick Start

Die folgende kurze aber vollständige Startprozedur ermög-

licht Ihnen, Ihre Kasse so schnell wie möglich Betriebs-bereit

zu machen.

Programm- und Transaktionsinformationen für Kassenauf-

sichtsberichte werden im Speicher der Registrierkasse ge-

speichert, der durch Batterien gesichert ist.

Bevor Sie mit dem Programmieren der Kasse oder mit

Verkaufstransaktionen beginnen, die Batterien einset-

zen, damit diese Informationen bei Stromausfall oder

Ziehen des Netzsteckers gesichert sind.

Quick Start Programmieren

1. Einstellen der gewünschten Sprache

HINWEIS: Nach Einstellen Ihrer Sprache führt die Kas-

se automatisch ein Reset durch und löscht dabei alle

gespeicherten Programmierungen und Verkaufsdaten.

1. Kontroll-Schlüssel-Position auf: PRG.

2. Auf

drücken.

3. Drücken Sie die Nummer für die gewünschte Sprache:

für Spanisch,

für Französisch,

für

Deutsch,

für Holländisch, für

Portugiesisch,

für Dänisch,

für Schwedisch

oder

für Englisch.

4. Auf

drücken.

Beispiel: Programmieren Sie die Kasse für Drucken in

Deutsch.

Eingabe/Tastendrücken:

2. Einstellen des Datums

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Das derzeitige Datum im Format TT/MM/JJ eintippen.

3. Auf

drücken.

Beispiel: Das Datum auf den 25. Mai 2014 setzen.

Eingabe/Tastendrücken:

3. Einstellen der Uhrzeit

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Die aktuelle Zeit im 24-Stundenformat eintippen.

3. Auf

drücken.

Beispiel: Die Zeit auf 3:30 einstellen.

4. Einstellen eines festen MWSt. Satzes

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Die [Nummer] für den MWSt. Satz eintippen, der

programmiert werden soll (1 für MWSt.1, 2 für MWSt.2, 3 für

MWSt. oder 4 für MWSt. 4).

3. Auf

drücken.

4. Den Mehrwertsteuersatz eingeben. Es können fünf

Stellen benutzt werden. Davon MÜSSEN drei hinter dem

Dezimalpunkt sein.

5. Auf

drücken.

Beispiel: MWSt.1 mit 5,5% programmieren.

Eingabe/Drücken:

HINWEIS: Vor Ändern eines MWSt. Satzes einen

Z-Kassenaufsichtsbericht drucken. Siehe "Kassenaufsichts-

berichte X1 und Z1".

Für andere Funktionen, die mit der MWSt. zusammenhängen,

siehe die Abschnitte "Runden für MWSt. Berechnung" und

"Ausdrucken von MWSt. Informationen auf Kassenbons".

5. Verknüpfen von Mehr-/Einzelpostenverkauf,

Steuerstatus und Stückpreis mit einer Waren-

gruppe

Ihre Registrierkasse hat 40 Warengruppen. Das Program-

mieren einer Warengr

uppe besteht darin, ihr einen positiven

oder negativen Mehr-/Einzelpostenverkauf und einen zuvor

programmierten Steuerstatus zuzuweisen. Sie können ihr

dann optional einen vordefinierten Preis zuweisen. Mit den

folgenden Optionen kann dann ein 3-stelliger Warengruppen-

status programmiert werden:

Mehr/Einzelpostenverkauf Steuerstatus

0 = positiver Mehrpostenverkauf 00 = steuerfrei

1 = positiver Einzelpostenverkauf 01 = besteuert

mit MWSt.1

2 = negativer Mehrpostenverkauf 02 = besteuert

3 = negativer Einzelpostenverkauf mit MWSt.2

03 = besteuert

mit MWSt.3

04 = besteuert

mit MWSt.4

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Geben Sie die Optionen [Mehr/Einzelpostenverkauf] und

[Steuerstatus] entsprechend der obigen Tabelle ein. Es

muss ein 3-stelliger Statuscode eingegeben werden.

3. Auf

drücken.

Für

einen bestimmten Artikel einen [Festpreis] eingeben

und ihn dann durch Drücken einer Taste .

Siehe Beschreibung auf Seite 2.

Tag

Monat

Jahr

Sprachkennung

Stunde

Minuten

Eingabe/

Tastendrücken:

MWSt. Nummer

505

Registrierkassen-Programmierung

und -Funktionen

Programme und Informationen für die Kassenaufsichts-

berichte werden im Speicher der Kasse gehalten, der

durch Backup-Batterien gesichert ist.

Bevor Sie mit dem Programmieren der Kasse oder mit

Verkaufstransaktionen beginnen, die Batterien einset-

zen, um die Informationen im Fall von Stromausfall

oder Trennen der Kasse vom Netz zu sichern.

Änderungen an der Registrierkasse

Programmieren

Wenn Sie die Fabrik-seitige Programmierung Ihrer Kasse

ändern wollen (z.B. Aktualisieren der MWSt., PLUs oder

Wechselkurse):

• Drehen Sie den Kontroll-Schlüssel in die PRG-Position.

• Die Programmänderungen vornehmen und bestätigen

wie in den folgenden Abschnitten erläutert.

• Den Kontroll-Schlüssel auf eine andere Betriebsart

schieben.

Eine neue Programmeingabe überschreibt automatisch das

vorhergehende Programm derselben Art.

Programmieren von Kopfzeilen mit dem

alphanumerischen Tastenblock und der

Zeichentabelle

Zum Programmieren der Kopfzeilen und Aufdrucken auf dem

Kassenbon, der Artikelnamen der PLUs, der Warengruppen-

namen, der Kassierernamen oder der Zeichen für Fremdwäh-

rungen können Sie den alphanumerischen Teil des Tasten-

block zur Eingabe von Großbuchstaben ohne Akzente und die

Zeichentabelle für Kleinbuchstaben, Großbuchstaben mit

Akzent, Sonderzeichen und Symbole benutzen. Die folgen-

den Titel können programmiert werden:

•

Bis zu 999 PLU Artikelnamen mit jeweils max. 12 Zeichen

• Bis zu 40 Warengruppen-Namen mit jeweils max. 12 Zeichen

• Bis zu 8 Angestellten-Namen mit jeweils max. 12 Zeichen

• Kassenbon-Kopfzeilen mit bis zu 6 Zeilen und jeweils max.

24 Zeichen

• Kassenbon-Fußzeilen mit bis zu 4 Zeilen und jeweils max. 24

Zeichen

• Bis zu 4 Fremdwährung-Identifikationen mit jeweils max. 10

Zeichen.

Benutzen des Tastenblocks

Um Großbuchstaben mit dem alphanumerischen

Tastenblock einzugeben, lokalisieren Sie den gewünschten

Buchstaben, drücken die betreffende alphanumerische Ta-

ste sooft, bis er auf dem Display erscheint (der Buchstabe

wird ganz rechts auf dem Display angezeigt).

• Wenn dieselbe alphanumerische Taste mehrfach für

aufeinanderfolgende Buchstaben einer Kopfzeile be-

nutzt werden muss, zwischen den Beiden Buchstaben

auf

drücken.

• Wenn Sie Leerzeichen einsetzen wollen, auf

drücken.

• Wenn Sie einem bestimmten Buchstaben doppelt breit

haben wollen, drücken Sie

bevor Sie die

Buchstabentaste betätigen.

• Falscheingegebene Buchstaben können durch Drücken

von

gelöscht werden, die eine ähnliche Funktion

wie die Rücktaste auf einer PC Tastatur hat.

• Die fertige Kopfzeile durch Drücken von

bestätigen.

positiver Mehrfach-

artikelverkauf

Steuerstatus

Stückpreis

Warengruppe

Beispiel: Programmieren Sie einen Mehrpostenverkauf,

MWSt. 2 und einen Preis von € 2,50 in Warengruppe 2.

Eingabe/Tastendrücken:

Nach Programmieren Ihrer Warengruppen können Sie sich

einen Bericht mit den programmierten Parametern ausdruk-

ken lassen. Für Einzelheiten siehe den Abschnitt "Waren-

gruppen-Programmarierbericht".

6. Programmieren eines Festpreisartikels(PLU)

Sie können bis zu 999 PLUs programmieren. Für jeden

einzelnen programmierten

PLU können Sie auch die vorrä-

tige Stückzahl bestimmen. Jedes Mal wenn ein Artikel

verkauft wird, wird er automatisch vom Inventar abgezo-

gen, um den aktuellen Stand der vorrätigen Stückzahlen zu

speichern.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken, geben Sie die [PLU Nummer (zw. 1

und 999)] ein und drücken auf

3. Geben Sie die Anzahl [Zahl zwischen 1 und 9999] der

vorrätigen PLU-Artikel ein und drücken Sie dann

4. Den [Stückpreis] eingeben, der dieser PLU Nummer

zugewiesen werden soll.

Zugehörige Warengruppentaste(n) drücken, der die

PLU Nummer zugeordnet werden soll. Wenn ein PLU

Artikel zu versteuern ist, stellen Sie sicher, dass

die PLU

Nummer für diesen Artikel mit einer Warengruppe

verknüpft wird, die für die betreffende MWSt. programmiert

ist. Wie man das macht, ist im Abschnitt “Verknüpfen von

Mehrposten-/Einzelpostenverkauf, Steuerstatus und

Stückpreis mit einer Warengruppe” beschrieben.

6. Auf

drücken.

Beispiel: PLU 1 mit einem Stückpreis von € 2,69 in der

Warengruppe 3 anlegen. Legen Sie eine Gesamtsumme

von 200 vorrätigen Artikeln fest.

Eingabe/Tastendrücken:

Nach Programmieren Ihrer Festpreisartikel können Sie

sich einen Bericht mit den programmierten Parametern

ausdrucken lassen. Für Einzelheiten siehe den Abschnitt

"PLU-Programmarierbericht".

PLU-Nummer

Warengruppe

PLU-Preis

Vorrätige PLU-Artikel

DEUTSCH

5. Wenn Sie weitere Zeilen programmieren wollen, die

Schritte 3 und 4 wiederholen.

6. Zum Verlassen

drücken.

Beispiel: Die dritte Zeile des Standardkopfs unter

Benutzung der Zeichentabelle in KOMMEN SIE WIEDER

ändern.

Eingabe/Tastendrücken:

Beispiel: Das Wort BUECHER eingeben.

Eingabe/Tastendrücken:

Benutzen der Zeichentabelle

Die Zeichentabelle enthält alle Buchstaben und Symbole, die

Ihre Kasse drucken kann.

Um diese Tabelle zu benutzen (siehe auch Abb. 7):

• Zuerst den gewünschten Buchstaben oder das Symbol

aufsuchen und sich die entsprechende alphanumerische

Taste in der ersten Spalte links merken.

• Die alphanumerische Taste des Tastenblocks sooft

drücken, wie es sich aus der Zahl in der obersten Zeile der

Tabelle ergibt

• Die fertige Kopfzeile durch Drücken von

bestätigen.

HINWEIS: Buchstaben mit Akzenten werden nicht angezeigt.

Beispiel: Die Buchstaben L und Ü wählen.

Eingabe/Tastendrücken:

Kopf- und Fußzeilen auf Kassenbons

Wenn der Kontroll-Schlüssel auf REG steht, druckt die

Registrierkasse standardmäßig eine Kopf- und eine Fuß-

zeile auf allen Kassenbons aus.

Der Kopf kann aus bis zu 6 Zeilen mit je 24 Zeichen und der

Fuß aus 4 Zeilen mit je 24 Zeichen bestehen. Sie können die

Standardkopf- und Fußzeile mit Hilfe des alphanumeri-

schen Tastenblocks und/oder der Zeichentabelle (zur Ein-

gabe con Buchstaben) abändern.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Wiederholt

drücken, bis die Meldung "HD1" mit der

ersten Zeile des Kopfs oder "FT1" mit der ersten Zeile des

Fußes erscheint.

3. Wiederholt

drücken, bis die Nummer der Zeile

links auf dem Kassiererdisplay erscheint, die Sie ändern

wollen.

4. Die Buchstaben bzw. Zeichen der Zeichenkette

eingeben, die Sie definieren wollen und dann auf

drücken.

U E

H E

Umschalten in den Modus zur

Kopfzeilendefinition

Eingegebene Kopf-

zeilen bestätigen

Verlassen

Wahl der Zeile des Kassenbonkopfes

K O

E N

Beispiel: Der PLU 2 mit dem alphanumerischen Tasten-

block den Namen "KAFFEE" geben.

Rabatt (-%) oder Aufschlag (+%)

Wird diese Option gewählt, wird jedes Mal, wenn

oder

gedrückt wird. Sie können auch Begrenzungen in Prozent für

Aufschläge oder Rabatte zuweisen, so dass größere Auf-

schläge oder Rabatte unmöglich sind.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Die [Ziffern] des gewünschten Rabattprozentsatzes

eingeben. Es können bis zu 4 Stellen von 0 bis 99,99

benutzt werden. Zwei Ziffern müssen sich vor und zwei

hinter dem Dezimalkomma befinden.

3. Durch Drücken eines der folgenden Koden kann festgelegt

werden, ob es sich bei diesem Prozentsatz um einen

Rabatt oder um einen Aufschlag handelt.

0 = Aufschlag

1 = Rabatt

4. Drücken

um den Kurs zu speichern.

Beispiel: Programmieren eines Standardpreisabschlags

von 5,50%.

Eingabe/Drücken:

Namen für Warengruppen

Sie können jeder der 40 Warengruppen einen Namen mit

einer Länge von bis zu 12 Zeichen zuweisen.

Diese Warengruppennamen werden auf die Kassenbons,

Journalberichte und Kassenaufsichtsberichte gedruckt.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Wiederholt

drücken, bis die Meldung "DP01" mit der

ersten Warengruppe erscheint, der ein Name zugewiesen

werden kann.

3. Wiederholt

drücken, bis die Nummer der

gewünschten Warengruppe links auf dem

Kassiererdisplay angezeigt wird.

4. Dir Buchstaben oder Zeichen für die Zeichenkette

eingeben, die Sie definieren wollen und dann

drücken.

5. Die Schritte 3 und 4 für alle gewünschten

Warengruppennamen wiederholen.

6. Zum Verlassen

drücken

Beispiel: Der Warengruppe 3 mit dem alphanumerischen

Tastenblock den Namen "BUECHER" geben.

Namen für PLU Artikel

Nachdem einer PLU ein Preis zugeordnet wurde, können

Sie diese benennen, um das betreffende Produkt zu identi-

fizieren. Dieser Name kann bis zu 12 Zeichen lang sein.

Diese PLU Namen werden auf die Kassenbons,

Journalberichte und PLU Aufsichtsberichte gedruckt.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken, um die Meldung "PL001" mit der

ersten PLU anzuzeigen.

3. Wiederholt

drücken, bis die Nummer der

gewünschten PLU links auf dem Kassiererdisplay

angezeigt wird.

4. Den Namen eingeben, der der PLU zugewiesen werden

und dann

drücken.

5. Die Schritte 3 und 4 für alle gewünschten PLU Namen

wiederholen.

6. Zum Verlassen

drücken.

Stück

Dezimalstellen

Bezeichnung

Umschalten in den Modus

zur Definition des

Warengruppennamens

Eingegebenen

Warengruppennamen

bestätigen

Verlassen

Wahl der Waren-

gruppennummer

Eingabe/

Drücken:

Umschalten in den Modus zur

Definition des PLU-Namens

Wahl der PLU-Nummer

Eingabe/

Drücken:

Eingegebenen PLU-

Namen bestätigen

Verlassen

DEUTSCH

Wechselkurse

ie können vier Wechselkurse programmieren. Der Wert in

der Fremdwährung wird bei Drücken von

während

einer Transaktion angezeigt.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Geben Sie die Identifikations-Nummer

bis

ein, die dem Fremdwährungs-Wechselkurs entspricht,

den Sie definieren wollen, und drücken Sie dann

3. Geben Sie die [Nachkommastellen] für den Wechselkurs

ein (0-8 Stellen).

4. Geben Sie die [Nachkommastellen] für den

umgerechneten Betrag ein (0 - 3 Stellen).

5. Geben Sie den [Wechselkurs] mit 6 Ziffern ohne

Dezimalpunkt ein.

6. Drücken Sie

Beispiel: Programmieren des ersten

Wechselkurses -1 € = 1,4012 US$.

Eingabe/Drücken:

Wenn die System-Option 15 zur Fremdwährungs-Wechsel-

Kalkulation auf dividieren (Divide) = 0 eingestellt ist, wird

der berechnete Betrag wie folgt berechnet:

Zu wechselnder Betrag = Zwischensumme /

Fremdwährungs-Kurs

Wenn die Fremdwährungs-Wechsel-Kalkulation auf multi-

plizieren (Multiply) = 1 eingestellt ist, wird der berechnete

Betrag wie folgt berechnet:

Zu wechselnder Betrag = Zwischensumme x

Fremdwährungs-Kurs.

Bezeichnungen für Fremdwährun

gen

Für jeden der vier Wechselkurse können Sie einen bis zu 10

Zeichen langen Währungsnamen definieren. Dieser wird auf

den Kassenbon und den Kassenaufsichtsbericht gedruckt,

wenn die Transaktion mit Zahlung in der entsprechenden

Währung abgeschlossen wird.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Wiederholt

drücken, bis die Meldung "FC1" mit dem

ersten der vier möglichen Wechselkurse erscheint.

3. Wiederholt

bis die Kennnummer des

Wechselkurses, die einen Namen erhalten soll, ganz

links auf dem Kassiererdisplay angezeigt wird.

4. Die Bezeichnung für die gewählte Fremdwährung

eingeben und dann auf

drücken.

5. Die Schritte 3 und 4 für alle gewünschten Währungen

wiederholen (sofern deren Wechselkurs definiert ist).

6. Zum Verlassen

drücken.

Beispiel: Benennen der Fremdwährung 1: "USD" mit Hilfe

des alphanumerischen Tastenblocks.

ndungsoptionen für schweizer, dänische,

uro und norwegische Währung

Für Schweizer Franken, dänische Kronen, Euro und

norwegische Kronen können Sie die Kasse so program-

mieren, dass der Betrag für eine Transaktion automatisch

entsprechen der Landesvorschriften gerundet wird, wenn

oder eine [Zahlungsmittel] Taste

gedrückt wird. Das gerundete Ergebnis wird auf dem

Kassierer- und dem Kundendisplay angezeigt sowie auf

dem Kassenbon und auf dem Journaleintrag ausge-

druckt. Die Gesamtberichtigung wird auf den

Abschlussberichten angezeigt.

Einstellen der Rundungsoption

Wie im Abschnitt "Systemoptionen" beschrieben In bezug

auf den Abschnitt "Programmieren von Systemoptionen"

kann durch Setzen der Maschinenbedingung 14 auf die

Werte 1, 2, 3 oder 4 die Rundung von Zwischensummen

und zu zahlenden Beträgen für die betreffenden Währun-

gen wie folgt programmiert werden.

Wechselkurs-

kennung

Dezimalpunktposition

im Wechselkurs

Dezimalpunktposition im

umgerechneten Betrag

Wechselkurs (1,4012 USD)

Eingegebene

Fremdwährungs-

kennung bestätigen

Verlassen

Eingabe/

Drücken:

Umschalten in den Modus zur

Definition von Fremdwährungen

Runden bei MWSt. Berechnungen

Runden wird benutzt, um Zahlen mit Dezimalstellen nach

MWSt. Berechnungen auf den nächsten ganzen Wert auf-

oder abzurunden. Es wird auch für den Prozentsatz bei

Steuerberechnungen benutzt. Wählen Sie diejenige der fol-

genden drei Optionen, die Sie brauchen:

Statusnummer Rundung

0 ein Centbruchteil wird auf den

nächsten ganzen Cent abgerundet.

1 ein Centbruchteil unter einem halben

Cent wird abgerundet, ein Cent

bruchteil über einem halben Cent wird

aufgerundet (Standardeinstellung).

2 ein Centbruchteil wird auf den

nächsten ganzen Cent aufgerundet.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Geben Sie die Systemoption

gefolgt von der

Statusnummer [0, 1 oder 2] ein, um das gewünschte

Rundungsverfahren zu definieren.

3. Zum Speichern der neuen Einstellung auf

drücken.

Beispiel: Programmieren des Rundungscodes für Abrun-

den bis zu einem halben Cent und Aufrunden darüber.

Eingabe/Drücken:

Ausdrucken von MWSt.-Informationen auf

dem Kassenbon

Sie können Ihre Kasse so programmieren, dass MWSt.

Angaben entsprechend der Forderungen Ihres Geschäfts

oder der gesetzlichen Bestimmungen auf sen Kassenbon

gedruckt werden.

Programmieren der Kasse zum Ausdrucken der

geforderten MWSt. Angaben

Wie im Abschnitt "Systemoptionen" beschrieben, können

Sie durch Setzen der Maschinenbedingungen 37, 38, 39, 40

und 41 so programmieren, dass sie MWSt. Informationen so

aufdruckt, wie Sie es brauchen.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Die [Nummer der Maschinenbedingung] gefolgt von

der Statusnummer

eingeben, dann auf

drücken.

3. Kontroll-Schlüssel OFF.

Kassenbon mit der Summe aller berechneten MWSt.

Beträgen (TOTAL VAT) - Maschinenbedingung 37

Kassenbon mit der Summe aller besteuerten Umsätze,

aufgeteilt nach Steuersatz (AMT VAT INCL) - Maschinen-

bedingung 38

Kassenbon mit der Summe aller versteuerten

Gesamtumsätze(TOTAL INCL VAT) - Maschinen-

bedingung 39

Kassenbon mit der Summe aller versteuerten Gesamt-

umsätze ohne MWSt., aufgeteilt für jeden Steuersatz

(AMT VAT EXCL) - Maschinenbedingung 40

Kassenbon mit der Summe aller versteuerten Gesamt-

umsätze ohne MWSt. (TOT EXCL VAT) - Maschinen-

bedingung 41

Rechnermodus

Der Rechnermodus ist ein nicht ausdruckbarer Modus und

ist nur mit der Schlüsselstellung REG oder JRNL zugänglich.

Im Rechnermodus wird nicht gedruckt und es können folgen-

de Tasten benutzt werden:

Taste

Programmierte

MWSt.-Sätze

Gesamt-MWSt.

pro program-

mierten Satz

Versteuerter

Gesamtumsatz

pro Satz

Gesamt-MWSt.

pro program-

mierten Satz

Summe der

versteuerten

Gesamtumsätze

Gesamt-MWSt.

pro programmier-

ten Satz

Programmier-

te MWSt.-

Sätze

Gesamtumsatz

vor MWSt. für

jeden Satz

Summe der ein-

zelnen MWSt.-

Gesamtbeträge

Gesamt-MWSt.

pro program-

mierten Satz

Programmierte

MWSt.-Sätze

Programmier-

te MWSt.-

Sätze

Gesamt-MWSt.

pro programmier-

ten Satz

Programmier-

te MWSt.-

Sätze

Summe der

Gesamtumsätze

vor MWSt.

DEUTSCH

Maschinenbedingungen 9 und 10.

Aktivieren des Kassierersystems

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

Deaktivieren des Kassierersystems

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

Verknüpfen von Kassierernummern mit

Geheimcodes

Wenn das Kassierersystem aktiviert ist:

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Eine Zahl von

bis

eingeben, um den Kassierer

zu identifizieren, der mit dem Geheimcode verknüpft

werden soll.

3. Drücken Sie

4. Definieren Sie, ob der Kassierer ein normaler Kassierer

oder ein Trainingskassierer ist, indem Sie den

entsprechenden Code wie unten angegeben eingeben:

0 = Normaler Kassierer

1 = Trainingskassierer

5. Drücken Sie

6. Definieren Sie einen dreistelligen Geheimcode, indem

Sie drei [Zahlentasten] drücken.

7. Drücken Sie

Beispiel: Geheimcode 106 einem normalen Kassierer 1

zuordnen.

Eingabe/Drücken

Eingabe von Kassierer-Nummer/-Geheimcode

vor Arbeiten mit der Registrierkasse

1. Kontroll-Schlüssel-Position: REG oder JRNL.

2. Eine Kassierernummer von

bis

, den

zugehörigen dreistelligen Code (falls definiert) eingeben

und dann auf

drücken.

Die Kassierernummer (C1 .....C8) wird angezeigt, um den

Kassierer zu identifizieren, der die Maschine benutzt, und zu

signalisieren, dass die Kasse für Verkaufsvorgänge bereit

ist. Die Kassierernummer wird auf den Kassenbon und in

Kassenaufsichtsberichten ausgedruckt.

Zugang zum Rechnermodus

1. Kontroll-Schlüssel-Position: REG oder JRNL.

2. Wenn für den Rechnermodus ein Passwort eingerichtet

ist, das [4-stellige Passwort] eingeben und auf

drücken.

3. Ganz links auf dem Display erscheint eine Linie, die zeigt,

dass der Rechnermodus aktiv ist.

Verlassen des Rechnermodus

1. Kontroll-Schlüssel-Position: REG oder JRNL.

2. Drücken Sie auf

3. Die Linie verschwindet vom Display und ein Ton zeigt an,

dass Sie wieder im normalen Registriermodus sind.

Einrichten eines Passworts für den

Rechnermodus

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Drücken Sie auf

3. Das [4-stellige Passwort] eingeben und auf

drücken.

HINWEIS: Das 4-stellige Passwort kann nicht 0000 sein.

Beispiel: Definieren Sie das Rechnermodus-Passwort 1962.

Das Kassierersystem

Das Kassierersystem ist eine spezielle Sicherungsfunktion,

mit der Sie den Zugang zur Registrierkasse kontrollieren und

die Zahl von Transaktionen und den Verkauf von bis zu 8

Kassierern überwachen können.

Fabrik-seitig wird die Registrierkasse mit deaktiviertem

Kassierersicherungssystem konfiguriert. Sie können es

für einen gewissen Schutz und die Überwachung der

Verkäufe aktivieren und später wieder deaktivieren, so

dass die Kasse wieder ohne Einschränkungen benutzbar

ist.

HINWEIS: Wenn das Kassierersicherungssystem deaktiviert

ist, kann die Kasse ohne Eingabe von Kassierernummer

oder dreistelligem Geheimcode benutzt werden.

Sie können auch Kassierer-bezogene Eigenschaften pro-

grammieren. Einzelheiten finden Sie unter "Systemoptionen",

Eingabe/

Drücken:

Schalten Sie auf Kalkulationsmodus-Passwort-Definition

Kalkulations-Passwort definiert

Passwort

bestätigen

Kassierer- Nummer Geheimcode

Kassierernamen

Mit dem Tastenblock oder der Zeichentabelle können Sie

Kassierernamen oder IDs mit bis zu 12 Zeichen eingeben.

Sie werden dann auf allen Kassenbons, Journaleinträgen

und Kassenaufsichtsberichten ausgedruckt.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Die Kasse durch wiederholtes Drücken von

in den

Modus zum Definieren von Kassierernamen schalten,

bis die Meldung "C01" mit der ersten Kassierernummer

erscheint.

3. Die Nummer des Kassierers wählen, dem Sie einen

Namen zuordnen wollen, indem Sie wiederholt auf

drücken, bis rechts auf dem Kassiererdisplay die

betreffende Nummer erscheint.

4. Mit Tastenfeld oder Zeichentabelle den Namen des

Kassierers eingeben und dann auf

drücken. Der

eingegebene Namen wird automatisch gedruckt.

5. Zum Verlassen auf

drücken.

Beispiel: Programmieren Sie mit Hilfe der Zeichentabelle

Alex als Kassierer Nr. 2.

Eingabe/Drücken:

Manager-Passwort

Sie können ein Manager-Passwort einrichten, um unberech-

tigten Zugang zum Z-Modus zu unterbinden.

Da Erstellen eines Kassenaufsichtsberichts im Z-Modus die

Transaktionsgesamtbeträge auf Null zurücksetzt, verhindert

ein Management-Passwort das Nullsetzen dieser Gesamt-

beträge durch Unberechtigte.

Definieren eines Manager-Passworts für den

Z-Modus

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

3. Geben Sie Ihr vier (4)stelliges Manager-Passwort ein

und drücken Sie

HINWEIS: Wenn Sie als Manager-Passwort 0000 ange-

ben, ist die Passwort-Sicherungsfunktion deaktiviert.

Beispiel: Definieren des Manager-Passworts 9876 für den

Z-Modus.

Eingabe/Drücken

Löschen des Manager-Passworts für den

Z-Modus

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

Verwendung der durch ein Passwort ge-

schützten Registrierkasse

Falls zum Schutz gegen unerlaubten Zugriff auf den Z- Modus ein

Manager-Passwort eingerichtet ist, dieses Passwort folgender-

maßen eingeben, um den Z-Bericht auszudrucken:

1. Kontroll-Schlüssel-Position: Z1/Z2.

2. Das 4-stellige Passwort eingeben.

3. Auf

drücken.

Trainingmodus

Im Trainingmodus kann die Kasse zum Simulieren von

richtigen Verkaufstransaktionen zu Ausbildungszwecken

benutzt werden. Alle in diesem Modus durchgeführten

Transaktionen werden nicht in den Kassenaufsichtsberichten

registriert und die Kassenbons haben keine fortlaufende

Nummer. Wenn die Kasse in den Trainingsmodus umge-

schaltet ist, erfolgen alle Trainingstransaktionen im REG

oder JRNL Modus.

Sie können sich jedoch einen detaillierten Trainingsbericht

ausdrucken lassen, um die in diesem Modus ausgeführten

Transaktionen zu verfolgen. Einzelheiten finden Sie unter

"Trainingsbericht".

Zum Umschalten der Kasse in den Trainingsmodus:

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken. Auf dem Display erscheint eine Linie, um

anzuzeigen, dass die Kasse im Trainingsmodus ist.

3. Den Kontroll-Schlüssel auf REG oder JRNL drehen,

um Trainingstransaktionen durchzuführen.

Zum Verlassen des Trainingsmodus:

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken. Auf dem Display erscheint eine Linie, um

anzuzeigen, dass die Kasse im Trainingsmodus ist.

Eingegebenen Kassierernamen

bestätigen

Verlassen

Umschalten in den

Modus zur Definition

von Kassierernamen

Wahl der Kassierernummer

Schalten Sie auf den Z-Modus für die Passwort -Definition.

Managerpasswort definiert

Eingegebenes Manager-

passwort bestätigen

DEUTSCH

4 Elektronisches Journal

0 = Dynamische Operation des Elektronischen

Journals

1 = Standard-Operation des Elektronischen Journals

5 Auswahl der Speicherung des Elektronischen Journals

0 = Speichert Verkaufsbons nur im Elektronischen

Journal

1 = Vollständige Speicherung im Elektronischen Journal

6 Warnton, der vor einer Transaktion anzeigt, dass der

Speicher des Elektronischen Journals fast voll ist.

0 = Kein Warnton

1 = Warnton

7 Warnton, der am Ende einer Transaktion anzeigt, dass

der Speicher des Elektronischen Journals fast voll ist.

0 = Kein Warnton

1 = Warnton

8 Kassierer - System Status

0 = Kassierer - System nicht aktiviert

1 = Kassierer - System aktiviert

9 Eingabe des Kassierer-Sicherheitscodes

0 = Eingabe des Kassierer-Sicherheitscodes nicht

erforderlich

1 = Eingabe des Kassierer-Sicherheitscodes

10 Eingabe der Kassierer-Nummer

0 = Eingabe der Kassierer-Nummer nicht bei je-

der Transaktion erforderlich

1 = Eingabe der Kassierer-Nummer bei jeder Trans-

aktion erforderlich

11 Aktivierung der Null-Preis-Registration

0 = Aktiviert

1 = Deaktiviert

12 MWSt. - Berechnung

0 = Reserviert

1 = MWSt. addieren

2 = MWSt. Berechnung

13 Bruchteil Rundungs-Modus

0 = Abrunden

1 = Abrunden 5/4

2 = Aufrunden

14 Auswahl Europäische Rundungs-Option

0 = Kein europäisches Runden

1 = Auswahl Europäische Rundung - Schweiz

0,01 – 0,02 = Betrag gerundet auf 0,00

0,03 – 0,07 = Betrag gerundet auf 0,05

0,08 – 0,09 = Betrag gerundet auf 0,10

2 = Auswahl Europäische Rundung - Dänemark

0,00 – 0,24 = Betrag gerundet auf 0,00

0,25 – 0,74 = Betrag gerundet auf 0,50

0,75 – 0,99 = Betrag gerundet auf 1,00

3 = Auswahl Europäische Rundung - Euro

0,01 – 0,03 = Betrag gerundet auf 0,00

0,04 – 0,07= Betrag gerundet auf 0,05

0,08 – 0,09 = Betrag gerundet auf 0,10

4 = Auswahl Europäische Rundung - Norwegen

0,0 – 0,49 = Betrag gerundet auf 0,00

0,50 – 0,99 = Betrag gerundet auf 1,00

15 Fremdwährungs-Wechsel-Berechnung

0 = Teilen

1 = Multiplizieren

16 Mehrfach-Kassenbon-Ausstellung

0 = Mehrere Kassenbons ausstellen

1 = Mehrere Kassenbons NICHT ausstellen

17 Schublade offen während einer KEIN VERKAUF-

Transaktion aktivieren/deaktivieren

0 = offen

1 = Nicht öffnen

Um die Kasse in den Trainingsmodus zu schalten, wenn ein

Passwort für den Trainingsmodus eingerichtet ist:

1. Kontroll-Schlüssel-Position: REG oder JRNL.

2. Ihr [4-stelliges Passwort] eingeben und auf

drücken.

Auf dem Display erscheint eine Linie, um anzuzeigen, dass

die Kasse im Trainingsmodus ist.

Um den Trainingsmodus zu verlassen, wenn ein Passwort

eingerichtet ist:

1. Kontroll-Schlüssel-Position: REG oder JRNL.

2. Ihr [4-stelliges Passwort] eingeben und auf

drücken.

Einrichten eines Passworts für den Trainings-

modus

Ein Passworts für den Trainingsmodus verhindert unbe-

rechtigten Zugang zum Trainingsmodus und erlaubt Training

im Modus REG oder JRNL.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

3. Geben Sie Ihren [4-stelliges Passwort] ein und drücken

Sie

HINWEIS: Nicht 0000 als Passwort definieren.

Beispiel: 9876 als Passwort für den Trainingsmodus ein-

richten.

Systemoptionen

Die Funktion der Kasse zum Programmieren von System-

optionen umfasst eine große Zahl von Optionen zum Betrieb

Ihrer Registrierkasse. Jede der in diesem Abschnitt be-

schriebene Option ist bei Lieferung bereits auf den Wert

gesetzt, die dem gebräuchlichsten Einsatz entspricht.

Die Fabrik-seitigen Voreinstellungen, die Sie jeder Zeit

ändern können, sind in der folgenden Tabelle fettgedruckt.

Sie können sich immer einen Bericht ausdrucken lassen,

der anzeigt, wie die Kasse aktuell programmiert ist. Für

Einzelheiten siehe den "Bericht zur Kassenprogrammierung".

1 Datums-Anzeige / -Ausdruck Format

0 = Datumsformat - "Tag - Monat - Jahr"

1 = Datumsformat - "Monat - Tag - Jahr"

2 Anzeige Uhrzeit

0 = 24-Stunden-Anzeige

1 = 12-Stunden-Anzeige

3 0 = Position des Dezimalpunkts - n

1 = Position des Dezimalpunkts - n.n

2 = Position des Dezimalpunkts - n.nn

3 = Position des Dezimalpunkts - n.nnn

Passwort für den Training-

modus definiert

Eingegebenes

Passwort bestätigen

Umschalten in den

Modus zur Definiti-

on eines Passworts

für den Training-

modus

34 Steuersymbol auf der rechten Seite des Betrags Aus-

drucken aktivieren/deaktivieren

0 = Steuersymbol auf der rechten Seite des Be-

trags Ausdrucken

1 = Steuersymbol auf der rechten Seite des Betrags

NICHT Ausdrucken

35 Position des Ausdrucks der MWSt.-Einzelheiten

0 = MWSt.-Einzelheiten nach Nettobetrag Ausdruk-

ken (Verkaufsbon)

1 = MWSt.-Einzelheiten vor Gesamtbetrag Ausdruk-

ken (Verkaufsbon)

36 MWSt.-Betrag nach Steuersatz aufgeteilt ausdrucken

aktivieren/deaktivieren

0 = MWSt.-Betrag nach Steuersatz aufgeteilt aus-

drucken

1 = MWSt.-Betrag nach Steuersatz aufgeteilt NICHT

ausdrucken

37 MWSt.-Gesamtbetrag ausdrucken aktivieren/

deaktivieren

0 = MWSt.-Gesamtbetrag ausdrucken

1 = MWSt.-Gesamtbetrag NICHT ausdrucken

38 Versteuerbaren Betrag nach Steuersatz aufgeteilt aus-

drucken aktivieren/deaktivieren

0 = Versteuerbaren Betrag nach Steuersatz aufgeteilt

ausdrucken

1 = Versteuerbaren Betrag nach Steuersatz auf-

geteilt NICHT ausdrucken

39 Versteuerbaren Gesamtbetrag ausdrucken aktivieren/

deaktivieren

0 = Versteuerbaren Gesamtbetrag ausdrucken

1 = Versteuerbaren Gesamtbetrag NICHT ausdruk-

ken

40 Versteuerbaren Betrag ohne MWSt. nach Steuersatz

aufgeteilt ausdrucken aktivieren/deaktivieren

0 = Versteuerbaren Betrag ohne MWSt. nach Steuer-

satz aufgeteilt ausdrucken

1 = Versteuerbaren Betrag ohne MWSt. nach Steu-

ersatz aufgeteilt NICHT ausdrucken

41 Versteuerbaren Gesamtbetrag ohne MWSt. nach Steu-

ersatz aufgeteilt ausdrucken aktivieren/deaktivieren

0 = Versteuerbaren Gesamtbetrag ohne MWSt. nach

Steuersatz aufgeteilt ausdrucken

1 = Versteuerbaren Gesamtbetrag ohne MWSt.

nach Steuersatz aufgeteilt NICHT ausdrucken

42 KEIN VERKAUF - Kassenbon ausdrucken aktivieren/

deaktivieren

0 = KEIN VERKAUF - Kassenbon Alle ausdrucken

1 = KEIN VERKAUF - Kassenbon ausdrucken

43 Kopfzeile auf X/Z Bericht ausdrucken aktivieren/

deaktivieren

0 = Kopfzeile auf X/Z Bericht ausdrucken

1 = Kopfzeile auf X/Z Bericht NICHT ausdrucken

44 Z1/Z2 Zähler ausdrucken aktivieren/deaktivieren

0 = Z1/Z2 Zähler ausdrucken

1 = Z1/Z2 Zähler NICHT ausdrucken

45 Gesamtumsatz auf Z1/Z2-Bericht ausdrucken

aktivieren/deaktivieren

0 = Gesamtumsatz ausdrucken

1 = Gesamtumsatz NICHT ausdrucken

46 ZAHLUNGSMITTEL-Zähler auf Z1/Z2-Bericht ausdruk-

ken aktivieren/deaktivieren

0 = Zahlungsmittel-Zähler ausdrucken

1 = Zahlungsmittel-Zähler NICHT ausdrucken

47 KEIN VERKAUF-Zähler auf Z1/Z2-Bericht ausdrucken

aktivieren/deaktivieren

0 = KEIN VERKAUF-Zähler ausdrucken

1 = KEIN VERKAUF-Zähler NICHT ausdrucken

18 Fortlaufende Nummer einer KEIN VERKAUF-Trans-

aktion auf Kassenbon aktualisieren aktivieren/

deaktivieren

0 = Fortlaufende Nummer auf Bon aktualisieren

1 = Fortlaufende Nummer auf Bon NICHT aktualisieren

19 Null Überspringen

0 = Null auf Kassenberichten überspringen

1 = Keine Null auf Kassenberichten überspringen

20 Fortlaufende Kassenbon-Nummer Rücksetzen

0 = Kein Rücksetzen der fortlaufenden Kassen-

bon-Nummer nach Z1 Kassenbericht

1= Rücksetzen der fortlaufenden Kassenbon-Num-

mer nach Z1 Kassenbericht

21 Rücksetzen des Gesamtumsatzes

0 = Kein Rücksetzen des Gesamtumsatzes nach

Z1 Kassenbericht

1 = Rücksetzen des Gesamtumsatzes nach Z1 Kas-

senbericht

22 Rücksetzen Z1/Z2 Zähler

0 = Kein Rücksetzen von Z1 und Z2 nach Z Kas-

senbericht

1 = Rücksetzen von Z1 und Z2 nach Z Kassenbericht

23 Auswahl des Zeilenabstands des Kassenbons

0 = 0.500mm

1 = 0.667mm

2 = 0.833mm

3 = 1.000mm

4 = 1.167mm

5 = 1.333mm

6 = 1.500mm

7 = 1.667mm

8 = 1.833mm

9 = 2.000mm

24 Ausdruck Fontgrösse

0 = Normale Grösse

1 = Kleine Grösse

25 EJ-Bericht komprimierter Ausdruck aktiviert/ deaktiviert

0 = komprimierter Ausdruck deaktiviert

1 = komprimierter Ausdruck aktiviert

26 Fortlaufende Kassenbon-Nummer Aktualisieren

0 = Fortlaufende Kassenbon-Nummer nach Z1-Be-

richt aktualisieren

1 = Fortlaufende Kassenbon-Nummer nach Z1-Bericht

nicht aktualisieren

27-29 Reserviert

30 Datum Ausdrucken aktivieren/deaktivieren

0 = Datum Ausdrucken aktivieren

1 = Datum Ausdrucken deaktivieren

31 Uhrzeit Ausdrucken aktivieren/deaktivieren

0 = Uhrzeit Ausdrucken aktivieren

1 = Uhrzeit Ausdrucken deaktivieren

32 Fortlaufende Kassenbon-Nummer Ausdruck aktivie-

ren/deaktivieren

0 = Fortlaufende Kassenbon-Nummer Ausdruck

aktivieren

1 = Fortlaufende Kassenbon-Nummer Ausdruck

deaktivieren

33 Zwischensumme Ausdruck aktivieren/ deaktivieren

0 =

Zwischensumme Ausdrucken wenn ge-

drückt wird

1 =

Zwischensumme NICHT Ausdrucken wenn

gedrückt wird

DEUTSCH

48 GESAMTSTORNO-Zähler auf Z1/Z2-Bericht ausdruk-

ken aktivieren/deaktivieren

0 = GESAMTSTORNO-Zähler ausdrucken

1 = GESAMTSTORNO-Zähler NICHT ausdrucken

49 GESAMTAUSZAHLUNGS-Zähler auf Z1/Z2-Bericht aus-

drucken aktivieren/deaktivieren

0 = GESAMTAUSZAHLUNGS-Zähler ausdrucken

1 = GESAMTAUSZAHLUNGS-Zähler NICHT ausdrucken

50-89 Reserviert

90 Landessprache - Auswahl

0 = Auswahl Englisch

1 = Auswahl Spanisch

2 = Auswahl Französisch

3 = Auswahl Deutsch

4 = Auswahl Holländisch

5 = Auswahl Portugiesisch

6 = Auswahl Dänisch

7 = Auswahl Schwedisch

HINWEIS: Nach Einstellen Ihrer Sprache führt die

Kasse automatisch ein Reset durch und löscht

dabei alle gespeicherten Programmierungen und

Verkaufsdaten.

Ändern der Standardeinstellungen der Kasse

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Die [Nummer] der Maschinenbedingung (siehe Tabelle)

eingeben, die geändert werden soll.

3. Die [Nummer] der gewünschten Einstellung eingeben.

4. Auf

drücken.

Beispiel: Einstellen des Datums im Format Monat/Tag/Jahr.

Eingabe/Drücken:

Fortlaufende Kassenbonnummer

Standardmäßig druckt die Kasse eine fortlaufende Nummer

von bis zu 4 Stellen auf jeden Kassenbon und Kassenauf-

sichtsbericht. Sie können diese Nummer entsprechend den

Anforderungen Ihres Geschäfts ändern. Die neu eingegebe-

ne Kassenbonnummer wird gedruckt.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. eingeben und

drücken

3. [4-stellige Fortlaufende Kassenbonnummer]

eingeben und dann

drücken.

Z1 Zähler-Einstellung

Sie können den Z1 Zähler Ihren Geschäftsbedingungen ent-

sprechend einstellen. Der neu eingestellte Z1 Zähler wird

ausgedruckt

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Geben

Sie Ihren [4-stelligen Z1 Zähler-Code]

ein und drücken Sie

Z2 Zähler-Einstellung

Sie können den eingestellten Z2 Zähler Ihren Geschäftsbe-

dingungen entsprechend einstellen. Der neu eingestellte

Z2 Zähler wird nicht ausgedruckt.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Geben

Sie Ihren [4- stelligen Z2 Zähler-Code]

ein und drücken Sie

Gesamtumsatz-Einstellung

Sie können programmieren, dass der Wert der Gesamtumsatz-

Transaktionen auf den Kassenberichten ausgedruckt wird.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Geben Sie

ein und

drücken Sie

3. Geben Sie Ihren [10-stelligen Gesamtumsatz-Code]

ein und drücken Sie

Kassenaufsichtsberichte

Die Vorgangsdaten werden im Speicher Ihrer Registrierkasse

gehalten, solange die Batteriestromversorgung funktioniert. Die-

se Daten können für die Kassenaufsicht ausgedruckt werden.

Die Berichte können gedruckt werden, wenn der Kontroll-Schlüs-

sel entweder in der Position X1/X2 oder der Position Z1/Z2 ist.

X- und Z-Berichte

Nachdem der Kontroll-Schlüssel in die X1/X2-Position ge-

bracht wurde, werden alle aufgelaufenen Vorgangs-

informationen ausgedruckt und ALLE SUMMEN IM SPEI-

CHER BELASSEN. Sie benutzen diese Berichtsart für

periodische Übersichten über die ausgeführten Vorgänge

(einige Anwender nennen diesen X-Bericht den Mittags-

Bericht). X-Berichte enthalten den PLU-Bericht, den

Kassiererbericht sowie den X1- und X2-Aufsichtsbericht.

Nachdem der Kontroll-Schlüssel in die Z1/Z2-Position ge-

bracht wurde, werden die gleichen Informationen wie beim

X-Bericht ausgedruckt. Der einzige Unterschied zwischen

den beiden Berichtsarten ist, dass nach einem Z-Bericht

ALLE SUMMEN IM SPEICHER mit Ausnahme des Ge-

samtumsatzes AUF NULL GESETZT werden. Dieser Be-

richt wird normalerweise zum Tagesabschluss erstellt, um

den nächsten Tag von Null zu beginnen.

HINWEIS: Um ein versehentliches Ausdrucken eines Z

Berichtes zu vermeiden, können Sie ein Manager-Passwort

für den Z-Modus einrichten, so wie es in dem Abschnitt

"Mangerpasswort für den Z-Modus " erklärt.

Ein X2-Bericht wird als periodischer Bericht bezeichnet und

normalerweise wöchentlich erstellt. Er akkumuliert alle Ge-

samtsummen. Ein Z2-Bericht ist dasselbe wie ein X2-

Bericht nur das alle Gesamtsumme nach seiner Erstellung

auf Null gesetzt werden. Er wird normalerweise am Monats-

ende erstellt, um die Monatsergebnisse für jede Waren-

gruppe anzuzeigen.

Kassenaufsichtsberichte X1 und Z1

HINWEIS: Wenn ein Z-Bericht eingeleitet ist, kann er nicht

dupliziert werden. Daher sicherstellen, dass genug Papier

in der Kasse ist.

1. Den Kontroll-Schlüssel-Position auf X1/X2 oder Z1/Z2

schieben (bedenken, dass ein Z2-Ausdruck alle

Gesamtsummen auf Null setzt).

Maschinen-

bedingung

Einstellung

bestätigen

Kassiererbericht

1. Den Kontroll-Schlüssel-Position auf X1/X2 oder Z1/Z2

schieben (bedenken, dass ein Kassiererbericht Z alle

Gesamtsummen auf Null setzt).

2. Auf

drücken.

PLU Verkaufsberichte

1. Den Kontroll-Schlüssel-Position auf X1/X2 oder Z1/Z2

schieben (bedenken, dass ein PLU-Bericht Z alle PLU-

Gesamtsummen auf Null setzt).

2. Auf

drücken.

2. Wenn ein Manager-Passwort für den Z-Modus

eingerichtet ist, das [4-stellige Passwort] eingeben

und auf

drücken

3. Auf

drücken.

Kassenaufsichtsberichte X2 und Z2

1. Den Kontroll-Schlüssel-Position auf X1/X2 oder Z1/Z2

schieben (bedenken, dass ein Z2-Ausdruck alle

Gesamtsummen auf Null setzt).

2. Wenn ein Manager-Passwort für den Z-Modus

eingerichtet ist, das [4-stellige Passwort] eingeben

und auf

drücken.

eingeben und auf

drücken.

Gesamtumsatz

Barverkäufe

Gesamtumsatz alle

Warengruppen

Gesamtumsatz Verkäufe

gegen Kreditkarte

Kennung Z-Bericht

Aktivitätenzähler Waren-

gruppe 1

Z-Zähler

Gesamtumsatz

Warengruppe 1

Nummer oder

zugewiesener

Name der Waren-

gruppe

Gesamtbetrag MWSt. 1,

2, 3 und 4

Gesamtbetrag

Gutschriften/Coupons

Gesamtbetrag

Erstattungen

Gesamtbetrag

Minusumsatz

Gesamtbruttoumsatz

Gesamtumsatz Verkäufe

gegen Scheck

Gesamtumsatz Verkäufe

gegen Lastschrift

Gesamtanzahlungen

Gesamtauszahlungen

Gesamtbargeldbestand

in Geldschublade

Gesamtscheckbestand

in Geldschublade

Gesamt-

nettoumsatz in

Landeswährung

Zähler Barverkauf

Gesamtstornos

Zähler Verkäufe

gegen Lastschrift

Zähler Verkäufe

gegen Scheck

Fortlaufende

Kassenbonnummer

Zähler

Auszahlungen

Zähler

Einzahlungen

Gesamtkredit in

Geldschublade

Datum

Zähler Verkäufe

gegen Kreditkarte

Gesamtkartenkredit

in Geldschublade

Gesamtumsatz

Fremdwährungsbetrag

und Verkäufe

Gesamtumsatz

alle PLUs

PLU-Nummer oder

zugewiesener

Name

Kennung

X-Bericht

PLU-Gesamt-

umsatz

Datum

PLU-Menge

verkauft

Kennung X-Bericht

Gesamtumsatz

Kassierer 1

Aktivitätenzähler

für Kassierer 1

Nummer oder

zugewiesener

Name Kassierer 1

Uhrzeit

Aktivitätenzähler für

Kassierer 2

Gesamtumsatz

alle Kassierer

Gesamtumsatz

Kassierer 2

DEUTSCH

PLU Artikelaufsichtsberichte

Mit diesem Bericht wird für jeden einzelnen PLU ein Aus-

druck der vorrätigen Anzahl an Artikeln erstellt. Dieser kann

nur im X1/X2-Modus erfolgen.

1. Kontrollschlüssel-Stellung: X1/X2

2. Auf

drücken.

PLU-Anzahl

oder zugewie-

sener Name

PLU-Anzahl

Vorrätige

Artikel

Sie können auch einen PLU Mindest-Artikelaufsichtsbericht

ausdrucken, der Ihnen einen Inventarbericht sämtlicher

PLU-Artikel gibt, von denen weniger als eine bestimmte

Menge vorrätig ist, die von Ihnen festgelegt wird. Auch

dieser Bericht kann nur im X1/X2-Modus erstellt werden.

1. Kontrollschlüssel-Stellung: X1/X2

2. Geben Sie die bis zu 4-stellige [vorrätige Anzahl] ein.

3. Auf

drücken.

PLU-Anzahl

oder zugewie-

sener Name

PLU-Anzahl

Vorrätige

Artikel

Beispiel: Drucken Sie einen Artikelaufsichtsbericht über

alle PLU-Artikel aus, deren Vorrat unter 100 Stück liegt.

Eingeben/Drücken:

Bericht über Warengruppenprogrammierung

Dieser Bericht erstellt einen Ausdruck über die Program-

mierung der Warengruppen. Er zeigt den Status und den

assoziierten Preis für jede Warengruppe.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

Bericht über PLU-Programmierung

Dieser Bericht erstellt einen Ausdruck über die Program-

mierung der PLUs: ihre Nummer, den zugehörigen Preis,

MWSt. Satz, Namen, und assoziierte Warengruppe.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

Bericht über Programmierung der

Registrierkasse

Dieser Bericht erstellt einen Ausdruck über die Program-

mierung der Registrierkasse. Es sind die Werte aufgelistet,

die für alle Systemoptionen, die MWSt.-Sätze, die Wech-

selkurse und den Abschlag programmiert sind sowie das

für daseingerichtete Managerpasswort, das Passwort für

den Trainingsmodus und den 3-stellige Sicherheitscode,

der für jeden Kassierer definiert ist.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

Trainingsreport

Dieser Report liefert einen X- oder Z-Bericht über die im

Trainingsmodus ausgeführten Vorgänge. Sie enthalten die-

selben Informationen wie die normalen X- und Z-Kassen-

aufsichtsberichte außer dass die Berichtskennung X0 oder

Z0 ist. Wie üblich setzt ein Z-Bericht alle Gesamtsummen

auf Null zurück.

1. Den Kontroll-Schlüssel-Position auf X1/X2 oder Z1/Z2

schieben (bedenken, dass in der Z-Stellung der Inhalt

des Trainingsreports gelöscht wird.

2. Auf

drücken.

Elektronische Journalberichte

Erstellen eines Bericht des Elektronischen Journals löscht

nicht den Speicher des Elektronischen Journals, wenn das

Steuerschloss auf X1/X2 steht (es bleiben also alle

Transaktionsdaten erhalten). Hingegen wird bei Erstellen

des Berichts mit dem Schloss in der Z1/Z2-Position der

Speicher des Elektronischen Journals gelöscht und wie-

der die gesamten programmierten Zeilen zur Verfügung

gestellt.

Um das Ausdrucken vorübergehend zu unterbrechen, auf

drücken. Wird diese Taste erneut gedrückt, wird der

Bericht weiter ausgedruckt.

Zum Abbrechen des Ausdruckens auf

drücken.

Vollständiger Bericht aus dem Elektronischen

Journal

Dieser Bericht ist die vollständige Liste der Kassenbons und

Z-Kassenaufsichtsberichte innerhalb der programmierten

max. Zeilenkapazität.

1. Kontroll-Schlüssel-Position auf: X1/X2 oder Z1/Z2. Denken

Sie daran, dass in Position Z der Inhalt des Elektronic

Journal-Speichers gelöscht wird, dachdem Sie

drücken. Stellen Sie sicher, dass reichlich Papier in der

Kasse geladen ist.

2. Wenn ein Geschäftsführer-Passwort definiert wurde,

geben Sie das [4-stellige Passwort] ein und drücken

Sie

3. Auf

drücken.

Wenn der Inhalt des Elektronischen Journals ausgedruckt

wird, erscheint eine Meldung zusammen mit einem Ton, um

anzuzeigen, dass der EJ-Speicher wieder mit seiner pro-

grammierten Kapazität aufnahmebereit ist.

Bericht über die ältesten Vorgänge

Bei Eingabe der Zahl von Vorgängen, die Sie sehen wollen,

druckt dieser Bericht die entsprechende Zahl der ältesten

Kassenbons und Z-Kassenaufsichtberichte, die in den Zei-

len der programmierten Kapazität gespeichert sind.

1. Kontroll-Schlüssel-Position auf: X1/X2 oder Z1/Z2

(bedenken, dass in der Z-Stellung der Inhalt des Speichers

des Elektronischen Journals gelöscht wird). Stellen Sie

sicher, dass reichlich Papier in der Kasse geladen ist.

2. Wenn ein Geschäftsführer-Passwort definiert wurde,

geben Sie das [4-stellige Passwort] ein und drücken

Sie

3. Eine Zahl zwischen [001 und 999] für die Anzahl der

gewünschten Berichte eingeben und auf

drücken.

Bericht über die jüngsten Vorgänge

Bei Eingabe der Zahl von Vorgängen, die Sie sehen wollen,

druckt dieser Bericht die entsprechende Zahl der neuesten

Kassenbons und Z-Kassenaufsichtberichte, die in den Zei-

len der programmierten Kapazität gespeichert sind.

DEUTSCH

Kassenbonkopf auf 6 Zeilen mit max. 24 Zeichen pro Zeile

Artikelpreis

Zu zahlender

Gesamtbetrag

Zu zahlendes

Rückgeld

Kassierer-

nummer oder

zugewiesener

Name

Warengruppen

Gezahltes

Bargeld

1. Kontroll-Schlüssel-Position auf: X1/X2 oder Z1/Z2

(bedenken, dass in der Z-Stellung der Inhalt des Speichers

des Elektronischen Journals gelöscht wird). Stellen Sie

sicher, dass reichlich Papier in der Kasse geladen ist.

2. Wenn ein Geschäftsführer-Passwort definiert wurde,

geben Sie das [4-stellige Passwort] ein und drücken

Sie

3. Eine Zahl zwischen [001 und 999] für die Anzahl der

gewünschten Berichte eingeben und auf

drücken.

Tagesbericht

Wenn Sie die Zahl der Z-Kassenaufsichtsberichte eingeben,

die Sie sehen wollen, druckt dieser Bericht die Kassenbons vor

dem gewählten Z-Bericht zusammen mit dem Bericht selbst.

1. Kontrollschlüssel-Stellung: X1/X2 oder Z1/Z2. Bedenken

Sie, dass der Inhalt des Elektronischen Journalberichts

in der Z-Stellung gelöscht wird.

Stellen Sie sicher, dass reichlich Papier in der Kasse

geladen ist.

2. Wenn ein Geschäftsführer-Passwort definiert wurde,

geben Sie das [4-stellige Passwort] ein und drücken

Sie

3. Eine Zahl zwischen [01 und 99] für die Nummer des

ältesten gewünschten Tagesendberichts eingeben und

auf

drücken.

Verkaufsvorgänge

Zugang zum Registriermodus und sein

Verlassen

1. Das Druckerfach öffnen und den Kontroll-Schlüssel auf

REG oder JRNL schieben. In der Stellung JRNL werden

alle Verkaufsvorgänge im Journal registriert, während

in REG nur Kassenbons gedruckt werden.

2. Wenn das Kassierersystem aktiviert und Kassierercodes

programmiert sind, die betreffende Kassierernummer

eingeben,

drücken, den zugehörigen 3-stelligen

Geheimcode eingeben und dann wieder

drücken.

Wenn das Kassierersystem aktiviert, aber kein

Kassierercode eingerichtet ist, die eine Kassierernummer

von

bis

eingeben und auf

drücken.

Datums- und Uhrzeit-Display

Sie können das aktuelle Datum und die Uhrzeit mit der

Registrierkasse ausserhalb einer Verkaufs-Transaktion an-

zeigen, indem Sie

drücken, um das Datum, und

, um die Uhrzeit in entweder dem REG oder JRNL

Modus anzuzeigen.

Anzeige der noch freien Kapazität im

Elektronischen Journal

Wenn die Kasse im REG oder JRNL Modus ist, können Sie

sich die im Elektronischen Journal noch freien Transaktions-

zeilen anzeigen lassen, indem Sie auf

drücken.

Muster von Kassenbons

Der folgende Kassenbon ist typisch für die von der Registrier-

kasse erstellten. In diesem Fall ist das Kassierersystem aktiv.

Das folgende Beispiel enthält so wenig Information wie

irgend möglich. Für diese Art von Kassenbon die System-

optionen 30, 31, 32, 34 und 36 entsprechend programmie-

ren. Einzelheiten finden sich unter "Systemoptionen".

4-zeilige Kundenkassenzettel-Fußzeile

mit max. 24 Buchstaben pro Zeile

Kassenbonkopf auf 6 Zeilen mit max. 24 Zeichen pro Zeile

Artikelpreis mit

Kennung für

den MWSt.-

Satz der

Warengruppe

Zu zahlender

Gesamtbetrag

Artikelpreis in

MWSt.-freier

Warengruppe

Uhrzeit

Datum

Kassierer-

nummer oder

zugewiesener

Name

Waren-gruppen

Gezahlter

Barbetrag

Fortlaufende

Kassenbon-

nummer

4-zeilige Kundenkassenzettel-Fußzeile

mit max. 24 Buchstaben pro Zeile

Gesamt-MWSt.

Anteilig

aufgeteilter

MwSt-Betrag

Kassenbon AN/AUS

Außerhalb einem Verkaufsvorgang kann die Kasse in einen

Modus ohne Ausdrucken geschaltet werden, wobei Vorgän-

ge im REG Modus (Kassenbon) nicht gedruckt werden. Im

Modus ohne Ausdrucken bleiben die Gesamtsummen erhal-

ten und die Kassenaufsichtsberichte werden ausgedruckt.

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

HINWEIS: Sie können diese Einstellung aufheben und einen

Kassenbon für die letzte Transaktion drucken, indem Sie für

so viele Bons, wie Sie wollen, auf

drücken.

Verlassen des Modus ohne Ausdrucken

1. Kontroll-Schlüssel-Position: PRG.

2. Auf

drücken.

Einzelpostenverkauf und Rückgeld in bar

Der eingegebene Betrag kann max. 7-stellig sein.

Beispiel: Registrierung eines Artikels à € 1,00 auf Warengrup-

pe 1 und Rückgeldberechnung für einen Betrag von

€ 5,00.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

Das beendet die Registrierung und es wird der Rückgeldbetrag

angezeigt.

Registrieren mehrerer Posten mit exakter

Barzahlung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von € 2,50 auf

Warengruppe 1 eines Stückpreises von € 0,50 auf

Warengruppe 5 und eines Stückpreises von € 1,65 auf

Warengruppe 14 bei Barbezahlung der exakten Summe

von € 4,65.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken.

5. Auf

drücken.

Registrieren mehrerer Posten mit exakter

Barzahlung in einer Fremdwährung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von €10,00 auf

Warengruppe 1 und eines Stückpreises von € 20,00 auf

Warengruppe 2 bei Barbezahlung der exakten Summe in

der Fremdwährung.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken, um die Zwischensumme in der

lokalen Währung anzuzeigen und zu drucken.

4. Auf

für die als 1 programmierte Fremdwährung

drücken und dann auf

drücken, um die Summe in

der Fremdwährung anzuzeigen und zu drucken.

5. Auf

drücken.

Registrieren eines Mehrpostenverkaufs mit

demselben Stückpreis

Die Stückzahl, die mit dem Stückpreis multipliziert werden

soll, kann max. 2-stellig sein.

Beispiel: Registrieren von 2 Artikel, die jeweils einen

Stückpreis von € 1,50 haben, Warengruppe 1 mit Berech-

nen des Wechselgeldes auf € 5,00.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken. Der

Rückgeldbetrag wird angezeigt.

Registrieren von Posten aus mehreren

Warengruppen mit Zahlung in Fremdwäh-

rung und Rückgeld in lokaler Währung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von € 69,99 auf

Warengruppe 1, eines Stückpreises von € 5,99 auf Waren-

gruppe 4 und eines Stückpreises von € 3,50 auf Waren-

gruppe 9 . Berechnen des Rückgeldes auf 150,00 US$.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken, um die Zwischensumme in der

lokalen Währung anzuzeigen und zu drucken.

DEUTSCH

5. Auf

für die als 1 programmierte Fremdwährung

drücken und dann auf

drücken, um die Summe in

der Fremdwährung anzuzeigen und zu drucken.

6. Den in Fremdwährung bezahlten Betrag

eingeben und auf

drücken. Der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

Registrieren einer Zahlung mit Kreditkarte

Beispiel: Registrieren eines Artikels à € 2,50 auf Waren-

gruppe 1 und eines Artikels à € 3,00 auf Warengruppe 2;

die Zahlung erfolgt mit Kreditkarte.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken.

Geteilte Zahlungsweise Bargeld/Kreditkarte

Beispiel: Registrieren eines Artikels à € 10,00 und eines

Artikels à € 15,00 auf Warengruppe 2; vom Gesamtbetrag

werden € 20,00 in bar und € 5,00 bargeldlos gezahlt.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken. Der noch

fehlende Betrag (5,00) wird angezeigt.

5. Auf

drücken.

Scheckzahlung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von € 70,00 auf

Warengruppe 4.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

Zahlung mit Karte

Beispiel: Registrieren von € 120,00 auf Warengruppe 2 und

von € 50,00 auf Warengruppe 3. Bezahlung mit Karte.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

Scheckzahlung mit Rückgeld

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von € 19,50 auf

Warengruppe 4, eines Stückpreises von € 2,50 auf Waren-

gruppe 5 und eines Stückpreises von € 5,00 auf Warengrup-

pe 13. Berechnen des Rückgeldes auf einen Scheck über

€ 30,00.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf drücken.

4. Auf

drücken.

5. Auf

drücken. Der Rückgeldbetrag

wird angezeigt.

Scheckzahlung in Fremdwährung mit

Rückgeld in lokaler Währung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von € 19,50 auf

Warengruppe 4, eines Stückpreises von € 2,50 auf Waren-

gruppe 5 und eines Stückpreises von € 5,00 auf Waren-

gruppe 12. Berechnen des Rückgeldes in lokaler Währung

auf einen Scheck über US$ 40,00.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken, um die Zwischensumme in der

lokalen Währung anzuzeigen und zu drucken.

5. Auf

für die als 1 programmierte Fremdwährung

drücken und dann auf

drücken, um die Summe in

der Fremdwährung anzuzeigen und zu drucken.

6. Den in Fremdwährung bezahlten Betrag

eingeben und auf

drücken. Der Rückgeldbetrag

wird angezeigt.

Geteilte Zahlung Scheck/Bargeld

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von € 24,00 auf

Warengruppe 1, eines Stückpreises von € 36,00 auf

Warengruppe 3 und eines Stückpreises von € 4,00 auf

Warengruppe 4. Gezahlt wird mit einem Scheck über

€ 60,00 und € 4,00 in bar.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken.

5. Auf

drücken. Der verbleibende

Rest wird angezeigt.

6. Auf

drücken.

Registrieren eines Abschlages

(Coupon/Gutschrift)

Der eingegebene Betrag kann max. 7-stellig sein.

Beispiel: Registrieren einer € 0,10 Gutschrift bei einem

Posten von € 2,00 auf Warengruppe 2.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

Prozentualer Abschlag auf den

Gesamtbetrag

Beispiel: Registrieren eines 10%-igen Abschlags auf den

Gesamtvorgang. Berechnen des Rückgeldes.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken, um den rabattierten Betrag anzuzeigen.

5. Auf

drücken.

6. Auf

drücken. Das Rückgeld für

den Kunden wird angezeigt.

Abschlag mit einem manuell

eingegebenen Prozentsatz

Beispiel: Registrieren eines 20%-igen Abschlags auf einen

Registriervorgang. Berechnen des Rückgeldes.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken, um den rabattierten Betrag

anzuzeigen.

5. Auf

drücken.

6. Auf

drücken. Das Rückgeld für

den Kunden wird angezeigt.

Prozentualer Abschlag auf einzelne Posten

mit programmierten und manuell eingege-

benen Raten

Beispiel: Registrierung eines Postens von € 2,50 auf

Warengruppe 1, Anwenden des programmierten Abschlag-

satzes auf einen Posten von € 3,50 auf Warengruppe 14

und eines Satzes von 3% auf einen Posten von € 5,00 auf

Warengruppe 2. Berechnen des Rückgeldes bei Zahlung

von € 11,00.

1. Type

drücken.

2. Type

drücken.

3. Auf

drücken, um den programmierten Abschlag

anzuwenden. Der rabattierte Betrag wird angezeigt.

4. Auf

drücken.

5. Auf

. Der rabattierte Betrag wird angezeigt.

6. Auf

drücken.

7. Auf

drücken. Das Rückgeld

für den Kunden wird angezeigt.

DEUTSCH

Registrieren einer Transaktion mit

vordefinierten PLU-Nummern

Voraussetzung ist, dass zuvor PLU-Nummern definiert worden sind.

Beispiel: Registrieren eines ganzen Vorgangs unter

Verwendung von PLU-Nummern: PLU 1 und dreimal PLU 2.

Rückgeld bei Barzahlung von € 5,00 berechnen.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken. Der multiplizierte

Betrag wird angezeigt.

3. Auf drücken.

4. Auf

drücken. Das Rückgeld für

den Kunden wird angezeigt.

Überschreiben eines zuvor programmierten

PLU-Preises

Beispiel: Den Verkauf eines programmierten PLU1 registrieren

und dann den zuvor programmierten PLU1 mit € 3,50 überschrei-

ben. Berechnen des Rückgeldes bei einer Zahlung von € 5,00.

1. Auf

. drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken.

5. Auf

drücken. Das Rückgeld

für den Kunden wird angezeigt.

Registrieren von Mehrfachstornos und

Storno der letzten Eingabe innerhalb eines

Registriervorgangs

Beispiel: Storno einer fehlerhaften Eingabe von € 2,50 auf

Warengruppe 2; anschließend Registrierung eines Artikels

à € 3,00 auf dieselbe Warengruppe 2. Beenden mit Zahlung

des exakten Betrages.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken. Der stornierte Betrag wird angezeigt

und gedruckt.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken.

5. Auf

drücken.

Rückerstattung für mehrere Posten

Beispiel: Rückerstattung für einen Artikel à € 4.99 in

Warengruppe 4 und drei Artikel à € 2.00 in Warengruppe

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

Der rückzuerstattende Betrag wird angezeigt.

3. Auf

drücken.

4. Auf

drücken.

Der rückzuerstattende Betrag wird angezeigt.

5. Auf

drücken.

6. Auf

drücken.

Registrieren von Mehrfachstornos und

Rückerstattungen

Beispiel: Überschreiben der PLU 6 mit € 3.00, Registrieren

des Verkaufs eines Artikels à € 2.50 in Warengruppe 1 und

eines Artikels à € 1.00 in Warengruppe 2. Stornieren des

Verkaufs von € 3.00 für PLU 6 und dann Registrieren eines

Verkaufs von vier Artikeln à € 5.00 für PLU 6. Stornieren des

vorhergehenden Verkaufs eines Artikels à € 2.50 in Waren-

gruppe 1 und Rückerstattung für 3 Artikel à € 4.00. Berech-

nen der Zwischensumme und exakte Barzahlung.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

4. Auf drücken.

5. Auf

drücken.

6. Auf drücken.

7. Auf

drücken.

8. Auf

drücken.

9. Auf

drücken.

Registrieren einer erhaltenen Einzahlung

Zum Registrieren von erhaltenen Einzahlungen können bis

zu 7 Stellen eingegeben werden.

Beispiel: Registrieren einer Einzahlung von € 200,00.

1. Auf

drücken.

Die Geldschublade öffnet sich und die Transaktion wird auf

dem Kassenbon festgehalten.

Registrieren in einer Warengruppe für

negative Umsätze

Voraussetzung ist, dass eine normale Warengruppe für

einen negativen Status programmiert ist wie unter "Zuord-

nung Mehrfach-/Einzelpostenverkauf, Steuer-Status und

Festpreis zu einer Warengruppe" beschrieben. Diese Vor-

gänge sind nützlich, wenn der Kassierer Geld an Kunden

zurückzahlen müssen wie z.B. bei Rückerstattung einer

Anzahlung.

Beispiel: Die Warengruppe 11 ist für Einzelposten-

transaktionen mit negativem Umsatz programmiert.

Registrieren einer Rückzahlung von €1,00 für Rücknahme

von Flaschen.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

Registrieren von Verkäufen von loser Ware

Beispiel: Registrieren eines Verkaufs von 1,5 Kg Äpfeln mit

einem Kilopreis von €3,00 in Warengruppe 3.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

Auszahlung

Zum Registrieren von Auszahlungen können bis zu 7 Stellen

eingegeben werden.

Beispiel: Registrieren einer Auszahlung von €150,00.

1. Auf

drücken.

Die Geldschublade öffnet sich und die Transaktion wird auf

dem Bon festgehalten.

Registrieren einer Kennnummer für eine

Transaktion

Die Kennnummer kann max. 7-stellig sein. Die Nummer wird

nicht verrechnet, d.h. sie erscheint nicht im Kassenauf-

sichtsbericht und geht auch nicht in den Gesamtumsatz ein.

Beispiel: Kennzeichnung eines Registriervorgangs von

€ 1,00 in Warengruppe 4 mit der Nummer 3459.

Abschluss mit Zahlung des exakten Betrags.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

Registrieren eines Nullbons

Dieser Vorgang führt zur Öffnung der Geldschublade und

zum Ausdruck eines Nullbons. Der Vorgang wird im

Aufsichtsbericht als fortlaufende Transaktion gezählt.

Wenn kein Nullbon ausgedruckt werden soll, die Maschinen-

bedingung 38 auf 0 setzen. Für Einzelheiten siehe

"Systemoptionen".

1. Auf

drücken.

Ausgeben einer Kopie des letzten

Kassenbons

Sie können eine Kopie des zuletzt ausgegebenen Kassen-

bons drucken. Dies funktioniert, wenn die Maschinen-

bedingung 15 auf ihren Standardwert von 0 (Mehrfach-

Kassenbons erlaubt) gesetzt ist. Für Einzelheiten siehe

"Systemoptionen".

HINWEIS: Diese Funktion hat Vorrang vor einem Nichtaus-

drucken-Modus, wenn der zuvor durch Drücken von

außerhalb eines Regstriervorgangs aktiviert wurde.

Beispiel: Registrieren eines Verkaufs von €13,50 auf

Warengruppe 3 und exakter Barzahlung. Ausdrucken einer

Kopie des Kassenbons.

1. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

3. Auf

drücken.

ESPAÑOL

Contenido

Características principales

•

40 departamentos

y hasta 999 configuraciones para

artículos de precio fijo (PLU);

• 8 números de cajero para controlar las ventas de cada

cajero;

• Diario electrónico con capacidad máxima de 3.000

líneas de transacción para almacenar todos los datos

de las transacciones y con indicación EJ para condiciones

de memoria llena o casi llena;

• Pantallas de 10 dígitos de operador y de cliente, con

tecnología fluorescente en vacío (VFD);

• Introducción de cantidades con punto decimal;

• Modo de formación con la contraseña relacionada;

• Contador de stock para artículos de PLU, que disminuye

automáticamente para controlar el número restante de

artículos en stock;

• Capuchones de tecla sustituibles;

• Comprobante activado/desactivado y funciones de

comprobantes duplicados;

• Posibilidad de activar un sistema de seguridad para

cajeros, basado en un código de seguridad de tres

dígitos;

• Posibilidad de asignar un nombre a cada cajero para

una rápida identificación;

• Definición de contraseña para el modo Z de informes de

gestión;

• Personalización de encabezado y pie de comprobantes

de venta para clientes;

• Capacidades especiales de redondeo para las divisas

de Suiza, Dinamarca y Suecia;

• Impresión de informes de comprobantes de cliente y

gestión en inglés, francés, alemán, español, holandés,

portugués, danés o sueco;

• Programación de departamentos (ventas positivas y

negativas);

• 4 tipos de cambio de divisas con sus descriptores de

divisa correspondientes;

• Teclas de pago en efectivo, con cheque, con cargo o

tarjeta, con entrega de cambio en todos los pagos.

• 4 entradas de IVA diferentes;

• Posibilidad de programar la caja registradora para

imprimir distintos totales de IVA en el comprobante de

venta;

• Visualización de la hora con sólo pulsar una tecla;

• Protección con pilas de respaldo para los registros y los

datos de programación.

Componentes de la caja registradora

Con referencia a la figura 2:

1. Pantalla para clientes

2. Pantalla para el operador

3. Conmutador de control

4. Teclado

5. Cajón de efectivo

6. Cierre del cajón de efectivo

7. Cajón de depósito de artículos

8. Cable de alimentación

9. Ventana de salida de comprobantes para clientes

10. Cubierta de compartimento de impresora

Cajón de efectivo extraíble, con cierre

Como se muestra en la figura 4, el cajón de efectivo cuenta

con ranuras para billetes y monedas.

Para abrir el cajón, presione

o deslice el botón de

emergencia oculto que se encuentra debajo de la caja.

El cajón de efectivo puede ser extraído completamente de

la caja registradora, levantándolo cuando esté abierto y

tirando de él.

Contenido

Características principales 1

Componentes de la caja registradora 1

Cajón de efectivo extraíble, con cierre 1

Funciones de teclado 2

Conmutador de control y llave 2

Pantallas del operador y para clientes 3

Situaciones de error 3

Códigos de error 3

Eliminación de un error 3

Operaciones de puesta a cero de

la caja registradora 3

Diario electrónico 4

Puesta en servicio rápida 5

Programación de la puesta en servicio rápida 5

Programación y características de la caja

registradora 6

Modificación de la programación de la

caja registradora 6

Programación de títulos con el teclado

alfanumérico y la tabla de caracteres 6

Encabezado y pie de comprobantes 7

Nombres de departamentos 8

Nombres de artículos PLU 8

Porcentaje de descuento (-%) o

de incremento (+%) 8

Tipos de cambio de divisas 9

Descriptores de divisas 9

Opción de redondeo para las divisas suiza,

danesa, Euro y noruega 9

Redondeo de fracciones para cálculos de IVA 10

Impresión de información de IVA en los

comprobantes para clientes 10

Modo calculadora 10

Sistema de cajeros 11

Nombres de cajeros 12

Contraseña de administrador 12

Uso de la caja registradora en un modo

protegido por contraseña 12

Modo de formación 12

Opciones del sistema 13

Número de comprobante consecutivo 15

Ajuste del contador Z1 15

Ajuste del contador Z2 15

Ajuste del total general 15

Informes de gestión 15

Informes X y Z 15

Informe de cajero 16

Informe de ventas de PLU 16

Informe Stock de PLU 17

Informe de programación de departamentos 17

Informe de programación de PLU 17

Informe de programación de la caja registradora 17

Informe de formación 18

Informes de diario electrónico 18

Transacciones de venta 19

Nueva característica facturas simplificadas 25

Funciones de teclado

Con referencia a la figura 5:

- Registra todos los importes retirados del cajón

de efectivo que no se correspondan con una venta. Si se

pulsa en el modo REG, imprime una o varias copias de

la última transacción de venta registrada (tiene prioridad

sobre el modo Comprobante desactivado activado con la

tecla correspondiente).

- Confirma un número de cajero introducido y el

código de seguridad de tres dígitos. En el modo REG,

activa o desactiva la impresión de comprobantes de

venta en la caja registradora.

- Cuando se utiliza la tecla RA, registra los importes

reci- bidos a cuenta pero que no se corresponden con

una venta. Por ejemplo, el dinero inicial introducido en el

cajón al inicio de cada jornada puede registrarse como

RA. Al igual que la tecla de conversión de divisas, se

utiliza para calcular y mostrar automáticamente el importe

en divisas extranjeras del subtotal de una venta o de un

importe determinado registrado.

- Abre el cajón de efectivo sin registrar ningún

importe o cuando se cambia efectivo con una transacción

no asociada a una venta.

- Registra las ventas que se hacen a crédito, como

con una tarjeta de débito, o con una tarjeta de crédito

distinta de la utilizada para los totales de cargo.

- Registra las ventas pagadas con cheque.

- Obtiene un subtotal de una venta y se usa para la

programación de porcentajes de IVA.

- Registra las ventas cargadas.

10.

- Totaliza las transacciones de la caja

registradora, calcula el cambio y totaliza las transacciones

efectuadas en varias partes, una en efectivo y otra con

una tarjeta de crédito o un cheque. Esta tecla también se

usa para activar el modo calculadora. En el modo

calculadora, se usa como tecla “igual” (=).

11.

- Departamentos del 1 al 7, para introducir una

varias ventas en un departamento determinado.

12.

- Introduce una coma decimal durante la definición

de cantidades con decimales durante las transacciones

de venta. Durante la programación de títulos,

confirma la introducción del carácter seleccionado al

repetir la misma tecla.

13.

/ - Importes introducidos. Indica

cuántas veces se repite un artículo determinado, añade

y resta porcentajes e introduce números de los códigos

de departamento.

añade un

Durante la programación de títulos,

14.

- Multiplica las entradas de [DEPARTAMENTO]

y muestra la fecha, hora e información actuales

del diario electrónico en los modos REG y JRNL.Durante

la programación de títulos, introduce caracteres de

anchura doble.

15.

- Borra una entrada hecha por el teclado

alfanumérico antes de finalizar una transacción con una

tecla

de departamento o de función. También se

usa para eliminar las situaciones de error.

16.

- Registra el precio predefinido de un elemento

individual asignándolo a un departamento apropiado.

17.

- Se utiliza para sumar o restar un porcentaje a un

artículo concreto o a una venta completa. El porcentaje

puede corresponder a un porcentaje preprogramado o a

otro porcentaje introducido manualmente.

18.

- Se utiliza para introducir manualmente un precio

para un artículo de PLU.

19.

- Cuando se utiliza como tecla de cupón, resta un

importe a un total de artículo o de venta, por ejemplo con las

deducciones por cupones. Cuando se utiliza como tecla de

reembolso, resta un artículo que es devuelto para su

reembolso.

20.

- Hace avanzar una línea el papel del comprobante

o el diario. Si se mantiene presionada, hace avanzar el

papel continuadamente.

21.

- Borra el ultimo artículo introducido. Se usa también

para corregir una entrada determinada tras su

procesamiento e impresión.

Conmutador de control y llave

Esta llave del conmutador de control debe tener la posición

correcta para poder trabajar con la caja registradora,

configurar programas e imprimir o poner a cero los totales del

informe de gestión. Con referencia a la figura 3:

1. Gire la llave de control hasta la posición necesaria,

según lo indicado a continuación.

PRG Se utiliza para activar y cambiar ajustes de

programas.

OFF La caja registradora está apagada y no se puede

utilizar.

REG (On/Comprobante Cliente) - La caja registradora

está preparada para transacciones de venta

estándar. Se imprime un comprobante para cada

transacción.

JRNL (On/Journal Tape) - La caja registradora está

preparada para transacciones de venta estándar.

Se imprime un registro de diario para cada

transacción. La función de comprobante activado o

desactivado, que se acciona con una tecla, no

funciona en este modo (la transacción se imprime

siempre).

X1/X2 Imprime el informe de gestión X (mitad de jornada).

Z1/Z2 Imprime el informe de gestión Z (cierre diario) y

pone a cero los totales (con excepción del gran

total).

usa para introducir los caracteres indicados en la

tecla

correspondiente

indicados

tabla

caracteres durante la definición de nombres de cajeros,

encabezados de comprobantes, pies de

comprobantes, nombres de departamentos, nombres de

producto de PLU e identificadores de divisas.

espacio entre dos caracteres.

Para los departamentos del 8 al 14

Ejemplo: Seleccionar departamento 8

1. Inserte el precio

2. Pulse

3. Pulse la tecla de departamento relacionada de

ra los departamentos del 15 al 40

Ejemplo: Selecc

ionar departamento 15

1. Inserte el precio

2. Pulse

Pulse las teclas de departamento relacionadas de y

4. Pulse de nuevo

- Permite introducir precios para los Departamentos

del 8 al 40.

ESPAÑOL

Pantallas del operador y para clientes

La caja registradora está equipada con dos pantallas de 10

dígitos alfanuméricos, con tecnología fluorescente en vacío

(VFD). Como se muestra en la figura 6, la pantalla se lee de

izquierda a derecha, de la forma siguiente:

C1...C8 (1) - Con el sistema de cajeros activo,

muestra el número de cajero introdu-

cido antes de trabajar con el modo

REG o JRNL, o cuando se presiona

Departamento (2) - Un grupo de dígitos que indica la

tecla de departamento presionada para

cada entrada.

Repetir/ (3) - Un número mostrado al repetir o

multiplicar multiplicar artículos indica el numero de

artículos introducidos con un precio

concreto.

Importe (4) - Indica los importes de las entradas

y los totales de la venta.

Indicadores de símbolos especiales

Durante el uso de la caja registradora, el extremo izquierdo

de las pantallas muestra símbolos especiales:

C (Cambio) Indica que el importe visualizado es el

cambio a entregar al cliente.

E (Error) Aparece cuando se produce un error

durante el uso o la programación de la caja

registradora. Se emite un tono sonoro para

alertar al operador.

ST (Subtotal) Indica que el importe mostrado es el subtotal

de una transacción, incluidos sus impuestos

sobre ventas si es aplicable.

- (Negativo) Indica una entrada negativa. También señala

si el subtotal o el total de efectivo entregado

es negativo debido a una devolución o un

reembolso.

_(Línea) Indica, de izquierda a derecha en la parte

inferior de la pantalla, el modo de

calculadora, el modo de comprobante

desactivado, el modo de formación y el

estado de diario electrónico casi lleno

(menos de 700 líneas de transacción

disponibles).

Se visualiza si se presiona

para

indicar que la cantidad se muestra en

divisas.

CA (Efectivo) Indica una transacción de ventas pagada en

efectivo.

Ch (Cheque) Indica una transacción de ventas pagada

con cheque.

Cr (Crédito) Indica una transacción de ventas pagada

con tarjeta de crédito.

Estos símbolos se borran automáticamente al empezar la

siguiente entrada o presionar

Situaciones de error

Códigos de error

Pueden aparecer los códigos de error siguientes:

E1 Error de operación

E2 Importe de ventas excedido

E3 Error de entrada precio cero

E4 Entrada de anulación total incorrecta

E5 Número y contraseña de cajero solicitados

E6 Contraseña de administrador solicitada

Eliminación de un error

Presione

para eliminar un error. La señal sonora se

apaga, las pantallas se borran y el teclado se desbloquea,

permitiendo continuar con la transacción o reiniciar el

programa. Si no es posible eliminar una situación de error

pulsando

, ponga a cero la caja registradora realizando

una de las tres operaciones de puesta a cero de la caja

registradora explicada en la sección siguiente.

Operaciones de puesta a cero de la caja

registradora

Si la caja registradora no funciona, por ejemplo durante la

programación y si la señal de error no puede detenerse

presionando

, ponga a cero la caja registradora.

Existen tres operaciones de puesta a cero. Tenga mucho

cuidado al elegir la operación que desea realizar, dado

que podría borrar sin necesidad los datos de los informes

y los datos de programación de la caja registradora.

Puesta a cero parcial

La operación de puesta a cero parcial sólo borra la memoria

de trabajo de la caja registradora.

1. Gire el conmutador de bloqueo a la posición OFF.

2. Pulse

por 2 segundos e introducir

Si la caja registradora mantiene la situación de error, realice

la operación Puesta a cero completa - Informes.

Puesta a cero completa - Informes

La operación de informes de puesta a cero borra la memoria

de trabajo de la caja registradora y todos los totales y

contadores (todos los datos de los informes).

1. Gire el conmutador de bloqueo a la posición OFF.

2. Pulse

por 2 segundos e introducir

Si la caja registradora sigue en una situación de error, realice

la operación Puesta a cero completa - Entrada de nuevo

idioma excluida.

Puesta a cero completa - Entrada de nuevo

idioma excluida

Con una Puesta a cero completa - Entrada de nuevo

idioma excluida, se borra la memoria de trabajo de la

caja registradora, todos los totales y contadores (todos

los datos de informes) y cancela todos los datos de

programación de la caja registradora con la excepción

de los títulos específicos del idioma programados. Ten-

ga el máximo cuidado cuando utilice esta operación de

puesta a cero.

1. Gire el conmutador de bloqueo a la posición OFF.

2. Pulse

por 2 segundos e introducir

3. Vuelva a programar la caja registradora.

Si la caja registradora sigue en una condición de error,

proceda con la operación de Puesta a cero completa - Todos

los Datos.

Puesta a cero completa - Todos los datos

La operación Puesta a cero completa - Todos los datos

borra borra la memoria de trabajo de la caja registrado-

ra, todos los totales y contadores (todos los datos de los

informes) y cancela todos los datos de programación de

la caja registradora. Tenga el máximo cuidado cuando

utilice esta operación de puesta a cero. Utilice este

método sólo como último recurso.

1. Gire el conmutador de bloqueo a la posición OFF.

2. Pulse

por 2 segundos e introducir

3. Vuelva a programar la caja registradora.

Diario electrónico

La caja registradora cuenta con una memoria dinámica de

diario electrónico (EJ) que, de forma predeterminada, contie-

ne hasta 3.000 líneas de datos de ventas. Durante las

transacciones, los datos de ventas se registran continua-

mente en esta memoria para que sea posible mantenerse al

día con las últimas 3.000 líneas de información de ventas

efectivas.

Sin embargo, es posible programar la caja registradora para

el modo de diario electrónico estándar. En este caso, se

programa la memoria para albergar un máximo de 3.000

líneas de datos de ventas antes de que se le pida borrar la

memoria. El diario electrónico almacena todos los compro-

bantes de ventas registrados en los modos REG y JRNL, lo

que permite imprimir este registro en cualquier momento o

cuando la memoria está casi llena o llena.

Para programar la caja registradora para el modo de diario

electrónico estándar:

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

NOTA: También puede personalizar otras características

del diario electrónico mediante la programación de las

opciones de sistema 4, 5, 6 y 7. Consulte "Opciones del

sistema" para obtener más detalles.

Cuando el diario alcanza la condición de casi lleno, queda

memoria libre para menos de 700 líneas en la memoria del

diario. Aparece un mensaje al inicio y al final de cada

transacción realizada.

Cuando el diario alcanza la condición de lleno, quedan en

la memoria menos de 300 líneas. Aparece un mensaje que

le indica que la memoria del diario está llena junto con un tono

de advertencia al inicio de cada transacción.

Pulse

para continuar con otras transacciones.

Recuerde sin embargo que los datos de la transacción NO

se almacenarán en la memoria y que el número consecutivo

del comprobante no se incrementará. Si desea finalizar la

transacción de venta, presione

Para saber cuántas líneas quedan disponibles en el diario

electrónico, pulse

en el modo REG y fuera

de la transacción de ventas.

Impresión y borrado del contenido del diario

electrónico

Asegúrese de que haya mucho papel cargado en la impresora.

1. Posición de la llave de control: Z1/Z2.

2. Presione

Para interrumpir la impresión del informe, pulse

Para reanudar la impresión, pulse

de nuevo. Para

detener la impresión del informe, pulse

Cuando se imprime el contenido del diario electrónico,

aparece un mensaje junto con un tono sonoro para indicar

que la capacidad de memoria del EJ se ha restablecido a su

capacidad máxima de líneas programada.

NOTA: También se puede imprimir el contenido del diario

electrónico con la llave de control en la posición X. Sin

embargo, al hacerlo no se borra la memoria electrónica.

Borrado de la memoria del diario electrónico

sin imprimir el contenido

La memoria del diario electrónico se borra pero no se

imprime:

1. Posición de la llave de control: Z1/Z2.

2. Presione

ESPAÑOL

Identificador de idioma

Puesta en servicio rápida

En esta sección se explica cómo programar las

características básicas de la caja registradora, de forma

que sea posible empezar a trabajar inmediatamente con su

nuevo producto.

La información correspondiente a programas y transacciones

para los informes de gestión se almacenan en la memoria de

la caja registradora, que está protegida por baterías de

respaldo.

Antes de empezar a programar la caja registradora o a

realizar transacciones de venta, introduzca las pilas

para mantener esta información en caso de caída de

tensión o en la eventualidad de que la caja registradora

se haya desconectado de la toma de corriente.

Programación de la puesta en servicio

rápida

1. Seleccionar su idioma

NOTA: Después de seleccionar un idioma, la caja

registradora realizará automáticamente una puesta a

cero y cancelará todos los datos de programación y

transacciones que tenga almacenados.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

3. Pulse en su identificador de idioma:

para español,

para francés,

para alemán,

para

holandés,

para portugués,

para danés,

para sueco,

para inglés.

4. Presione

Ejemplo: Programar la caja registradora para

imprimir en español.

Teclee/pulse:

2. Programar la fecha

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Escriba la fecha actual con formato DDMMAA.

3. Presione

Ejemplo: Programar la fecha 25 de mayo de 2014.

Teclee/pulse:

3. Programar la hora

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee la hora actual con el formato HH:MM de 24

horas.

3. Presione

Ejemplo: Cambiar la hora a las 15:30 horas.

Teclee/pulse:

4. Programar un porcentaje de IVA fijo

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee el [número] que representa al IVA (1 para IVA1,

2 para IVA2, 3 para IVA3 y 4 para IVA4).

3. Presione

4. Teclee el porcentaje de IVA. Puede usar cinco dígitos y

DEBE introducir tres dígitos después de la coma decimal.

5. Presione

Ejemplo: Programar el 5,50% para el porcentaje IVA1.

Teclee/pulse:

NOTA: Antes de cambiar un porcentaje de IVA, imprima un

informe financiero Z. Consulte “Informe financiero X1 y Z1”.

Consulte las secciones “Redondeo de fracciones para

cálculos de IVA” e “Impresión de información de IVA en los

comprobantes para clientes” para otras funciones

relacionadas con el IVA.

5. Vincular una venta de artículo múltiple/

individual, un estado de impuestos

y un precio de artículo a un departamento

La caja registradora cuenta con un total de 40 departamentos.

La programación de un departamento se c

ompone de la

asignación de una venta positiva o negativa de artículo

múltiple/sencillo, asignándole a su vez un estado de

impuestos previamente programado. A continuación, existe

la posibilidad de asignar un precio predefinido al

departamento. Es posible programar un estado de

departamento de 3 dígitos, mediante las opciones siguientes:

Ventas de artículo Estado de impuestos

múltiple/individual

0 = Ventas positivas 00 = No sujeto a impuestos

de artículos múltiples

1 = Ventas positivas de 01 = Impuestos con

artículos individuales IVA 1

2 = Ventas negativas 02 = Impuestos con

de artículos múltiples IVA 2

3 = Ventas negativas 03 = Impuestos con IVA 3

de artículos individuales 04 = Impuestos con IVA 4

Hora

Minutos

Número de IVA

Día Mes Año

Después de programar sus PLUs, puede imprimir un informe

que indica los valores de programación. Consulte la sección

“Informe de programación de PLU” para obtener más detalles.

Programación y características de

la caja registradora

La información correspondiente a programas y transacciones

para los informes de gestión se almacenan en la memoria de

la caja registradora, que está protegida por baterías de

respaldo.

Antes de empezar a programar la caja registradora o a

realizar transacciones de venta, introduzca las pilas

para mantener esta información en caso de caída de

tensión o en la eventualidad de que la caja registradora

se desconecte de la toma de corriente.

Modificación de la programación de la

caja registradora

Si desea hacer un cambio en su programación inicial (por

ejemplo una actualización en los porcentajes de IVA, los

PLUs o los tipos de cambio):

• Sitúe la llave de control en la posición PRG.

• Repita el programa afectado y confirme de la forma

explicada en las secciones siguientes.

• Sitúe el interruptor de control en otro modo de

funcionamiento.

La introducción de un nuevo programa sobrescribe

automáticamente una entrada previa para el mismo

programa.

Programación de títulos con el teclado

alfanumérico y la tabla de caracteres

Para programar los títulos y mensajes de cortesía de los

comprobantes para clientes, los nombres de los productos

de PLU, los nombres de los departamentos, los nombres de

los cajeros y los descriptores de divisa extranjera, puede

utilizar el teclado alfanumérico para introducir las mayúsculas

no acentuadas y la tabla de caracteres para introducir las

letras minúsculas, las mayúsculas y minúsculas acentuadas,

los caracteres especiales o los símbolos. Pueden

programarse los siguientes títulos:

•

Hasta 999 nombres de artículos PLU con un máximo de 12

caracteres cada uno

•

Hasta 40 nombres de departamento con un máximo de 12

caracteres cada uno

• Hasta 8 nombres de cajeros con un máximo de 12

caracteres cada uno

• Encabezados de comprobantes de hasta 6 líneas con un

máximo de 24 caracteres cada uno

• Pies de comprobantes de hasta 4 líneas con un máximo de

24 caracteres cada uno

• Hasta 4 identificadores de divisa extranjera con un máximo

de 10 caracteres cada uno.

Uso del teclado

Para usar el teclado alfanumérico e introducir letras para

componer los títulos, busque la letra deseada y pulse el

teclado alfanumérico correspondiente tantas veces como

sea necesario para visualizarla (se visualizará en la parte

derecha de la pantalla).

• Si es necesario usar la misma tecla alfanumérica para

dos letras sucesivas de un título, presione

entre las dos letras.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Indique las opciones [Ventas de artículo múltiple/

individual] y [Estado de impuestos] haciendo

referencia a la tabla anterior. Es necesario introducir un

código de estado de 3 dígitos.

3. Presione

Teclee un [precio unitario] para asignarlo a un artículo

concreto y después asígnelo a un departamento

pulsando la tecla correspondiente.

Consulte la página de descripción 2.

Ejemplo: Programar una venta positiva de artículo múlti-

ple, con IVA 2 y el precio 2,50 € para un artículo del

departamento 2.

Teclee/pulse:

Después de programar sus departamentos, puede imprimir

un informe que indica los valores de programación. Consulte

la sección “Informe de programación de departamento” para

obtener más detalles.

6. Programar una entrada de precio fijo (PLU)

Es posible programar hasta 999 PLU. También puede definir

el número de artículos en stock en cada PLU individual

programado. Cada

vez que se vende un artículo, el número del

inventario disminuye automáticamente para que pueda

controlar el número restante de artículos en stock.

1. Posición de la llave de control: PRG

2. Presione

, escriba el [número de PLU (entre 1 y

999)] y presione

3. Teclee el [número entre 1 y 9999] de artículos PLU en

stock y después pulse

4. Escriba el [precio unitario] que desee asignar al PLU.

ulse las teclas de departamento relacionadas. Si se

requieren impuestos para un artículo determinado,

asegúrese de vincular el número asociado al artículo a

un departamento que esté programado para impuestos.

Para programar un departamento para impuestos,

consulte la sección Vincular una venta de artículo

múltiple/individual, un estado de impuestos y un precio

de artículo a un departamento.

6. Presione

Ejemplo: Crear el PLU 1 con un precio unitario de 2,69

€ y asignDefina un total de 200 artículos en stock. Defina

un total de 200 artículos en stock.

Teclee/pulse:

Número de PLU

Departamento

Ventas positivas

de artículos múltiples

Estado de impuestos

Precio unitario

Departamento

Artículos de PLU en stock

Precio de PLU

ESPAÑOL

• Pulse

si desea añadir espacios.

• Si desea asignar un atributo de doble anchura a una letra

determinada, pulse

antes de pulsar la tecla de letra.

• Puede borrar las letras incorrectas presionando

Con ello consigue la función de retroceso típica de los

entornos de PC.

• Confirme el título final presionando

Ejemplo: Introduzca la palabra LIBROS.

Teclee/pulse:

Uso de la tabla de caracteres

La tabla de caracteres ofrece todas las letras y los símbolos

que la caja registradora es capaz de imprimir.

Para usar esta tabla, con referencia a la figura 7:

• Busque primero la letra o el símbolo que desea y después

identifique su tecla alfanumérica en la primera columna

de la izquierda.

• Pulse la tecla alfanumérica del teclado tantas veces

como sea necesario para seleccionar el carácter, leyendo

el número en la fila de la parte superior de la tabla.

• Confirme el título final presionando

NOTA: No se visualizan las letras nacionales especiales

acentuadas.

Ejemplo: Seleccionar las letras L y Ü.

Teclee/pulse:

Encabezado y pie de comprobantes

De forma predeterminada, la caja registradora imprime un

encabezado y un pie en los comprobantes para clientes si

la llave de control se encuentra en la posición REG.

El título del comprobante puede contener hasta un máximo

de 6 líneas con 24 caracteres cada una, mientras que el pie

puede contener hasta 4 líneas de 24 caracteres cada una.

Puede cambiar el encabezado o el pie predeterminados de

la caja registradora con ayuda del teclado numérico y/o la

tabla de caracteres para introducir los caracteres.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

repetidamente hasta que aparezca el

mensaje “HD1”, que indica la primera línea del título del

comprobante, o bien “FT1” que indica la primera línea

del pie del comprobante.

3. Presione

repetidamente hasta que en el lado

izquierdo de la pantalla para el operador aparezca el

número de la línea de título o pie que desee personalizar.

4. Defina las letras o los caracteres de la cadena que

desee definir y presione

5. Repita los pasos 3 y 4 si desea programar las demás

líneas del título o el pie programable.

6. Presione

para salir.

Ejemplo: Cambiar la tercera línea del título predeterminado

a HASTA PRONTO con ayuda de la tabla de caracteres.

Teclee/pulse:

R O

Cambiar a modo de definición de

título de comprobante

Selección de línea de título de comprobante

N T

Confirmar título introducido

Salir

Nombres de departamentos

Puede asignar un nombre de hasta 12 caracter

es de largo

para cada uno de los 40 departamentos disponibles. Los

nombres de los departamentos definidos se imprimen en

los comprobantes para clientes, los informes diarios y todos

los informes de gestión.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

repetidamente hasta mostrar el mensaje

“DP01” que indica el primer departamento personalizable.

3. Presione

repetidamente hasta mostrar en el lado

izquierdo de la pantalla del operador el número de

departamento deseado.

4. Defina las letras o los caracteres de la cadena que desee

definir y presione

5. Repita los pasos 3 y 4 con todos los nombres de

departamento deseados.

6. Presione

para salir.

Ejemplo: Asignar el nombre “LIBROS” al departamento 3

con el teclado alfanumérico.

Teclee/pulse:

Nombres de artículos PLU

Después de asignar un precio a un código de PLU, es

posible asignar un nombre al PLU para identificar el producto

al que representa. El nombre que asocie al código del PLU

debe tener un máximo de 12 caracteres de largo.

Los nombres de PLU definidos se imprimen en los

comprobantes para clientes, los informes diarios y los

informes de gestión de PLU.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

para mostrar el mensaje “PL001” que

indica el primer PLU.

3. Presione

repetidamente hasta mostrar en el lado

izquierdo de la pantalla del operador el número de PLU

deseado.

4. Introduzca el nombre que desee asignar al PLU y

presione

5. Repita los pasos 3 y 4 para todos los nombres de PLU

deseados.

6. Presione

para salir.

Cambiar a modo de definición

de nombre de departamento

Confirmar nombre de

departamento introducido

Salir

Selección de número

de departamento

Ejemplo: Asignar el nombre “CAFÉ” al PLU 2 con el

teclado alfanumérico.

Teclee/pulse:

Porcentaje de descuento (-%) o

de incremento (+%)

Al configurar esta opción se calcula automáticamente el

porcentaje de descuento o incremento predefinidos cada

vez que se pulsa

. La tasa de porcentaje puede ser para

descontar o para sumar a un artículo individual o al total de

la transacción de venta. También es posible asignar una

limitación de porcentaje a los suplementos y descuentos de

forma que se impidan los incrementos o descuentos que

sobrepasen el porcentaje definido.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee los [números] que representan el porcentaje

deseado. Puede usar hasta cuatro dígitos y el rango es

de 0 a 99,99. Pueden colocarse dos dígitos antes de la

coma decimal y deben colocarse dos después.

3. Para definir si el porcentaje es un descuento o un

incremento pulse el código relacionado que se indica a

continuación:

0 = Porcentaje a sumar

1 = Porcentaje de descuento

4. Presione

para guardar el porcentaje.

Ejemplo: Programar un porcentaje de descuento

estándar del 5,50%.

Teclee/pulse:

Confirmar

nombre

de PLU

introducido

Salir

Cambiar a modo de definición

de nombre de PLU

Selección de número de PLU

Unidades

Decimales

S i g n o

ESPAÑOL

Tipos de cambio de divisas

Es posible programar hasta cuatro tipos de cambio de

divisas diferentes. El valor de la divisa se muestra siempre

que se presiona

durante una transacción de venta.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee el número de identificación de

que

corresponda al tipo de cambio de divisas que desee

definir y a continuación pulse

3. Escriba la [posición de la coma decimal] del tipo de

cambio (de 0 a 8 dígitos tras el punto decimal).

4. Escriba la [posición de la coma decimal] del importe

convertido (de 0 a 8 dígitos tras el punto decimal).

5. Escriba el [tipo de cambio] usando un máximo de seis

dígitos sin especificar ningún punto decimal.

6. Presione

Ejemplo: Programar el primer tipo de cambio como:

1 EUR = 1,4012 USD.

Teclee/pulse:

Si la opción de sistema 15 de cálculo de conversión de

divisas tiene el valor Dividir, el importe convertido se

calcula de la forma siguiente:

Importe de la conversión = subtotal / tipo de cambio de

divisas

Si el cálculo de conversión de divisas está configurado

como Multiplicar, el importe convertido se calcula de la

forma siguiente:

Importe de la conversión = subtotal x tipo de cambio de

divisas

Número de ID de

tipo de cambio

Posición de coma decimal

de tipo de cambio

Posición de punto decimal

de importe convertido

Tipo de cambio (1,4012 USD)

Descriptores de divisas

Es posible definir un descriptor de hasta 10 caracteres para

cada uno de los cuatro tipos de cambio programados. El

descriptor de divisa utilizado se imprime en el comprobante

para cliente durante las transacciones de venta que finalicen

con un pago en divisas. También se usa en los informes de

gestión.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

hasta que aparezca el mensaje “FC1”,

que indica el primero de los cuatro tipos posibles de

cambio de divisas.

3. Presione

repetidamente hasta mostrar en el lado

izquierdo de la pantalla del operador el número de

identificación del tipo de cambio deseado.

4. Introduzca el descriptor que desee asignar a la divisa y

presione .

5. Repita los pasos 3 y 4 si desea asignar un descriptor a

las demás divisas, siempre y cuando hayan sido definidas

previamente.

6. Presione

para salir.

Ejemplo: Asignar “USD” a la divisa 1 con el teclado

alfanumérico.

Teclee/pulse:

Opción de redondeo para las divisas suiza,

danesa, Euro y noruega

Para el franco suizo, la corona danesa, Euro y la corona

noruega, es posible programar la máquina de forma que

el importe de una transacción se redondee

automáticamente en función de si se presiona

o una tecla [cambio]. El resultado redondeado

aparecerá en la pantalla del operador y del cliente y se

imprime en el recibo del cliente y el informe diario. Los

redondeos totales se indican en los informes financieros.

Activación de la opción de redondeo

Como se indica en la sección “Opciones del sistema”,

el cambio del estado de máquina 14 al valor relacionado

(1, 2, 3 ó 4) permite programar la máquina para redondear

los subtotales o valores de cambio de la divisa

correspondiente.

Cambiar a modo de definición de divisas

Confirmar descriptor de

divisa introducido

Salir

Redondeo de fracciones para cálculos

de IVA

El redondeo de fracciones se utiliza para redondear las

cifras que tienen decimales, hacia el número entero siguiente

o anterior. Se utiliza en los cálculos de impuestos por

porcentaje. Escoja entre las tres opciones siguientes el

redondeo que Ud. necesita:

Número de estado Redondeo de fracciones

0 una fracción de un céntimo se

redondea por defecto a un céntimo.

1 una fracción por debajo de un céntimo

y medio se redondee por defecto a un

céntimo mientras una fracción por

encima de un céntimo y medio se

redondee por exceso al céntimo

superior (valor predeterminado).

2 una fracción de un céntimo se

redondea al céntimo superior.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee la opción de sistema

seguida del

número de estado [0, 1 ó 2] para seleccionar el redondeo

fraccionario deseado.

3. Presione

para guardar el nuevo valor.

Ejemplo: Programe el código de redondeo de forma que

una fracción por debajo de un céntimo y medio se

redondee por defecto a un céntimo mientras una fracción

por encima de un céntimo y medio se redondee por

exceso al céntimo superior.

Teclee/pulse:

Impresión de información de IVA en los

comprobantes para clientes

Es posible programar la caja registradora para imprimir la

siguiente información de IVA en el comprobante para cliente,

conforme con sus exigencias comerciales o nacionales.

Programación de la caja registradora para

imprimir la información IVA necesaria

Con referencia a la sección “Opciones de Sistema”,

configurando las condiciones de máquina 37, 38, 39, 40, y

41 Ud. puede programar la caja registradora para imprimir

las informaciones que Ud. necesita.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Escriba el [número de estado de máquina] seguido de

un número de estado

, a continuación presione

3. Coloque el conmutador de control en la posición OFF.

Recibo con cálculo de la suma de todos los importes de

IVA (TOTAL DE IVA) - Estado de la máquina 37

Suma de

totales

de IVA

individuales

Totales de

IVA por

porcentaje

programado

Porcentajes

de IVA

programados

Comprobante con los totales de las ventas tasados por

tipo (Imp. Tipo/IVA) - Estado de máquina 38

Comprobante con suma de los totales de las ventas

tasados (TOT. IMP. IVA) - Estado de máquina 39

Comprobante con totales de las ventas imponibles sin

IVA por cada tipo (IMP. IVA) - Estado de máquina 40

Comprobante con suma de los totales de las ventas

imponibles sin IVA (SUMA IMPONIB) - Estado de

máquina 41

Modo calculadora

El modo calculadora es un modo sin impresión que sólo

está disponible en las posiciones REG o JRNL. En el modo

calculadora es posible usar las teclas siguientes:

Tecla

Totales de IVA

por porcentaje

programado

Porcentajes

de IVA

programados

Suma de

totales de

ventas con

impuestos

Totales de

IVA por

porcentaje

programado

Porcentajes

de IVA

programados

Totales de

las ventas

imponibles

sin IVA por

cada tipo

Totales de

IVA por

porcentaje

programado

Porcentajes

de IVA

programados

Suma de los

totales de las

ventas imponibles

sin IVA

Totales de

IVA por

porcentaje

programado

Porcentajes

de IVA

programados

Totales de

ventas

tasados por

porcentaje

ESPAÑOL

Introducción del modo calculadora

1. Posición de la llave de control: REG o JRNL.

2. Escriba la [contraseña de cuatro dígitos] y a

continuación presione

3. Aparecerá una línea en el extremo derecho de la pantalla

indicando que el modo calculadora está activado.

Salida del modo calculadora

1. Posición de la llave de control: REG o JRNL.

2. Presione

3. La línea desaparecerá de la pantalla, para indicar que ha

vuelto al modo de registro normal.

Programación de una contraseña para el

modo calculadora

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Pulse

3. Escriba la [contraseña de 4 dígitos] y pulse

NOTA: La contraseña de 4 dígitos no puede ser 0000.

Ejemplo: Definir la contraseña del modo calculadora 1962.

Type/Press:

Sistema de cajeros

El Sistema Cajero es una opción de seguridad que le permite

controlar el acceso a la caja registradora y el número de

transacciones y las ventas de hasta 8 cajeros.

Su caja registradora está configurada de fábrica con el

Sistema Cajero desactivado. Puede activar el Sistema

Cajero para establecer un nivel de protección y de control

de las ventas o volverlo a desactivar de forma que la caja

registradora pueda ser utilizada libremente sin restricciones.

NOTA: Si el Sistema Cajero está desactivado, la caja

registradora se puede utilizar sin necesidad de introducir

un número de cajero o un número de cajero y su código de

seguridad de tres dígitos correspondiente.

También puede programar otras funciones relacionadas

con el cajero. Consulte “Opciones del sistema”, estados de

máquina 9 y 10 para obtener más detalles.

Activación del sistema cajero

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

Desactivación del Sistema Cajero

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

Programación de un código secreto

relacionado con un número de cajero

Con el sistema de cajero activo:

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee un número de

para identificar al

empleado al que estará relacionado el código secreto.

3. Pulse

4. Defina si el cajero es un cajero normal o uno en formación,

tecleando el código indicado a continuación:

0 = Cajero normal

1 = Cajero en formación

5. Pulse

6. Defina un código secreto de tres dígitos tecleando tres

[teclas numéricas].

7. Pulse

Ejemplo: Asignar el código secreto 106 al cajero normal 1.

Teclee/pulse:

Introducción de un número de cajero/código

secreto antes de las operaciones de caja

registradora

1. Posición de la llave de control: REG o JRNL.

2. Escriba un número de cajero de

a y presione

3. Escriba el código de tres dígitos correspondiente

(si está programado) y presione

Se visualiza el número del Cajero (C1.....C8) para identificar

el cajero en uso y ahora es posible ejecutar la transacción.

El número del cajero se imprime en el comprobante de

venta y en los informes de gestión.

Código secreto

Número de cajero

Contraseña de calculadora definida

Confirmar

contraseña

Cambiar al modo de

definición de contraseña

de modo calculadora

Nombres de cajeros

Se puede programar un nombre de cajero o un identificador

de hasta 12 caracteres utilizando el teclado alfanumérico o la

Tabla de Caracteres. Quedará impreso automáticamente en

los comprobantes, informes diarios e informes de control de

caja.

1. Posición de la llave de control: PRG

2. Conmute la caja registradora en el modo de definición del

nombre de Cajero pulsando

repetidamente hasta

que se visualice el mensaje “CL1” indicando el primer

número de Cajero.

3. Seleccione el número de cajero correspondiente al Cajero

cuyo nombre desea definir pulsando

repetidamente

hasta que aparezca el número en el lado derecho del

Indicador visual del operador.

4. Utilización del teclado alfanumérico y la tabla de

caracteres, introduzca el nombre de cajero y presione

. El nombre introducido se imprimirá automá-

ticamente.

5. Presione

para salir.

Ejemplo: Programe Alex como nombre del cajero número

2 utilizando la Tabla de Caracteres.

Teclee/pulse:

Contraseña de administrador

Puede definir una contraseña de administrador para impedir

el acceso no autorizado al modo Z de la máquina.

Dado que el informe de gestión tomado en el modo Z pone

a cero los totales de transacciones, la contraseña de

gestión impide la puesta a cero accidental de estos totales

por parte del personal autorizado.

Definición de una contraseña del

administrador para el modo Z

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

3. Teclee la contraseña del administrador de 4 dígitos y

pulse

NOTA: Si Ud. define una contraseña del administrador de

0000, la característica de protección de seguridad de la

contraseña no funcionará.

Ejemplo: Defina la contraseña del administrador 9876 para

el modo Z.

Teclee/pulse:

Cancelación de la contraseña del

administrador para el modo Z

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

3. Presione

Uso de la caja registradora en un modo

protegido por contraseña

Si se ha introducido una contraseña contra el acceso no

autorizado al modo Z, proceda como sigue para introducir

una contraseña determinada para poder imprimir el informe

de control Z:

1. Posición de la llave de control: Z1/Z2.

2. Teclee la contraseña correspondiente de 4 dígitos.

3. Presione

Modo de formación

El modo de formación permite usar la caja registradora para

realizar transacciones de venta auténtica con fines de

formación. Todas las transacciones realizadas en este

modo no se graban en los informes financieros de gestión y

los comprobantes de venta no se numeran consecutivamente.

Si la caja registradora tiene seleccionado el modo de

formación, todas las transacciones de formación se realizan

en el modo REG o JRNL.

También puede imprimir un informe de formación detallado

para controlar las transacciones realizadas en este modo.

Consulte “Informe de formación” para obtener más detalles.

Para poner el registro de efecto en el modo de formación:

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

Aparece una línea en la pantalla para indicar que la caja

registradora se encuentra en el modo de formación.

3. Gire la llave de control a REG o JRNL para realizar las

transacciones de venta de formación.

Para salir del modo de formación:

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

Para poner el registro de efecto en el modo de formación

tras definir una contraseña de modo de formación:

1. Posición de la llave de control: REG o JRNL.

2. Escriba su [contraseña de 4 dígitos] y presione

Cambiar a la definición de contraseña de modo Z

Contraseña de

administrador definida

Confirmar contraseña

de administrador

introducida

Confirmar nombre de cajero

introducido

Salir

Cambiar a modo de definición

de nombre de cajero

Selección de número de cajero

ESPAÑOL

Aparece una línea en la pantalla para indicar que la caja

registradora se encuentra en el modo de formación.

Para cerrar el modo de formación tras la definición de una

contraseña:

1. Posición de la llave de control: REG o JRNL.

2. Escriba su [contraseña de 4 dígitos] y presione

Programación de una contraseña para el

modo de formación

La contraseña del modo de formación impide el acceso no

autorizado al modo de formación y permite realizar la formación

en el modo REG o JRNL.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

3. Escriba su [contraseña de 4 dígitos] y pulse

NOTA: No asigne la contraseña 0000.

Ejemplo: Defina la contraseña del modo de formación 9876.

Teclee/pulse:

Opciones del sistema

La programación de las opciones de sistema de su caja

registradora incluye varias opciones para el manejo de la

caja registradora. Cada una de las funciones descritas en

esta sección ya está programada al momento de la entrega

de la caja registradora para satisfacer las exigencias más

frecuentes. Las configuraciones estándar de fábrica de la

caja registradora, que Ud. puede reprogramar en cada

momento, se indican en negrita en la tabla que sigue. Es

posible imprimir en cualquier momento un informe que indica

cómo está programada la caja registradora. Consulte “Informe

de programación de la caja registradora” para obtener más

detalles.

1 Formato de visualización/impresión de fechas

0 = Fecha en formato "día - mes - año"

1 = Fecha en formato "mes - día - año"

2 Indicación de la hora

0 = Indicación con reloj de 24 horas

1 = Indicación con reloj de 12 horas

3 0 = Posición de la coma decimal - n.

1 = Posición de la coma decimal - n,n

2 = Posición de la coma decimal - n,nn

3 = Posición de la coma decimal - n,nnn

4 Diario electrónico

0 = Funcionamiento dinámico del diario electrónico

1 = Funcionamiento estándar del diario electrónico

5 Selección de almacenamiento de diario electrónico

0 = Almacenar en el diario electrónico sólo los

comprobantes de venta

1 = Registro completo en el diario electrónico

6 Emitir tono de advertencia para el estado de memo-

ria de diario electrónico casi llena al inicio de la

transacción

0 = No emitir tono

1 = Emitir tono

Contraseña de modo de

formación definida

Confirmar la

contraseña

introducida

Cambiar al modo

de definición de

contraseña de

modo de formación

7 Emitir tono de advertencia para el estado de me-

moria de diario electrónico casi llena al final de la

transacción

0 = No emitir tono

1 = Emitir tono

8 Estado del sistema de cajeros

0 = Sistema de cajeros desactivado

1 = Sistema de cajeros activado

9 Introducción de códigos de seguridad de cajeros

0 = Introducción de códigos de seguridad de

cajeros no requerida

1 = Introducción de códigos de seguridad de cajeros

10 Introducción de números de cajero

0 = Introducción del número de cajero no

requerida en cada transacción

1 = Introducción del número de cajero requerida

en cada transacción

11 Actividad de registro de precio cero

0 = Activada

1 = Desactivada

12 Cálculo de IVA

0 = Reservado

1 = Incrementar con impuesto

2 = Cálculo de IVA

13 Modo de redondeo de fracciones

0 = Redondear hacia abajo

1 = Redondear 5/4

2 = Redondear hacia arriba

14 Selección de redondeo europeo

0 = Sin redondeo europeo

1 = Selección de redondeo especial - Suiza

0,01 – 0,02 = Importe redondeado a 0,00

0,03 – 0,07 = Importe redondeado a 0,05

0,08 – 0,09 = Importe redondeado a 0,10

2 = Selección de redondeo especial - Dinamarca

0,00 – 0,24 = Importe redondeado a 0,00

0,25 – 0,74 = Importe redondeado a 0,50

0,75 – 0,99 = Importe redondeado a 1,00

3 = Selección de redondeo especial - Euros

0,01 – 0,03 = Importe redondeado a 0,00

0,04 – 0,07= Importe redondeado a 0,05

0,08 – 0,09 = Importe redondeado a 0,10

4 = Selección de redondeo especial - Noverga

0,0 – 0,49 = Importe redondeado a 0,00

0,50 – 0,99 = Importe redondeado a 1,00

15 Cálculo de conversiones de divisas

0 = Dividir

1 = Multiplicar

16 Emisión de varios comprobantes

0 = Emitir varios comprobantes

1 = No emitir varios comprobantes

17 Apertura de cajón durante transacción SIN VENTA

activada/desactivada

0 = Abrir

1 = No abrir

18 Actualización de número consecutivo en comprobante

de transacción SIN VENTA activada/desactivada

0 = Actualizar el número consecutivo al emitir el

comprobante

1 = No actualizar el número consecutivo al emitir el

comprobante

19 Omisión de ceros

0 = Omisión de ceros en los informes financieros

1 = Sin omisión de ceros en los informes financieros

20 Puesta a cero del número de comprobante consecutivo

0 = No poner a cero el número de comprobante

consecutivo después del informe Z1

1 = Poner a cero el número de comprobante

consecutivo después del informe Z1

21 Puesta a cero del total general

0 = No poner a cero el total general después del

informe Z1

1 = Poner a cero el total general después del informe Z1

22 Puesta a cero de contadores Z1/Z2

0 = No poner a cero los contadores Z1 y Z2 tras

informe Z

1 = Poner a cero los contadores Z1 y Z2 tras el

informe Z

23 Selección de espaciado de líneas en comprobantes

0 = 0.500mm

1 = 0.667mm

2 = 0.833mm

3 = 1.000mm

4 = 1.167mm

5 = 1.333mm

6 = 1.500mm

7 = 1.667mm

8 = 1.833mm

9 = 2.000mm

24 Tamaño de fuente de impresión

0 = Tamaño normal

1 = Tamaño reducido

25 Impresión comprimida de informes de diario

electrónico activada/desactivada

0 = Desactivar impresión comprimida de informes

1 = Activar impresión comprimida de informes

26 Actualización de número de comprobante consecutivo

0 = Actualizar el número de comprobante

consecutivo después del informe Z1

1 = No actualizar el número de comprobante conse-

cutivo después del informe Z1

27-29 Reservado

30 Impresión de fecha activada/desactivada

0 = Impresión de fecha activada

1 = Impresión de fecha desactivada

31 Impresión de hora activada/desactivada

0 = Impresión de hora activada

1 = Impresión de hora desactivada

32 Impresión de número consecutivo de comprobante

activada/desactivada

0 = Impresión de número consecutivo activada

1 = Impresión de número consecutivo desactivada

33 Impresión de subtotal activada/desactivada

0 = Imprimir subtotal si se presiona

1 = No imprimir subtotal si se presiona

34 Impresión de símbolo de impuesto en el lado derecho

del importe activada/desactivada

0 = Imprimir el símbolo del impuesto a la derecha

del importe

1 = No imprimir el símbolo del impuesto a la derecha

del importe

35 Posición de impresión de detalles de IVA

0 = Imprimir los detalles de IVA tras el importe

total (comprobante de venta)

1 = Imprimir los detalles de IVA antes del importe

total (comprobante de venta)

36 Impresión de distribución de importes de IVA por

porcentaje activada/desactivada

0 = Imprimir la distribución de importes de IVA

por porcentaje

1 = No imprimir la distribución de importes de IVA

por porcentaje

37 Impresión de importe total de IVA activada/

desactivada

0 = Imprimir el importe total de IVA

1 = No imprimir el importe total de IVA

38 Impresión de distribución de base imponible por

porcentaje activada/desactivada

0 = Imprimir la distribución de base imponible por

porcentaje

1 = No imprimir la distribución de base imponible

por porcentaje

39 Impresión de base imponible total activada/

desactivada

0 = Imprimir la base imponible total

1 = No imprimir la base imponible total

40 Impresión de distribución de base imponible no sujeta

a IVA por porcentaje activada/desactivada

0 = Imprimir la distribución de base imponible no

sujeta a IVA por porcentaje

1 = No imprimir la distribución de base imponible

no sujeta a IVA por porcentaje

41 Impresión de base imponible total no sujeta a IVA

activada/desactivada

0 = Imprimir la base imponible total no sujeta a IVA

1 = No imprimir la base imponible total no

sujeta a IVA

42 Impresión de comprobante SIN VENTA activada/

desactivada

0 = Imprimir el comprobante SIN VENTA

totalizado

1 = No imprimir el comprobante SIN VENTA

43 Impresión de encabezado en informes X/Z activada/

desactivada

0 = Imprimir el encabezado en los informes X/Z

1 = No imprimir el encabezado en los informes X/Z

44 Impresión de contador Z1/Z2 activada/desactivada

0 = Imprimir el contador Z1/Z2

1 = No imprimir el contador Z1/Z2

45 Impresión de total general activar/desactivar en el

informe Z1/Z2

0 = Imprimir el total general

1 = No imprimir el total general

46 Impresión de contador de MEDIOS DE PAGO en

informe Z1/Z2 activada/desactivada

0 = Imprimir el contador de medios de pago

1 = No imprimir el contador de medios de pago

47 Impresión de contador SIN VENTA en informe Z1/Z2

activada/desactivada

0 = Imprimir el contador SIN VENTA

1 = No imprimir el contador SIN VENTA

48 Impresión de contador ANULACIONES en informe

Z1/Z2 activada/desactivada

0 = Imprimir el contador ANULACIONES

1 = No imprimir el contador ANULACIONES

49 Impresión de contador REEMBOLSOS en informe

Z1/Z2 activada/desactivada

0 = Imprimir el contador REEMBOLSOS

1 = No imprimir el contador REEMBOLSOS

50-89 Reservado

90 Selección de idioma

0 = Seleccionar el inglés

1 = Seleccionar el español

2 = Seleccionar el francés

3 = Seleccionar el alemán

4 = Seleccionar el holandés

5 = Seleccionar el portugués

6 = Seleccionar el danés

7 = Seleccionar el sueco

NOTA: Después de seleccionar un idioma, la

caja registradora realizará automáticamente una

puesta a cero y cancelará todos los datos de

programación y transacciones que tenga

almacenados.

ESPAÑOL

Cambio de las configuraciones estándar

de la caja registradora

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee el [número] de la condición de máquina

(1-90 como se indica en la tabla) que Ud. desea modificar.

3. Teclee el [número] de la configuración deseada.

4. Presione

Ejemplo:

Cambiar la fecha al formato de mes/día/año.

Número de comprobante consecutivo

De form

a predeterminada, la caja registradora imprime un

número de comprobante consecutivo de hasta 5 dígitos en

cada comprobante de venta y cada informe de gestión. Es

posible adaptar este número a las necesidades de su negocio.

El nuevo número de comprobante introducido se imprimirá.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee

y presione

Teclee su [número de comprobante consecutivo de 5

dígitos] y pulse

Ajuste del contador Z1

Es posible ajustar el contador Z1 de acuerdo con las

necesidades de su negocio. El nuevo contador Z1 se

imprimirá.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee

y su [contador Z1 de 4 dígitos] y presione

Ajuste del contador Z2

Es posible ajustar el contador Z2 de acuerdo con las

necesidades de su negocio. El nuevo contador Z2 no se

imprimirá.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee

y su [contador Z2 de 4 dígitos] y presione

Ajuste del total general

Puede programar el valor total general de transacciones

impreso en los informes de gestión.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Teclee

y presione

3. Escriba su [total general con máximo de 10 dígitos]

y presione

Informes de gestión

Los datos de transacción se mantienen en la memoria de

la caja registradora durante todo el tiempo en que el sistema

de pilas de seguridad está en función. Es posible imprimir

estos datos como informe para una prueba de control.

El informe de control se puede imprimir tanto desde la

posición X1/X2 como desde la posición Z1/Z2 de la llave de

control.

Informes X y Z

Colocando la llave de control en la posición X1/X2 imprime

las informaciones de las transacciones acumuladas y

MANTIENE TODOS LOS TOTALES EN LA MEMORIA.

Imprima este modo de informe a cualquier hora del día para

imprimir la lectura periódica de las transacciones efectuadas

(algunos usuarios llaman al informe X, informe de media

jornada). Los informes X incluyen el Informe PLU, el Informe

Cajero, y el Informe Financiero X1 y X2.

Al situar la llave de control en la posición Z1/Z2, se imprime

la misma información que con el informe X. La única diferencia

es que después de la impresión del informe Z SE PONEN A

CERO TODOS LOS TOTALES DE TRANSACCIONES,

excepto el total general programado de otra forma en modo

de programación de opciones del sistema. Este informe

suele imprimirse al final de la jornada de forma que todos los

totales de transacciones se borren para empezar desde

cero en la jornada siguiente.

NOTA: Para evitar la impresión accidental del informe Z,

asigne una contraseña de administrador de modo Z de la

forma explicada en la sección titulada “Definición de una

contraseña de administrador de modo Z”.

El informe X2 se denomina como informe financiero de

periodo hasta la fecha, que suele imprimirse semanalmente.

Acumula todos los totales de transacciones.

El informe Z2 es igual a un informe X2, con la excepción de

que todos los totales de transacciones se ponen a cero tras

la impresión. Normalmente, se imprime como un informe de

ventas mensual para ver los totales de ventas del mes para

cada departamento.

Informe financiero X1 y Z1

NOTA: Una vez que haya tenido lugar, la impresión de “Z”

no puede ser duplicada, por esta razón asegúrese siempre

de tener suficiente papel en la caja registradora.

1. Posición de la llave de control: X1/X2 o Z1/Z2 (recuerde

que una impresión Z1 pone todos los totales a cero).

2. Si se ha definido una contraseña de administrador de

modo Z, escriba la [contraseña de 4 dígitos] y a

continuación presione

3. Pulse

Estado

de máquina

Ajuste

Confirmar ajuste

Informe financiero X2 y Z2

1. Posición de la llave de control: X1/X2 o Z1/Z2(recuerde

que una impresión Z2 pone todos los totales a cero).

2. Si se ha definido una contraseña de administrador de

modo Z, escriba la [contraseña de 4 dígitos] y a

continuación presione

3. Escriba

y presione

Informe de cajero

1. Posición de la llave de control: X1/X2 o Z1/Z2 (recuerde

que el informe de cajero Z pone todos los totales a cero).

2. Presione

Informe de ventas de PLU

1. Coloque el conmutador de control en la posición X1/X2 o

Z1/Z2 (recuerde que un informe Z PLU pone a cero todos

los totales PLU ).

2. Presione

Identificador

de informe Z

Contador de

actividad

de depto. 1

Contador Z

Total de ventas de

departamento 1

Número de departamento

o nombre asignado

Importe total de

IVA 1, 2, 3 y 4

Total de importes

de cupón

Número de

comprobante

consecutivo

Fecha

Total de ventas

para

todos los

departamentos

Porcentaje menos

total

Total de

reembolsos

Total bruto de

ventas

Total de ventas

en efectivo

Total de ventas

con cheque

Total de ventas

con adeudo

Total de recibido

en cuenta

Total de salida

de caja

Total de efectivo

en cajón

Total de cheques

en cajón

Total neto de

ventas en

moneda local

Total de contador

de ventas

Total de anulaciones

Contador de ventas

con adeudo

Contador de ventas

con cheque

Contador de salida

de caja

Contador de

recibido en cuenta

Crédito en el total

del cajón

Total general

Contador de ventas

con tarjeta

Total de ventas

con tarjeta

Tarjetas en el total

del cajón

Tasa de divisa

extranjera

Total de

ventas de

cajero 1

Identificador

de informe X

Total de

ventas de

cajero 2

Contador de

actividad

de cajero 1

Número de cajero

1 o nombre

asignado

Hora

Número de

comprobante

consecutivo

Contador de

actividad

de cajero 2

Total de ventas

para todos los

cajeros

Número de

PLU o nombre

asignado

Identificador

de informe X

Total de

ventas de

PLUs

Fecha

Total de

ventas de

todos los

PLUs

Cantidad de

PLU

vendida

ESPAÑOL

nforme de programación de

departamentos

Este informe genera una impresión que indica la forma en

que están programados los departamentos. Indica el estado

y el precio asociado para cada departamento.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

Informe de programación de PLU

Este informe genera una impresión que indica la forma en

que están programados los PLUs. Su número, estado,

precio asociado, tipo IVA (si aplicable), descripción del

artículo y el departamento asociado se resumen en este

comprobante.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

Informe de programación de la caja

registradora

Este informe genera una impresión que indica la forma en

que está programada la caja registradora. Enumera los

valores que están programados para todas las opciones del

sistema, los porcentajes de IVA, los tipos de cambio de

divisas y el porcentaje menos el valor programado, la

contraseña de administrador y la contraseña del modo de

formación que estén asignadas y el código de seguridad de

tres dígitos asignado a cada cajero.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

INFORME Stock de PLU

Este informe genera una salida impresa que muestra el

número de artículos en stock de cada PLU concreto. Sólo

puede generarse en el modo X1/X2.

1. Posición de la llave de control: X1/X2

2. Presione

Número de PLU

o nombre

asignado

Número de

artículos de

PLU en stock

También puede imprimir un Informe de stock PLU mínimo

que le ofrece un inventario de todos los artículos PLU que

están por debajo de una cantidad determinada que usted

defina. Además este informe sólo puede generarse en el

modo X1/X2.

1. Posición de la llave de control: X1/X2

2. Teclee el [número de stock] con un máximo de 4 dígitos.

3. Presione

Ejemplo: Imprima un Informe de stock de todos los

artículos PLU que tengan menos de 100 artículos en

stock.

Teclee/pulse:

Número de PLU

o nombre

asignado

Número de

artículos de

PLU en stock

Informe de formación

Este informe proporciona un informe X o Z de las

transacciones realizadas en el modo de formación. Al igual

que los informes financieros X y Z normales, los informes Z

ponen a cero todos los totales de transacciones y

proporcionan la misma información que un informe X o Z

normal, con la excepción de que el identificador del informe

es “X0” o “Z0”.

1. Posición de la llave de control: X1/X2 o Z1/Z2. Recuerde

que en la posición Z se borra todo el contenido del

informe de formación.

2. Presione

Informes de diario electrónico

Un informe de diario electrónico realizado con el conmutador

de control en la posición X1/X2 no borra la memoria del diario

electrónico (y por esto todos los datos de transacción se

mantienen) mientras que el informe realizado con el

conmutador de control en la posición Z1/Z2 vacía la

memoria del diario electrónico y restablece así la máxima

capacidad de líneas programada.

Para interrumpir de forma momentánea la impresión del

informe, presione

. Pulse esta tecla otra vez para

volver a iniciar la impresión.

Para borrar la impresión del informe, pulse la tecla

Complete el Informe del Diario Electrónico

Este informe es un listado completo de comprobantes de

transacción e informes financieros Z tomados dentro de la

capacidad máxima de líneas programada.

1. Posición de la llave de control: X1/X2 o Z1/Z2. Recuerde

que en la posición Z se borra todo el contenido de la

memoria del diario electrónico después pulse

Asegúrese de que la impresora esté cargada con papel

suficiente.

2. Si se ha definido una contraseña de administrador,

teclee la [contraseña de 4 dígitos] y presione

3. Presione

Cuando se imprime el contenido del diario electrónico,

aparece un mensaje junto con un tono sonoro para indicar

que la capacidad de memoria del EJ se ha restablecido a su

capacidad de líneas programada.

Informe de la transacción más antigua

Introduciendo el número de transacciones que desee ver,

este informe imprime el número seleccionado de compro-

bantes y los informes financieros más antiguos realizados y

memorizados dentro de la capacidad de líneas programada.

1. Posición de la llave de control: X1/X2 o Z1/Z2. Recuerde

que en la posición Z se borra todo el contenido del

informe de diario. Asegúrese de que la impresora esté

cargada con papel suficiente.

2. Si se ha definido una contraseña de administrador,

teclee la [contraseña de 4 dígitos] y presione

3. Teclee un número entre [001 y 999] para indicar el número

de informes más antiguos deseados y presione

Informe de la última transacción

Introduciendo el número de transacciones que desea ver,

este informe imprime los comprobantes más recientes y los

informes financieros Z realizados y memorizados dentro de

la capacidad de líneas programada.

1. Posición de la llave de control: X1/X2 o Z1/Z2. Recuerde

que en la posición Z se borra todo el contenido del

informe de diario. Asegúrese de que la impresora esté

cargada con papel suficiente.

2. Si se ha definido una contraseña de administrador,

teclee la [contraseña de 4 dígitos] y presione

3. Teclee un número entre [001 y 999] para indicar el número

de informes más recientes deseados y presione

Informe diario

Introduciendo el número de informes financieros Z que Ud.

desea ver, este informe imprime los comprobantes memori-

zados antes del informe financiero Z definido acompañados

por el informe.

1. Posición de la llave de control: X1/X2 o Z1/Z2. Recuer-

de que en la posición Z se borra todo el contenido del

informe de diario. Asegúrese de que la impresora esté

cargada con papel suficiente.

2. Si se ha definido una contraseña de administrador,

teclee la [contraseña de 4 dígitos] y presione

3. Teclee un número entre [01 y 99] para indicar el número

de informes más antiguos deseados de fin de jornada y

presione

ESPAÑOL

Transacciones de venta

Entrar y salir al modo de registro

1. Abra el compartimiento de la impresora y coloque el

conmutador de control en la posición REG o JRNL.

Recuerde que la posición JRNL registra todas las

posiciones en el informe diario de todas las transacciones

de venta mientras que la posición REG suministra los

comprobantes clientes.

2. Si la opción de sistema de cajero está activada y se ha

programado un código de cajero, introduzca el número

de cajero relacionado que esté asociado, presione

escriba su clave secreta de tres dígitos y vuelva a

presionar

Si la opción del Sistema Cajero ha sido activada y el

código secreto no ha sido programado, teclee cualquier

número de Cajero de

y presione

Visualización de fecha y hora

Puede mostrar la fecha y hora actuales mientras no realiza

ninguna transacción de venta. Para ello, presione

para mostrar la fecha y

para mostrar la hora con

la caja registradora en el modo REG o JRNL.

Visualización de la capacidad del diario

electrónico

Para visualizar el número de líneas de datos de transacción

aún disponibles en la memoria del diario electrónico,

presione

con la caja registradora en el

modo REG o JRNL.

Ejemplos de comprobantes

El comprobante siguiente es un comprobante típico emitido

por la caja registradora. En este caso el sistema de cajero

está activo.

El comprobante de ejemplo siguiente contiene la mínima

información posible. Para obtener este recibo, programe las

opciones de sistema 30, 31, 32, 34 y 36 de la forma

correspondiente. Consulte “Opciones de sistema” para

obtener más detalles.

Título de comprobante para cliente en 6

líneas con máx. 24 caracteres por línea

Precio de

artículo con

identificador

de porc. de

IVA de depto.

Saldo total

debido

Cambio a

entregar

Precio de

artículo en

departamento

sin

impuestos

Hora

Fecha

Número de

cajero o

nombre

asignado

Departamentos

Efectivo

entregado

Número de

comprobante

consecutivo

Importe de

IVA dividido

por porcentaje

Pie de comprobante de cliente en 4 líneas

con 24 caracteres por línea como máximo

Título de comprobante para cliente en 6

líneas con máx. 24 caracteres por línea

Precio de

artículo

Saldo total

debido

Cambio a

entregar

Número de

cajero o

nombre

asignado

Departamentos

Efectivo

entregado

Pie de comprobante de cliente en 4 líneas

con 24 caracteres por línea como máximo

Recibo activado/desactivado

Fuera de una transacción de venta, es posible cambiar la

caja registradora al modo sin impresión, en cuyo caso las

transacciones realizadas en el modo REG (comprobante) no

se imprimirán. Mientras la caja registradora permanece en

el modo sin impresión los totales de venta quedan registrados

y los informes de control podrán ser impresos

posteriormente.

1. Posición de la llave de control: REG.

2. Presione

NOTA: Es posible anular los efectos esta configuración e

imprimir el comprobante de la última transacción de venta

realizada presionando

para tantos comprobantes

como desee.

Salida del modo sin impresión

1. Posición de la llave de control: REG.

2. Presione

Registro de una venta de artículo individual

con cambio debido

Se pueden utilizar hasta siete dígitos para la cantidad

introducida.

Ejemplo: Registrar un artículo de 1,00 € en el

departamento 1. Calcular el cambio para 5,00 €.

1. Presione

2. Presione

La transacción está ultimada y se visualiza el cambio debido

al cliente.

Registro de una venta de artículo múltiple

con total en efectivo exacto

Ejemplo: Registrar un artículo de 2,50 € en el

departamento 1, un artículo de 0,50 € en el departamento

5 y un artículo de 1,65 € en el departamento 14, con un

cambio exacto de 4,65 €.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Presione

5. Presione

Registro de una venta de artículo múltiple

con total en efectivo exacto en divisa

Ejemplo: Registrar un artículo de 10,00 € en el

departamento 1 y un artículo de 20,00 € en el

departamento 2, con un cambio exacto en divisas.

1. Presione

2. Presione

3. Pulse

para visualizar e imprimir el total actual

debido en divisa Local.

. Presione

para seleccionar la divisa extranjera

número 1 programada y después presione

para

visualizar el total corriente debido en divisas.

5. Presione

Registro de una venta de artículos

múltiples al mismo precio

Para indicar la cantidad multiplicada se pueden utilizar

hasta 2 dígitos.

Ejemplo: Multiplicar dos artículos de coste 1,50 € y

registrar la venta en el departamento 1. Calcular el

cambio para 5,00 €.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Presione

. Se muestra el cambio

a entregar al cliente.

Registro de una venta de departamento

múltiple con pago en divisas y cambio

total en moneda Local

Ejemplo: Registrar un artículo de 69,99 € en el

departamento 1, un artículo de 5,99 € en el departamento 4

y un artículo de 3,50 € en el departamento 9. Calcular el

cambio para 150,00 USD.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Pulse

para visualizar e imprimir el total actual

debido en divisa Local.

ESPAÑOL

5. Presione

para seleccionar la divisa extranjera

número 1 programada y después presione

para

visualizar el total corriente debido en divisas.

6. Escriba el importe a entregar en divisas

y presione

. Se muestra el cambio

a entregar al cliente.

Registro de una transacción de adeudo

Ejemplo: Registrar un artículo de 2,50 € en el

departamento 1 y un artículo de 3,00 € en el

departamento 2 como una transacción de adeudo.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Presione

Detalle de caja/total de adeudo

Ejemplo: Registrar un artículo de 10,00 € y un artículo de

15,00 € en el departamento 2. Dividir el importe de cambio

entre 20,00 € en efectivo y un adeudo de 5,00 €.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Presione

. Se visualiza el

saldo resultante debido (5,00).

5. Presione

Total cheques

Ejemplo: Registrar un artículo de 70,00 € pagados por

cheque al departamento 4.

1. Presione

2. Presione

Total tarjetas

Ejemplo: Registrar un artículo de 120,00 € en el

departamento 2 y un artículo de 50,00 € en el departamento

3. Completar la transacción con un pago con tarjeta de

crédito o de débito.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

Total cheques con cambio

Ejemplo: Registrar un artículo de 19,50 € en el

departamento 4, un artículo de 2,50 € en el departamento

5 y un artículo de 5,00 € en el departamento 13. Calcular

el cambio para un total de cheque de 30,00 €.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Presione

5. Presione

. Se muestra el cambio

a entregar al cliente.

Total de cheques en divisas con cambio en

la moneda local

Ejemplo: Registrar un artículo de 19,50 € en el departa-

mento 4, un artículo de 2,50 € en el departamento 5 y un

artículo de 5,00 € en el departamento 12. Calcular el

cambio en moneda local para un total de cheque

de 40,00 USD.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Pulse

para visualizar e imprimir el total actual

debido en divisa Local.

5. Presione

para seleccionar la divisa extranjera

número 1 programada y después presione

para

visualizar el total corriente debido en divisas.

6. Escriba el importe entregado con cheque en divisas

y presione

. Se visualiza el cambio

a entregar en divisa local.

Detalle de cheque/total en efectivo

Ejemplo: Registrar un artículo de 24,00 € en el

departamento 1, un artículo de 36,00 € en el departamento

3 y un artículo de 4,00 € en el departamento 4. Dividir el

importe entregado entre un cheque de 60,00 € y efectivo

por 4,00 €.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Presione

5. Presione

. Se visualiza el saldo

resultante debido.

6. Presione

Registro de una reducción (-) (cupón)

Se pueden utilizar hasta 7 dígitos para el importe de la

transacción.

Ejemplo: Registrar una reducción (cupón) de 0,10 € en un

artículo de 2,00 € en el departamento 2.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

Descuento de la entera venta

Ejemplo: Registre un descuento programado del 10% para

las cantidades totales de venta. Calcule el total cambiado.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Presione

. La cantidad descontada se visualiza.

5. Presione

6. Presione

. Se muestra el cambio

a entregar al cliente.

Descuento de una venta total utilizando

una tasa de descuento variable

Ejemplo: Registre un descuento del 20% para una

transacción de venta. Calcule el total cambiado.

1. Presione

2. Presione

3. Presione

4. Presione

. La cantidad descontada se

visualiza.

5. Presione

6. Presione

. Se muestra el cambio

a entregar al cliente.

Descuento de artículos individuales

utilizando las tasas de descuento

programada y variable

Ejemplo: Registre un artículo de 2,50 € en el

Departamento 1, aplique el descuento programado a un

artículo de 3,50 € en el Departamento 14 y aplique una tasa

de descuento porcentual del 3% a un artículo de 5,00 € en

el Departamento 2. Calcule el cambio total.

1. Escriba

2. Escriba

3. Pulse

para aplicar el descuento programado. La

cantidad descontada se visualiza.

4. Presione

5. Presione

. La cantidad descontada se

visualiza.

6. Presione

7. Presione

. Se muestra el

cambio a entregar al cliente.

ESPAÑOL

Registro de una transacción de venta

utilizando códigos PLU preconfigurados

Para utilizar esta característica, hay que configurar

previamente los códigos PLU.

Ejemplo: Utilice códigos PLU preconfigurados para

registrar una entera transacción: registre PLU 1 y multipli-

que 3 PLU 2. Calcule el cambio para un total en efectivo.

1. Presione .

2. Presione . El resultado de la

multiplicación se visualiza.

3. Presione .

4. Presione . Se muestra el cambio

a entregar al cliente.

Sobrescribir un precio de PLU predefinido

Ejemplo: Registrar la venta del PLU 1 programado y a

continuación sobrescribir el PLU predefinido 1 con el precio

3,50 €. Calcular el cambio para los 10,00 € entregados.

1. Presione .

2. Presione

3. Presione .

4. Presione . Se muestra el

cambio a entregar al cliente.

Anulación de la entrada anterior en el

medio de una venta

Ejemplo: Anule una entrada de 2,50 € introducida

erróneamente en el Departamento 2. Después registre un

artículo de 3,00 € en este mismo Departamento. Termine la

transacción con un total de cambio exacto.

1. Presione

2. Presione . La cantidad anulada se visualiza e

imprime.

3. Presione .

4. Presione .

5. Presione .

Reembolso de artículos múltiples

Ejemplo: Reembolsar un artículo de 4,99 € al

departamento 4 y tres artículos de 2,00 € al departamento 5.

1. Pulse .

2. Pulse .

3. Pulse .

5. Pulse . Se muestra el importe a reembolsar y

se imprime la factura, como se muestra a continuación,

identificada mediante el título FACTURA

RECTIFICATIVA.

Registro de transacciones de múltiples

anulaciones

Ejemplo: Sobrescribir el PLU predefinido 6 con 3,00 €,

registrar la venta de un artículo de 2,50 € en el departamento

1 y de un artículo de 1,00 € en el departamento 2. Anular la

venta de 3,00 € del PLU 6 y registrar a continuación la venta

de cuatro artículos de 5,00 € en el PLU 6. Anular la venta del

artículo de 2,50 € realizada previamente en el departamento

1. Subtotalizar la venta y finalizar la transacción con un

cambio en efectivo exacto.

1. Pulse .

2. Pulse

3. Pulse .

4. Pulse .

5. Pulse .

6. Pulse .

7. Pulse .

8. Pulse .

Registro del dinero recibido en cuenta

Se pueden utilizar hasta 7 dígitos para registrar el dinero

recibido en cuenta.

Ejemplo: Registre 200,00 € recibidos en cuenta.

1. Presione .

El cajón de la caja se abre y la transacción queda registrada

en el comprobante.

Registro de transacciones negativas

de departamento

Como requisito previo para las transacciones negativas de

departamento, programe un departamento normal para un

estado negativo, de la forma explicada en “Vincular una

venta de artículo múltiple/individual, un estado de impuestos

y un precio de artículo a un departamento”. Estas

transacciones resultan útiles cuando el cajero devuelve

dinero al cliente, por ejemplo para el reembolso de un

depósito.

Ejemplo: Con el departamento 11 activado para ventas

negativas de artículos individuales, registrar un reembolso

de depósito de 1,00 € por la devolución de botellas.

1. Presione

2. Presione

Registro de transacciones de cantidad de

producto

Ejemplo: Registrar la venta de 1,5 Kg de manzanas con

un coste de 3,00 € por kilo en el departamento 3.

1. Presione .

2. Presione .

Salidas de Caja

Para las Salidas de Caja se pueden utilizar hasta 7 dígitos.

Ejemplo: Abonar 150,00 €.

1. Presione .

El cajón de la caja se abre y la transacción queda registrada

en el comprobante.

Registro de un número de identificación de

la transacción

Para el número de identificación se pueden utilizar hasta 7

dígitos. Esta entrada se puede hacer antes de cualquier otra

operación. El número de identificación no se suma al informe

de control o a los totales.

Ejemplo: Asigne el número de identificación 3459 a una

venta de 1,00 € en el Departamento 4. Introduzca una

venta con total efectivo exacto.

1. Presione

2. Presione .

3. Presione

Registro de una operación sin venta

Esta operación abre al cajón de la caja e imprime un

comprobante de operación sin venta. La actividad se registra

en el contador de las actividades en el informe financiero.

Si no desea imprimir un comprobante sin venta, cambie el

estado de máquina 42 a 1. Consulte “Opciones del sistema”

para obtener más detalles.

1. Presione .

Emisión de una copia del último

comprobante de venta

Ud. puede imprimir una copia del último comprobante emitido.

Para que esta función esté activada, el estado de máquina

16 tiene que estar configurado en su valor de fábrica 0

(admitidos comprobantes múltiples). Consulte “Opciones de

sistema” para obtener más detalles.

NOTA: Esta función tiene prioridad sobre el modo sin

impresión, si fue activado anteriormente presionando

fuera de una transacción.

Ejemplo: Registre una venta de 13,50 € en el

Departamento 3 e introduzca una venta con cantidad

efectivo exacta. Imprima una copia del comprobante de

venta.

1. Presione

2. Presione

3. Presione .

Nueva característica Facturas simplificadas

Introducción

Para el español y portugués, la caja registradora ofrece una

nueva función de Facturas simplificadas. Al final de la

transacción de venta, a petición del cliente, el cajero puede

imprimir una factura tras haber introducido los datos

personales del cliente.

Pueden ofrecerse Facturas simplificadas para:

€ Transacciones de venta - aparece el título FACTURA

SIMPLIFICADA parte superior de la factura

€ Transacciones de reembolso - aparece el título

FACTURA RECTIFICATIVA en la parte superior

de la factura

Pueden imprimirse copias adicionales de ambos tipos de

facturas que se identifican porque se les añade el título

COPIA.

Los tipos de datos de cliente que pueden introducirse son:

€ Código fiscal del cliente o NIF (obligatorio)

€ Nombre del cliente (opcional)

€ Apellido del cliente (opcional)

A continuación, se proporciona toda la información necesaria

para utilizar esta nueva funcionalidad, con un ejemplo práctico

de cómo introducir varios tipos de datos y emitir una factura

proporcionada más tarde en «Ejemplo: emitir una factura

simple para una venta».

Selección de su idioma

Con el fin de poder utilizar la función de factura simplificada,

primero debe configurar el idioma de la caja registradora con

uno de estos idiomas:

€ Español

€ Portugués

AVISO: Después de seleccionar su idioma, la caja

registradora se restablecerá automáticamente y cancelará

todos los datos de programación y transacciones que tenga

almacenados. Para saber cómo programar las otras

funciones de Inicialización del sistema, consulte la Guía del

usuario.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Presione

3. Pulse en su identificador de idioma:

para español,

para portugués.

4. Pulse

Ejemplo 1: Programación de la caja registradora para

imprimir en español:

Pulse

Ejemplo 2: rogramación de la caja registradora para

imprimir en portugués:

Pulse

Emisión de una factura

Pueden emitirse facturas simplificadas y copias de facturas

a petición del cliente.

Teclas de uso

Las teclas principales de uso se indican en la siguiente tabla:

Función Tecla

Al final de la transacción de venta, emita una

factura introduciendo primero los datos del cliente.

Confirme la introducción de cada fila de datos

del cliente. Al pulsar para confirmar la última fila,

la factura se imprime automáticamente.

Emita una copia de una factura en la que

también figuren los datos del cliente.

Emita una copia de una factura que no

incluya los datos del cliente.

Al final de la introducción de una venta o reembolso, pulse la

tecla

para introducir los datos del cliente, como se

indica en el siguiente procedimiento.

Introducción de los datos de cliente

Se pueden introducir hasta 6 filas de datos del cliente. El mínimo

es introducir una sola fila que contenga el Código fiscal o NIF del

cliente. Esto le permite administrar la cantidad de papel

consumido en función de las necesidades de su negocio.

Para dejar una línea en blanco, basta con pulsar

. Los datos que introduzca se alinearán

automáticamente.

Ejemplos

Ejemplo 1: Factura mínima - sólo el Código fiscal/NIF

CIF/NIF: A123045Y (Sólo el Código fiscal/NIF)

Ejemplo 2: Factura simple - Código fiscal/NIF, nombre

(1 fila) y dirección (1 fila)

CIF/NIF: A123045Y (Código fiscal/NIF)

NOMBRE: OLIVETTI (Nombre - fila 1)

DIRECCIÓN: ESPAÑA (Dirección - fila 1)

Ejemplo 3: Factura con dirección completa - Código fiscal/

NIF, nombre (1 fila) y dirección (3 filas)

CIF/NIF: A123045Y (Código fiscal/NIF)

NOMBRE: OLIVETTI (Nombre - fila 1)

DIRECCIÓN: CORTE PARIS 12 (Dirección - fila 1)

BARCELONA 8016 (Dirección - fila 2)

ESPAÑA (Dirección - fila 3)

Ejemplo 4: Factura con nombre completo - Código fiscal/

NIF y nombre (2 filas)

CIF/NIF: A123045Y (Código fiscal/NIF)

NOMBRE: OLIVETTI (Nombre - fila 1)

MINORISTA (Nombre - fila 2)

ESPAÑOL

Ejemplo 4: Factura completa - Código fiscal/NIF, nombre

(2 filas) y dirección (3 filas)

CIF/NIF: A123045Y (Código fiscal/NIF)

NOMBRE: OLIVETTI (Nombre - fila 1)

MINORISTA (Nombre - fila 2)

DIRECCIÓN: CORTE PARIS 12 (Dirección - fila 1)

BARCELONA 8016 (Dirección - fila 2)

ESPAÑA (Dirección - fila 3)

Procedimiento para emitir una factura

1. Posición de la llave de control: REG.

2. Realice la transacción de venta o reembolso.

3. Finalice la transacción pulsando la tecla de pago apropiada

(

para pagos o reembolsos en efectivo).

4. Para introducir los datos del cliente, pulse

5. Aparece la solicitud CIF/NIF:

Introduzca el [Código fiscal/NIF con un máx. de 12

dígitos alfanuméricos] y, a continuación, pulse

6. Aparece la solicitud NOMBRE 1:

Introduzca el [Nombre de cliente en un máx. de

16 dígitos alfanuméricos - Fila 1] y, a continuación,

pulse

7. Aparece la solicitud NOMBRE 2:

Introduzca el [Nombre del cliente con un máx. de

24 dígitos alfanuméricos - Fila 2] y, a continuación,

pulse

8. Aparece la solicitud DIRECCIÓN 1:

Introduzca la [Dirección del cliente con un máx. de 13

dígitos alfanuméricos - Fila 1] y, a continuación, pulse

9. Aparece la solicitud DIRECCIÓN 2:

Introduzca la [Dirección del cliente con un máx. de

24 dígitos alfanuméricos - Fila 2] y, a continuación,

pulse

10. Aparece la solicitud DIRECCIÓN 3:

Introduzca la [Dirección del cliente con un máx. de 24

dígitos alfanuméricos - Fila 3] y, a continuación, pulse

para imprimir la factura.

El título FACTURA SIMPLIFICADA aparece en la parte

superior de las facturas de transacción de ventas, mientras

que FACTURA RECTIFICATIVA aparece en el caso de los

reembolsos.

Ejemplo: Emisión de una factura simple para

una venta

Ejemplo: Registre un artículo de 45,00 ¼ en el Departamento

1 y un artículo de 55,00 ¼ en el Departamento 4 como transacción

de tarjeta de débito. Introduzca los datos del cliente para una

Factura simple: una fila de datos para cada tipo:

CIF/NIF: A5278Y

NOMBRE: OLIVETTI

DIRECCIÓN: ESPAÑA

1. Pulse

2. Pulse

3. Pulse

4. Pulse

5. Introduzca el NIF A5278Y, es decir, pulse

6. Pulse

para guardar la entrada.

Nota: En caso de error, pulse

para cancelar la

entrada y empiece de nuevo.

7. Introduzca el nombre de cliente: OLIVETTI

8. Pulse

para guardar la entrada.

9. Pulse

para dejar la siguiente fila en blanco

(n.º 2).

10. Introduzca la dirección del cliente: ESPAÑA

11.Pulse

para guardar la entrada.

12.Pulse

para dejar la siguiente fila en

blanco (n.º 2). Se imprime la factura como aparece

a continuación.

4. Escriba el [Número de factura en 5 dígitos] y, a

continuación, pulse

Para programar el número de factura consecutivo para las

facturas de reembolso:

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Pulse

3. Pulse

4. Introduzca el [Número de factura de 5 dígitos] y, a

continuación, pulse

Informes de gestión del DE

Todos los datos del cliente introducidos en la caja registradora

se guardan en el Diario Electrónico, así como todas las

facturas de ventas y reembolso y cualquier copia emitida.

Emisión de una copia de una factura

Para emitir una copia de una factura que muestre los datos

del cliente, tras haber emitido la factura formal, pulse

A continuación, se muestra un ejemplo.

Al número de factura le sigue el título COPIA, en la siguiente

línea el título de transacción FACTURA SIMPLIFICADA

para una venta, o FACTURA RECTIFICATIVA para un

reembolso.

Programación de números de factura

consecutivos

De forma predeterminada, la caja registradora imprime un

número de factura consecutivo de hasta 5 dígitos en cada

factura de ventas o factura de reembolso, los dos tipos de

transacción se numeran por separado. Si es necesario, este

número puede modificarse según las necesidades de su

negocio. El nuevo número de factura que se introduce

aparece en la próxima factura impresa del tipo relacionado.

1. Posición de la llave de control: PRG.

2. Pulse

3. Pulse .

ESPAÑOL

NEDERLANDS

Belangrijkste kenmerken

•

40 omzetgroepen en 999 instellingen voor Price Look-Up

(PLU);

• 8 medewerkersnummers om de verkopen van

afzonderlijke medewerkers te registreren;

• Elektronisch journaal met een maximumcapaciteit van

3.000 transactieregels voor het opslaan van alle

verkooptransactiegegevens; signalering van de toestand

EJ geheugen vol en bijna vol;

• Displays VFD (Vacuum Fluorescent Display) met 10

alfanumerieke schrijftekens, voor medewerker en klant;

• Invoer van hoeveelheden met gebruik van

decimaalteken;

• Oefenmodus met betreffend wachtwoord;

• Magazijnteller voor PLU-artikelen, zodat automatisch

bijgehouden wordt hoeveel artikelen nog voorradig zijn;

• Vervangbare toetsdoppen;

• Functies voor Non-Print modus, en kopie van kassabon;

• De mogelijkheid om een medewerkerssysteem te

activeren, dat bestaat uit het instellen van een driecijferige

beveiligingscode;

• De mogelijkheid om een naam toe te wijzen aan iedere

medewerker, zodat deze makkelijk te identificeren is;

• Het definiëren van een beheerderswachtwoord voor de

Z-modus;

• Instelbare kop- en voettekst op de kassabon;

• Speciale functie voor het afronden van Zwitserse,

Deense en Zweedse valuta;

• Programmeerbare afdruk van kassabonnen en

managementrapportages in het Engels, Frans, Duits,

Spaans, Nederlands, Portugees, Deens of Zweeds;

• Programmeren van omzetgroepen (positieve en

negatieve verkoop);

• 4 wisselkoersen voor buitenlandse valuta met

betreffende valuta-aanduidingen;

• Functietoetsen voor contant, cheque, rekening en kaart,

met wisselgeld op alle betalingen;

• 4 verschillende BTW-tarieven;

• De mogelijkheid om het kasregister te programmeren

voor het afdrukken van diverse BTW-totalen op de

kassabon;

• Tijdweergave door drukken op een toets;

• Batterijen als noodvoeding, zodat bij stroomuitval de kas-

en programmeergegevens in het geheugen niet verloren

gaan.

De onderdelen van het kasregister

Met betrekking tot afbeelding 2:

1. Klantdisplay

2. Display voor medewerker

3. Slot

4. Toetsenblok

5. Kassa-lade

6. Slot kassa-lade

7. Opberglade

8. Netsnoer

9. Opening voor kassabonuitgifte

10. Afdekkap Printercompartiment

Uitneembare kassa-lade met slot

Zoals te zien is op afbeelding 4, heeft de kassa-lade vakken

voor papiergeld en munten.

Open de lade door op

te drukken of door de verborgen

noodknop onder het register te verschuiven. U kunt de

kassa-lade geheel uit het register verwijderen door hem

geopend omhoog te tillen en naar u toe te trekken.

Inhoud

Belangrijkste kenmerken 1

De onderdelen van het kasregister 1

Uitneembare kassa-lade met slot 1

Functies van het toetsenblok 2

Slot en sleutel 2

Displays voor Medewerker en Klant 3

Foutsituaties 3

Foutcodes 3

Een fout opheffen 3

Resetprocedures van het kasregister 3

Elektronisch journaal 4

Snelstart 5

Snelstart-programmeringg 5

Programmeren en functies van het kasregister 6

Wijzigingen aanbrengen in de programmering 6

Tekst programmeren met alfanumeriek

toetsenblok en tekencodetabel 6

Kop- en voettekst op de kassabon 7

Namen van omzetgroepen 8

Namen van PLU-artikelen 8

Kortingspercentage (-%) of Toeslagpercentage (+%) 8

Valuta-wisselkoersen 9

Valuta-aanduidingen 9

Afrondingsoptie voor Zwitserse,

Deense, Euro en Noorse valuta's 9

Afronden van decimalen voor

BTW-berekeningen 10

Afdrukken van BTW-informatie op kassabonnen 10

Rekenmodus 10

Medewerkerssysteem 11

Medewerkersnamen 12

Beheerderswachtwoord 12

Werken met het kasregister in de modus met

wachtwoordbeveiliging 12

Oefenmodus 12

Systeemopties 13

Consecutief kassabonnummer 15

Instellen Z1-Teller 15

Instellen Z2-Teller 15

Instellen Eindtotaal 15

Managementrapportages 15

X- en Z-rapportages 15

Medewerkersrapportage 16

PLU-rapportage 16

Rapportage PLU Voorraad 17

Rapportage omzetgroep-programmering 17

Rapportage PLU-programmering 17

Rapportage kasregister-programmering 17

Rapportage oefentransacties 18

Rapportages Elektronisch Journaal 18

Verkooptransacties 19

Functies van het toetsenblok

Met betrekking tot afbeelding 5:

- Hiermee registreert u bedragen die uit de kas

werden genomen en die geen deel uitmaken van een

verkoop. Wanneer u in de modus REG op deze knop

drukt worden één of meerdere kopieën afgedrukt van de

laatst geregistreerde verkooptransactie (overbrugging

van de modus Geen Kassabon, die met de betreffende

toets werd ingesteld).

- Hiermee kunt u een ingevoerd medewerker-

snummer en driecijferige beveiligingscode bevestigen.

In de modus REG, kunt u hiermee wisselen tussen wel

of niet afdrukken van de kassabon.

- In de functie als RA-toets registreert u hiermee op

rekening ontvangen bedragen die geen deel uitmaken van

een verkoop; zo kan bijoorbeeld het startbedrag in de lade

aan het begin van elke werkdag als RA geregistreerd

worden. In de functie valuta-conversie kunt u met deze toets

automatisch de waarde van een totaalbedrag van een

verkoop of van een bepaald geregistreerd bedrag in

buitenlandse valuta berekenen en weergeven.

- Hiermee opent u de kassa-lade zonder een bedrag

te registreren of om geld te wisselen zonder

verkooptransactie.

- Hiermee kunt u een verkoop registreren die is

betaald met een debetkaart of een creditkaart als alternatief

voor verkoop op rekening.

- Hiermee kunt u een verkoop registreren die is

betaald met een cheque.

- Voor weergave van het subtotaal van een verkoop,

en voor programmering van BTW-tarieven.

- Hiermee kunt u een verkoop op rekening

registreren.

10.

- Hiermee kunt u transacties met contant

geld afsluiten, het wisselgeld berekenen en totalen bepalen

voor transacties die gesplitst met cheque of creditkaart

en contant worden betaald. Deze toets wordt ook gebruikt

om in de rekenmodus te komen. In de rekenmodus wordt

hij gebruikt als de "is gelijk" (=)-toets.

11.

- Omzetgroepen 1 t/m 7, hiermee kunt u de

verkoop van een of meerdere artikelen invoeren in een

bepaalde omzetgroep.

13.

- Met deze toetsen kunt u bedragen

invoeren, aangeven hoe vaak een bepaald artikel moet

worden aangeslagen, percentages voor optellen en aftrekken

bepalen en nummercodes van omzetgroepen invoeren.

Gebruikt voor het invoeren van de tekens die op de

bijbehorende toets en in de tekencodetabel zijn aangegeven

bij het programmeren van medewerkersnamen,

kassabonteksten, omzetgroepsnamen, PLU-artikelnamen

en valuta-aanduidingen. Tijdens tekstprogrammeren wordt

hiermee

een spatie tussen de letters ingevoegd.

14.

- Vermenigvuldigt [OMZETGROEPEN] of

ingevoerde

en geeft de huidige datum, tijd en EJ-

info weer in de modus REG en JRNL. Tijdens het

programmeren van tekst worden hiermee extra brede

schrijftekens ingevoerd.

15.

- Hiermee kunt u invoer van het alfanumeriek

toetsenblok of van de

toets wissen voordat een

transactie wordt bevestigd met een omzetgroep- of

functietoets. Ook gebruikt om foutcondities te wissen.

16.

- Hiermee kunt u een vooraf ingestelde prijs van een

afzonderlijk artikel registreren in de juiste omzetgroep.

17.

- Voor het optellen of aftrekken van een percentage

van de prijs van een afzonderlijk artikel of van het

verkooptotaal. Het percentage kan voorgeprogrammeerd

zijn of handmatig worden ingevoerd.

18.

- Hiermee kunt u een prijs van een PLU-artikel

handmatig invoeren.

19.

- In de functie als kortingstoets trekt u hiermee een

bedrag af van de prijs van een artikel of van het

verkooptotaal, zoals een reductie. In de functie als retour-

toets registreert u hiermee terugbetalingen voor

teruggebrachte artikelen.

20.

- Hiermee kunt u het papier voor kassabon of

journaaloverzicht één regel doorvoeren. Houd deze toets

ingedrukt om het papier meer dan één regel door te voeren.

21.

- Hiermee kunt u de laatst ingevoerde transacties

wissen of een bepaalde transactie corrigeren nadat deze

is verwerkt en afgedrukt. Tijdens het programmeren van

tekst worden hiermee de ingevoerde tekens van rechts

naar links gewist.

Slot en sleutel

De sleutel moet in de juiste stand in het slot worden gestoken om

het kasregister te kunnen gebruiken, programma's in te stellen

en de totaalbedragen voor de managementrapportage af te

drukken of op nul te zetten. Met betrekking tot afbeelding 3:

1. Draai de sleutel in het slot in de gewenste stand op grond

van onderstaande aanwijzingen.

PRG Gebruikt om programma-instellingen te

maken en te wijzigen.

OFF Het kasregister is uitgeschakeld en kan niet

worden gebruikt.

REG (Aan/kassabon) – Het kasregister is

ingesteld voor standaard

verkooptransacties. Bij elke transactie wordt

een kassabon afgedrukt.

oor afdeling 8-14

Voorbeeld: Selecteer afdeling 8

1.Voer de prijs in

2.Druk op

Druk op de toets van

de desbetreffende afdeling

Voor afdeling 15-40

Voorbeeld: Selecteer afdeling 15

1. Voer de prijs in

2. Druk op

Druk op de toetsen van

de desbetreffende afdelingen

4.Druk nogmaals op

Om prijzen in te voeren voor Afdeling 8-40

12.

- Hiermee voert u een decimaal punt in voor het

bepalen van producthoeveelheden met decimalen tijdens

verkooptransacties. Tijdens het programmeren van de

tekst, bevestigt u met de invoer van het geselecteerde

teken wanneer dezelfde toets wordt herhaald.

NEDERLANDS

JRNL (Aan/journaaloverzicht) - Het kasregister is

ingesteld voor standaard verkooptransacties.

Er wordt een journaaloverzicht afgedrukt voor

elke transactie. De met de betreffende toets

bediende print/non-print functie werkt niet in

deze modus (transactie wordt altijd

afgedrukt).

X1/X2 Afdrukken van de X-managementrapportage

(midden op de dag).

Z1/Z2 Afdrukken van de Z-managementrapportage

(eind van de dag) en totalen (behalve het

eindtotaal) op nul zetten.

Displays voor Medewerker en Klant

Uw kasregister is uitgerust met twee VFD-displays (Va-

cuüm Fluorescent Display) met 10 alfanumerieke schrijf-

tekens. Met betrekking tot afbeelding 6, wordt het display

als volgt van links naar rechts afgelezen:

C1...C8 (1) - Met het medewerkerssysteem

actief, aanduiding van het ingevoerde

medewerkersnummer voordat in de

modus REG of JRNL wordt gewerkt of

wanneer op

wordt gedrukt.

Omzetgroep (2) -Een serie cijfers die aangeven

welke omzetgroep-toets werd inge-

drukt voor elke invoer.

Herh./Vermenigv. (3) - Een nummer dat wordt weergege-

ven bij herhaling of vermenigvuldiging

van artikelen, ter aanduiding van het

aantal artikelen met dezelfde prijs.

Bedrag (4) - Aanduiding van bedragen en

verkooptotalen.

Speciale symbolen

Tijdens kasregisterbewerkingen worden helemaal links op

het display speciale symbolen weergegeven:

C (Change) Geeft aan dat het weergegeven bedrag het

geld is dat de klant terugkrijgt.

E (Error) Geeft aan dat er een invoerfout of pro-

grammeerfout is gemaakt. De medewerker

hoort ook een foutsignaal.

ST (Subtotaal) Geeft aan dat het weergegeven bedrag het

subtotaal is van een transactie, eventueel

inclusief omzetbelasting.

- (Min) Geeft aan dat het een negatief bedrag betreft.

Dit symbool wordt ook weergegeven als het

subtotaal of het transactietotaal een negatief

getal is als gevolg van het retourneren van

een artikel of een terugbetaling.

_ (Streep) Aanduiding, van links naar rechts onderaan

het display, van de rekenmodus, oefenmodus,

Geen Kassabon modus, en de bijna vol

toestand van het elektronisch journaal (minder

dan 700 transactieregels beschikbaar).

Dit symbool verschijnt wanneer de

toets

is ingedrukt om aan te geven dat het bedrag in

buitenlandse valuta wordt weergegeven.

CA (Contant) Geeft een contant betaalde verkooptransactie

weer.

Ch (Cheque) Geeft een met cheque betaalde

verkooptransactie weer.

Cr (Op Geeft een met kredietkaart betaalde

Rekening) verkooptransactie weer.

Deze symbolen worden automatisch gewist wanneer u de

volgende invoer start of wanneer u op

drukt.

Foutsituaties

Foutcodes

De volgende foutcodes kunnen worden weergegeven:

E1 Fout in bewerking

E2 Verkoopbedrag overschreden

E3 Fout invoer nulprijs

E4 Verkeerde volledig-wissen invoer

E5 Medewerkersnummer en wachtwoord vereist

E6 Beheerderswachtwoord vereist

Een fout opheffen

Druk op

om een foutsituatie op te heffen. Het fout-

signaal stopt, de letter E verdwijnt van de displays en het

toetsenblok wordt ontgrendeld. U kunt nu verdergaan met de

transactie of het programma opnieuw starten.

Als u een foutsituatie niet kunt opheffen door op

drukken, kunt u het kasregister resetten door één van de drie

resetprocedures uit te voeren die in het volgende gedeelte

worden beschreven.

Resetprocedures van het kasregister

Als het kasregister niet meer reageert, bijvoorbeeld tijdens

het programmeren, en u het foutsignaal niet kunt stoppen met

, kunt u het kasregister resetten. Er zijn drie

resetprocedures; wees zeer voorzichtig bij de keuze

ervan, omdat u per ongeluk rapportage- en programma-

gegevens van het kasregister kunt wissen.

Gedeeltelijke reset

Met een gedeeltelijke reset wordt alleen het werkgeheugen

van het kasregister gewist.

1. Draai de bedieningssleutel naar de OFF stand.

2. Druk ongeveer 2 seconden op

en toets dan

in.

Als het probleem met het kasregister niet is opgelost, gaat u

verder met de Volledige reset - rapportages.

Volledige reset - rapportages

Met een volledige reset - rapportages worden het werkge-

heugen van het kasregister, en alle totalen en tellers (alle

rapportagegegevens) gewist.

1. Draai de bedieningssleutel naar de OFF stand.

2. Druk ongeveer 2 seconden op

en toets dan

in.

Als het probleem met het kasregister niet is opgelost, gaat u

verder met de Volledige Reset - Met Uitzondering van

Nieuwe Taal-Invoer.

Volledige Reset - Met Uitzondering van Nieuwe

Taal-Invoer

Volledige Reset - Met Uitzondering van Nieuwe Taal-

Invoer wist het werkgeheugen van het kasregister, alle

totalen en tellers (alle rapportagegegevens) en annu-

leert alle programmeergegevens van het kasregister,

met uitzondering van de voor de specifieke taal gepro-

grammeerde tekst. Wees zeer voorzichtig bij gebruik

van deze resetprocedure.

1. Draai de bedieningssleutel naar de OFF stand.

2. Druk ongeveer 2 seconden op

en toets dan

in.

3. Programmeer het kasregister opnieuw.

Als het probleem met het kasregister niet is opgelost, gaat u

verder met de Volledige reset - alle gegevens.

Volledige reset - alle gegevens

Met een volledige reset - alle gegevens worden het

werkgeheugen van het kasregister, alle totalen en tellers

(alle rapportagegegevens) en alle programmeergegevens

van het kasregister gewist. Wees zeer voorzichtig bij

gebruik van deze resetprocedure. Gebruik deze me-

thode alleen als laatste mogelijkheid.

1. Draai de bedieningssleutel naar de OFF stand.

2. Druk ongeveer 2 seconden op

en toets dan

3. Programmeer het kasregister opnieuw.

Elektronisch journaal

Het kasregister is uitgerust met een dynamisch Elektronisch

Journaal (EJ) geheugen dat standaard een maximum van

3.000 regels verkoopgegevens kan bevatten. Tijdens de

transacties worden de verkoopgegevens voortdurend in dit

geheugen opgeslagen, zodat u constant op de hoogte blijft

van de laatste 3.000 regels van effectieve verkoopinformatie.

U kunt echter het kasregister voor standaard werking van

het elektronisch journaal programmeren. In dat geval pro-

grammeert u het geheugen om een maximum van 3.000

regels verkoopgegevens te behouden alvorens u

gewaarschuwd wordt om het geheugen te wissen. Het

elektronisch journaal slaat alle kassabonnen op die in de

REG- en JRNL-modi zijn geregistreerd, zodat u dit record op

elk moment kunt afdrukken of wanneer het geheugen bijna

vol of vol is.

Om het kasregister voor standaard werking van het

elektronisch journaal te programmeren:

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

OPMERKING: U kunt tevens overige kenmerken van het

elektronisch journaal aanpassen, door de Systeemopties 4,

5, 6 en 7 te programmeren. Raadpleeg "Systeemopties"

voor verdere details.

Wanneer het geheugen van het elektronisch journaal

bijna vol is, zijn er minder dan 700 regels in het geheugen

over.

Er wordt een melding weergegeven die het aantal resterende

regels aangeeft en er is een waarschuwingssignaal te horen

bij aanvang en na afloop van iedere uitgevoerde transactie.

Wanneer het geheugen vol is, zijn er minder dan 300 regels

in het geheugen over.

Er wordt een melding weergegeven dat het journaalgeheugen

vol is en er klinkt een waarschuwingssignaal aan het begin

van een transactie; druk o

verder gaan met het

registreren van transacties; houd er echter rekening mee dat

de transactiegegevens NIET in het geheugen opgeslagen

zullen worden en de kassabonteller niet zal toenemen. Als u de

verkooptransactie wilt afsluiten, drukt u op

U kunt het aantal regels, dat nog beschikbaar is in het

elektronisch journaal, weergeven door op

te drukken buiten een verkooptransactie (in REG modus).

De Inhoud van het Elektronisch Journaal

Afdrukken en Wissen

Zorg ervoor dat er voldoende papier in de printer aanwezig is.

1. Stand van sleutel in slot: Z1/Z2.

2. Druk op

Druk op

om het afdrukken van rapportages te onderbre-

ken. Druk, om het afdrukken te hervatten, opnieuw op

Druk, om het afdrukken van de rapportage te stoppen,

Wanneer de inhoud van het elektronisch journaal is afge-

drukt, wordt een bericht weergegeven met een geluids-

signaal om aan te geven dat het EJ-geheugen weer ruimte

heeft voor het geprogrammeerd maximum aantal regels.

OPMERKING: U kunt ook de inhoud van het elektronisch

journaal afdrukken met de bedieningssleutel in de stand X;

maar in dat geval wordt het elektronische geheugen niet

gewist.

Het elektronisch journaalgeheugen wissen

zonder de inhoud af te drukken

Om de inhoud van het elektronisch journaalgeheugen te

wissen en niet af te drukken:

1. Stand van sleutel in slot: Z1/Z2.

2. Druk op

NEDERLANDS

Snelstart

Aan de hand van het volgende gedeelte kunt u de basis-

kenmerken programmeren die nodig zijn om direct te kunnen

gaan werken met uw nieuwekasregister. De programma's en

de transactiegegevens voor managementrapportages worden

opgeslagen in het geheugen van het kasregister dat wordt

beschermd door back-up batterijen.

Plaats de batterijen voordat u met het programmeren van

het kasregister begint of verkooptransacties uitvoert, zo-

dat deze informatie bewaard blijft in geval van een stroom-

uitval of als de stekker uit het stopcontact gehaald wordt

Snelstart-programmeringg

1. Uw taal instellen

OPMERKING: Nadat u uw taal hebt ingesteld, zal het

kasregister automatisch een reset uitvoeren en alle

opgeslagen programmeer- en transactiegegevens

wissen.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

3. Druk op de toets voor uw taal:

voor Spaans,

voor Frans,

voor Duits,

voor Nederlands,

voor Portugees,

voor Deens,

voor Zweeds, of

voor Engels.

4. Druk op

Voorbeeld: Programmeer het kasregister zo dat teksten in

het Nederlands worden afgedrukt.

Toets in/Druk op:

2. Instellen van de datum

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Toets de huidige datum in volgens het formaat DDMMJJ.

3. Druk op

Voorbeeld: Stel de datum in op 25 mei 2014.

Toets in/Druk op:

3. Instellen van de tijd

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Toets de huidige tijd in volgens het HH:MM, 24-uurs

formaat.

3. Druk op

Voorbeeld: Stel de tijd in op 3:30 PM.

Toets in/Druk op:

4. Instellen van een vaste BTW-waarde

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Toets het [nummer] voor de BTW in (1 voor BTW1, 2

voor BTW2, 3 voor BTW3 en 4 voor BTW4).

3. Druk op

4. Toets het BTW-tarief in. U kunt vijf cijfers gebruiken en u

MOET drie cijfers typen achter de gewenste positie van

het decimaalteken.

5. Druk op

Voorbeeld: Stel een percentage in van 5.50% voor BTW1.

Toets in/Druk op:

OPMERKING: Druk een financiële Z-rapportage af alvorens

een BTW-tarief te wijzigen. Zie "Financiële X1- en Z1-

rapportage".

Zie het gedeelte "Afronden van decimalen voor BTW-bere-

keningen" en "Afdrukken van BTW-informatie op kassa-

bonnen" voor andere kenmerken m.b.t. BTW.

5. Een verkoop van één/meerdere artikelen,

BTW-status en artikelprijs koppelen aan een

bepaalde omzetgroep

Er zijn in totaal 40 omzetgroepen beschikbaar op uw kas-

het hieraan toewijzen van een positieve of negatieve verkoop

van één/meerdere artikelen en een eerder geprogrammeerde

BTW-status. Vervolgens kunt u optioneel een vooraf inge-

stelde prijs aan de omzetgroep toewijzen.

Er kan een status van 3 cijfers voor de omzetgroep gepro-

grammeerd worden met behulp van de volgende opties:

Verkoop één/meerdere artikelen BTW-status

0 = Meerdere artikelen, positief 00 = Niet-belastbaar

1 = Eén artikel, positief 01 = Belastbaar met

2 = Meerdere artikelen, negatief BTW 1

3 = Eén artikel, negatief 02 = Belastbaar met

BTW 2

03 = Belastbaar met

BTW 3

04 = Belastbaar met

BTW 4

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Toets de opties in voor [verkoop één/meerdere

artikelen] en [BTW-status] op grond van de

bovenstaande tabel. Er moet een statuscode van 3

cijfers ingevoerd worden.

3. Druk op

4. Typ een [stukprijs] die u toekent aan een specifiek

artikel en druk dan op de bijbehorende omzetgroep-

toets

. Zie beschrijving pagina 2.

Taalidentificatie

Dag

Maand Jaar

Uur

Minuten

BTW-nummer

Voorbeeld: Programmeer de status positieve verkoop

van meerdere artikelen, BTW 2 en een prijs van € 2,50

voor omzetgroep 2.

Toets in/Druk op:

Nadat u de omzetgroepen geprogrammeerd hebt, kunt u een

overzicht van de programmeerwaarden afdrukken. Zie het

gedeelte "Rapportage omzetgroep-programmering" voor

nadere gegevens.

6. Een vaste PLU programmeren

Erkunnen maximaal 999 PLU's programmeerd worden.

U kunt tevens voor elke afzonderlijke geprogrammeerde

PLU het aantal voorradige artikelen bepalen.

Telkens wanneer er een artikel is verkocht vermindert het

aantal op voorraad automatisch, zodat het voorradige

aantal artikelen bekend is.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

, typ een [PLU-nummer (van 1 t/m 999)]

en druk op

3. Typ een [getal van 1 tot 9999] van op voorraad zijnde

PLU-artikelen en druk vervolgens op

4. Typ de [stukprijs] die u aan de PLU wilt toekennen.

Druk op de toets(en) van de desbetreffende afdeling.

Indien BTW is v

ereist voor een bepaald PLU-artikel,

zorg er dan voor dat het PLU-nummer van het artikel

aan een omzetgroep wordt gekoppeld die voor BTW

geprogrammeerd is. Voor het programmeren van

een omzetgroep voor BTW, zie het gedeelte "Een

verkoop van één/meerdere artikelen, BTW-status en

artikelprijs koppelen aan een bepaalde omzetgroep".

6. Druk op

Voorbeeld:Maak PLU 1 met een stukprijs van € 2,69 voor

omzetgroep 3. Bepaal in totaal 200 artikelen op voorraad.

Toets in/Druk op:

Nadat u de PLU-artikelen geprogrammeerd hebt, kunt u

een overzicht van de programmeerwaarden afdrukken .

Zie het gedeelte "Rapportage PLU-programmering" voor

nadere gegevens.

Programmeren en functies van het

kasregister

De programma's en transactiegegevens voor management-

rapportages worden opgeslagen in het geheugen van het

kasregister dat wordt beschermd door back-up batterijen.

Plaats de batterijen voordat u met het programmeren

van het kasregister begint of verkooptransacties uit-

voert, zodat deze informatie bewaard blijft in geval van

een stroomuitval of als de stekker uit het stopcontact

gehaald wordt.

Wijzigingen aanbrengen in de

programmering

Als u een wijziging wilt aanbrengen in de aanvankelijk pro-

grammering (bijvoorbeeld om een BTW-tarief, PLU of wissel-

koers aan te passen):

• Draai de sleutel in het slot in de stand PRG.

• Voer de betreffende programmering opnieuw uit en

bevestig volgens de aanwijzingen hieronder

• Schuif de bedieningssleuter in een andere modus.

Een nieuwe invoer voor een programma komt automatisch in

de plaats van de vorige invoer voor hetzelfde programma.

Tekst programmeren met alfanumeriek

toetsenblok en tekencodetabel

Om teksten op kassabonnen, PLU-artikelnamen,

omzetgroepsnamen, medewerkersnamen en valuta-

aanduidingen te programmeren kunt u het alfanumerieke

deel van het toetsenblok gebruiken om hoofdletters zonder

accenten in te voeren en de tekencodetabel om kleine letters,

hoofdletters en kleine letters met accenten, speciale tekens

of symbolen in te voeren. De volgende teksten kunnen

geprogrammeerd worden:

• Maximaal 999 PLU artikelnamen, waarvan ieder met max.

12 schrijftekens

• Maximaal 40 namen van omzetgroepen, waarvan ieder

met max. 12 schrijftekens

• Maximaal 8 medewerkersnamen, waarvan ieder met max.

12 schrijftekens

• Koptekst kassabon met maximaal 6 regels, waarvan elk

met max. 24 schrijftekens

• Voettekst kassabon met maximaal 4 regels, waarvan elk

met max. 24 schrijftekens

• Maximaal 4 identificatiesymbolen voor buitenlandse valuta,

waarvan elk met max. 10 schrijftekens.

Met het toetsenblok

Om het alfanumeriek toetsenblok te gebruiken voor het

invoeren van een tekst in hoofdletters, zoekt u de gewenste

letter op en drukt zo vaak op de betreffende alfanumerieke

toets als nodig is om de letter weer te geven (de letter

verschijnt geheel rechts op het display).

• Als dezelfde alfanumerieke toets moet worden gebruikt

voor opeenvolgende letter van een tekst, drukt u tussen

de twee letters op

• Druk op

als u ook een spatie wilt invoegen.

• Wenst u aan een bepaalde letter een extra breedte toe

te kennen, dan drukt u eerst op

en daarna op de

lettertoets.

Meerdere

artikelen

positief

BTW-status

Stukprijs

Omzetgroep

PLU-nummer

PLU-prijs

Omzetgroep

PLU-artikelen op voorraad

NEDERLANDS

4. Voer de letters of tekens in van de tekst die u wilt

programmeeren en druk op

5. Herhaal stap 3 en 4 voor de overige programmeerbare

kop- of voettekstregels die u wilt instellen.

6. Druk op

om af te sluiten.

Voorbeeld: Wijzig de derde regel van de standaardtekst in

TOT ZIENS met behulp van de tekencodetabel.

Toets in/Druk op:

• Een verkeerde letter kan gewist worden door op

te drukken die de van pc's bekende backspace-functie

heeft.

• Bevestig uw definitieve tekst door op

te drukken.

Voorbeeld: Voer het woord BOEKEN in.

Toets in/Druk op:

Met de tekencodetabel

Met behulp van de tekencodetabel kunt u alle letters en

symbolen invoeren die uw kasregister kan afdrukken.

Om deze tabel te gebruiken, met betrekking tot afbeelding 7:

• Zoek eerst de gewenste letter of het symbool op en zoek

dan de bijbehorende alfanumeriektoets op aan de hand

van het cijfer in de eerste kolom links.

• Druk zo vaak op de alfanumeriektoets van het toetsenblok

als nodig is om het teken te selecteren, af te lezen op de

regel bovenaan de tabel.

• Bevestig uw definitieve tekst door op

te drukken.

OPMERKING: De speciale accenten van de letters worden

niet op het display weergegeven.

Voorbeeld: Selecteer de letters L en Ü.

Toets in/Druk op:

Kop- en voettekst op de kassabon

Wanneer de bedieningssleutel in de stand REG staat,

drukt uw kasregister standaard een kop- en voettekst af op

alle kassabonnen.

De koptekst op de kassabon kan bestaan uit 6 regels van elk

24 tekens, de voettekst uit 4 regels van elk 24 tekens.

U kunt de standaard kop- en voettekst van het kasregister

wijzigen door schrijftekens in te voeren met het cijfer-

toetsenbord en/of de Tekencodetabel.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk herhaaldelijk op

tot het bericht "HD1"

verschijnt dat de eerste regel van de koptekst aangeeft,

of "FT1" dat de eerste regel van de voettekst aangeeft.

3. Druk herhaaldelijk op

tot het gewenste

regelnummer van de kop- of voettekst links op het

medewerkersdisplay wordt weergegeven.

B E

O K

Omschakelen naar modus

voor instellen koptekst

Regel koptekst selecteren

Ingevoerde koptekst

bevestigen

Afsluiten

Voorbeeld: Geef de naam "KOFFIE" aan PLU 2 met

behulp van het alfanumerieke toetsenblok.

Toets in/Druk op:

Kortingspercentage (-%) of

Toeslagpercentage (+%)

Door deze optie in te stellen wordt het vooraf ingestelde

kortings- of toeslagpercentage automatisch berekend telkens

wanneer op de toets

wordt gedrukt. Het percentage kan

afgetrokken worden van of opgeteld worden bij een apart

artikel of het totaal van een verkooptransactie.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Toets de [nummers] in voor het gewenste percentage.

U kunt maximaal vier cijfers invoeren in het bereik van 0

tot 99,99. Er moeten twee cijfers vóór en twee cijfers

achter het decimaalteken geplaatst worden.

3. Bepaal of het percentage op korting of toeslag betrekking

heeft door de betreffende, onderstaande code in te toetsen:

0 = Toeslagpercentage

1 = Kortingspercentage

4. Druk op

om het tarief op te slaan.

Voorbeeld: Programmeer een standaard kortings-

percentage van 5.50%.

Toets in/Druk op:

Namen van omzetgroepen

U kunt een naam van maximaal 12 tekens pr

ogrammeren

voor elk van de 40 beschikbare omzetgroepen.

De namen die u aan de omzetgroepen toewijst worden

afgedrukt op de kassabonnen, journaaloverzichten en op

alle managementrapportages.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk herhaaldelijk op

tot het bericht "DP01" verschijnt

ter aanduiding van de eerste omzetgroep.

3. Druk herhaaldelijk op

tot het gewenste

omzetgroepnummer links op het medewerkersdisplay

verschijnt.

4. Voer de letters of tekens in van de tekst die u wilt instellen

en druk op

5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle gewenste

omzetgroepnamen.

6. Druk op

om af te sluiten

Voorbeeld: Geef de naam "BOEKEN" aan omzetgroep 3

met behulp van het alfanumerieke toetsenblok.

Toets in/Druk op:

Namen van PLU-artikelen

Nadat een prijs is gekoppeld aan een PLU-code, kunt u een

naam toewijzen aan de PLU om het product te identificeren.

De naam die u aan de PLU-code kunt koppelen mag maxi-

maal 12 tekens bevatten.

De PLU-namen die u instelt worden afgedrukt op de kassa-

bonnen, journaaloverzichten en PLU-management-

rapportages.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

zodat het bericht "PL001" verschijnt ter

aanduiding van de eerste PLU.

3. Druk herhaaldelijk op

tot het gewenste PLU-nummer

links op het medewerkersdisplay verschijnt .

4. Voer de naam in die u aan de PLU wilt toewijzen en

druk vervolgens op

5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle gewenste PLU-namen.

6. Druk op

om af te sluiten.

Omschakelen naar modus

voor instellen PLU-naam

PLU-nummer selecteren

Afsluiten

Ingevoerde

PLU-naam bevestigen

Eenheden Decimalen

Bevestigen

Omschakelen naar modus voor

instellen omzetgroepnaam

Ingevoerde

omzetgroepnaam

bevestigen

Afsluiten

Nummer omzetgroep

selecteren

NEDERLANDS

Valuta-wisselkoersen

U k

unt maximaal vier wisselkoersen voor buitenlandse

valuta programmeren. De waarde in buitenlandse valuta

wordt weergegevenwanneer men op

drukt tijdens een

verkooptransactie.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Toets het identificatienummer

dat

overeenkomt met de wisselkoers van de betreffende

buitenlandse valuta en druk vervolgens op

3. Typ de [positie van het decimaalteken] voor de

wisselkoers (0-8 cijfers achter het decimaalteken).

4. Typ de [positie van het decimaalteken] voor het

omgerekende bedrag (0-3 cijfers achter het

decimaalteken).

5. Typ de [wisselkoers] met gebruik van maximaal zes

cijfers zonder decimaalteken.

6. Druk op

Voorbeeld: Programmeer de eerste wisselkoers als:

1 EUR = 1,4012 USD.

Toets in/Druk op:

Wanneer optie 15 van het systeem voor berekenen van de

valutawisselkoers op Delen is ingesteld, wordt het bedrag

als volgt omgerekend:

Omgerekend Bedrag = Subt /Vr. V.koers

Wanneer de berekening van de valutawisselkoers op

Vermenigvuldigen is ingesteld, wordt het bedrag als volgt

omgerekend

Omgerekend Bedrag = Subt x Vr. V.koers

luta-aanduidingen

U kunt een valuta-aanduiding van maximaal 10 tekens

toekennen aan elk van de vier geprogrammeerde wissel-

koersen. De aanduiding van de gebruikte valuta wordt afge-

drukt op de kassabon bij verkooptransacties die worden

afgesloten met betaling in buitenlandse valuta, en op de

managementrapportages.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

tot het bericht "FC1" verschijnt ter

aanduiding van de eerste van de vier beschikbare

wisselkoersen.

3. Druk herhaaldelijk op

tot het gewenste

identificatienummer van de wisselkoers links op het

medewerkersdisplay wordt weergegeven.

4. Voer de aanduiding in die aan de geselecteerde

buitenlandse valuta moet worden toegewezen en druk op

5. Herhaal stap 3 en 4 als u een aanduiding wilt toekennen

aan de overige buitenlandse valuta's, indien ingesteld.

6. Druk op

om af te sluiten.

Voorbeeld: Geef valuta 1 de naam "USD" met behulp van

het alfanumerieke toetsenblok.

Toets in/Druk op:

Afrondingsoptie voor Zwitserse, Deense,

uro en Noorse valuta's

Voor de Zwitserse francs, Deense kronen, Euro en Noorse

kronen kunt u het kasregister zo programmeren dat het

bedrag van een transactie automatisch wordt afgerond

wanneer op de

of een [bedrag]-toets

wordt gedrukt. Het afgeronde resultaat wordt weergege-

ven op het medewerkers- en klantdisplay, en afgedrukt op

kassabon en journaaloverzicht. Het totaal van de afrondin-

gen wordt weergegeven in financiële rapportages.

Instellen van de afrondingsoptie

U kunt het kasregister instellen op afronding van het sub-

totaal of totale bedragen in de betreffende valuta door systeem-

variabele 14 in te stellen op de gewenste waarde (1, 2, 3

of 4) aan de hand van het gedeelte "Systeemopties".

ID-nummer

wisselkoers

Positie dec. teken

van wisselkoers

Positie dec. teken van

omgerekend bedrag

Wisselkoers (1,4012 USD)

Omschakelen naar modus

voor valuta-instelling

Ingevoerde valuta-

aanduiding bevestigen

Afsluiten

Afronden van decimalen voor

BTW-berekeningen

Het afronden van decimalen wordt bij de berekening van

BTW-percentages gebruikt om bedragen naar boven of naar

beneden af te ronden op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Kies uit de volgende drie opties op welke manier u het bedrag

wilt afronden:

Statusnummer Afronding van decimalen

0 een deel van een cent wordt naar

beneden afgerond op een hele cent.

1 decimalen minder dan 0,5 cent

worden naar beneden afgerond,

decimalen vanaf 0,5 cent worden

afgerond op een hele cent

(standaardinstelling).

2 een deel van een cent wordt naar

boven afgerond op een hele cent.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Typ de systeemvariabele

gevolgd door het

statusnummer [0, 1 of 2] om de gewenste afronding

te selecteren.

3. Druk op

om de nieuwe instelling op te slaan.

Voorbeeld: Programmeer de afrondingscode zo dat

decimalen onder de halve cent naar beneden worden

afgerond en decimalen vanaf een halve cent naar boven tot

op een hele cent.

Toets in/Druk op:

Afdrukken van BTW-informatie op

kassabonnen

U kunt het kasregister programmeren voor het afdrukken

van BTW-informatie op de kassabon naar gelang de vereisten

die in uw bedrijf of het land van gebruik van toepassing zijn.

Programmeren van het kasregister voor het

afdrukken van de vereiste BTW-informatie

U kunt het kasregister programmeren voor het afdrukken

van de nodige BTW-informatie door systeemvariabele 37,

38, 39, 40 en 41 in te stellen aan de hand van het gedeelte

"Systeemopties".

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Typ de [systeemvariabele] gevolgd door het

statusnummer

, en druk vervolgens op

3. Schuif de sleutel in de stand OFF.

Afdrukken van de som van alle berekende BTW-

bedragen (TOTAAL BTW) - Systeemvariabele 37

Afdrukken van het verkooptotaal met BTW gesplitst

per tarief (TL BTW) - Systeemvariabele 38

Afdrukken van de som van verkooptotalen met BTW

(TOT TL BTW) - Systeemvariabele 39

Afdrukken van belastbare verkooptotalen zonder BTW

voor elk tarief (T ZOND BTW) - Systeemvariabele 40

Afdrukken van de som van belastbare verkooptotalen

zonder BTW (TL ZOND BTW) - Systeemvariabele 41

Rekenmodus

De rekenmodus is een non-print modus, die uitsluitend

toegankelijk is in de stand REG of JRNL.

In de rekenmodus kunnen de volgende toetsen worden

gebruikt:

Toets

BTW-totalen per

geprogrammeerd

tarief

Geprogramme-

erde BTW-

tarieven

Belastbare

verkooptotalen

per tarief

BTW-totalen per

geprogrammeerd

tarief

Geprogramme-

erde BTW-

tarieven

Som van

belastbare

verkooptotalen

Som van de

belastbare

verkooptotalen

zonder BTW

Geprogramme-

erde BTW-

tarieven

BTW-totalen per

geprogrammeerd

tarief

BTW-totalen per

geprogrammeerd

tarief

Belastbare

verkooptotalen

zonder BTW

voor elk tarief

Geprogramme-

erde BTW-

tarieven

Som van de

individuele

BTW-totalen

BTW-totalen per

geprogrammeerd

tarief

Geprogramme-

erde BTW-

tarieven

NEDERLANDS

Activeren van het medewerkerssysteem

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

Deactiveren van het medewerkerssysteem

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

Een beveiligingscode koppelen aan een

medewerkersnummer

Met het medewerkerssysteem ingeschakeld:

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Typ een nummer van

tot

voor de medewerker

waaraan de beveiligingscode wordt gekoppeld.

3. Druk op

4. Bepaal, op grond van onderstaande codes, of het een

ervaren medewerker betreft of iemand die in opleiding is:

0 = Ervaren medewerker

1 = Medewerker in opleiding

5. Druk op

6. Druk op drie [cijfertoetsen] om een drie-cijferige, geheime

code in te voeren.

7. Druk op

Voorbeeld: Wijs geheime code 106 toe aan ervaren

Medewerker 1.

Toets in/Druk op:

Invoeren van een medewerkersnummer/

beveiligingscode voor kasregisterbewerkingen

1. Stand van sleutel in slot: REG of JRNL.

2. Typ een medewerkersnummer van

tot

druk op

3. Typ de overeenkomstige 3-cijferige code (indien

geprogrammeerd) en druk op

De medewerkersnaam wordt weergegeven (C1 .....C8) om

de huidige medewerker te identificeren en ten teken dat het

nu mogelijk is transacties uit te voeren. Het medewerkers-

nummer wordt op de kassabon en op de management-

rapportages afgedrukt.

Activeren van de rekenmodus

1. Stand van sleutel in slot: REG of JRNL.

2. Het [4-cijferige wachtwoord] invoeren en op

drukken.

3. Er verschijnt een streepje geheel links op het display ter

aanduiding dat de rekenmodus actief is.

Afsluiten van de rekenmodus

1. Stand van sleutel in slot: REG of JRNL.

2. Druk op

3. Het streepje verdwijnt van het display ten teken dat u nu

weer in de normale registermodus bent.

Programmeren van een Wachtwoord voor de

Rekenmodus

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

3. Toets een [4-cijferig wachtwoord] in en druk op

OPMERKING: Het 4-cijferige wachtwoord mag niet 0000

zijn.

Voorbeeld: Stel het wachtwoord 1962 in.

Toets in/Druk op:

Medewerkerssysteem

Het medewerkerssysteem is een beveiligingsvoorziening

waarmee de toegang tot het kasregister kan worden geregeld

en het aantal transacties en verkopen van maximaal 8

medewerkers kan worden gecontroleerd.

In de fabrieksinstelling van het kasregister is het

medewerkerssysteem uitgeschakeld. U kunt het

medewerkerssysteem activeren voor een zekere

bescherming en verkoopcontrole of het weer uitschakelen

zodat het kasregister vrij en zonder enige beperking kan

worden gebruikt.

OPMERKING: Als het medewerkerssysteem is

uitgeschakeld, kunt u het kasregister gebruiken zonder dat

u een medewerkersnummer of een nummer en de

bijbehorende 3-cijferige code in hoeft te voeren.

U kunt nog andere kenmerken met betrekking tot de mede-

werkers programmeren. Zie "Systeemopties", Systeem-

variabelen 9 en 10 voor nadere gegevens.

Wachtwoord rekenmodus bepaald

Wachtwoord

bevestigen

Omschakelen naar instellen

wachtwoord Rekenmodus

Geheime code

Medewerkersnummer

Medewerkersnamen

U kunt een medewerkersnaam of identificatie van maxi-

maal 12 tekens programmeren met behulp van het alfa-

numerieke toetsenblok of de tekencodetabel. De

medewerkersnaam wordt automatisch afgedrukt op alle

kassabonnen, journaaloverzichten en management-

rapportages.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Zet het kasregister in de modus voor het programmeren

van een medewerkersnaam door herhaaldelijk op

te drukken tot het bericht "CL1" verschijnt ter aanduiding

van het eerste medewerkersnummer.

3. Selecteer het medewerkersnummer waaraan u een naam

wilt toekennen door herhaaldelijk op

te drukken tot

het nummer rechts op het medewerkersdisplay verschijnt.

4. Gebruik het alfanumerieke toetsenblok en de

tekencodetabel om de medewerkersnaam in te voeren

en druk vervolgens op

. De ingevoerde naam

wordt automatisch afgedrukt.

5. Druk op

om af te sluiten.

Voorbeeld: Programmeer Alex als de naam voor medewer-

ker 2 met behulp van de tekencodetabel.

Toets in/Druk op:

Beheerderswachtwoord

U kunt een beheerderswachtwoord instellen om ongeoor-

loofde toegang tot de Z-modus van het register te voorko-

men. Aangezien managementrapportages die in de Z-modus

worden opgesteld de transactietotalen op nul zetten, wordt

met een beheerderswachtwoord voorkomen dat deze tota-

len door onbevoegd personeel op nul worden gezet.

Instellen van een beheerderswachtwoord voor

de Z-modus

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

3. Toets uw 4-cijferig beheerderswachtwoord in en druk op

OPMERKING: Als u het beheerderswachtwoord instelt op

0000, werkt de wachtwoordbeveiliging niet.

Voorbeeld: Stel het wachtwoord 9876 in voor de Z-modus.

Toets in/Druk op:

Wissen van het beheerderswachtwoord voor

de Z-modus

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

3. Druk op

Werken met het kasregister in de modus

met wachtwoordbeveiliging

Als een beheerderswachtwoord is ingesteld om ongeoor-

loofde toegang tot de Z-modus te voorkomen, gaat u als

volgt te werk om het wachtwoord op te geven, zodat u de

Z-managementrapportage kunt afdrukken:

1. Stand van sleutel in slot: Z1/Z2.

2. Typ het 4-cijferige wachtwoord.

3. Druk op

Oefenmodus

In de oefenmodus kunt u echte verkooptransacties op het

kasregister uitvoeren om te oefenen. De transacties die in

deze modus worden uitgevoerd, worden niet opgenomen

in de financiële managementrapportages en kassa-

bonnen worden niet geteld.

Wanneer het kasregister in de oefenmodus staat, worden

alle oefentransacties in de modus REG of JRNL uitgevoerd.

U kunt tevens een gedetailleerde rapportage afdrukken om

een overzicht te hebben van in deze modus uitgevoerde

transacties. Zie "Rapportage oefentransacties" voor nadere

gegevens.

Om het kasregister in de oefenmodus te zetten:

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

Er verschijnt een streepje op het display ter aanduiding

dat het kasregister in de Oefenmodus staat.

3. Zet de bedieningssleutel op REG of JRNL om te oefenen

met verkooptransacties.

Om de oefenmodus af te sluiten:

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

Om het kasregister in de oefenmodus te zetten wanneer een

wachtwoord voor de oefenmodus is ingesteld:

1. Stand van sleutel in slot: REG of JRNL.

Beheerderswachtwoord

Ingevoerd wachtwoord

bevestigen

Omschakelen naar invoeren wachtwoord Z-modus

Medewerkersnaam bevestigen

Afsluiten

Omschakelen naar

modus voor instellen

medewerkersnaam

Medewerkersnaam selecteren

NEDERLANDS

6 Geluidssignaal vanwege geheugen EJ bijna vol bij

aanvang transactie

0 = Geen geluidssignaal

1= Geluidssignaal

7 Geluidssignaal vanwege geheugen EJ bijna vol na

afloop van transactie

0 = Geen geluidssignaal

1 = Geluidssignaal

8 Status Medewerkerssysteem

0 = Medewerkerssysteem niet actief

1 = Medewerkerssysteem actief

9 Invoer beveiligingscode medewerker

0 = Invoer beveiligingscode medewerker niet ver-

eist

1 = Invoer beveiligingscode medewerker

10 Invoer medewerkersnummer

0 = Invoer medewerkersnummer niet vereist bij

elke transactie

1 = Invoer medewerkersnummer vereist bij elke

transactie

11 Activiteit registratie nulprijs

0 = Actief

1 = Niet actief

12 Berekenen BTW

0 = Gereserveerd

1 = BELASTING toevoegen

2 = BTW berekenen

13 Modus Afronden Breuk

0 = Afronden naar beneden

1 = Afronden uit 5/4

2 = Naar boven afronden

14 Keuze Europese afronding

0 = Geen Europese afronding

1 = Keuze Europese afronding - Zwitsers

0,01 – 0,02 = bedrag afgerond op 0,00

0,03 – 0,07 = bedrag afgerond op 0,05

0,08 – 0,09 = bedrag afgerond op 0,10

2 = Keuze Europese afronding - Deens

0,00 – 0,24 = bedrag afgerond op 0,00

0,25 – 0,74 = bedrag afgerond op 0,50

0,75 – 0,99 = bedrag afgerond op 1,00

3 = Keuze Europese afronding - Euros

0,01 – 0,03 = bedrag afgerond op 0,00

0,04 – 0,07= bedrag afgerond op 0,05

0,08 – 0,09 = bedrag afgerond op 0,10

4 = Keuze Europese afronding - Noorwegen

0,0 – 0,49 = bedrag afgerond op 0,00

0,50 – 0,99 = bedrag afgerond op 1,00

15 Berekenen wisselkoers vreemde valuta

0 = Delen

1 = Vermenigvuldigen

16 Afgifte meervoudige kassabonnen

0 = Afgifte meervoudige kassabonnen

1 = Geen afgifte meervoudige kassabonnen

17 Activeren/deactiveren openen kassalade tijdens

GEEN VERKOOP transactie

0 = Openmaken

1 = Niet openmaken

18 Activeren/deactiveren vervolgnummer op kassa

bon GEEN VERKOOP transactie

0 = Vervolgnummer op kassabon updaten

1 = Vervolgnummer op kassabon niet updaten

19 Nul overslaan

0 = Nul overslaan op financiële rapportages

1 = Nul niet overslaan op financiële rapportages

20 Reset vervolgnummer kassabon

0 = Vervolgnummer kassabon niet resetten na

Z1-rapportage

1= Vervolgnummer kassabon resetten na Z1-rap

por tage

2. Typ het [4-cijferige wachtwoord] en druk op

Er verschijnt een streepje op het display ter aanduiding dat

het kasregister in de Oefenmodus staat.

Om de oefenmodus af te sluiten wanneer een wachtwoord is

ingesteld:

1. Stand van sleutel in slot: REG of JRNL.

2. Typ het [4-cijferige wachtwoord] en druk op

Instellen van een wachtwoord voor

de oefenmodus

Een wachtwoord voor de oefenmodus voorkomt onbevoegde

toegang tot de oefenmodus en maakt oefenen mogelijk in de

modus REG of JRNL.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

3. Typ het [4-cijferige wachtwoord] en druk op

OPMERKING: Stel het wachtwoord niet in op 0000.

Voorbeeld: Stel het wachtwoord 9876 in voor de oefen-

modus.

Toets in/Druk op:

Systeemopties

De programmeerfunctie voor de systeemoptie's van het

kasregister omvat een groot aantal opties voor de bediening

van het kasregister. Alle functies die worden beschreven in

dit gedeelte zijn bij aflevering van het kasregister zo ingesteld

dat ze voldoen aan de meest gangbare wensen en eisen.

De standaardinstellingen van het kasregister, die u trou-

wens op elk moment kunt wijzigen, zijn vet afgedrukt in de

onderstaande tabel. U kunt op elk gewenst moment een

overzicht afdrukken waarop is aangegeven hoe uw kas-

programmering" voor nadere gegevens.

1 Datumweergave/printformaat

0 = Datum in "dag - maand - jaar" formaat

1 = Datum in "maand - dag - jaar" formaat

2 Tijdweergave

0 = 24-Uursnotatie

1 = 12-Uursnotatie

3 0 = Positie van het decimaalteken - n

1 = Positie van het decimaalteken - n.n

2 = Positie van het decimaalteken - n.nn

3 = Positie van het decimaalteken - n.nnn

4 Elektronisch Journaal

0 = Dynamische bewerking elektronisch journaal

1 = Standaardbewerking elektronisch journaal

5 Keuze opslag Elektronisch Journaal

0 = Slaat alleen verkoopbon op in elektronisch

journaal

1 = Volledige registratie in elektronisch journaal

Wachtwoord voor

oefenmodus instellen

Ingevoerd

wachtwoord

bevestigen

Omschakelen naar modus voor instellen

wachtwoord oefenmodus

0 = Totaal BTW-bedrag afdrukken

1 = Totaal BTW-bedrag niet afdrukken

38 Activeren/deactiveren afdrukken verschillende be

last baar bedragen per tarief

0 = Verschillende belastbare bedragen per tarief af

drukken

1 = Verschillende belastbare bedragen per tarief

niet afdrukken

39 Activeren/deactiveren afdrukken belastbaar totaal

bedrag

0 = Belastbaar totaalbedrag afdrukken

1 = Belastbaar totaalbedrag niet afdrukken

40 Activeren/deactiveren afdrukken belastbaar be

drag zonder BTW per tarief

0 = Belastbaar bedrag zonder BTW per tarief afdruk

ken

1 = Belastbaar bedrag zonder BTW per tarief niet

afdrukken

41 Activeren/deactiveren belastbaar totaalbedrag zon

der BTW

0 = Belastbaar totaalbedrag zonder BTW afdrukken

1 = Belastbaar totaalbedrag zonder BTW niet af-

druk ken

42 Activeren afdrukken GEEN VERKOOP kassabon

0 = Volledige GEEN VERKOOP kassabon afdruk-

ken

1 = GEEN VERKOOP kassabon niet afdrukken

43 Activeren/deactiveren afdrukken koptekst X/Z-rap

portage

0 = Koptekst op X/Z-rapportage afdrukken

1 = Koptekst op X/Z-rapportage niet afdrukken

44 Activeren/deactiveren afdrukken Z1/Z2-teller

0 = Z1/Z2-teller afdrukken

1 = Z1/Z2-teller niet afdrukken

45 Activeren/deactiveren Eindtotaal op Z1/Z2-rapportage

0 = Eindtotaal afdrukken

1 = Eindtotaal niet afdrukken

46 Activeren/deactiveren afdrukken teller BETAALMID

DEL op Z1/Z2-rapportage

0 = Teller Betaalmiddel afdrukken

1 = Teller Betaalmiddel niet afdrukken

47 Activeren/deactiveren afdrukken teller GEEN VER

KOOP op Z1/Z2-rapportage

0 = Teller GEEN VERKOOP afdrukken

1 = Teller GEEN VERKOOP niet afdrukken

48 Activeren/deactiveren afdrukken teller LEEGTOTAAL

op Z1/Z2-rapportage

0 = Teller LEEGTOTAAL afdrukken

1 = Teller LEEGTOTAAL niet afdrukken

49 Activeren/deactiveren afdrukken teller TOTAAL

REMBOURS op Z1/Z2-rapportage

0 = Teller TOTAAL REMBOURS afdrukken

1 = Teller TOTAAL REMBOURS niet afdrukken

50-89 Gereserveerd

90 Taalkeuze

0 = Engels kiezen

1 = Spaans kiezen

2 = Frans kiezen

3 = Duits kiezen

4 = Nederlands kiezen

5 = Portugees kiezen

6 = Deens kiezen

7 = Zweeds kiezen

OPMERKING: Nadat u uw taal hebt ingesteld, zal

het kasregister automatisch een reset uitvoeren

en alle opgeslagen programmeer- en

transactiegegevens wissen.

21 Reset Eindtotaal

0 = Eindtotaal niet resetten na Z1-rapportage

1 = Eindtotaal resetten na Z1-rapportage

22 Reset Z1/Z2-teller

0 = Z1- en Z2-teller niet resetten na Z-rapportage

1 = Z1- en Z2-teller resetten na Z-rapportage

23 Keuze interlinie kassabon

0 = 0.500mm

1 = 0.667mm

2 = 0.833mm

3 = 1.000mm

4 = 1.167mm

5 = 1.333mm

6 = 1.500mm

7 = 1.667mm

8 = 1.833mm

9 = 2.000mm

24 Afgedrukte lettergrootte

0 = Normaal Formaat

1 = Klein Formaat

25 Activeren/deactiveren gecomprimeerde afdruk EJ

overzicht

0 = Gecomprimeerde afdruk van EJ overzicht

deactiveren

1 = Gecomprimeerde afdruk EJ overzicht active-

ren

26 Updaten vervolgnummer kassabon

0 = Vervolgnummer kassabon updaten na Z1-

rappotage

1 = Vervolgnummer kassabon niet updaten na Z1-

rapportage

27-29 Gereserveerd

30 Activeren/deactiveren afdrukken datum

0 = Afdrukken datum activeren

1 = Afdrukken datum deactiveren

31 Activeren/deactiveren afdrukken tijd

0 = Afdrukken tijd activeren

1 = Afdrukken tijd deactiveren

32 Activeren/deactiveren afdrukken vervolgnummer

kassabon

0 = Afdrukken vervolgnummer kassabon active-

ren

1 = Afdrukken vervolgnummer kassabon deactiveren

33 Activeren/deactiveren afdrukken subtotaal

0 = Afdrukken Subtotaal wanneer

ingedrukt

1 = Niet afdrukken Subtotaal wanneer

ingedrukt

34 Activeren/deactiveren afdrukken belastingsymbool

rechts van bedrag

0 = Belastingsymbool rechts van bedrag afdruk-

ken

1 = Belastingsymbool rechts van bedrag niet afdruk

ken

35 Plaats afdrukken BTW details

0 = BTW details afdrukken achter prijsbedrag

(kassa bon)

1 = BTW details afdrukken vòòr totaalbedrag (kassa

bon)

36 Activeren/deactiveren afdrukken verschillend BTW

percentage

0 = Verschillende BTW percentages afdrukken

1 = Verschillende BTW percentages niet afdrukken

37 Activeren/deactiveren afdrukken totaal BTW-bedrag

NEDERLANDS

Wijzigen van de standaardinstellingen van het

kasregister

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Typ het [nummer] van de systeemvariabele (1-90

zoals aangegeven in de tabel) die u wilt wijzigen.

3. Typ het [nummer] van de gewenste instelling.

4. Druk op

Voorbeeld: Stel de datum in in de notatie Maand/Dag/Jaar.

Toets in/Druk op:

Consecutief kassabonnummer

Het kasregister drukt standaard een consecutief kassabon-

nummer van maximaal 4 cijfers op elke kassabon en

managementrapportage af . U kunt dit nummer overeenkom-

stig uw handelsbehoeften veranderen. Het nieuw ingevoerde

kassabonnummer zal afgedrukt worden.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Type

en druk op

3. Typ het [4-cijferige consecutief kassabonnummer]

en druk op

Instellen Z1-Teller

U kunt de teller Z1 instellen op grond van uw zakelijke

behoeften. De meest recent uitgevoerde instelling van de

teller Z1 wordt afgedrukt.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Toets

en uw [4-cijferige Z1-teller] in en druk op

Instellen Z2-Teller

U kunt de teller Z2 instellen op grond van uw zakelijke

behoeften. De ingestelde Z2-teller wordt niet afgedrukt.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Toets

en uw [4-cijferige Z2-teller] in en druk op

Instellen Eindtotaal

Het op de managementrapportages afgedrukte eindtotaal

van de transactie kan geprogrammeerd worden.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Toets in

en druk op

3. Toets uw [max. 10-cijferig Eindtotaal] in en druk op

Managementrapportages

Transactiegegevens worden in het geheugen van het kas-

Deze gegevens kunt u afdrukken in een rapportage, zodat

het management beschikt over een overzicht.

De managementrapportage kan worden afgedrukt met de

sleutel in de stand X1/X2 of Z1/Z2.

X- en Z-rapportages

Schuif de sleutel in de stand X1/X2 om een rapportage af te

drukken van de verzamelde transactiegegevens. In deze

stand BLIJVEN ALLE TOTALEN AANWEZIG IN HET

GEHEUGEN. Gebruik deze rapportagemodus om perio-

dieke overzichten van de uitgevoerde transacties af te

drukken (de X-rapportage kan ook worden aangeduid als

halfdaags rapport). X-rapportages omvatten de PLU-rappor-

tage, medewerkersrapportage en financiële X1- en X2-rap-

portage.

Als u de sleutel in de stand Z1/Z2 zet worden dezelfde

gegevens afgedrukt als in de X-rapportage. Het enige ver-

schil tussen deze twee rapportages is dat na het afdrukken

van een Z-rapportage ALLE TRANSACTIETOTALEN OP

NUL WORDEN GEZET, met uitzondering van het eindtotaal

tenzij anders geprogrammeerd in de programmeermodus

voor systeemopties. Deze rapportage kan ook worden aan-

geduid als einddaags-rapport.

OPMERKING: Om te voorkomen dat de Z-rapportage per

ongeluk wordt afgedrukt, kunt u een beheerderswachtwoord

voor de Z-modus toekennen volgens de instructies in het

gedeelte "Instellen van het beheerderswachtwoord voor de

Z-modus".

Een X2-rapportage is een periodieke financiële rapportage

die gewoonlijk op wekelijkse basis wordt gemaakt. Hij bevat

alle transactietotalen. Een Z2-rapportage is gelijk aan een

X2-rapportage met het enige verschil dat hierbij alle tota-

len op nul worden gezet. Deze rapportage is geschikt voor

een maandelijks verkoopoverzicht van de totale verkoop

per omzetgroep aan het einde van iedere maand.

Financiële X1- en Z1-rapportage

OPMERKING: Nadat een "Z" overzicht is gemaakt, kan het

niet gekopieerd worden om zeker te zijn dat genoeg papier in

het kasregister aanwezig is.

1. Stand van sleutel in slot: X1/X2 of Z1/Z2 (houd er rekening

mee dat bij afdrukken van een Z2 alle totalen op nul

worden gezet).

2. Als een beheerderswachtwoord voor de Z-modus is

ingesteld, het [4-cijferige wachtwoord] typen en op

drukken.

3. Druk op

Systeem-

variabele

Instelling

Instelling bevestigen

Medewerkersrapportage

1. Stand van sleutel in slot: X1/X2 of Z1/Z2 (denk eraan dat

met een Z-medewerkersrapportage alle totalen op nul

worden gezet).

2. Druk op

PLU-rapportage

1. Schuif de bedieningssleutel in de stand X1/X2 of

Z1/Z2 (bedenk dat met een PLU-rapportage in de stand

Z alle PLU-totalen op nul worden gezet).

2. Druk op

Financiële X2- en Z2-rapportage

1. Stand van sleutel in slot: X1/X2 of Z1/Z2 (bedenk dat bij

een Z2-rapportage alle totalen op nul worden gezet).

2. Als een beheerderswachtwoord voor de Z-modus is

ingesteld, het [4-cijferige wachtwoord] invoeren en op

drukken.

3. Typ

en druk op

Verkooptotaal

van

medewerker 1

Identificatie

X-rapportage

Verkooptotaal

van

medewerker 2

Activiteitenteller

voor

medewerker 1

Nummer

medewerker 1

of toegewezen

naam

Tijd

Activiteitenteller

voor

medewerker 2

Verkooptotaal van

alle medewerkers

PLU-nummer of

toegewezen

naam

Identificatie

X-rapportage

Verkooptotaal

PLU

Datum

Verkooptotaal

alle PLU's

Aantal

PLU-verkopen

Identificatie Z-rapportage

Activiteitenteller

omzetgroep 1

Teller Z

Verkooptotaal

omzetgroep

Nummer omzetgroep

of toegewezen naam

Totaalbedrag

BTW1, 2, 3 en 4

Totaal

reductiebonnen

Totaal

retouren

Bruto

verkooptotaal

Totaal contante

verkopen

Totaal

chequeverkopen

Totaal verkopen

op rekening

Totaal

ontvangen

op rekening

Totaal

kasbetalingen

Totaal kasgeld

Totaal cheques in

kas

Netto

verkooptotaal

in lokale valuta

Volgnummer

kassabon

Datum

Verkooptotaal

voor alle

omzetgroepen

Eindtotaal

Totaal verkopen

met kaart

Totaal

kortingspercentage

Teller contante

verkopen

Totaal gewiste

bedragen

Teller verkopen op

rekening

Teller chequeverkopen

Teller

kassabetalingen

Teller ontvangen

op rekening

Teller verkopen met kaart

Totaal op rekening

in kas

Totaal kaart in kas

Totaal vreemde valuta

NEDERLANDS

Rapportage PLU Voorraad

Met deze rapportage kunt u voor elke afzonderlijke PLU het

aantal voorradige artikelen uitprinten. Dit kan uitsluitend in

modus X1/X2.

1. Stand van de sleutel: X1/X2

2. Druk op

U kunt tevens een Rapportage uitprinten van de Minimum

Voorraad PLU's, waarin alle PLU-artikelen worden

opgesomd waarvan het aantal minder bedraagt dan een

door u vast te stellen minimumaantal. Ook deze rapportage

is alleen beschikbaar in modus X1/X2.

1. Stand van de sleutel: X1/X2

2. Typ het [aantal op voorraad] van maximaal 4 cijfers.

3. Druk op

Voorbeeld: Een voorraadrapportage uitprinten van alle

PLU-artikelen waarvan er minder dan 100 in voorraad zijn.

Toets in/Druk op:

Rapportage omzetgroep-programmering

Met deze rapportage kunt u een overzicht afdrukken van

hoe uw omzetgroepen geprogrammeerd zijn. Voor elke

omzetgroep wordt de status en gekoppelde prijs aangege-

ven.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

Rapportage PLU-programmering

Met deze rapportage kunt u een overzicht afdrukken van

hoe de PLU's geprogrammeerd zijn. Voor elke PLU wordt

het nummer, de gekoppelde prijs, het BTW-tarief (indien

van toepassing), de artikelnaam en de gekoppelde

omzetgroep aangegeven.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

Rapportage kasregister-programmering

Met deze rapportage kunt u een overzicht afdrukken van

hoe uw kasregister geprogrammeerd is. Hierin wordt een

overzicht gegeven van de geprogrammeerde waarden

voor alle systeemopties, de BTW-tarieven, de valuta-wissel-

koersen en het kortingspercentage, het toegewezen

beheerderswachtwoord en wachtwoord voor de oefen-

modus, en de aan elke medewerker toegewezen 3-cijferige

beveiligingscode.

1. Stand van sleutel in slot: PRG.

2. Druk op

Aantal PLU

artikelen op

voorraad

PLU nummer of

toegewezen

naam

PLU nummer of

toegewezen

naam

Aantal PLU

artikelen op

voorraad

Rapportage oefentransacties

Hiermee kunt u een X- of Z-rapportage afdrukken van de

transacties die in de oefenmodus werden uitgevoerd.

Zoals bij normale financiële X- en Z-rapportages, worden

bij een Z-rapportage alle transactietotalen op nul gezet en

is de informatie gelijk als bij een normale financiële X- of

Z-rapportage behalve dat de identificatie van de rappor-

tage "X0" of "Z0" is.

1. Stand van sleutel in slot: X1/X2 of Z1/Z2. Bedenk dat in

de stand Z de inhoud van de oefenrapportage wordt

gewist.

Druk op

Rapportages Elektronisch Journaal

Een EJ rapportage uitgevoerd met de bedieningssleutel in de

X1/X2-stand wist niet het geheugen van het elektronisch

journaal (en dus blijven alle transactiegegevens behouden)

terwijl de rapportage uitgevoerd met de bedieningssleutel

in de Z1/Z2-stand het geheugen van het elektronisch

journaal wél wist, zodat de geprogrammeerde maximum

regelcapaciteit weer wordt hersteld.

Om het afdrukken van het overzicht tijdelijk te onderbreken,

kunt u op

drukken. Druk opnieuw op deze toets om

het afdrukken te hervatten.

Om het afdrukken te onderbreken moet u op

drukken.

Complete rapportage Elektronisch

Journaal

Deze rapportage is een complete lijst van transactiebonnen

en Z-rapportages die binnen de geprogrammeerde maxi-

mum regelcapaciteit zijn opgenomen.

1. Stand van sleutel in slot: X1/X2 or Z1/Z2. Houd er rekening

mee dat in de stand Z de geheugeninhoud van het

elektronisch journaal wordt gewist nadat u op

drukt.

Zorg ervoor dat er voldoende papier in de printer aanwezig

is.

2. Toets het [4-cijferige wachtwoord] in en druk op

wanneer er een beheerderswachtwoord ingesteld is.

3. Druk op

Wanneer de inhoud van het elektronisch journaal wordt

afgedrukt, wordt een melding weergegeven samen met een

geluidssignaal om aan te geven dat de EJ geheugen-

capaciteit weer hersteld is voor de geprogrammeerde maxi-

mum regelcapaciteit.

Rapportage oudste transacties

Door het aantal transacties dat u wenst te bekijken in te

voeren, drukt deze rapportage het gekozen aantal af van

de oudste bonnen en financiële Z-rapportages die

uitgevoerd en opgeslagen zijn binnen de

geprogrammeerde regelcapaciteit.

1. Stand van sleutel in slot: X1/X2 of Z1/Z2. Bedenk dat in

de stand Z de inhoud van het elektronisch

journaalgeheugen wordt gewist. Zorg ervoor dat er

voldoende papier in de printer aanwezig is.

2. Toets het [4-cijferige wachtwoord] in en druk op

wanneer er een beheerderswachtwoord ingesteld is.

3. Typ een nummer tussen [001 en 999] om het gewenste

aantal oudste rapportages aan te geven en druk op

Rapportage laatste transacties

Door het aantal transacties dat u wenst te bekijken in te

voeren, drukt deze rapportage de meest recente bonnen

en financiële Z-rapportages af die uitgevoerd en

opgeslagen zijn binnen de geprogrammeerde

regelcapaciteit.

1. Stand van sleutel in slot: X1/X2 of Z1/Z2. Bedenk dat in

de stand Z de inhoud van het elektronische

journaalgeheugen wordt gewist. Zorg ervoor dat er

voldoende papier in de printer aanwezig is.

2. Toets het [4-cijferige wachtwoord] in en druk op

wanneer er een beheerderswachtwoord ingesteld is.

3. Typ een nummer tussen [001 en 999] om het gewenste

aantal laatste rapportages aan te geven en druk

NEDERLANDS

Dagelijkse rapportage

Door het aantal financiële Z-rapportages in te voeren dat

u wilt bekijken, kunt u met deze rapportage de kassabonnen

die voor de bepaalde financiële Z-rapportage werden

geregistreerd samen met de rapportage zelf afdrukken.

1. Stand van de sleutel in het slot: X1/X2 of Z1/Z2. Bedenk

dat in de stand Z de inhoud van de journaalrapportage

uit het geheugen wordt gewist. Zorg ervoor dat er

voldoende papier in de printer aanwezig is.

2. Toets het [4-cijferige wachtwoord] in en druk op

wanneer er een beheerderswachtwoord ingesteld is.

3. Typ een nummer tussen [01 en 99] om het gewenste

aantal oudste dagrapportages aan te geven en druk op

Verkooptransacties

Activeren van de registermodus

1. Open het printercompartiment en schuif de sleutel in de

stand REG of JRNL. Denk eraan dat het kasregister in

de stand JRNL alle verkooptransacties registreert op

het journaaloverzicht terwijl in de stand REG

kassabonnen worden afgegeven.

2. Als het medewerkerssysteem is geactiveerd en een

medewerkerscode werd geprogrammeerd, moet u het

toegewezen medewerkersnummer invoeren, op

drukken, de bijbehorende 3-cijferige code intoetsen en

weer op

drukken. Als het medewerkerssysteem

is geactiveerd en geen beveiligingscode is

geprogrammeerd, typt u een medewerkersnummer

van

tot

en drukt u op

Weergave Datum en Tijd

Wanneer er geen verkooptransactie in uitvoering is en met

het kasregister in de modus REG ofwel JRNL, kunt u de

huidige datum en tijd bekijken door te drukken op

voor weergave van de datum en

voor weergave

van de tijd.

Weergave capaciteit elektronisch jour-

naal

U kunt het aantal nog beschikbare transactieregels in het

elektronisch journaalgeheugen weergeven door buiten een

transactie op

te drukken met het kas-

Voorbeeldbonnen

Op de volgende voorbeeldbon ziet u waar algemene

transactiegegevens staan afgebeeld op een kassabon.

In dit geval is het medewerkerssysteem actief.

De volgende voorbeeldbon bevat zo min mogelijk informatie.

Om deze kassabon te verkrijgen, moet u de systeemopties

30, 31, 32, 34 en 36 overeenkomstig programmeren. Zie

"Systeemopties" voor nadere gegevens.

Voettekst op kassabon, 4 regels met

ieder maximaal 24 schrijftekens

Koptekst kassabon met 6 regels

van max. 24 tekens per regel

Artikelprijs

met

identificatie

BTW-tarief

omzetgroep

Totaal

verschuldigd

Wisselgeld

Artikelprijs

in niet-

belastbare

omzetgroep

Tijd

Datum

Medewerkers-

nummer of

toegewezen

naam

Omzet-

groepen

Ontvangen

van klant

Volgnummer

kassabon

Koptekst kassabon met 6 regels

van max. 24 tekens per regel

Artikelprijs

Totaal

verschuldigd

Wisselgeld

Medewerkers-

nummer of

toegewezen

naam

Omzetgroepen

Ontvangen

van klant

BTW bedrag

opgesplitst per

tarief

Voettekst op kassabon, 4 regels met

ieder maximaal 24 schrijftekens

Non-Print modus (Receipt On/Off)

Dit kasregister kan buiten een verkooptransactie in de non-

print modus gezet worden. In deze modus wordt het afdrukken

van transacties in de stand REG (kassabon) gestopt. In de

non-print modus worden de verkooptotalen behouden en

worden de managementrapportages afgedrukt.

1. Stand van sleutel in slot: REG.

2. Druk op

OPMERKING: U kunt deze instelling overbruggen en de

kassabon van de laatst uitgevoerde verkooptransactie toch

afdrukken door zo vaak als gewenst op

te drukken.

Afsluiten van de Non-Print modus

1. Stand van sleutel in slot: REG.

2. Druk op

Registreren van verkoop van één artikel

waarbij de klant niet gepast betaalt

U kunt maximaal zeven cijfers gebruiken voor het in te

voeren bedrag.

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 1,00 in omzetgroep

1. Bereken het wisselgeld voor een bedrag van € 5,00.

1. Druk op

2. Druk op

De transactie wordt afgesloten en het wisselgeld verschijnt

op het display.

Registreren van een verkoop van verschil-

lende artikelen met gepaste betaling

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 2,50 in omzet-

groep 1, een artikel van € 0,50 in omzetgroep 5 en een

artikel van € 1,65 in omzetgroep 14, met gepaste betaling

van € 4,65.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

5. Druk op

Registreren van een verkoop van

verschillende artikelen met gepaste

betaling in buitenlandse valuta

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 10,00 in omzet-

groep 1, en een artikel van € 20,00 in omzetgroep 2, met

een gepaste betaling in buitenlandse valuta.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

om het verschuldigde bedrag weer te

geven en af te drukken in lokale valuta.

4. Druk op

voor de geprogrammeerde wisselkoers 1

en druk vervolgens op

om het verschuldigde bedrag

weer te geven in de buitenlandse valuta.

5. Druk op

Registreren van een verkoop van verschil-

lende artikelen met dezelfde prijs

U kunt maximaal twee cijfers gebruiken voor het te verme-

nigvuldigen aantal.

Voorbeeld: Sla twee artikelen aan die elk € 1,50 kosten en

registreer de verkoop in omzetgroep 1. Bereken het

wisselgeld voor een bedrag van € 5,00.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

. Het wisselgeld

verschijnt op het display.

Registreren van een verkoop voor

verschillende omzetgroepen waarbij de

klant in buitenlandse valuta betaalt en

wisselgeld ontvangt in lokale valuta

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 69,99 in omzet-

groep 1, een artikel van € 5,99 in omzetgroep 4 en een

artikel van € 3,50 in omzetgroep 9. Bereken wisselgeld

voor een bedrag van 150,00 USD.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

om het verschuldigde bedrag weer te

geven en af te drukken in lokale valuta.

NEDERLANDS

5. Druk op

voor de geprogrammeerde wisselkoers 1

en druk vervolgens op

om het verschuldigde

bedrag weer te geven in buitenlandse valuta.

6. Typ het betaalde bedrag in buitenlandse valuta

en druk op

Het wisselgeld verschijnt op het display.

Registreren van een verkoop op rekening

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 2,50 in omzetgroep

1 en een artikel van € 3,00 in omzetgroep 2 als een verkoop

op rekening.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

Verkoop opsplitsen in contante betaling en

betaling op rekening

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 10,00 en een

artikel van € 15,00 in omzetgroep 2. Splits het verschul-

digde bedrag op in € 20,00 contant ontvangen en € 5,00 op

rekening.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

. Het bedrag dat

nu nog verschuldigd is (5,00) verschijnt op het display.

5. Druk op

Registreren van een chequeverkoop

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 70,00 in omzet-

groep 4 dat met een cheque wordt betaald.

1. Druk op

2. Druk op

Registreren van een verkoop met credit-

kaart

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 120,00 in

omzetgroep 2 en een artikel van € 50,00 in omzetgroep 3.

De koper betaalt met een creditkaart.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

Registreren van een chequeverkoop met

wisselgeld

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 19,50 in omzet-

groep 4, een artikel van € 2,50 in omzetgroep 5 en een

artikel van € 5,00 in omzetgroep 13. Bereken het wisselgeld

voor een cheque van € 30,00.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

5. Druk op

. Het wisselgeld voor de

klant wordt weergegeven.

Registreren van een chequeverkoop in

buitenlandse valuta met wisselgeld in lo-

kale valuta

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 19,50 in omzet-

groep 4, een artikel van € 2,50 in omzetgroep 5 en een

artikel van € 5,00 in omzetgroep 12. Bereken het wissel-

geld in de lokale valuta voor een cheque van 40,00

USD.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

om het verschuldigde bedrag in lokale

valuta weer te geven en af te drukken.

5. Druk op

voor de geprogrammeerde wisselkoers 1

en druk vervolgens op

om het verschuldigde

bedrag weer te geven in buitenlandse valuta.

6. Typ het bedrag dat wordt betaald met een cheque in

buitenlandse valuta

en druk op

Het wisselgeld voor de klant wordt in lokale valuta

weergegeven.

Verkoop opsplitsen in contante betaling en

betaling met een cheque

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 24,00 in omzet-

groep 1, een artikel van € 36,00 in omzetgroep 3 en een

artikel van € 4,00 in omzetgroep 4. Splits de betaling op

in een cheque van € 60,00 en een contant bedrag van

€ 4,00.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

5. Druk op

. Het bedrag dat nu nog

verschuldigd is, verschijnt op het display.

6. Druk op

Registreren van een reductie (-)

U kunt maximaal 7 cijfers gebruiken voor het bedrag dat u wilt

invoeren.

Voorbeeld: Registreer een korting van € 0,10 op een

artikel van € 2,00 in omzetgroep 2.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

Korting geven op het totale bedrag

Voorbeeld: Registreer een geprogrammeerd kortings-

percentage van 10% op het totale bedrag. Bereken het

wisselgeld.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

. Het kortingsbedrag wordt weergegeven.

5. Druk op

6. Druk op

. Het wisselgeld voor de

klant wordt weergegeven.

Korting geven op het totale bedrag door

een niet-geprogrammeerd

kortingspercentage toe te passen

Voorbeeld: Registreer een korting van 20% op het totaal

van een verkoop. Bereken het wisselgeld.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

. Het kortingsbedrag wordt

weergegeven.

5. Druk op

6. Druk op

. Het wisselgeld voor de

klant wordt weergegeven.

Geprogrammeerde en niet-

geprogrammeerde kortingspercentages

toepassen op afzonderlijke artikelen

Voorbeeld: Registreer een artikel van € 2,50 in omzet-

groep 1, pas het geprogrammeerde kortingspercentage

toe op een artikel van € 3,50 in omzetgroep 14 en pas

een kortingspercentage van 3% toe op een artikel van

€ 5,00 in omzetgroep 2. Bereken het wisselgeld.

1. Typ

2. Typ

3. Druk op

tom het geprogrammeerde

kortingspercentage toe te passen. Het kortingsbedrag

wordt weergegeven.

4. Druk op

5. Druk op

. Het kortingsbedrag wordt

weergegeven.

6. Druk op

7. Druk op

. Het wisselgeld

voor de klant wordt weergegeven.

NEDERLANDS

Registreren van een verkoop met behulp

van vooraf ingestelde PLU-codes

U kunt deze functie alleen gebruiken als al eerder PLU-

codes zijn ingesteld.

Voorbeeld: Gebruik vooraf ingestelde PLU-codes om

een volledige transactie te registreren: registreer PLU 1

en vermenigvuldig 3 PLU 2. Bereken het wisselgeld voor

een contante betaling.

1. Druk op

2. Druk op

. Het bedrag van de

vermenigvuldiging wordt weergegeven.

3. Druk op

4. Druk op

. Het wisselgeld voor de

klant wordt weergegeven.

Overschrijven van een vooraf ingestelde

PLU_prijs

Voorbeeld: Registreer de verkoop van een vooraf inge-

stelde PLU 1 en vervang hem door € 3,50. Bereken het

wisselgeld voor een bedrag van € 10,00.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

5. Druk op

. Het wisselgeld

voor de klant wordt weergegeven.

Wissen van de vorige invoer tijdens een

verkoop

Voorbeeld: Wis een foutieve invoer van € 2,50 in omzet-

groep 2. Registreer vervolgens een artikel van € 3,00 in

dezelfde omzetgroep. De klant betaalt met gepast geld.

1. Druk op

2. Druk op

. Het gewiste bedrag wordt weergegeven

en afgedrukt.

3. Druk op

4. Druk op

5. Druk op

Retourneren van verschillende artikelen

Voorbeeld: Registreer het retourneren van een artikel

van € 4,99 in omzetgroep 4 en drie artikelen van € 2,00 in

omzetgroep 5.

1. Druk op

2. Druk op

. Het retourbedrag worden

weergegeven.

3. Druk op

4. Druk op . Het aantal

retourartikelen wordt weergegeven.

5. Druk op

6. Druk op

Meerdere wisbewerkingen en retouren

registreren

Voorbeeld: Vervang de vooraf ingestelde PLU 6 door

€ 3,00, registreer de verkoop van een artikel van € 2,50 in

omzetgroep 1, en een artikel van € 1,00 in omzetgroep 2.

Wis de verkoop van € 3,00 in PLU 6 en registreer

vervolgens de verkoop van vier artikelen van € 5,00 in

PLU 6. Wis de eerder in omzetgroep 1 geregistreerde

verkoop van het artikel van € 2,50 en registreer het

retourneren van 3 artikelen die elk € 4,00 kosten. Bere-

ken het subtotaal van de verkoop en sluit de transactie af

met een contante betaling.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

4. Druk op

5. Druk op

6. Druk op

7. Druk op

8. Druk op

9. Druk op

Registreren van geld ontvangen op rekening

U kunt maximaal 7 cijfers gebruiken voor het registreren van

geld ontvangen op rekening.

Voorbeeld: Registreer een bedrag van € 200,00 dat op

rekening is ontvangen.

1. Druk op

De kassalade gaat open en de transactie wordt op kassa-

bon geregistreerd.

Registreren van negatieve omzetgroep-

transacties

Als voorwaarde voor negatieve omzetgroep-transacties

moet u een normale omzetgroep in de negatieve status

programmeren volgens de instructies in het gedeelte "Een

verkoop van één/meerdere artikelen, BTW-status en artikel-

prijs koppelen aan een bepaalde omzetgroep". Deze

transacties zijn nuttig wanneer de medewerker geld aan

de klant terug betaalt, zoals bij statiegeld.

Voorbeeld: Met omzetgroep 11 geactiveerd voor nega-

tieve verkoop van één artikel, de betaling van € 1,00

statiegeld voor ingeleverde flessen registreren.

1. Druk op

2. Druk op

Registreren van verkoop per

producthoeveelheid

Voorbeeld: Registreer de verkoop van 1,5 Kg appels die

€ 3,00 per kilo kosten in omzetgroep 3.

1. Druk op

2. Druk op

Betalen met kasgeld

U kunt maximaal 7 cijfers gebruiken voor een kasbetaling.

Voorbeeld: Registreer een kasbetaling van € 150,00.

1. Druk op

De kassalade gaat open en de transactie wordt op kassa-

bon geregistreerd.

Registreren van een identificatienummer

voor een transactie

U kunt maximaal 7 cijfers gebruiken voor het identificatie-

nummer. Dit nummer kan voor elke andere bewerking

worden ingevoerd. Het identificatienummer wordt niet aan

de managementrapportage of de totalen toegevoegd.

Voorbeeld: Geef het identificatienummer 3459 aan een

verkoop van € 1,00 in omzetgroep 4. Registreer een

verkoop met contante betaling.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

Registreren van een niet-verkoop

Met deze handeling kunt u de kassa-lade openen en een

kassabon voor niet-verkoop afdrukken. Deze handeling wordt

verwerkt in de activiteitenteller in het financiële rapport. Als

u geen kassabon voor niet-verkoop wilt afdrukken, moet u

systeemvariabele 42 op 1 zetten. Zie "Systeemopties" voor

nadere gegevens.

1. Druk op

Afgifte van een kopie van de laatste

kassabon

U kunt een kopie afdrukken van de laatst afgegeven

kassabon. Deze functie werkt alleen als Systeemvariabele

16 op de standaard waarde 0 is ingesteld (meervoudige

kassabonnen toegestaan). Zie "Systeemopties" voor nadere

gegevens.

OPMERKING: Deze functie overbrugt de non-print modus

die eerder werd geactiveerd door buiten een transactie op

drukken.

Voorbeeld: Registreer een verkoop van € 13,50 in omzet-

groep 3 die met gepast geld wordt betaald. Druk een kopie

af van de kassabon.

1. Druk op

2. Druk op

3. Druk op

PORTUGUÊS

Indice

Principais Características

•

40 departamentos e 999 definições para Consulta de

Preço (PLU);

• 8 números de funcionário para controlar as vendas dos

empregados individualmente;

• Registo electrónico com capacidade máxima para 3.000

linhas de transacção onde armazenar todos os dados

de transacção; aviso de memória EJ cheia e quase

cheia;

• Visores fluorescente a vácuo (VFD) para operador e

cliente com capacidade para 10 dígitos;

• Entrada de quantias usando o ponto decimal;

• Modo de treino com password associada;

• Contador de stock para artigos PLU, que decresce

automaticamente para manter actualizado o número de

artigos restantes em stock;

• Teclas substituíveis;

• Possibilidade de activar/desactivar recibo e duplicar

recibos;

• Possibilidade de activar um Sistema de Segurança de

Funcionário formado por um código de segurança de

três dígitos;

• Possibilidade de atribuir um nome a cada Funcionário

permitindo uma rápida identificação;

• Definição de password para o modo de relatório de gestão Z;

• Personalização do cabeçalho do recibo do cliente e

definição do rodapé do recibo;

• Arredondamentos especiais para as moedas da Suiça,

Dinamarca e Suécia.

• Recibo para o cliente impresso em Inglês, Francês,

Alemão, Espanhol, Holandês, Português, Dinamarquês

ou Sueco;

• Programação por departamento (vendas positivas e

negativas);

• 4 taxas de conversão de moeda estrangeira com

descritores de moeda relacionados;

• Teclas de dinheiro, cheque e cartão, com o troco

fornecido em todos os pagamentos;

• 4 taxas diferentes de IVA;

• Possibilidade de programar a caixa registadora para

imprimir um leque de totais de IVA no recibo de venda.

• Visualiza a hora bastando para isso premir uma tecla;

• Protecção de registos e dados sobre programação

através da utilização de pilhas.

Componentes da Caixa Registadora

Relativamente à figura 2:

1. Visor do Cliente

2. Visor do Operador

3. Bloqueio do controlo

4. Teclado

5. Gaveta do Dinheiro

6. Fechadura da Gaveta do Dinheiro

7. Gaveta de Depósito de Itens

8. Cabo de alimentação

9. Gestão da Tampa do Compartimento

10. Tampa do Compartimento da Impressora

Gaveta de Dinheiro Amovível com Fechadura

Relativamente à figura 4, a gaveta de dinheiro possui

compartimentos para notas e para moedas.

Pode abrir a gaveta premindo a tecla

ou deslizando o

botão de emergência oculto sob a máquina registadora.

A gaveta de dinheiro pode ser retirada por completo da máquina

registadora, levantando a gaveta aberta e puxando-a para si.

Principais Características 1

Componentes da Caixa Registadora 1

Gaveta de Dinheiro Amovível com Fechadura 1

Funções do Teclado 2

O Bloqueio de Controlo e a Chave 2

Visor do Operador e do Cliente 3

Condições de Erro 3

Códigos de Erro 3

Limpar um Erro 3

Operações de Reinicialização da Caixa Registadora 3

Registo Electrónico 4

Arranque Rápido 5

Programação para Iniciação Rápida 5

Programação e Funções da Caixa Registadora 6

Alterar a Programação da Caixa Registadora 6

Programar Legenda usando o Teclado

Alfanumérico e a Tabela de Caracteres 6

Cabeçalho e Rodapé do Recibo 7

Nomes de Departamento 8

Nomes de Item PLU 8

Percentagem a Descontar (-%) ou a Adicionar (+%) 8

Taxas de Conversão de Moeda Estrangeira 9

Descritores de Moeda Estrangeira 9

Opção de Arredondamento para Moeda Suiça,

Dinamarquesa, Euro e Norueguesa 9

Arredondamento para Cálculo do IVA 10

Imprimir Informação sobre IVA nos Rebidos

dos Clientes 10

Modo Calculadora 10

Sistema do Funcionário 11

Nomes de Funcionário 12

Password do Gestor 12

Usar a Caixa Registadora em Modo Protegido

por Password 12

Modo de Treino 12

Opções do Sistema 13

Número Consecutivo do Recibo 15

Programar Contador Z1 15

Programar Contador Z2 15

Programar Total Geral 15

Relatórios de Gestão 15

Relatórios X e Z 15

Relatório de Funcionário 16

Relatório de Vendas PLU 16

Relatório Stock PLU 17

Relatório de Programação de Departamento 17

Relatório de Programação PLU 17

Relatório de Programação da Caixa Registadora 17

Relatório de Treino 18

Relatórios de Registo Electrónico 18

Transacções de Vendas 19

Nova função de faturas simplificadas 25

Funções do Teclado

Relativamente à figura 5:

- Regista o dinheiro que saiu da gaveta e que não

faça parte de uma venda. Quando premida em modo

REG, imprime uma ou mais cópias da última venda

registada (sobrepõe-se ao modo Recibo Desligado

definido com a tecla adequada).

- Confirma um número de funcionário digitado e o

código de segurança de três dígitos. No modo REG,

alterna entre imprimir e não imprimir o recibo da venda.

- Quando usada como tecla RA, regista qualquer

importância recebida em conta que não faça parte de

uma venda; por exemplo, o dinheiro de caixa colocado na

gaveta no início de cada dia de actividade pode ser

registado como RA. Como tecla de Conversão de

Moeda, é usada para calcular automaticamente e

visualizar o valor em moeda estrangeira do subtotal de

uma venda ou de uma determinada quantia registada.

- Abre a gaveta do dinheiro sem registar qualquer

quantia ou quando troca dinheiro numa transacção que

não é venda.

- Regista vendas colocadas a crédito, tal como

quando pago com cartão de débito, ou cartão de crédito

que é alternativo ao usado para crédito.

- Regista as vendas pagas por cheque.

- Calcula o subtotal de uma venda e é usado para

programar as taxas de IVA.

- Regista as vendas a crédito.

10.

- Totaliza as transacções em dinheiro certo,

calcula trocos e totaliza transacções divididas entre

cheque ou cartão de crédito e dinheiro. Esta tecla é

também usada para entrar no modo de calculadora. No

modo calculadora, é usada como tecla de “igual” (=).

11.

- Departamentos 1 a 7 para programar um

ou vários itens de venda num determinado departamento.

12.

- Inclui uma casa decimal para definir quantidades

com decimais durante as transacções de vendas. Durante

a programação da legenda, confirmar a entrada do caracter

seleccionado quando a mesma tecla é repetida

13.

- Entrada de quantias, indica quantas

vezes é repetido um determinado item, adiciona e subtrai

percentagens e faz entrada de números

de código de

departamento.

Durante a programação da legenda,

adiciona um

espaço entre caracteres.

14.

- Multiplica [DEPARTAMENTO], ou

entradas

e visualiza a data actual, hora e informação EJ nos

modos REG e JRNL. Na programação de legendas,

insere caracteres com o dobro da largura.

15.

- Limpa uma entrada feita com o teclado

alfanumérico ou com a tecla

antes de finalizar uma

transacção com uma tecla de Departamento ou função.

Também usada para limpar condições de erro.

16.

- Regista um preço pré-definido de um determinado

item no departamento adequado.

17.

- Usada para adicionar ou subtrair uma percentagem

de um determinado item ou do total da venda. A taxa

pode ser uma percentagem pré-programada ou qualquer

outra percentagem indicada manualmente.

18.

- Usado para indicar manualmente o preço de um

artigo PLU.

19.

- Quando usada como tecla de cupão, subtrai uma

quantia de um item ou total da venda, tal como a dedução de

um vale de desconto. Quando usada como tecla de

Reembolso, subtrai um item que foi devolvido para reembolso.

20.

- Avança o recibo ou o papel do registo uma linha de

cada vez; avança continuamente o papel quando fixada.

21.

- Apaga o último item introduzido e é usada para

corrigir uma entrada particular após esta ser processada

e impressa. Durante a programação da legenda, elimina

da direita para a esquerda os caracteres que foram

digitados.

O Bloqueio de Controlo e a Chave

A chave do bloqueio de controlo deve ser posicionada

devidamente para poder operar a caixa registadora, e

programar os programas, sendo também usada para

imprimir ou reiniciar os totais do relatório de gestão.

Relativamente à figura 3:

1. Coloque a chave de controlo na posição desejada, como

se indica abaixo.

PRG Usado para programar e alterar programação.

OFF A caixa registadora é desligada e não pode ser

usada.

REG (On/Customer Receipt) – A caixa registadora

está programada para transacções normais

de venda. Será impresso um recibo para o

cliente por cada transacção.

JRNL (On/Journal Tape) – A caixa registadora está

programada para transacções normais de

venda. Será impresso um registo diário para

cada transacção. A função Receipt On/off que

é activada por tecla, não funciona neste modo

(a transacção é sempre impressa).

X1/X2 Imprime o relatório de gestão X (meio do dia).

Z1/Z2 Imprime o relatório de gestão Z (fim do dia) e

repõe os totais em zero (excepto o total geral).

Usada para digitar os caracteres indicados na tecla e

indicados na Tabela de

Caracteres, quando programa

nomes de funcionários, cabeçalhos de recibo, rodapés

de recibo, nomes de departamento, nomes de produtos

PLU e identificadores de moeda.

Para os departamentos 8-14

Exemplo: Selecione o departamento 8

1.Insira o preço

2.Prima

Prima as teclas correspondentes ao departamento

ra los departame

ntos del 15 al 40

Ejemplo: Seleccionar departamento 15

Insira o preç

2.Prima

Prima as teclas correspondentes ao departamento e

4.Prima de novo

- Permite introduzir o preço para os Departamentos

8-40.

PORTUGUÊS

Visor do Operador e do Cliente

A sua caixa registadora está equipada com dos visores

fluorescente a vácuo (VFD) com 10 dígitos alfanuméricos.

Relativamente à figura 6, o visor lê-se da esquerda para a

direita do seguinte modo:

C1...C8 (1) - Com o Clerk System acitvado,

indica o número de funcionário

seleccionado antes de trabalhar no

modo REG ou JRNL, ou quando

é premido.

Departamento (2) - Um conjunto de dígitos que

indica qual a tecla de departamento

que foi premida para cada entrada.

Repete/Multiplice (3) - Um dígito visualizado quando

repete ou multiplica itens para indicar

o número de itens marcados com o

mesmo preço.

Amount (4) - Indica quantias entradas e totais

de vendas.

Indicadores de Símbolos Especiaiss

Aparecem símbolos especiais no lado esquerdo do visor

durante a operação da caixa registadora:

C (Troco) Indica que a quantia visualizada é o troco a

dar ao cliente.

E (Erro) Indica quando é feito um erro durante a

operação ou quando programa a caixa

registadora. É ouvido um sinal sonoro para

alertar o operador.

ST (Sub-total) Indica que a quantia visualizada é o sub-

total de uma transacção, incluindo os

impostos caso se aplique.

- (Menos) Visualiza uma entrada negativa. Também

mostra se o subtotal ou total de dinheiro

entregue é um número negativo devido a

uma devolução ou reembolso.

- (Linha) Indica da esquerda para a direita no fundo

do visor, o modo calculadora, o modo

recibo desligado, o modo de treino e um

registo electrónico quase cheio (disponíveis

menos de 700 linhas de transacção).

Visualizado quando prime a tecla

para indicar que a quantia está visualizada

em moeda estrangeira.

CA (Dinheiro) Indica uma transacção paga em dinheiro.

Ch (Cheque) Indica uma transacção paga em cheque.

Cr (Crédito) Indica uma transacção paga com cartão de

crédito.

Estes símbolos desaparecem automaticamente quando inicia

a entrada seguinte ou prime a tecla

Condições de Erro

Códigos de Erro

Podem ser visualizados os seguintes códigos de erro:

E1 Erro de operação

E2 Excedida quantia de venda

E3 Erro de entrada preço zero

E4 Entrada de anulação incorrecta

E5 Necessário número e password de funcionário

E6 Necessária password de gestor

Limpar um Erro

Prima

para limpar um erro. O sinal sonoro termina, o

visor limpa-se e o teclado fica desbloqueado, permitindo-lhe

continuar com a transacção ou reiniciar o programa. Se não

conseguir eliminar uma condição de erro premindo a tecla

, reinicie a caixa registadora realizando uma das três

operações de reiniciação explicadas na secção seguinte.

Operações de Reinicialização da Caixa

Registadora

Se a caixa registadora não funcionar, por exemplo enquanto

programa e não conseguir parar um sinal de erro premindo a

tecla

, deverá reiniciar a máquina.

Existem três operações para reiniciar; tenha muito cuidado

quando escolher a que vai usar pois poderá cancelar

desnecessariamente dados do relatório e dados

programados na caixa registadora.

Reinicialização Parcial

Uma operação de Reinicialização Parcial apaga apenas a

memória de trabalho da caixa registadora.

1. Rode a Chave de Controlo para a posição OFF.

2. Prima a tecla

por cerca 2 segundos e depois digite

Se a caixa registadora continuar em condição de erro, conti-

nue com a operação Reinicialização Completa – Relatórios.

Reinicialização Completa de Relatórios

Uma operação de Reinicialização Completa – Relatórios,

apaga a memória de trabalho da caixa registadora e todos os

totais e contadores (todos os dados de relatórios).

1. Rode a Chave de Controlo para a posição OFF.

2. Prima a tecla

por cerca 2 segundos e depois digite

Se a caixa registadora continuar em condição de erro,

continue com a operação Reiniciação Completa - Excluindo

Entrada de Nova Língua.

Reiniciação Completa - Excluindo Entrada de

Nova Língua

Uma operação de Reinicialização Completa - Excluindo

Entrada de Nova Língua, apaga a memória de trabalho

da caixa registadora, todos os totais e contadores

(todos os dados de relatórios) e cancela todos os dados

programados na caixa registadora excluindo as legen-

das programadas numa determinada língua. Tenha muito

cuidado quando usar este tipo de reinicialização.

1. Rode a chave de controlo para a posição OFF.

2. Prima a tecla

por cerca 2 segundos e depois digite

3. Torne a programar a caixa registadora.

Se a caixa registadora continuar em condição de erro, continue

com a operação Reinicialização Completa – Todos os Dados.

Reinicialização Completa – Todos os Dados

Uma operação de Reinicialização Completa – Todos os

Dados, apaga a memória de trabalho da caixa registado-

ra, todos os totais e contadores (todos os dados de

relatórios) e cancela todos os dados programados na

caixa registadora. Tenha muito cuidado quando usar

este tipo de reinicialização. Use este método apenas

como último recurso.

1. Rode a chave de controlo para a posição OFF.

2. Prima a tecla

por cerca 2 segundos e depois digite

3. Torne a programar a caixa registadora.

Registo Electrónico

A caixa registadora vem equipada com um memória dinâmica

para Registo Electrónico (EJ), que contém por defeito 3.000

linhas de dados sobre vendas. Durante as transacções, os

dados sobre vendas são registados continuamente nesta

memória para que esteja continuamente actualizada com as

últimas 3.000 linhas de informação sobre vendas efectivas.

O operador pode, no entanto, programar a caixa registadora

para uma operação standard do registo electrónico. Neste

caso programa a memória para aceitar um máximo de 3.000

linhas de dados sobre vendas antes de lhe ser pedido para

limpar a memória. O registo electrónico armazena todos os

recibos de vendas registados nos modos REG e JRNL,

permitindo-lhe assim imprimir este registo em qualquer

altura, ou quando a memória estiver quase cheia ou cheia.

Para programar a caixa registadora para operação standard

do registo electrónico:

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Press

NOTA: Pode também personalizar outras características

do registo electrónico, programando as Opções do Sistema

4, 5, 6 e 7. Para mais informação consulte “Opções do

Sistema”.

O registo electrónico atinge uma condição quase cheio,

quando existem menos de 700 linhas disponíveis na memó-

ria do registo. É visualizada uma mensagem indicando o

número de linhas restantes, sendo emitido um sinal sonoro

de aviso no início e fim de cada transacção realizada; prima

ou e continue a sua transacção.

Quando o registo fica cheio, existem menos de 300 linhas

disponíveis na memória. É visualizada uma mensagem

indicando que a memória do registo está cheia, ao mesmo

tempo que um sinal sonoro de aviso é emitido no início de

uma transacção. Prima

e continue a sua transacção.

Depois, imprima o conteúdo do registo electrónico, conforme

explicado abaixo, ou continue com outras transacções; lembre-

se que os dados da transacção NÃO serão gravados em

memória e o contador de recibos não avançará. Se pretender

terminar a transacçãod e vendas, prima

Para saber quantas linhas ainda tem disponíveis no registo

electrónico, prima

no modo REG quando

não estiver numa transacção de vendas.

Imprimir e Limpar o Conteúdo do Registo

Electrónico

Make sure that plenty of paper is loaded in the printer.

1. Posição da chave de controlo: Z1/Z2.

2. Press

Para interromper a impressão do relatório, prima

. Para

recomeçar a impressão, prima

de novo. Para parar a

impressão do relatório, prima

Quando o conteúdo do registo electrónico é impresso, é

visualizada uma mensagem e é emitido um sinal sonoro

para indicar que a capacidade da memória EJ foi reposta na

capacidade máxima programada.

NOTA: Pode também imprimir o conteúdo do registo elec-

trónico com o chave de controlo na posição X; ao fazer isso,

no entanto, não irá apagar a memória electrónica.

Limpar a Memória do Registo Electrónico sem

Imprimir o Conteúdo

O conteúdo da memória do registo electrónico é eliminado e

não é impresso:

1. Posição da chave de controlo: Z1/Z2.

2. Prima

PORTUGUÊS

Arranque Rápido

Esta secção permite-lhe programar as funções básicas da

caixa registadora, de modo a poder começar a trabalhar de

imediato com o seu novo produto. Os programas e informação

de transacção para relatórios de gestão, são gravados na

memória da caixa registadora que é protegida por pilhas de

suporte.

Antes de começar a programar a caixa registadora ou a

realizar transacções de vendas, insira as pilhas para

gravar esta informação caso ocorra uma falha de

corrente ou se a caixa registadora se desligar da tomada

eléctrica.

Programação para Iniciação Rápida

1. Configurar a sua língua

NOTA: Após programar a língua que quer usar, a caixa

registadora realiza uma reinicialização automática e

cancela todos os dados de programação e transacção

que estejam gravados.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

3. Prima a tecla que identifica a sua língua:

Espanhol,

Francês,

Alemão,

Holandês,

Português,

Dinamarquês,

Sueco, ou

para Inglês.

4. Press

Exemplo: Programe a caixa registadora para imprimir

em Português.

Digite/Prima:

2. Acertar a Data

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite a data actual em formato DDMMAA.

3. Prima

Exemplo: Acertar a data para 25 de Maio de 2014.

Digite/Prima:

3. Acertar a Hora

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite a hora actual em formato 24 horas HH:MM.

3. Prima

Exemplo: Acerte a hora para 3:30 PM.

Digite/Prima:

4. Definir uma taxa de IVA fixa

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite o [número] que representa o IVA (1 para IVA1, 2

para IVA2, 3 para IVA3 e 4 para IVA4).

3. Prima

4. Digite a taxa de IVA. Pode usar cinco dígitos e DEVE

digitar três dígitos após a casa decimal desejada.

5. Prima

Exemplo: Fixe uma taxa de IVA1 em 5.50%.

Digite/Prima:

NOTA:Antes de alterar uma taxa de IVA, imprima um relatório

Financeiro Z. Consulte "Relatório Financeiro X1 e Z1".

Consulte as secções "Arredondamento para Cálculo do IVA"

e "Imprimir informação de IVA no Recibo” para informação

sobre outras funções relacionadas com IVA.

5. Ligar vários/um só item de venda, estado de

imposto e Preço do Item a um Departamento

Existem 40 depar

tamentos disponíveis na sua caixa registadora.

rogramar um departamento consiste em atribuir uma venda

positiva ou negativa a um ou vários itens e um estado de

imposto previamente programado a esses itens. Pode depois

atribuir opcionalmente um preço pré-definido ao departamento.

Pode programar um estado de departamento de 3 dígitos

usando as seguintes opções:

Venda de vários ou Estado do Imposto

de um único item

0 = Vários, venda positiva de itens 00 = Não tributável

1 = Único, venda positiva de itens 01 = Tributável com IVA 1

2 = Vários, venda negativa de itens 02 = Tributável com IVA 2

3 = Único, venda negativa de itens 03 = Tributável com IVA 3

04 = Tributável com IVA 4

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite as opções [Venda de vários ou de um único

item] e [Estado do Imposto ] consultando a tabela

anterior. Precisa digitar um código de 3 dígitos.

3. Prima

4. Digite um [preço unitário] a atribuir a um item específico

e depois atribua-o a um departamento premindo a tecla

necessária. Veja a descrição na página 2.

Dia

Mês

Ano

Hora

Minutos

Identificador de língua

número de IVA

Exemplo: Programe uma venda positiva de vários itens e

um preço de €2,50 para um item no Departamento 2.

Digite/Prima:

Após ter programado os seus departamentos, pode imprimir

um relatório que indica os valores da programação. Para

mais informação, consulte a secção “Relatório de

Programação de Departamento”.

6. Programar a Pesquisa de um Preço Fixo (PLU)

Pode programar um máximo de 999

PLUs. Pode também

definir o número de artigos em stock para cada PLU

individual programado. Sempre que um artigo é vendido,

o número em inventário diminui automaticamente para

manter actualizado o número de artigos restantes em stock.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

, digite o [número PLU (entre 1 e 999)] e

depois prima

3. Digite um [número entre 1 e 9999] de artigos PLU em

stock e depois prima

4. Digite o [preço unitário] que pretende atribuir ao PLU.

ima a(s) tecla(s) do repetivo departamento.

Se for necessário imposto para um determinado item

PLU, não se esqueça de ligar o número PLU do item a um

departamento que esteja programado para imposto. Para

programar um departamento para imposto, consulte a

secção Ligar vários/um só item de venda, estado de

imposto e Preço do Item a um Departamento.

6. Prima

Exemplo: Criar PLU1 com um preço unitário de €2,69

atribuído ao Departamento 3. Defina um total de 200 artigos

em stock.

Digite/Prima:

Após ter programado os seus itens PLU, pode imprimir um

relatório que indica os valores da programação. Para mais

informação, consulte a secção “Relatório de Programação

PLU”.

Programação e Funções da Caixa

Registadora

Os programas e informação de transacção para relatórios

de gestão, são gravados na memória da caixa registadora

que é protegida por pilhas de suporte.

Antes de começar a programar a caixa registadora ou a

realizar transacções de vendas, insira as pilhas para

gravar esta informação caso ocorra uma falha de

corrente ou se a caixa registadora se desligar da tomada

eléctrica.

Alterar a Programação da Caixa

Registadora

Se pretender alterar a sua programação inicial (tal como uma

actualização às taxas de IVA, PLUS ou taxas de câmbio):

• Rode a chave de controlo para a posição PRG.

• Refaça a programação que pretende e confirme confirme

conforme é explicado nas secções seguintes

• Deslize o chave de controlo para outro modo de operação.

Uma nova entrada no programa irá sobrepor-se automaticamente

a uma entrada anterior no mesmo programa.

Programar Legenda usando o Teclado

Alfanumérico e a Tabela de Caracteres

Para programar cabeçalhos nos recibos dos clientes e

mensagens de cortesia, nomes de produtos PLU, nomes de

departamento, nomes de funcionários e descritores de

moeda estrangeira, pode usar apenas a parte alfanumérica

do teclado para digitar caracteres maiúsculos sem acentos

e a Tabela de Caracteres para digitar letras minúsculas,

letras maiúsculas e minúsculas com acentos e caracteres

especiais. Podem ser programadas as seguintes legendas:

• Até 999 nomes de item PLU com um máximo de 12

caracteres cada

• Até 40 nomes de departamento com um máximo de 12

caracteres cada

• Até 8 nomes de funcionário com um máximo de 12

caracteres cada

• Cabeçalhos de recibo com um máximo de 6 linhas com

24 caracteres cada

• Rodapés de recibo com um máximo de 4 linhas com 24

caracteres cada

• Até 4 nomes identificadores de moeda estrangeira com

um máximo de 10 caracteres cada.

Usar o Teclado

Para usar o teclado alfanumérico para incluir letras

maiúsculas, procure a letra que pretende e prima a tecla

numérica associada o número de vezes necessário até a

letra aparecer (ela aparecerá no lado direito do visor).

• Se a mesma tecla alfanumérica for usada para letras

sucessivas de uma legenda, prima

entre as duas

letras.

• Prima

se também pretender adicionar espaços.

• Se pretender que determinada letra tenha largura dupla,

prima

antes de premir a tecla da letra respectiva.

Vários, venda

positiva de itens

Estado do

imposto

Preço unitário

Departamento

Número PLU

Departamento

Artigos PLU em stock

Preço PLU

PORTUGUÊS

3. Prima repetidamente a tecla

até aparecer o número

da linha do cabeçalho ou rodapé que pertende

personalizar, no lado esquerdo do visor do operador.

4. Digite as letras ou caracteres da sequência que pretende

definir e depois prima

5. Repita os passos 3 e 4 se pretender programar as

restantes linhas do cabeçalho ou rodapé.

6. Prima para sair.

Exemplo: Altere a terceira linha do cabeçalho por defeito

para VOLTE SEMPRE usando a Tabela de Caracteres.

Digite/Prima:

• Qualquer letra incorrecta pode ser cancelada premindo

a tecla

que funciona como a tecla ‘backspace’ que

existe no teclado de um PC.

• Confirme a sua legenda final premindo a tecla

Exemplo: Digite a palavra LIVROS.

Digite/Prima:

Usar a Tabela de Caracteres

A Tabela de Caracteres fornece todas as letras e símbolos

que a sua caixa registadora consegue imprimir.

Para usar esta tabela, relativamente à figura 7:

• Procure primeiro a letra ou símbolo que pretende e

depois identifique a tecla alfanumérica correspondente,

listada na primeira coluna à esquerda.

• Prima a tecla alfanumérica no teclado o número de vezes

necessário para seleccionar o caracter lendo o número

na linha no topo da tabela.

• Confirme a sua legenda final premindo a tecla

NOTA: Não são visualizadas letras especiais com acentos.

Exemplo: Seleccionar as letras L e Ü.

Digite/Prima:

Cabeçalho e Rodapé do Recibo

Por defeito, a sua caixa registadora imprime um cabeçalho

e rodapé em todos os recibos entregues ao cliente, quando

a chave de controlo se encontra na posição REG.

O cabeçalho do recibo pode ser composto por um máximo de

6 linhas de 24 caracteres cada, o rodapé por 4 linhas de 24

caracteres cada. Pode alterar o cabeçalho ou rodapé por

defeito da caixa registadora usando o teclado numérico e/

ou a Tabela de Caracteres para incluir os caracteres.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima repetidamente a tecla

até aparecer a

mensagem “HD1” que indica a primeira linha do cabeçalho

do recibo, ou "FT1" que indica a primeira linha do rodapé

do recibo.

Confirmar nome

de departamento

programado

Sair

V O L

Mudar para o modo de

definição de cabeçalho de

recibo

Selecção de linha do cabeçalho do recibo

R O

Exemplo: Usando o teclado alfanumérico, dê ao PLU 2 o

nome de “CAFÉ”.

Digite/Prima:

Percentagem a Descontar (-%) ou

a Adicionar (+%)

Programar esta opção calcula automaticamente a percen-

tagem de desconto ou aumento pré-definida sempre que é

premido a tecla

. A percentagem pode ser descontada

ou adicionada a um item individual ou ao total da venda.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite os [números] que representam a percentagem

desejada. Pode usar até quatro dígitos entre 0 e 99,99.

Devem ser colocados dois dígitos antes da casa decimal

e dois dígitos depois.

3. Defina se a percentagem é para descontar ou adicionar,

premindo o código adequado como se indica abaixo:

0 = Adicionar percentagem

1 = Descontar percentagem

4. Prima

para gravar a percentagem.

Exemplo: Programar um desconto de 5,50%.

Digite/Prima:

Nomes de Departamento

ode atribuir um nome com um máximo de 12 caracteres a

cada um dos 40 departamentos disponíveis.

Os nomes de departamento que programar, serão impressos

nos recibos dos clientes, registos e em todos os relatórios

de gestão.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima repetidamente a tecla

até aparecer a

mensagem "DP01", que indica o primeiro departamento

que pode ser personalizado.

3. Prima repetidamente a tecla

até aparecer o número

de departamento desejado no lado esquerdo do visor do

operador.

4. Digite as letras ou caracteres da sequência que pretende

definir e depois prima

5. Repita os passos 3 e 4 para todos os nomes de

departamento que deseje programar.

6. Prima

para sair.

Exemplo: Usando o teclado alfanumérico, dê ao

departamento 3 o nome de LIVROS.

Digite/Prima:

Nomes de Item PLU

Após associar um preço a um código PLU, poderá dar um

nome ao PLU para identificar o produto que este representa.

O nome que pode associar ao código PLU deve ter um

máximo de 12 caracteres.

Os nomes PLU que programar, serão impressos nos recibos

dos clientes, registos e nos relatórios de gestão PLU.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima a tecla

para visualizar a mensagem "PL001"

que indica o primeiro PLU.

3. Prima repetidamente a tecla

até aparecer o número

PLU desejado no lado esquerdo do visor do operador.

4. Digite o nome a atribuir ao PLU e depois prima a tecla

5. Repita os passos 3 e 4 para todos os nomes PLU que

deseje programar.

6. Prima

para sair.

Unidades

Decimais

Sinal

Confirmar nome

de departamento

programado

Sair

Passar para modo de definição

de nome de Departamento

Selecção de número

de Departamento

Confirmar nome de

PLU programado

Sair

Passar para modo de

definição de nome

PLU

Selecção do número PLU

PORTUGUÊS

Tax

as de Conversão de Moeda

Estrangeira

Pode programar até quatro taxas diferentes de conversão

de moeda estrangeira. O valor da moeda estrangeira é

visualizado sempre que prime

durante uma transacção

de venda.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite o número de identificação

correspondente à taxa de conversão de moeda

estrangeira que pretende definir e depois prima

3. Digite a [posição da casa decimal] da taxa de câmbio

(0-8 dígitos após a casa decimal).

4. Digite a [posição da casa decimal] da quantia convertida

(0-3 dígitos após a casa decimal).

5. Digite a [taxa de câmbio] usando um máximo de seis

dígitos sem especificar qualquer casa decimal.

6. Prima

Exemplo: Programar a primeira taxa de câmbio como:

1 EUR = 1,4012 USD .

Digite/Prima:

Quando a opção 15 de cálculo de conversão de moeda

Estrangeira está programada para Dividir, a quantia

convertida é calculada do seguinte modo.

Quantia a converter = Subt / taxa de moeda estrangeira

Quando o cálculo de conversão de moeda Estrangeira está

programado para Multiplicar, a quantia convertida é

calculada do seguinte modo.

Quantia a converter = Subt x taxa de moeda estrangeira.

Descritores de Moeda Estrangeira

Pode definir um descritor de moeda estrangeira com um

máximo de 10 caracteres para cada uma das taxas de

câmbio programadas. O descritor de moeda estrangeria

usado, será impresso no recibo do cliente, durante as

transacções de vendas que sejam finalizadas com

pagamento em moeda estrangeira e nos relatórios de

gestão.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

até aparecer a mensagem “FC1” que indica

a primeira de quatro taxas de conversão de moeda

estrangeira possíveis.

3. Prima repetidamente a tecla

até aparecer o

número de identificação de taxa de conversão desejado,

no lado esquerdo do visor do operador.

4. Digite o descritor a atribuir à moeda estrangeira

seleccionada e depois prima

5. Repita os passos 3 e 4 se desejar atribuir um descritor

às restantes moedas estrangeiras, caso esteja definido.

6. Prima

para sair.

Exemplo: Usando o teclado alfanumérico, dê à moeda

estrangeira 1 o nome de “USD”.

Digite/Prima:

Opção de Arredonda

mento para Moeda

iça, Dinamarquesa, Euro e Norueguesa

Para o franco Suiço e coroa Dinamarquesa, Euro e

Norueguesa, poderá programar a máquina de modo que

a quantia de uma transacção seja arredondada automati-

camente de acordo com a tecla

[tender] que premir. O resultado arredondado será

visualizado no visor do operador e do cliente, impresso no

recibo do cliente e no registo. Os ajustes de total são

indicados nos relatórios financeiros.

Programar a Opção de Arredondamento

Conforme se descreve na secção “Opções do Sistema”, ao

programar a Condição 14 da Máquina de acordo com o valor

(1, 2, 3 ou 4), poderá programar o equipamento para

arredondar o subtotal ou valores relacionados com a

moeda estrangeira.

Confirme o descritor de

moeda estrangeira que

escolheu

Sair

Passar para o modo de definição de

moeda estrangeira

Número de

identificação da

taxa de câmbio

Posição da casa

decimal da taxa

de câmbio

Posição da casa decimal

da quantia convertida

Taxa de câmbio (1,4012 USD)

Arredondamento para Cálculo do IVA

Este arredondamento é usado para arredondar por excesso

ou por defeito números com casas decimais, em relação ao

número inteiro, sendo usado para cálculo de percentagens.

Escolha entre as seguintes três opções para seleccionar o

arredondamento conforme precisar:

Número de estado Arredondamento

0 uma fracção de um pence é arredondada

por defeito um pence

1 uma fracção inferior a meio pence é

arredondada por defeito um pence,

uma fracção acima de meio pence é

arredondado por excesso um pence

(valor por defeito)

2 uma fracção de um pence é arredondada

por excesso um pence

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite a opção do sistema

seguida do número

de estado [0, 1 ou 2] para seleccionar o arredondamento

desejado.

3. Prima

para gravar a nova definição.

Exemplo: Programar o código de arredondamento de modo

que uma fracção inferior a meio pence seja arredondada um

pence por defeito, uma fracção acima de meio pence seja

arredondada um pence por excesso.

Digite/Prima:

Imprimir Informação sobre IVA nos Rebidos

dos Clientes

Pode programar a caixa registadora para imprimir informação

sobre IVA no recibo do cliente de acordo com os requisitos

do seu negócio ou do seu país.

Programar a Caixa Registadora para Imprimir

informação desejada de IVA

De acordo com a secção “Opções do Sistema”, ao definir as

condições do equipamento 37, 38, 39, 40 e 41 pode programar

a caixa registadora para imprimir a informação de IVA que

necessita.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite o [número de condição da máquina] seguido do

número de estado

, depois prima

3. Deslize o chave de controlo para a posição OFF.

Recibo com a Soma de todas as importâncias de IVA

calculada (TOTAL VAT) – Condição da Máquina 37

Recibo com Totais de Venda Tributados divididos por

Taxa (AMT VAT INCL) – Condição da Máquina 38

Recibo com Soma dos Totais de Venda Tributados

(TOTAL INCL VAT) – Condição da Máquina 39

Recibo com Totais de Vendas Tributáveis sem IVA por

cada Taxa (AMT VAT EXCL) – Condição da Máquina 40

Recibo com a Soma dos Totais de Vendas Tributáveis

sem IVA (TOT EXCL VAT) – Condição da Máquina 41

Modo Calculadora

O modo calculadora é um modo de não-impressão que

apenas pode ser acedido na posição REG ou JRNL.

Pode usar as seguintes teclas no modo calculadora:

Tecla

Soma dos totais

individuais de

IVA

Totais de IVA

por taxa

programada

Taxas de IVA

programadas

Totais de IVA por

taxa programada

Taxas de IVA

programadas

Soma dos totais

de vendas

tributáveis sem

IVA

Totais de IVA

por taxa

programada

Taxas de IVA

programadas

Totais de vendas

tributados

por taxa

Soma de totais

de vendas

tributados

Totais de IVA

por taxa

programada

Taxas de IVA

programadas

Totais de IVA

por taxa

programada

Taxas de IVA

programadas

Totais de vendas

tributáveis sem

IVA por cada

taxa

PORTUGUÊS

Activar o Sistema do Funcionário

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

Desactivar o Sistema do Funcionário

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

Programar um Código Secreto ligado a um

Número de Funcionário

Com o Sistema do Funcionário activo:

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite um número entre

para identificar o

funcionário ao qual vai ser ligado o código secreto.

3. Prima

4. Indique se se trata de um funcionário normal ou

funcionário em treino, digitando o código respectivo

indicado abaixo.

0 = Funcionário normal

1 = Funcionário de treino

5. Prima

6. Defina um código secreto de três dígitos, premindo três

[teclas numéricas].

7. Prima

Exemplo: Atribuir o código secreto 106 ao Funcionário 1.

Digite/Prima:

Digitar um Número de Funcionário/Código

Secreto antes das operações com a Caixa

Registadora

1. Posição da chave de controlo: REG ou JRNL.

2. Digite um número de Funcionário

até

e digite

3. Digite o código de três dígitos correspondente (se

programado) e prima

Será visualizado o número de funcionário (C1 .....C8) para

identificar o funcionário que vai usar máquina e para informar

que é agora possível realizar transacções. O número do

funcionário será impresso no recibo da venda e nos relatórios

e gestão.

Sair do Modo de Calculadora

1. Posição da chave de controlo: REG ou JRNL.

2. Digite a [password de quatro dígitos] e prima

3. Aparece uma linha no lado esquerdo do visor indicando

que o modo calculadora está activo.

Sair do Modo de Calculadora

1. Posição da chave de controlo: REG ou JRNL.

2. Prima

3. A linha irá desaparecer do visor, indicando que voltou

agora ao modo de registo normal.

Programar Password do Modo Calculadora

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

3. Digite a [password de 4 dígitos] e prima

NOTA: A password de 4 dígitos não pode ser 0000.

Exemplo: Definir a password do modo calculadora como

1962.

Digite/Prima:

Sistema do Funcionário

O Sistema do Funcionário é uma função de segurança que

lhe permite controlar o acesso à caixa registadora e monitorar

o número de transacções e as vendas de um máximo de 8

Funcionários.

A sua caixa registadora foi configurada na fábrica com o

Sistema do Funcionário desactivado. Pode activar o

Sistema do Funcionário para um grau de protecção e

monitorização das vendas, ou desactivá-lo de novo para que

a caixa registadora possa ser usada livremente sem

restrições.

NOTA: Se o Sistema do Funcionário for desactivado,

a caixa registadora será usada sem necessidade de digitar

um número de Funcionário ou um número de Funcionário

e o seu código de segurança de 3 dígitos.

Pode também programar outras funções relacionadas com

o funcionário. Para mais informação, consulte “Opções do

Sistema”, Condição da Máquina 9 e 10.

Passar para definição de password

do modo Calculadora

Definida password para

Calculadora

Confirmar password

Número do Funcionário

Código secreto

Nomes de Funcionário

Pode programar um nome ou identificador de funcionário

com um máximo de 12 caracteres, usando o teclado

alfanumérico ou a Tabela de Caracteres. Este será

automaticamente impresso em todos os recibos, registos e

relatórios de gestão.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Coloque a caixa registadora no modo de definição de

nome de Funcionário, premindo repetidamente a tecla

até aparecer a mensagem “CL1”, que indica o

número do primeiro Funcionário .

3. Seleccione o número de Funcionário cujo nome pretende

definir, premindo repetidamente

até aparecer o

número no lado direito do visor do operador.

4. Usando o teclado alfanumérico e a Tabela de Caracteres,

digite o nome do funcionário e depois prima

. O

nome digitado será impresso automaticamente.

5. Prima

para sair.

Exemplo: Usando a Tabela de Caracteres, programe Alex

como nome do Funcionário número 2.

Digite/Prima:

Password do Gestor

Pode definir uma password para o gestor, para evitar o

acesso não autorizado ao modo Z da máquina.

Como o relatório de gestão obtido no modo Z reinicia os

totais da transacção para zero, a utilização de uma pass-

word de gestor evita que estes totais sejam reiniciados

acidentalmente por pessoal não autorizado.

Definir uma Password de Gestor paar o Modo Z

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite

3. Digite a password de gestor com 4 dígitos e prima

NOTA: Se definir a password de gestor como 0000, a

função de segurança de protecção por password não irá

funcionar.

Exemplo: Definir uma password de gestor como 9876

para o modo Z.

Digite/Prima:

Limpar a Password de Gestor para o Modo Z

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

3. Prima

Usar a Caixa Registadora em Modo

Protegido por Password

Se foi definida uma password de gestor para proteger o acesso

não autorizado ao modo Z, siga o procedimento abaixo para

digitar a password e poder imprimir o relatório de gestão Z.

1. Posição da chave de controlo: Z1/Z2.

2. Digite a password específica de 4 dígitos.

3. Prima

Modo de Treino

O modo de treino permite-lhe usar a caixa registadora, para

realizar verdadeiras transacções de vendas com fins de

aprendizagem. Todas as transacções realizadas neste modo

não ficam registadas nos relatórios financeiros de gestão e os

recibos de vendas não são numerados consecutivamente.

Quando a caixa registadora passa para o modo de treino,

todas as transacções de treino são realizadas em modo

REG ou JRNL.

Pode também imprimir um relatório de treino detalhado para

manter controlo das transacções realizadas neste modo.

Para mais informação consulte “Relatório de Treino”.

Para passar a caixa registadora para o modo de treino:

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

Aparece uma linha no visor para indicar que a caixa

registadora está em Modo de Treino.

3. Rode a chave de controlo para REG ou JRNL para

realizar transacções de vendas em modo treino.

Para sair do Modo de Treino:

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

Para passar a caixa registadora para o modo de treino

quando foi definica uma password para o modo de treino:

1. Posição da chave de controlo: REG ou JRNL.

2. Digite a sua [password de 4 dígitos] e prima

Aparece uma linha no visor para indicar que a caixa

registadora está em Modo de Treino.

Confirmar nome de Funcionário

programado

Sair

Passar para modo de

definição de nome de

Funcionário

Selecção do número de

Funcionário

Password de gestor definida

Confirmar a password

de Gestor programada

Passar para definição de password do modo Z

PORTUGUÊS

7 Emitir sinal sonoro no final da transacção quando

memória EJ estiver quase cheia

0 = Não emitir sinal sonoro

1 = Emitir sinal sonoro

8 Estado do Sistema do Funcionário .

0 = Sistema do Funcionário inactivo

1 = Sistema de funcionário activado

9 Entrada de código de segurança do funcionário

0 = Não é necessário código de segurança do

funcionário

1 = Entrada de código de segurança do funcionário

10 Entrada de número de funcionário

0 = Não é necessário número de funcionário em

cada transacção

1 = É necessário número de funcionário em cada

transacção

11 Registo de actividade com preço zero

0 = Activo

1 = Inactivo

12 Cálculo de IVA

0 = Reservado

1 = Adicionar Imposto

2 = Cálculo de IVA

13 Modo de Arredondamento

0 = Arredondamento por defeito

1 = Arredondamento 5/4 (manter 5, eliminar 4)

2 = Arredondamento por excesso

14 Selecção de arredondamento Europeu

0 = Sem arredondamento Europeu

1 = Selecção de arredondamento Europeu - Suiça

0,01 – 0,02 = quantia arredondada para 0,00

0,03 – 0,07 = quantia arredondada para 0,05

0,08 – 0,09 = quantia arredondada para 0,10

2 = Selecção de arredondamento Europeu -

Dinamarca

0,00 – 0,24 = quantia arredondada para 0,00

0,25 – 0,74 = quantia arredondada para 0,50

0,75 – 0,99 = quantia arredondada para 1,00

3 = Selecção de arredondamento Europeu - Euro

0,01 – 0,03 = quantia arredondada para 0,00

0,04 – 0,07= quantia arredondada para 0,05

0,08 – 0,09 = quantia arredondada para 0,10

4 = Selecção de arredondamento Europeu -

Norvega

0,0 – 0,49 = quantia arredondada para 0,00

0,50 – 0,99 = quantia arredondada para 1,00

15 Cálculo de conversão de moeda estrangeira

0 = Dividir

1 = Multiplicar

16 Emissão de vários recibos

0 = Emitir vários recibos

1 = Não emitir vários recibos

17 Activar/desactivar abrir gaveta durante transacção

que não seja de VENDA

0 =abrir

1 = Não abrir

18 Activar/desactivar actualização de número

consecutivo em transacção que não seja de VENDA

0 = Actualizar número consecutivo no recibo

1 = Não actualizar número consecutivo no recibo

19 Ignorar Zero

0 = Ignorar zero em relatórios financeiros

1 = Não ignorar zero em relatórios financeiros

Para sair do modo de treino quando foi definida uma

password:

1. Posição da chave de controlo: REG ou JRNL.

2. Digite a sua [password de 4 dígitos] e prima

Programar Password do Modo de Treino

A password do modo de treino, evita o acesso não autorizado

ao modo de treino e permite realizar treino em modo REG ou

JRNL.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

3. Digite a sua [password de 4 dígitos] e prima

NOTA: Não atribua uma password 0000.

Exemplo: Definir a password do modo treino como 9876.

Digite/Prima:

Opções do S

istema

A função de programação de opções do sistema da caixa

registadora, inclui várias opções para operar a caixa

registadora. Cada uma das funções descrita nesta secção

já vem programada quando a máquina é entregue de modo

a satisfazer os requisitos mais frequentes.

A caixa registadora vem de origem com programação por defeito

que pode ser alterada em qualquer altura. Esta programação

está indicada em negrito na tabela abaixo. Em qualquer altura

pode imprimir um relatório onde pode ver como está programada

a caixa registadora. Para mais informação, “Relatório de

Programação da Caixa Registadora”.

1 Formato de data visualizada/impressa

0 = Formato da data em "dia-mês-ano"

1 = Formato da data em "mês-dia-ano"

2 Indicador de hora

0 = Indicador 24 Horas

1 = Indicador 12 Horas

3 0 = Posição da casa decimal - n

1 = Posição da casa decimal - n.n

2 = Posição da casa decimal - n.nn

3 = Posição da casa decimal - n.nnn

4 Registo Electrónico

0 = Operação dinâmica do registo electrónico.

1 = Operação normal do registo electrónico.

5 Selecção de gravação do Registo Electrónico

0 = Guardar recibos de vendas apenas no registo

electrónico

1 = Registo completo no registo electrónico

6 Emitir sinal sonoro no início da transacção quando

memória EJ estiver quase cheia

0 = Não emitir sinal sonoro

1= Emitir sinal sonoro

Definida password do Modo

de Treino

Confirmar pass-

word digitada

Passar para o

modo de definição

de password do

Modo de Treino

1 = Não imprimir importância de IVA dividida por

taxa Activar/desactivar impressão da importância

total de IVA

0 = Imprimir importância total de IVA

= Não imprimir importância total de IVA

38 Activar/desactivar impressão da importância tributável

dividida por taxa

0 = Imprimir importância tributável dividida por taxa

1 = Não imprimir importância tributável dividida

por taxa

39 Activar/desactivar impressão da importância total

tributável

0 = Imprimir quantia total tributável

1 = Não imprimir quantia total tributável

40 Activar/desactivar impressão da importância tributável

sem IVA dividida por taxa

0 = Imprimir importância tributável sem IVA dividida

por taxa

1 = Não imprimir importância tributável sem IVA

dividida por taxa

41 Activar/desactivar impressão da importância tributável

total sem IVA

0 = Imprimir importância total tributável sem IVA

1 = Não imprimir importância total tributável

sem IVA

42 Activar/desactivar impressão de Recibo que não

seja de VENDA

0 = Imprimir total do Recibo sem ser de VENDA

1 = Não imprimir Recibo sem ser de VENDA

43 Activar/desactivar impressão de cabeçalho no

relatório X/Z

0 = Imprimir cabeçalho no relatório X/Z

1 = Não imprimir cabeçalho no relatório X/Z

44 Activar/desactivar impressão do contador Z1/Z2

0 = Imprimir o contador Z1/Z2

1 = Não imprimir o contador Z1/Z2

45 Activar/desactivar impressão de Total Geral no

relatório Z1/Z2

0 =Imprimir Total Geral

1 = Não imprimir Total Geral

46 Activar/desactivar impressão de contador de MEIO

DE PAGAMENTO no relatório Z1/Z2

0 = Imprimir contador de Meio de Pagamento

1 = Não imprimir contador de Meio de Pagamento

47 Activar/desactivar impressão de contador NÃO

VENDA no relatório Z1/Z2

0 = Imprimir contador NÃO VENDA

1 = Não imprimir contador NÃO VENDA

48 Activar/desactivar impressão de contador TOTAL

ANULADO no relatório Z1/Z2

0 = Imprimir contador TOTAL ANULADO

1 = Não imprimir contador TOTAL ANULADO

49 Activar/desactivar impressão de contador TOTAL

REEMBOLSADO no relatório Z1/Z2

0 = Imprimir contador TOTAL REEMBOLSADO

1 = Não imprimir contador TOTAL REEMBOLSADO

50-89 Reservado

90 Selecção de língua

20 Reiniciar número de recibo consecutivo

0 = Não reiniciar número consecutivo de recibo

após relatório Z1

1= Reiniciar número consecutivo do recibo após

relatório Z1

21 Reiniciar Total Geral

0 = Não reiniciar Total Geral após relatório Z1

1 = Reiniciar Total Geral após relatório Z1

22 Reiniciar contador Z1/Z2

0 = Não reiniciar contador Z1 e Z2 após o relató-

rio Z

1 = Reiniciar contador Z1 e Z2 após o relatório Z

23 Selecção do espaço entre linhas do recibo

0 = 0,500mm

1 = 0,667mm

2 = 0,833mm

3 = 1,000mm

4 = 1,167mm

5 = 1,333mm

6 = 1,500mm

7 = 1,667mm

8 = 1,833mm

9 = 2.000mm

24 Dimensão da letra na impressão

0 = Normal

1 = Pequena

25 Activar/desactivar impressão de relatório EJ comprimido

0 = Desactivar impressão comprimida do relatório

1 = Activar impressão comprimida do relatório

26 Actualizar número de recibo consecutivo

0 = Actualizar número consecutivo do recibo

após relatório Z1

1 = Não actualizar número consecutivo do recibo

após relatório Z1

27-29 Reservado

30 Activar/desactivar impressão da data

0 = Activar impressão da data

1 = Desactivar impressão da data

31 Activar/desactivar impressão da hora

0 = Activar impressão da hora

1 = Desactivar impressão da hora

32 Activar/desactivar impressão do número consecuti-

vo do recibo

0 = Activar impressão do número consecutivo

1 = Desactivar impressão do número consecutivo

33 Activar/desactivar impressão do subtotal

0 = Imprimir Subtotal quando é premido

1 = Não imprimir Subtotal quando é premido

34 Activar/desactivar impressão do símbolo de imposto

do lado direito da quantia

0 = Imprimir símbolo de imposto à direita da quan-

tia

1 = Não imprimir símbolo do imposto à direita da

quantia

35 Posição da impressão de detalhes do IVA

0 = Imprimir detalhes de IVA após quantia entre-

gue (recibo de vendas)

1 = Imprimir detalhes de IVA antes do total (recibo de

vendas)

36 Activar/desactivar impressão da importância de IVA

dividida por taxa

0 = Imprimir importância de IVA dividida por

taxa

PORTUGUÊS

0 =Selecciona Inglês

1 = Selecciona Espanhol

2 = Selecciona Francês

3 = Selecciona Alemão

4 = Selecciona Holandês

5 = Selecciona Português

6 = Selecciona Dinamarquês

7 = Selecciona Sueco

NOTA: Após programar a língua que quer usar,

a caixa registadora realiza uma reinicialização

automática e cancela todos os dados de

programação e transacção que estejam

gravados.

Alterar as Definições Standard da Caixa

Registadora

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite o [número] da condição da máquina (1-90

conforme indicado na tabela) que pretende alterar.

3. Digite o [número] da programação desejada.

4. Prima

Exemplo: Acertar a data para formato Mês/Dia/Ano.

Número Consecutivo do Recibo

Por defeito, a caixa registadora imprime um número de

rec

ibo consecutivo, com um máximo de 5 dígitos, em cada

recibo de venda e relatório de gestão. Pode alterar este

número de acordo com as necessidades do seu negócio.

O número de recibo recentemente indicado será impresso.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite

e prima

Digite o [número consecutivo do recibo de 5 dígitos]

e prima .

Programar Contador Z1

Pode programar o contador Z1 de acordo com as suas

necessidades. O contador Z1 programado de novo será

impresso.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite

e o seu [contador Z1 de 4 dígitos] e prima

Programar Contador Z2

Pode programar o contador Z2 de acordo com as suas

necessidades. O contador Z2 programado de novo não

será impresso.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite

e o seu [contador Z2 de 4 dígitos] e prima

Programar Total Geral

Pode programar o valor do total geral da transacção

impresso nos relatórios de gestão.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Digite

e prima

3. Digite o seu [Total Geral com o máximo de 10 dígitos]

e prima

Relatórios de Gestão

Os dados da transacção são mantidos na memória da caixa

registadora desde que o sistema de segurança, através de

pilhas esteja activo. Estes dados podem ser impressos sob

forma de relatório para revisão. O Relatório de Gestão pode

ser impresso quer o chave de controlo esteja na posição X1/

X2 ou Z1/Z2.

Relatórios X e Z

Deslizar o chave de controlo para a posição X1/X2, imprime

a informação acumulada sobre a transacção e RETÉM

TODOS OS TOTAIS EM MEMÓRIA. Use este modo de

relatório para imprimir em qualquer altura do dia, leituras

periódicas sobre as transacções realizadas (alguns

utilizadores chamam ao relatório X um relatório de meio do

dia). Os relatórios X incluem Relatório PLU, Relatório de

Funcionário e Relatórios Financeiros X1 e X2.

Deslizar o chave de controlo para a posição Z1/Z2, imprime

a mesma informação que o relatório X. A única diferença é

que após a impressão de um relatório Z TODOS OS

TOTAIS DE TRANSACÇÃO SÃO REPOSTOS A ZERO

excepto o total geral, a menos que programe o contrário nas

opções do sistema. Este relatório é tirado normalmente ao

fim do dia, para limpar todos os totais de transacção e poder

começar em zero no dia seguinte.

NOTA: Para evitar a impressão acidental do relatório Z, atribua

uma password de gestor ao modo Z conforme se explica na

secção “Definir uma Password de Gestor para o Modo Z”.

Um relatório X2 é chamado um relatório financeiro periódico

sendo normalmente tirado semanalmente. Ele acumula

todos os totais de transacção. Um relatório Z2 é igual ao um

relatório X2, excepto que todos os totais de transacção são

repostos a zero após este ser realizado. É realizado

normalmente como relatório mensal de vendas, para ver os

totais de vendas no fim de mês por cada departamento.

Relatório Financeiro X1 e Z1

NOTA: Uma vez realizado um relatório “Z”, ele não poderá

ser duplicado, por isso assegure-se que tem papel suficiente

na caixa registadora.

1. Posição da chave de controlo: X1/X2 ou Z1/Z2 (tenha

em conta que uma impressão Z2 repõe todos os totais em

zero).

2. Se tiver programado uma password de gestor para o modo

Z, digite a [password de quatro dígitos] e prima

3. Prima

Confirmar

definição

Condição

da máquina

Definição

Relatório de Funcionário

1. Posição da chave de controlo: X1/X2 ou Z1/Z2 (tenha em

conta que um Relatório de Funcionário Z repõe todos os

totais em zero).

2. Prima

Relatório de Vendas PLU

1. Deslize o chave de controlo para a posição X1/X2 ou

Z1/Z2 (não se esqueça que um Relatório PLU Z, coloca

a zero todos os totais PLU).

2. Prima

Relatório Financeiro X2 e Z2

1. Posição da chave de controlo: X1/X2 ou Z1/Z2 (tenha

em conta que uma impressão Z2 repõe todos os totais em

zero).

2. Se tiver programado uma password de gestor para o modo

Z, digite a [password de quatro dígitos] e prima

3. Digite

e prima

Total de

vendas do

funcionário 1

Total de

vendas do

funcionário 2

Contador de

actividade do

Funcionário 1

Número ou nome

do Funcionário 1

Hora

Contador de

actividade do

Funcionário 2

Total de vendas de

todos os funcionários

Identificador

de relatório X

Número ou

nome do PLU

Identificador de

relatório X

Total de

vendas PLU

Data

Total de

vendas de

todos os PLU

Quantidade de

PLU vendida

Identificador de

relatório Z

Contador de

actividade do

Departamento 1

Contador Z

Total de vendas

Departamento 1

Número ou nome do

Departamento

Importância total

de IVA 1, 2, 3 e 4

Importância total

do cupão

Total de

reembolso

Total menos

percentagem

Total de vendas

brutas

Total de vendas

em dinheiro

Total de vendas

em cheque

Total de vendas

a crédito

Recebido no total

da conta

Total pago

Total de dinheiro

na gaveta

Total de cheques

na gaveta

Total de vendas

líquidas na

moeda local

Contador de vendas

a dinheiro

Total nulo

Contador de vendas

a crédito

Contador de vendas

com cheque

Número de recibo

consecutivo

Contador de

pagamentos

Recebido no

contador da conta

Total de crédito

na gaveta

Data

Total de vendas de

todos os

departamentos

Total geral

Contador de vendas

com cartão

Total de vendas

com cartão

Total de cartão

na gaveta

Taxa de moeda

estrangeira e total

de vendas

PORTUGUÊS

Relatório de Programação de

Departamento

Na impressão deste relatório é mostrado como estão

programados os departamentos. Ele indica o estado e preço

associado a cada departamento.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

Relatório de Programação PLU

Na impressão deste relatório é mostrado como estão

programados os PLUs. O seu número, preço associado,

taxa de IVA (caso se aplique), descritor do item e

departamento associado são reportados neste recibo.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

Relatório de Programação da Caixa

Registadora

Na impressão deste relatório é mostrado como está

programada a sua caixa registadora. Lista os valores

programados para todas as opções do sistema, as taxas de

IVA, taxas de câmbio de moeda estrangeira e percentagens

de desconto quando programadas, a password do gestor e

password de modo de treino atribuída e o código de segurança

de três dígitos atribuído a cada funcionário.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

Relatório Stock PLU

Este relatório realiza uma impressão onde é apresentado

o número de artigos em stock para cada PLU individual. Ele

pode ser emitido no modo X1/X2.

1. Posição da chave de controlo: X1/X2

2. Prima

Número PLU

ou nome

atribuído

Número PLU

artigos em

stock

Pode também imprimir um Relatório de Stock Mínimo de

PLU que lhe fornece um inventário de todos os artigos PLU

que estejam abaixo de uma determinada quantidade que

tenha definido. Este relatório apenas pode ser emitido no

modo X1/X2.

1. Posição da chave de controlo: X1/X2

2. Digite o [número de stock] até um máximo de 4 dígitos.

3. Prima

Exemplo: Imprima um Relatório de Stock de todos os

artigos PLU cujo stock seja inferior a 100 artigos.

Digite/Prima:

Número PLU

ou nome

atribuído

Número PLU

artigos em

stock

Relatório de Treino

Este relatório fornece um relatório X ou Z das transacções

realizadas em modo de treino. Tal como acontece com os

relatórios financeiros normais X e Z, um relatório Z repõe

todos os totais de transacção em zero e fornece a mesma

informação que um relatório financeiro comum X ou Z, com

a excepção que o identificador do relatório é "X0" o "Z0".

1. Posição da chave de controlo: X1/X2 ou Z1/Z2. Não se

esqueça que na posição Z, o conteúdo do relatório de

treino é apagado.

2. Prima

Relatórios de Registo Electrónico

Um relatório de registo electrónico realizado com o chave

de controlo na posição X1/X2, não limpa a memória do

jornal electrónico (e desse modo todos os dados de

transacção são retidos) enquanto o relatório realizado

com o chave de controlo na posição Z1/Z2 cancela a

memória do registo electrónico, repondo assim a sua

capacidade máxima de linhas conforme programado.

Para interromper momentaneamente a impressão do

relatório, prima

. Prima esta tecla de novo para

recomeçar a imprimir.

Para cancelar a impressão do relatório, prima

Relatório Completo do Registo Electrónico

Este relatório é uma listagem completa dos recibos de

transacção e relatórios financeiros Z realizados com a

capacidade máxima de linhas programada.

1. Posição da chave de bloqueio de controlo: X1/X2 ou

Z1/Z2. Não se esqueça que na posição Z, o conteúdo da

memória do registo electrónico é apagada despues

prima

. Certifique-se que tem bastante papel

colocado na impressora.

2. Se tiver programado uma password de gestor,

digite a [password de quatro dígitos] e prima

3. Prima

Quando o conteúdo do registo electrónico é impresso, é

visualizada uma mensagem e é emitido um sinal sonoro

para indicar que a capacidade da memória EJ foi reposta na

capacidade programada de linhas.

O Mais Antigo Relatório de Transacção

Ao indicar o número de transacções que pretende ver, este

relatório imprime o número seleccionado dos recibos mais

antigos e relatórios financeiros Z realizados e armazenados

dentro da capacidade de linhas programadas.

1. Posição da chave de bloqueio de controlo: X1/X2 ou

Z1/Z2. Não se esqueça que na posição Z, o conteúdo

do registo electrónico é apagado. Certifique-se que tem

bastante papel colocado na impressora.

2. Se tiver programado uma password de gestor,

digite a [password de quatro dígitos] e prima

3. Digite um número entre [001 e 999] indicando o número

dos relatórios mais antigos pretendidos e prima

Último Relatório de Transacção

Ao indicar o número de transacções que pretende ver, este

relatório imprime os recibos mais recentes e relatórios

financeiros Z realizados e armazenados, dentro da capa-

cidade de linhas programadas.

1. Posição da chave de bloqueio de controlo: X1/X2 ou

Z1/Z2. Não se esqueça que na posição Z, o conteúdo do

registo electrónico é apagado. Certifique-se que tem

bastante papel colocado na impressora.

2. Se tiver programado uma password de gestor,

digite a [password de quatro dígitos] e prima

3. Digite um número entre [001 e 999] indicando o número

dos relatórios mais recentes pretendidos e prima

PORTUGUÊS

Relatório Diário

Ao indicar o número dos relatórios financeiros Z que

pretende ver, este relatório imprime os recibos gravados

antes do relatório financeiro Z definido, juntamente com o

próprio relatório.

1. Posição da chave de controlo: X1/X2 ou Z1/Z2. Não se

esqueça que na posição Z, o conteúdo do registo

electrónico é apagado. Certifique-se que tem bastante

papel colocado na impressora.

2. Se tiver programado uma password de gestor,

digite a [password de quatro dígitos] e prima

3. Digite um número entre [01 e 99] indicando o número

dos relatórios mais antigos de fim de dia pretendidos e

prima

Transacções de Vendas

Entrar e Sair do Modo de Registo

1. Abra o compartimento da impressora e deslize o chave

de controlo para a posição REG ou JRNL. Lembre-se

que a posição JRNL regista todas as transacções de

venda no registo diário, enquanto que a posição REG

permite obter recibos para o cliente.

2. Se a opção Sistema do Funcionário estiver activa e tiver

sido programado um código de funcionário, digite o

número de Funcionário atribuído, prima digite

seu

código secreto de três dígitos e depois prima

novo. Se a opção Sistema do Funcionário estava activada

e não foi programado um código secreto, digite um

número qualquer de Funcionáro

e depois

prima a tecla

Ver Data e Hora

Pode ver a actual data e hora fora de uma transacção de

venda, premindo

para ver a data e premindo

para ver a hora, com a caixa registadora em modo

REG ou JRNL.

Ver Capacidade do Registo Electrónico

Pode ver o número de linhas de dados de transação ainda

disponíveis na memória do registo electrónico fora de uma

transacção, se premir

com a caixa

registadora no modo REG ou JRNL.

Exemplos de Recibos

O recibo abaixo é um recibo típico emitido pela caixa

registadora. Neste caso o sistema de funcionário está

activo.

O exemplo de recibo abaixo contém o mínimo de informação

possível. Para obter este recibo, programe as opções do

sistema 30, 31, 32, 34 e 36 conforme adequado. Para mais

informação consulte “Opções do Sistema”.

Cabeçalho do recibo do cliente em 6 linhas

com um máximo de 24 caracteres por linha

Preço do item

Total devido

Troco devido

Número ou

nome do

Funcionário

Departamentos

Dinheiro

entregue

Cabeçalho do recibo do cliente em 6 linhas

com um máximo de 24 caracteres por linha

Preço do item

com

identificador de

taxa de IVA

Saldo de

conta total

Troco devido

Preço do item

departamento

sem impostos

Hora

Data

Número ou

nome do

Funcionário

Departamentos

Dinheiro

entregue

Número de

recibo

consecutivo

IVA

separado

por taxa

Rodapé do recibo do cliente em 4 linhas

com um máximo de 24 caracteres por linha

Rodapé do recibo do cliente em 4 linhas

com um máximo de 24 caracteres por linha

Recibo activado/desactivado

Fora de uma transacção de vendas, a caixa registadora

pode ser colocada em modo de não impressão, onde as

transacções realizadas em modo REG (Recibo) não serão

impressas. No modo de não impressão, os totais de venda

serão mantidos e os relatórios de gestão serão impressos.

1. Posição da chave de controlo: REG.

2. Prima

NOTA: Pode anular esta definição e imprimir o recibo da

última transacção de venda realizada, premindo

tantas

vezes quantas os recibos que pretende.

Sair do Modo Não Impressão

1. Posição da chave de controlo: REG.

2. Prima

Registar venda de um único item com

troco a fornecer

Podem ser usados até sete dígitos para a quantida da

entrada.

Exemplo: Registar um item de €1,00 no Departamento 1.

Calcular o troco para €5,00.

1. Prima

2. Prima

A transacção é terminada e é visualizado o troco a entregar

ao cliente.

Registar venda de vários itens com quantia

exacta

Exemplo: Registar um item de €2,50 no Departamento 1,

um item de €0,50 no Departamento 5 e um item de €1,65

no Departamento 14, com uma quantia exacta recebida

de €4,65.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

5. Prima

Registar venda de vários itens com quantia

exacta em moeda estrangeira

Exemplo: Registar um item de €10,00 no Departamento

1, um item de €20,00 no Departamento 2, com uma

quantia exacta recebida em moeda estrangeira.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

para visualizar e imprimir a quantia devida

em moeda Local.

4. Prima

para a moeda estrangeira programada no

número 1 e prima

para ver a quantia devida em

moeda estrangeira.

5. Prima

Registar a venda de vários itens com o

mesmo preço

Podem ser usados até dois dígitos para a quantidade

multiplicada.

Exemplo: Multiplicar dois itens que custam €1,50 e registar

a venda no Departamento 1. Calcular o troco para €5,00.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

. É visualizado o troco a

dar ao cliente.

Registar uma venda de vários

departamentos em moeda estrangeira e

troco a entregar em moeda local

Exemplo: Registar um item de €69,99 no Departamento

1, um item de €5,99 no Departamento 4 e um item de

€3,50 no Departamento 9. Calcular o troco para 150,00

USD.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

para visualizar e imprimir a quantia devida

em moeda Local.

PORTUGUÊS

5. Prima

para a moeda estrangeira programada no

número 1 e prima

para ver a quantia devida em

moeda estrangeira.

6. Digite a quantia recebida em moeda estrangeira e prima

e prima

É visualizado o troco a dar ao cliente.

Registar uma transacção a crédito

Exemplo: Registar um item de €2,50 no Departamento 1 e um

item de €3,00 no Departamento 2 como transacção a crédito.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

Pagamento dividido entre Dinheiro/Crédito

Exemplo: Registar um item de €10,00 e um item de €1,00

no Departamento 2. Dividir a quantia a pagar entre

€20,00 em dinheiro e € 5,00 a crédito.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

. É visualizado o

restante devido a pagar (5,00).

5. Prima

Pagamento com Cheque

Exemplo: Registar um item de €70,00 pago com cheque

no Departamento 4.

1. Prima

2. Prima

Pagamento com Cartão

Exemplo: Registar um item de €120,00 no Departamento 2

e um item de €50,00 no Departamento 3. Complete a

transacção com pagamento usando um cartão de crédito ou

débito.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

Pagamento com Cheque e Troco

Exemplo: Registar um item de €19,50 no Departamento 4,

um item de €2,50 no Departamento 5 e um item de €5,00

no Departamento 13. Calcular o troco para €30,00.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

5. Prima

. É visualizado o troco a dar

ao cliente.

Pagamento em Cheque de Moeda

Estrangeira com Troco em Moeda Local

Exemplo: Registar um item de €19,50 no Departamento

4, um item de €2,50 no Departamento 5 e um item de €5,00

no Departamento 12. Calcular o troco em moeda Local

para um pagamento com cheque no valor de 40,00 USD.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

para visualizar e imprimir a quantia devida

em moeda Local.

5. Prima

para a moeda estrangeira programada no

número 1 e prima

para ver a quantia devida em

moeda estrangeira.

6. Digite a quantia recebida em cheque de moeda estrangeira

e prima

. É visualizado o

troco devido em moeda local.

Pagamento dividido em Cheque/Dinheiro

Exemplo: Registar um item de €24,00 no Departamento

1, um item de €36,00 no Departamento 3 e um item de

€4,00 no Departamento 4. Dividir o pagamento entre €60,00

em cheque e €4,00 em dinheiro.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

5. Prima

. É visualizado o restante

devido a pagar.

6. Prima

Registar uma (-) Redução (Cupão)

Podem ser usados até 7 dígitos para a quantia da transacção.

Exemplo: Registar uma redução de €0,10 (cupão) num item

de €2,00 no Departamento 2.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

Desconto no Total da Venda

Exemplo: Registar um desconto programado de 10% em

toda a transacção de venda. Calcular o troco.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

. É visualizada a quantia descontada.

5. Prima

6. Prima

. É visualizado o troco a

dar ao cliente.

Desconto no total da venda usando uma

taxa de desconto aleatória

Exemplo: Registar um desconto de 20% numa

transacção de venda. Calcular o troco.

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

. É visualizada a quantia

descontada.

5. Prima

6. Prima

. É visualizado o troco a

dar ao cliente.

Desconto em itens individuais e taxas de

desconto aleatórias

Exemplo: Regista um item de €2,50 no Departamento 1,

aplicar o desconto programado a um item de €3,50 item

no Departamento 14 e aplicar uma taxa de desconto de

3% a um item de €5,00 no Departamento 2. Calcular o

troco.

1. Digite

2. Digite

3. Prima

para aplicar o desconto programado. É

visualizada a quantia descontada.

4. Prima

5. Prima

. É visualizada a quantia descontada.

6. Prima

7. Prima

. É visualizado o

troco a dar ao cliente.

PORTUGUÊS

Registar uma transacção de vendas

usando os Códigos PLU pré-definidos

Para usar esta função, os códigos PLU devem ter sido

previamente definidos.

Exemplo: Use os códigos PLU pré-definidos para registar

toda a transacção. Registar PLU 1 e multiplicar 3 PLU 2.

Calcule o troco para uma venda a dinheiro.

1. Prima .

2. Prima

. É visualizada a quantia da

multiplicação.

3. Prima .

4. Prima . É visualizado o troco a

dar ao cliente.

Sobrepor um Preço PLU Pré-definido

Exemplo: Registe a venda do PLU 1 programado e depois

sobreponha o valor pré-definido do PLU 1 com €3,50.

Calcule o troco para uma quantia de €5,00.

1. Prima

2. Prima

3. Prima .

4. Prima .

5. Prima . É visualizado o

troco a entregar ao cliente.

Anular a entrada anterior no meio de uma

venda

Exemplo: Anular uma entrada de €2,50 feita erradamente

no Departamento 2. Depois registar um item de €3,00 no

mesmo Departamento. Terminar a transacção com um troco

exacto a fornecer.

1. Prima

2. Prima . A quantia anulada é visualizada e impressa.

3. Prima .

4. Prima

5. Prima

Reembolso de vários itens

Exemplo: Reembolsar um item de € 4,99 no

Departamento 4 e três itens de € 2,00 no Departamento 5.

1. Prima .

2. Prima . Será visualizada a quantia

a ser reembolsada.

3. Prima .

4. Prima . A quantia a ser reembolsada é a

apresentada e a fatura é impressa, conforme o exemplo

abaixo, identificada pelo título NOTA CREDITO.

Registar várias transações nulas

Exemplo: Sobreponha o PLU 6 pré-definido com o valor €

3.00, registe a venda de um artigo de € 2.50 no Departamento

1, e de um artigo de € 1.00 no Departamento 2. Anule a venda

de € 3.00 no PLU 6 e depois registe a venda de quatro artigos

de € 5.00 no PLU 6. Anule a venda do artigo de € 2.50 feita

anteriormente no Departamento 1. No final da transação, crie

o Subtotal da venda com um pagamento exato em dinheiro.

1. Prima .

2. Prima

3. Prima .

4. Prima .

5. Prima .

6. Prima .

7. Prima .

8. Prima .

Registerar dinheiro recebido em conta

Podem ser usados até 7 dígitos para registar dinheiro

recebido em conta.

Exemplo: Registar €200,00 recebidos em conta.

1. Prima

A gaveta do dinheiro abre-se e a transacção é registada no

recibo.

Registar Transacções Negativas no

Departamento

Como pré-requisito para transacções negativas no

departamento, programe um departamento normal com um

estado negativo conforme explicado na secção “Ligar vários/

um só item de venda, estado de imposto e Preço do Item a

um Departamento”. Estas transacções são úteis quando o

funcionário paga dinheiro ao cliente, tal como acontece com

um reembolso de um depósito.

Exemplo: Com o Departamento 11 activado para vendas

negativas de item simples, registar o reembolso de um

depósito de €1,00 pela devolução de garrafas.

1. Prima

2. Prima .

Registar Transacções de Quantidade de

Produtos

Exemplo: Registar a venda de 1,5 Kg de maçãs com um

preço de €3,00 por kilograma no Departamento 3.

1. Prima

2. Prima

Pagar com dinheiro da caixa

Podem ser registados até 7 dígitos para pagamentos com

dinheiro da caixa.

Exemplo: Pague €150,00.

1. Prima

A gaveta do dinheiro abre-se e a transacção é registada no

recibo.

Registar um número de identificação de

uma transacção

Podem ser usados até 7 dígitos para o número de

identificação. Esta entrada pode ser realizada antes de

qualquer operação. O número de identificação não é

adicionado ao relatório de gestão ou totais.

Exemplo: Atribuir o número de identifcação 3459 a uma

venda de €1,00 do Departamento 4. Indicar uma venda

com dinheiro exacto.

1. Prima

2. Prima

3. Prima .

Registar uma Não Venda

Esta operação abre a gaveta do dinheiro e imprime um

recibo de não venda. A actividade é registada no contador de

actividade no relatório financeiro.

Caso não pretenda imprimir um recibo de não venda, altere

a Condição 42 da máquina colocando-a em 1. Para mais

informação, consulte “Opções do Sistema”.

1. Prima

Emitir uma cópia do último recibo de venda

Pode imprimir uma cópia do último recibo emitido. Para que

esta opção esteja operacional, a Condição 16 da máquina

deve ser colocada no seru valor por defeito 0 (vários recibos

permitidos). Para mais informação consulte “Opções do

Sistema”.

NOTA: Esta função irá anular o modo não impressão, se

tiver sido anteriormente activado, premindo

fora de

uma transacção.

Exemplo: Registar uma venda de €13,50 no Departamento

3 e indicar uma venda com dinheiro exacto. Imprimir uma

cópia do recibo de venda.

. Prima

2. Prima

3. Prima

PORTUGUÊS

Nova Função de Faturas Simplificadas

Introdução

Nas línguas Espanhol e Português, a caixa registadora

oferece uma nova função para Faturas Simplificadas. No

final da transação de venda, a pedido do cliente, o funcionário

pode imprimir uma fatura após introduzir os dados pessoais

do cliente.

As faturas simplificadas são fornecidas para:

• Transações de vendas - o título FATURA

SIMPLIFICADA aparece no topo da fatura.

• Transações de reembolso - o título NOTA CREDITO

aparece no topo da fatura.

Podem ser impressas cópias adicionais de ambos os tipos

de faturas, sendo identificadas através do título COPIA.

Os dados do cliente que podem ser introduzidos são:

• Número de Contribuinte (obrigatório)

• Nome do Cliente (opcional)

• Morada do Cliente (opcional)

Está aqui incluída toda a informação necessária para usar

esta nova funcionalidade, incluindo um exemplo prático de

como inserir os vários tipos de dados e emitir uma fatura

mais adiante em "Exemplo - Emitir uma Fatura Simplificada

da Venda".

Programar a Língua

Para poder usar a função de faturas simplificadas, deve

primeiro programar a língua da caixa registadora como uma

das seguintes:

• Espanhol

• Português

ATENÇÃO: Após programar a língua que quer usar, a caixa

registadora realiza uma reinicialização automática e cancela

todos os dados de programação e transação que estejam

gravados. Para saber como programar as outras funções de

Inicialização do Sistema, consulte o Guia do Utilizador.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

3. Prima o identificador da sua língua

para Espanhol,

para Português.

4. Prima

Exemplo 1: Para programar a caixa registadora para

imprimir em Espanhol:

Prima

Exemplo 2: Para programar a caixa registadora para

imprimir em Português:

Prima

Emitir uma Fatura

As faturas simplificadas e as cópias de faturas podem ser

emitidas a pedido do cliente.

Teclas a usar

Na tabela abaixo encontra as principais teclas a serem usadas:

Função Tecla

Emite uma fatura no final da transação de venda,

introduzindo primeiro os dados do cliente.

Confirma a entrada de cada linha de dados do

cliente. Quando for premida na última linha,

a fatura será impressa automaticamente.

Emite uma cópia de uma fatura incluindo

também os dados do cliente.

Emite uma cópia de uma fatura excluindo

os dados do cliente.

No final de uma venda ou reembolso, prima a tecla

para

introduzir os dados do cliente, conforme se indica abaixo.

Introduzir Dados do Cliente

Pode introduzir até 6 linhas de dados do cliente, sendo o mínimo

apenas uma linha com o Número de Contribuinte do Cliente. Isto

permite-lhe gerir a quantidade de papel utilizado em linha com

as necessidades do seu negócio. Para deixar uma linha em

branco, basta premir

. Os dados do cliente que

introduzir serão alinhados automaticamente.

Exemplos

Exemplo 1: Fatura Mínima - apenas Número de Contribuinte

NIF: A123045Y ( apenas Número de Contribuinte)

Exemplo 2: Fatura Simplificada - Nº Contribuinte, Nome

(1 linha) e Morada (1 linha)

NIF: A123045Y (Nº Contribuinte)

NOME: OLIVETTI (Nome - Linha 1)

MORADA: PORTUGAL (Morada - Linha 1)

Exemplo 3: Fatura com Morada Completa - Nº Contribuinte,

Nome (1 linha) e Morada (3 linhas)

NIF: A123045Y (Nº Contribuinte)

NOME: OLIVETTI (Nome - Linha 1)

MORADA: CORTE PARIS 12 (Morada - Linha 1)

LISBOA (Morada - Linha 2)

PORTUGAL (Morada - Linha 3)

Ejemplo 4: Factura con nombre completo - Código fiscal/

NIF y nombre (2 filas)

NIF: A123045Y (Nº Contribuinte)

NOME: OLIVETTI (Nome - Linha 1)

RETAIL (Nome - Linha 2)

PORTUGUÊS

Exemplo 5: Fatura Completa - Nº Contribuinte, Nome (2

linhas) e Morada (3 linhas)

NIF: A123045Y (Nº Contribuinte)

NOME: OLIVETTI (Nome - Linha 1)

RETAIL (Nome - Linha 2)

MORADA: CORTE PARIS 12 (Morada - Linha 1)

LISBOA (Morada - Linha 2)

PORTUGAL (Morada - Linha 3)

Procedimento para emitir uma fatura

1. Posição da chave de controlo: REG.

2. Realize a transação de venda ou reembolso.

3. Termine a transação premindo a tecla de pagamento

adequada (

para pagamentos em dinheiro ou

para reembolsos).

4. Para introduzir os dados do cliente, prima:

5. Digite o [Nº de Contribuinte com um máximo de 12

dígitos], depois prima

6. Aparece o pedido de NOME 1:

Digite o [Nome do Cliente com máximo de 16 dígitos

alfanuméricos - Linha 1], depois prima

7. Aparece o pedido de NOME 2:

Digite o [Nome do Cliente com máximo de 24 dígitos

alfanuméricos - Linha 2], depois prima

8. Aparece o pedido de MORADA 1:

Digite a [Morada do Cliente com máximo de 13 dígitos

alfanuméricos - Linha 1], depois prima

9. Aparece o pedido de MORADA 2:

Digite a [Morada do Cliente com máximo de 24 dígitos

alfanuméricos - Linha 2], depois prima

10. Digite a [Morada do Cliente com máximo de 24 dígitos

alfanuméricos - Linha 3], depois prima

p a r a

imprimir a fatura.

O título FATURA SIMPLIFICADA aparece no topo das

faturas de venda, enquanto que NOTA CREDITO aparece

nos reembolsos

Exemplo - Emitir uma fatura simplificada para

uma venda

Exemplo:Registar um item de ¼ 45,00 no Departamento 1 e

um item de ¼ 55,00 no Departamento 4 como transação com

cartão de crédito. Introduza os dados do cliente para uma

Fatura Simplificada - uma linha de dados de cada tipo:

NIF: A5278Y

NOME: OLIVETTI

MORADA: PORTUGAL

1. Prima

2. Prima

3. Prima

4. Prima

5. Introduza VAT No. A5278Y, ou seja, prima

6. Prima

para gravar.

Nota: Caso se engane, prima

para cancelar a

entrada e começar de novo.

7. Introduza o Nome do Cliente: OLIVETTI

8. Prima

para gravar.

PORTUGUÊS

9. Prima

para deixar a linha seguinte (no. 2) em

branco.

10. Introduza a Morada do Cliente: PORTUGAL

11. Prima

para gravar.

12. Prima

para deixar a linha seguinte (no. 2) em

branco. A fatura será impressa conforme a figura abaixo.

4. Digite o [número de 5 dígitos da fatura] e prima

Para programar a numeração consecutiva das faturas de

Reembolso:

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

3. Prima

4. Digite o [número de 5 dígitos da fatura] e prima

EJ Relatórios de Gestão

Todos os dados do cliente introduzidos na caixa registadora

são gravados no Diário Eletrónico, assim como todas as

faturas de vendas e reembolso e quaisquer cópias emitidas.

Emitir a cópia de uma fatura

Para emitir a cópia de uma fatura com os dados do cliente,

após emitir a fatura formal, prima

Abaixo está representado um exemplo.

Este número de fatura é seguido do título COPIA na linha

abaixo do título FATURA SIMPLIFICADA quando se trata

de uma venda, ou de NOTA CREDITO quando se trata de

um reembolso.

Programar Números de Fatura Consecutivos

A caixa registadora está pré-definida para imprimir um

número de fatura consecutivo até um máximo de 5 dígitos

em cada fatura de Venda ou Reembolso, sendo os dois tipos

de transação numerados em separado. Se desejar, este

número pode ser alterado de acordo com as necessidades

do seu negócio. O novo número de fatura aqui inserido

aparece na fatura seguinte que for impressa. Para programar

a numeração consecutiva das faturas de Vendas.

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima

3. Prima

PORTUGUÊS

DANSK

Vigtigste Funktioner

•

40 varegrupper og op til 999 Price Look-Up (PLU)

indstillinger;

• 8 ekspedientnumre med individuelle udskrifter af

salgstotaler og antal ekspeditioner;

• Elektronisk journal med maks. kapacitet på 3.000

transaktionslinjer til at gemme transaktionsdata, som

viser om EJ hukommelse er fuld eller næsten fuld;

• 10-cifret ekspedient- og kundeskærm VFD-displays

(Vacuum Fluorescent Display);

• Indtastning af mængder ved brug af decimal kommer;

• Oplæringsmåde indretning med tilsvarende password;

• Lagringstæller for PLU varer, der automatisk formindskes

for at holde spor af det resterende antal varer på lager;

• Udskiftelige taster;

• Bon on/off, og duplikering af bonfunktioner;

• Mulighed for at aktivere et ekspedient sikkerhedssystem,

hvor den enkelte ekspedient tildeles en 3-cifret

sikkerhedskode;

• Mulighed for at tildele den enkelte ekspedient et navn for

en hurtig identifikation;

• Mulighed for at indrette en sikkerhedskode, der forhindrer

uautoriseret adgang til apparatets Z chefrapporter

tilstand;

• Bonoverskrifter og bundtekster;

• Schweizisk, Dansk og Svensk valuta afrunding;

• Mulighed for at udskrive kundebonen og chefrapporten

på et af otte sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk,

Hollandsk, Portugisisk, Dansk eller Svensk;

• Programmering af varegrupper (positive og negative

salg);

• Mulighed for at programmere 4 valutakurser med

tilhørende beskrivelse;

• Taster til kontantsalg, check, kreditkort og kundekort,

med byttepenge til alle betalinger;

• Automatisk momsberegning med 4 forskellige

momssatser;

• Mulighed for at programmere kasseapparatet til

udskrivning af kundebon med momstotalen på det

udførte salg;

• Tid og dato visning ved tryk på en tast;

• Backup batteri beskyttelse til registreringer og

programmerede data.

Kasseapparatets dele

Der henvises til figur 2:

1. Kundedisplay

2. Ekspedient display

3. Kontrolvælgernøgle

4. Alfanumerisk tastatur

5. Kontant skuffe

6. Kontant skuffelås

7. Opbevaringsskuffe

8. Strømkabel

9. Kundebon papirsprække

10. Printerlåget

Indhold

Vigtigste Funktioner 1

Kasseapparatets dele 1

Udtagelig skuffe med lås 2

Tastfunktioner 2

Kontrolvælger og -nøgle 2

Ekspedient- og kundesdisplay 3

Fejlalarmer 3

Fejlkoder 3

Sletning af Fejl 3

Sletteprocedurer 3

Elektronisk Journal 4

Hurtig Start 5

Hurtig Opstart 5

Programmering af kasseapparatet og dets

funktioner 6

Ændring af kasseapparatets standardindstillinger 6

Programmering af tekst ved brug af det

Alfanumeriske Tastatur og Karakterkode

Tabellen 6

Bonoverskrifter og bundtekster 7

Varegruppe Navne 8

PLU Varevnavn 8

Procentrabat (-%) eller tillæg (+%) 8

Udenlandsk Valutakurser 9

Udenlandsk Valuta Betegnelse 9

Mulighed for Afrunding af Schweizisk,

Dansk, Euro og Norske Valuta 9

Brøkdel Afrunding til momsberegning 10

Udskrivning af moms informationer på

Kundensbon 10

Regnemaskine procedure 10

Ekspedient System 11

Ekspedientnavne 12

Chef Password 12

Brugen af kasseapparatet beskyttet af Password 12

Oplæringsmåde 12

Programmering af System Optioner 13

Bon fortløbendenummerering 15

Z1 Tæller indstilling 15

Z2 Tæller indstilling 15

Programmering af sluttotal (GT) 15

Chefrapporter 15

X og Z Rapporter 15

Ekspedient Rapport 16

PLU Salgsrapport 16

PLU Stock Report 17

Varegruppe Programmerings rapport 17

PLU Programmerings Rapport 17

Kasseapparatets Programmerings Rapport 17

Oplæringsrapport 18

Elektronisk Journal Rapporter 18

Salgstransaktioner 19

Udtagelig skuffe med lås

Der henvises til figur 4. Kasseapparatets skuffe har rum til

sedler og mønter.

De kan åbne skuffen ved at trykke på

tasten, eller ved

at flytte skydeknappen under kasseapparatet.

Skuffen fjernes helt fra kasseapparatet ved, at De løfter den

åbne skuffe, og trækker den mod Dem selv.

Tastfunktioner

Der henvises til figur 5:

- Registrerer ethvert beløb der fjernes fra

kasseskuffen, og som ikke indgår i et salg. Når REG er

valgt, printes en eller flere kopier af sidst udførte

salgstransaktion (overspringer Ingen Kundebon

positionen valgt med kontrolnøglen).

- Bekræfter indtastet ekspedient nummer og en 3-

cifret sikkerhedskode. I REG stilling, kan man skifte

mellem print og ikke-print af kassebon.

- Når den bruges som RA tast, registreres penge

modtaget på konto, der ikke er del af salget; for eksempel

opstartspengene lagt i kontantskuffen i begyndelsen af

dagen, kan registreres som en RA. Som valuta

konverteringstast , udregner automatisk og viser hele

salgsbeløbet eller en bestemt registreret transaktion i

udenlandsk valuta.

5. - Åbner kassen uden registrering af beløb eller

ved omveksling af penge ved en ikkesalgs transaktion.

- Registrerer salg på kredit, ligesom med en købekort,

eller et kreditkort, der er alternativ til dem, der bruges som

kundekort.

- Registrerer totalsalg med check.

- Viser subtotal af et salg med moms, bruges også

for at programmere momsberegning.

- Totalsalg for kontosalg.

10.

- Lægger kontanttransaktioner sammen,

regner byttepenge og lægger sammen transaktioner

udført med både check eller kreditkort og kontant

tilsammen. Denne tast bruges for at komme ind i

regnemaskinens funktion. I denne funktion, bliver tasten

brugt som ”lig med” (=) tasten.

11.

- Varegrupper 1 til og med 7, til indtastning af

enkelt- eller flerevaresalg til en bestemt varegruppe.

12.

- Indsæt en decimal kommer for at definere

produktmængder medens der udføres salgstransaktioner.

Under tekst programmering, bekræfter tasten indtastning

af den valgte karakter, når den samme tast gentages.

13.

- Tal indtastning, indikerer hvor

mange gange en speciel vare gentages, tillægger og

fratrækker procentsatser, tillader indtastning af

varegruppe kodenummer. Bruges til indtastning af

karakterne vist på den pågældende tast og angivet i

karakterkode tabellen ved oprettelse af

ekspedientnavne, bonoverskrifter, varegruppenavne,

PLU varegruppenavne og valuta identifikationskoder.

Under tekst programmering,

tilføj et mellemrum

mellem tegnene.

14.

- Multiplicerer [VAREGRUPPE] eller

indtastninger og viser den løbende dato, tid og EJ

information i REG og JRNL stillinger. Under

programmering af teksten, indtastes bogstaver med

fede type.

15.

- Sletter en indtastning fra det alfanumeriske

tastatur eller med tasten, før afslutning af en

transaktion med en varegruppe eller funktionstast.

Bruges også til at slette en fejltilfælde.

16.

- Registrerer en før indsat PLU pris af en enkel vare,

til den valgte varegruppe.

17.

- Anvendes når en procentsats skal lægges til eller

trækkes fra en individuel artikel eller fra et samlet salg.

Procentsatsen kan være enten forudprogrammeret eller

manuelt indtastet.

18.

- Bruges til manuelt at indtaste en pris på en

PLU vare.

19.

- Brugt som kupontast, fratrækker et beløb fra en

vare eller salgstotalen, ligesom en kuponrabat. Når

den bruges som tilbage betalingstast, fratrækkes en

vare, der er returneret eller refunderet.

20.

- Fører strimlen eller journalpapiret en enkelt linje

frem. Fremfører papiret kontinuerligt, når den holdes

nede.

21.

- Sletter den sidst indtastede vare, og bruges også

til at rette en bestemt fejl, efter den har fundet sted og er

printet. Under programmering af tekst, sletter den, fra

højre til venstre, de indtastede karakterer.

Kontrolvælger og -nøgle

Denne kontrolvælgernøgle skal være korrekt placeret til brug af

kasseapparat, til indstilling af programmer og til print eller reset

af totaler til chefrapporten. Med henvisning til figur 3:

1. Drej nøglen om i den ønskede position som vist nedenfor.

PRG Bruges til at ændre programindstillingen.

OFF Kasseapparatet slukkes og kan ikke bruges.

REG (På/Kundebon) – Kasseapparatet er indstillet

til standardfunktioner. En kundebon bliver

printet for hver transaktion.

For varegrupper 8-14

Eksempel: Vælg varegruppe 8

1.Indsæt pris

2.Tryk

3. Tryk den tilknyttede varegruppe taste

For varegrupper 15-40

Eksempel: Vælg varegruppe 15

1.Indsæt pris

2. Tryk

3.Tryk de tilknyttede varegruppetaster og

4. Tryk igen.

- Indtastning af Varegrupper 8-40.

DANSK

JRNL (På/Journal) – Kasseapparatet er indstillet til

standardfunktioner. En journalrapport printes

for hver transaktion. Print/Print ikke funktion

virker ikke i denne stilling (transaktion printes

altid).

X1/X2 Printer chefrapporten (midtdags).

Z1/Z2 Printer chefrapport (slut på dag) og nulstiller

(undtagen slut på dag) og nulstiller totaler

(undtagen slut totalen).

Ekspedient- og kundesdisplay

Deres kasseapparat er udstyret med to 10-digitale alfanu-

meriske Vacuum Fluorescent Display (VFD).

Der henvises til figur 6, læs displayet fra venstre til højre,

som følgende:

C1...C8 (1) – Med Ekspedient Systemet akti-

veret, vises det indtastede ekspedient-

nummeret inden brug af REG eller

JRNL funktion eller, når tasten

er trykket ned.

Varegruppe (2) – Det første tal viser varegruppe-

tasten, der er trykket på for hver

enkelt indtastning.

Gentag/Multiplicer (3) – Der vises et nummer på displayet,

når man gentager eller multiplicerer

varer for at angive det antal varer med

samme pris.

Beløb (4) – Angiver indsatte beløb og salgs-

totaler.

Specielle Symbol Indikatorer

Specielle symboler vises i venstre side af displayet, når

kasseapparatet er i drift:

C (Change) Indikerer byttepenge, der skal betales til

kunden.

E (Error) Indikerer en fejl opstået under brug eller under

programmering af kasseapparatet. I tilfælde

af fejl, hører man en fejlton.

ST (Sub-total) Indikerer at det viste beløb er en subtotal af en

transaktion, inkl. moms, hvis den foreligger.

- (Minus) Indikerer en negativ indtastning. Det viser

også en kontantbetaling, hvis subtotal eller

total er et negativt tal i forbindelse med

returneringer eller refunderinger.

_ (Linje) Angiver, fra venstre til højre i bunden af

skærmen: 'Regnemaskine' funktion, 'Ingen

Kundebon' måde, 'Oplæringsmåde', en

'Elektronisk journal næsten fuld'-betingelse

(mindre end 700 transaktionslinier

tilgængelige).

Indikerer, når

tasten er trykket, at det

viste beløb, er i udenlandskvaluta.

CA (Kontant) Angiver en salgstransaktion betalt med

kontant.

Ch (Check) Angiver en salgstransaktion betalt med check.

Cr (Kreditkort) Angiver en salgstransaktion betalt med

kreditkort.

Symbolerne slettes automatisk, når De starter næste

indtastning, eller trykker på

tasten.

Fejlalarmer

Fejlkoder

Følgende fejlkoder vises frem på displayet:

E1 Operationsfejl

E2 Totalsalg overskredet

E3 Fejl i nulpris indtastning

E4 Indtastning af forkert fuld-sletning

E5 Ekspedientnummer og password krævet

E6 Chef password krævet

Sletning af Fejl

Tryk på

for at slette fejlen. Fejltonen slutter, displayet

bliver slettet og kasseapparatet ulåst, der tillader Dem at

fortsætte med transaktionen eller genstarte programmen.

Hvis en fejltilstand ikke kan slettes ved at man trykker på

tasten, nulstil kasseapparatet ved at udføre en af de to

sletteprocedurer.

Sletteprocedurer

Hvis kasseapparatet ikke virker, for eksempel under pro-

grammering, og fejlsignalet ikke kan stoppes ved at man

trykker på

tasten, udfør en generel sletning. Der er tre

sletteprocedurer; vær meget opmærksom på, at en af

sletteprocedurerne, beskrevet nedenfor, vil slette alle

rapportdata og kasseapparatets programmerede funk-

tioner.

Delvis Sletning

En delvis sletning nulstiller kasseapparatets arbejds-

hukommelse.

1. Drej kontrolnøglen i OFF position.

2. Tryk på

tasten i to sekunder, og derefter tast

Hvis kasseapparatet forbliver i fejltilstand, fortsæt med Fuld

Sletning - Rapportdata.

Fuld Sletning Rapportdata

Denne procedure sletter kasseapparatets arbejds-

hukommelse, alle totaler og tællere (alle rapportdata).

1. Drej kontrolnøglen i OFF position.

2. Tryk på

tasten i to sekunder, og derefter tast

Hvis kasseapparatet forbliver i fejltilstand, fortsæt med

Fuld Reset - Ny Sprogindtastning Udelukket.

Fuld Reset - Ny Sprogindtastning Udelukket

Fuld Reset - Ny Sprogindtastning Udelukket sletter

kasseapparatets arbejdshukommelse, alle totaler og

tællere (alle rapportdata) og fjerner alle kasseapparatets

programmerings data med udelukkelse af de særlige

programmerede sprogfunktioner. Vær meget forsigtig,

når man bruger denne nulstillings operation.

1. Drej kontrolnøglen i OFF position.

2. Tryk på

tasten i to sekunder, og derefter tast

3. Programmér kasseapparatet igen.

Hvis kasseapparatet stadigvæk er i en fejltilstand, gå frem

med Fuld Reset - Alle Data operation.

Fuld Sletning - Alle Data

Denne procedure sletter kasseapparatets arbejds-

hukommelse, alle totaler og tæller (alle rapportdata) og

sletter alle kasseapparatets programmerede funktioner.

Vær meget forsigtig, når De bruger denne slettemetode.

Brug denne metode som sidste udvej.

1. Drej kontrolnøglen i OFF position.

2. Tryk på

tasten i to sekunder, og derefter tast

3. Omprogrammer af kasseapparat.

Elektronisk Journal

Kasseapparatet er udstyret med en dynamisk Elektronisk

Journal (EJ) hukommelse, som indeholder som standard-

værdier op til 3.000 linjer salgsdata. Medens transaktionerne

udføres, gemmes salgsdataene gang efter gang i denne

hukommelse, så De hele tiden har en ajourføring på de

sidste 3.000 linjer effektive salgsinformationer.

Under alle omstændigheder kan De programmere Deres

kasseapparat til en standard elektronisk journal operation. I

dette tilfælde skal man programmere hukommelsen for at

oplagre maksimum 3.000 salgsdatalinjer, inden man går i

gang med at slette hukommelsen. Den elektroniske journal

gemmer alle salgsboner, der registreres i REG og JRNL

måde, dette for at tillade udskrivning af denne registrering,

når som helst, eller når hukommelsen nærmer sig næsten

fuld eller fuld tilstand.

For at programmere kasseapparatet til en standard elektro-

nisk journal operation:

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasterne.

BEMÆRK! De kan også personalisere Deres egne elektroni-

ske journalmuligheder ved at programmere System optioner

4, 5, 6 og 7. Se 'System optioner' for detaljer.

Når den elektroniske journal opnår en næsten fuld tilstand,

er der under 700 linjer tilbage i journal hukommelsen. En

advarselstone vil ringe ved starten og slutningen af hver

udførte transaktion.

Når den elektroniske journal når en fuld tilstand, er der

under 300 linjer tilbage i hukommelsen. En meddelelse vises

frem, der angiver at journal hukommelsen er fuld, og en

advarselstone vil ringe ved start af en transaktion; tryk på

till fortsætte med yderligere transaktioner. Vær

opmærksom på, at transaktionens data vil IKKE blive gemt

i hukommelsen og den fortløbende bon holder op med at

tælle. Hvis De ønsker at slutte salgstransaktionen, tryk på

tasten.

For at vide hvor mange linjer der er tilbage i den elektroni-

ske journal, tryk på

i REG måde og udenfor

en salgstransaktion.

Udskrivning og Sletning af Indholdet af den

Elektroniske Journal

Sørg for at der er lagt rigeligt papir i printeren.

1. Kontrolnøgleposition: Z1/Z2.

2. Tryk på

tasten.

For at afbryde rapportudskrivning, tryk på

. For at gå

videre med udskrivningen, tryk på

igen. For at stoppe

udskrivningen, tryk på

Når den elektroniske journal udskrives, vises der en medde-

lelse, sammen med en advarselstone, der angiver at EJ

hukommelses kapacitet er blevet sat på sit maksimum

linjekapacitet.

BEMÆRK! De kan også printe den elektroniske journal med

kontrolnøglen i X position; men i så fald vil den elektroniske

hukommelse ikke blive slettet.

Sletning af den Elektronisk journal, uden at

printe indholdet

Den elektroniske journals hukommelse er blevet slettet, men

ikke printet:

1. Kontrolnøgleposition: Z1/Z2.

2. Tryk på

tasterne.

DANSK

Hurtig Start

Denne sektion gør det muligt at programmere de vigtigste

funktioner på kasseapparatet, for at sætte Dem i stand til at

arbejde straks med det nye produkt.

Programmer og transaktionsinformation til chefrapporter er

gemt i kasseapparatets hukommelse, som er beskyttet af

backup batterier.

Inden De begynder med at programmere kasseappara-

tet eller med at udføre salgstransaktioner, sæt batteri-

erne i for at redde informationer i tilfælde af en strømaf-

brydelse, eller hvis kasseapparatet er sluttet fra det

elektriske net.

Hurtig Opstart

1. Indstilling af Sprog

BEMÆRK! Efter De har indstillet Deres sprog, vil kas-

seapparatet automatisk udføre en nulstilling og sletter

alle programmeringsdata og transaktionsdata i

hukommelsen.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasten.

3. Tryk på Deres sprogkode:

til Spansk,

til

Fransk,

til Tysk,

til Hollandsk,

til

Portugisisk, til Dansk,

til Svensk, eller

til Engelsk:

4. Tryk på

tasten.

Eksempel: Programmér kasseapparatet til at printe på Dansk.

Tast/Tryk:

2. Indstilling af Dato

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Indtast den aktuelle dato i DDMMYY format.

3. Tryk på

tasten.

ksempel: Indsæt dato 25. Maj, 2014.

Tast/Tryk:

3. Indstilling af Klokkeslæt

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Indtast den aktuelle tid i HH:MM, 24-timer format.

3. Tryk på

tasten.

Eksempel: Sæt tiden til 3:30 PM.

Tast/Tryk:

4. Oprettelse af Fast Momssats

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast moms identifikationsnummer [nummer] (1 for

moms 1, 2 for moms 2, 3 for moms 3 og 4 for moms 4).

3. Tryk på

tasten.

4. Indtast momssatsen. Der kan bruges fem cifre og man

SKAL intaste tre cifre efter den ønskede decimal plads.

5. Tryk på

tasten.

Eksempel: Indtast en momssats på 5,50%.

Tast/Tryk:

BEMÆRK! Inden man skifter om på momssats, udskriv en

Z Finansrapport. Der henvises til "X1 og Z1Finansrapport".

Der henvises til afsnit "Fraktion Afrunding for momsberegning"

og "Udskrivning af moms informationer på bonen" til andre

funktioner med momssats.

5. Sæt sammen en flere/enkelt salgsvare,

moms status og varepris til en varegruppe

I alt 40 varegrupper er tilgængelige på Deres kasseapparat.

Programmering af en varegruppe består af 3 trin: positiv eller

negativ flere/enkelt salgsvare og et forinden programmeret

moms status. Ydermere er det muligt, at skrive en bestemt

pris for hver varegruppe.

En 3-cifret varegruppe status kan programmeres ved at

bruge følgende optioner:

Flersalgs/Enkelt salgs varegruppe Moms Status

0 = Positiv flere salgsvare 00 = Uden moms

1 = Positiv enkelt salgsvare 01 = Med moms 1

2 = Negativ flere salgsvare 02 = Med moms 2

3 = Negativ enkelt salgsvare 03 = Med moms 3

04 = Med moms 4

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Definér flere eller enkelt salgsvare [Flere/enkelt

salgsvare] og [Moms Status] optioner ved at referere

til ovennævnte tabel. En 3-cifret statuskode skal indtastes.

3. Tryk på

tasten.

Indtast en [enhedspris] for at tildele den en bestemt

vare, ved at trykke på de tilsvarende.

Se beskrivelse side 2.

Dag

Måned

År

Time

Minutter

Momssats nummer

505

Sprog

Eksempel: Programmér en positiv flere salgsvare med

moms 2 og en pris på € 2,50 til en vare i varegruppe 2.

Tast/Tryk:

Efter De har programmeret Deres varegrupper, kan der

udskrives, en rapport som angiver programmerings værdier.

Der henvises til afsnit "Varegruppe Programmerings rap-

port" for detaljer.

6. Programmering af faste (PLU) priser

Det går att programmera upp till 999

PLU. De kan også

definere antallet varer på lager for hver enkelt PLU

programmeret. Hver gang der sælges en vare, formindskes

lagringslisten automatisk for at holde spor af det resterende

antal varer på lager.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasten, tast et [PLU nummer (mellem 1

og 999)] og derefter tryk på

tasten.

3. Indtast antallet [tal mellem 1 ag 9999] PLU varer på

lager og derefter tryk på

4. Tast den [enhedspris] De ønsker at tildele PLU’en.

Tryk tilknyttede varegruppetaste(r). Hvis der kræves

moms til en særlig PLU, skal man være sikker på at

give det PLU nummer der svarer til varegruppen

til en varegruppe oprettet for moms. For at

programmere en varegruppe med moms, henvises

der til afsnit Link en Enkelt salgs/Flersalgs varegruppe,

Moms Status og Varepris til en Varegruppe.

6. Tryk på

tasten.

Eksempel: Opret en PLU 1 med en enhedspris på € 2,69

tildelt til Varegruppe 3. Programmer en total af 200 varer på

lager.

Tast/Tryk:

Efter at have programmeret Deres PLU varer, kan der

udskrives en rapport, der angiver programværdierne. Der

henvises til afsnit "PLU Programmerings Rapport" for

detaljer.

Programmering af kasseapparatet og

dets funktioner

Programmer og transaktionsinformationer til chefrapporten

gemmes i kasseapparatets hukommelse, som er beskyttet

af back-up batterier.

Test inden man går i gang med at programmere kasse-

apparatet eller med at udføre salgstransaktioner, sæt

batterierne i, for at gemme denne information, hvis der

skulle opstår en strømafbrydelse eller kasseapparatet

skulle fjernes fra det elektriske net.

Ændring af kasseapparatets standard-

indstillinger

Hvis De ønsker at ændre på standardindstillingerne (som

en ajourføring af momsbeløb, PLU’er eller valutakurser):

• Drej kontrolnøglen om i PRG position.

• Udfør denne program igen og bekræft som angivet i de

næste afsnit.

• Sæt kontrolnøglen på en anden betjeningsmåde.

Et nyt program oprettelse overskriver automatisk den eksi-

sterende oprettelse for samme program.

Programmering af tekst ved brug af det

Alfanumeriske Tastatur og Karakterkode

Tabellen

For at programmere kundens bonoverskrifter og høflige meddelel-

ser, PLU produktnavne, varegruppenavne, ekspedientnavne og

udenlandsk valutakurser, brug det alfanumeriske tastatur til store

bogstaver uden accent og karakterkode tabellen til små bogstaver,

store og små bogstaver med accent og specielle karakterer.

Følgende tekster kan programmeres:

•

Op til 999 PLU artik

elnavne på max. 12 tegn hver

•

Op til 40 varegrupper på max. 12 tegn hver

• Op til 8 ekspedientnavne på max.12 tegn hver

• Kundebon topskrift på op til 6 linier med max. 24 tegn hver

• Kundebons bundskrift på op til 4 linier på max. 24 tegn hver

• Op til 4 fremmede valutabetegnelser på max 10 tegn hver.

Det Alfanumeriske Tastatur

For at bruge det Alfanumeriske tastatur til indtastning af

store bogstaver, find det ønskede bogstav og tryk på den

pågældende alfanumeriske tast gentagne gange, indtil bog-

stavet vises (det vises i højre side af displayet).

• Hvis den samme alfanumerisk tast skal bruges til

efterfølgende bogstaver i en tekst, tryk på

tasten

hvis De ønsker mellemrum mellem de to bogstaver.

• Tryk på

tasten, hvis De ønsker mellemrum mellem

bogstaverne.

• Hvis De ønsker at give et vist bogstav en fed type, tryk

inden man trykker på bogstavtasten.

• Et forkert bogstav slettes ved at trykke på

tasten,

som går baglæns i teksten lige som returtasten

på et PC tastatur.

• Bekræft den endelige tekst ved at trykke på

tasten.

Flere positive

varesalg

Moms status

Enhedspris

Varegruppe

PLU pris

Varegruppe

PLU nummer

PLU varer på lager

DANSK

Eksempel: For at skrive ordet BØGER.

Tast/Tryk:

Karakterkode Tabellen

I Karakterkode Tabellen findes alle bogstaver og symboler,

som kasseapparatet kan printe.

For at bruge tabellen, henvises der til figur 7:

• Find først det ønskede bogstav eller symbol og identificer

dets tilsvarende alfanumerisk tast i den første kolonne til

venstre.

• Tryk på den alfanumeriske tast på det alfanumeriske

tastatur, det nødvendige antal gange, indtil karakteren

vælges, ved at læse nummeret i rækken øverst i tabellen.

• Bekræft den endelige tekst ved at trykke på

tasten.

BEMÆRK! Specielle lokale bogstaver med accent vises

ikke.

Eksempel: Vælg bogstavet L og Ü.

Tast/Tryk:

Bonoverskrifter og bundtekster

Som standard udskriver Deres kasseapparat en overskrift

og en bundtekst på alle kundeboner, når kontrolnøglen er

i REG stilling.

Bonens overskrift kan bestå af 6 linjer med 24 karakterer

hver, bundteksten op til 4 linjer med 24 karakterer hver.

De kan personliggøre kasseapparatets standard over-

skrift eller bundtekst ved at bruge det numeriske tastatur

og/eller Karakterkode Tabellen for at indtaste karakte-

rerne.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasten et vist antal gange, indtil displayet

viser "HD1", som angiver den første linje på bonens

hovedet, eller "FT1", som angiver den første linje af

bonens bundtekst.

3. Tryk på

tasten et vist antal gange, indtil displayet

viser det antal linjer overskrift eller bundtekst, som De

ønsker at personliggøre, på venstre side af ekspedient

displayet.

4. Tast en række bogstaver eller karakterer for at indrette

linjeteksten og så tryk på

tasten.

5. Gentag pkt. 3 og 4, hvis der er flere overskrift eller

bundtekst linjer, der skal programmeres.

6. Tryk på

tasten, for at komme ud.

Eksempel: Ret teksten på linje tre af default overskriften PÅ

GENSYN ved brug af Karakterkode Tabellen.

Tast/Tryk:

B Ø

Sæt på bonoverskrift

definitionsmåde

Valg af bonoverskrift

på bonen

Bekræft den indsatte

overskrift

Gå ud

SN Y

Varegruppe Navne

De kan tildele et navn op til 12 karakterer

lang til hver af de

40 tilgængelige varegrupper.

Det Varegruppe navn De bestemmer, bliver udskrevet på

kundeboner, journal rapporter og på alle chefrapporter.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasten gentagne gange, indtil displayet

viser meddelelsen "DP01", der angiver den første

tilgængelige varegruppe.

3. Tryk på

tasten gentagne gange, indtil displayet

viser det ønskede varegruppe nummer på venstre side

af ekspedient displayet.

4. Indtast de bogstaver eller karakterer af den tekst De

ønsker at give og derefter tryk på

tasten.

5. Gentag trin 3 og 4 for alle de varegrupper De ønsker at

give et navn.

6. Tryk på

for at gå ud.

Eksempel: Navngiv varegruppe 3 "BØGER" ved at bruge

det Alfanumeriske tastatur.

Tast/Tryk:

PLU Varevnavn

Efter at have tildelt en pris til en PLU kode, kan De navngive

PLU’en for at identificere det produkt der svarer. Det navn de

tilder en PLU kode skal være op til 12 karakterer lang.

PLU navnene som De indretter bliver printet på kundebonen,

journal rapporterne og på PLU chefrapporter.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

for at vise på displayet "PL001", der angiver

den første PLU.

3. Tryk på

tasten gentagne, indtil displayet viser det

ønskede PLU nummer på venstre side af ekspedient

displayet.

4. Indtast det navn der skal tildeles PLU’en og så tryk på

5. Gentag trin 3 og 4 for alle de ønskede PLU navne.

6. Tryk på

for at gå ud.

Eksempel: Navngiv PLU 2 "KAFFE" ved brug af det

Alfanumeriske tastatur.

Tast/Tryk:

Procentrabat (-%) eller tillæg (+%)

Ved at indstille denne option automatisk, regnes renteprocent

eller tillægsprocent hver gang man trykker på

tasten der

er trykket ned. Procentsatsen kan være en rabat eller et

tillæg fratrykket eller lagt til en enkelt vare eller en total

salgstransaktion.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast den [sats] der repræsenterer den ønskede

renteprocent. Man kan bruge op til fire cifre fra 0 til 99,99.

To cifre skal skrives før den decimale komma, og to cifre

skal skrives efter.

3. Definér om renteprocenten er en rabat eller et tillæg, ved

at trykke på den tilsvarende kode, der angives herunder:

0 = Tillægsprocent

1 = Rabatprocent

4. Tryk

for at gemme satsen.

Eksempel: Indstil en rabat på 5,50%.

Tast/Tryk:

Sæt på navn

definitionsmåde

Valg af PLU nummer

Bekræft det

indsatte PLU navn

Gå ud

Sæt på

Varegruppe navn

definitionsmåde

Valg af

varegruppe

nummer

Bekræft det indsatte

varegruppe navn

Gå ud

Decimaler

Enheder

Tegn

DANSK

enlandsk Valutakurser

De kan programmere op til fire forskellige udenlandske

valutakurser. Valutakurser vises på displayet, hver gang der

trykkes på

tasten under en salgstransaktion.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast det valutakurs nummer

til

, som svarer

til kursen på den udenlandske, som De ønsker at indrette

og tryk dernæst

3. Tast antal decimaler [decimaler efter kommaet] for

valutakursen (0-8 cifre efter kommaet).

4. Tast antal decimaler [decimaler efter kommaet] for det

konverterede beløb (0-3 cifre efter kommaet).

5. Tast antal decimaler [valutakursen] op til 6 cifre uden at

specificere kommaet.

6. Tryk på

Eksempel: Programmér den første valutakurs som:

1 EUR = 1,4012 USD.

Tast/Tryk:

Når Fremmed Valutakurs Omregningssystems valg 15 er

sat til Dividér, beregnes det omregnede beløb som følger:

Omregnede Beløb = Subt/FV sats

Når den Fremmed Valuta omregningsberegning er sat til

Multiplicér, beregnes det omregnede beløb som følger:

Omregnede Beløb = Subt x FV sats.

enlandsk Valuta Betegnelse

De kan skrive en valuta tekst med op til 10 karakterer for

hver af de fire programmerede valutakurser. Udenlandsk

valuta betegnelse i brug, bliver printet på kundens bon,

under salgstransaktioner, hvis mål er at betale i udenlandsk

valuta, og på chefrapporternes.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

indtil displayet viser "FC1", der angiver

den første af de fire mulige udenlandske valutakurser.

3. Tryk på

gentagne gange, indtil displayet viser det

ønskede valutakurs identifikationsnummer på venstre

side af ekspedient displayet.

4. Tast den tekst man vil tildele den valgte udenlandske

valuta og så tryk på

5. Gentag trin 3 og 4 hvis De ønsker at tildele flere tekster

til resten af de udenlandske valutakurser, hvis de er

indstillet.

6. Tryk på

for at gå ud.

Eksempel: Navngiv udenlandsk valuta 1 "USD" ved brug af

det Alfanumeriske tastatur.

Tast/Tryk:

Mulighed for Afrunding af Sch

weizisk,

Dansk, Euro og Norske Valuta

For Schweizisk franc, Dansk krone, Euro og Norske krone

valutaer, kan De programmere maskinen således at

transaktionsbeløbet bliver automatisk afrundet ifølge hvilke

eller[kontant] tast der er trykket på. Den

afrundede resultat vises på ekspedient og kundedisplayet,

som bliver udskrevet på ekspedient og på journal rappor-

ten. Alle indstillinger angives på finansrapporterne.

Indstilling af Afrunding Funktion

Der henvises til afsnit "System Optioner": ved at indstille

Maskine Tilstand 14 til den tilsvarende værdi (1, 2, 3

eller 4), kan De programmere maskinen til at afrunde

subtotalen eller kontantværdien i den tilsvarende valuta.

Valutakurs ID

identifikationsnummer

Dec. kommer position

på valutakursen

Dec. kommer position af det

konverterede beløb

Valutakurs (1,4012 USD)

Sæt på udenlandsk valuta

definitionsmåde

Gå ud

Bekræft den indsatte

valuta beskrivelse

Brøkdel Afrunding til momsberegning

Brøkdel afrunding bruges for at afrunde tal med decimaler

op eller ned til det næste helnummer og det bruges til

procent momsberegning.

Vælg en af de følgende tre optioner til den afrunding, der

kræves:

Status Nummer Brøkdel Afrunding

0 en brøkdel af en krone afrundes nedad

til en krone

1 en brøkdel under halv krone afrundes

nedad til en krone, en brøkdel over

halv krone afrundes opad til en krone

(standardindstilling)

2 en brøkdel af en krone afrundes opad

til en krone

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast system option

efterfulgt af et status

nummer [0, 1 eller 2] for at vælge den ønskede brøkdel

afrunding.

3. Tryk på

tasten for at gemme den nye indstilling.

Eksempel: Programmér afrundingskoden således at en brøk-

del under halvanden pence afrundes nedad til en pence, en

brøkdel over halvanden pence afrundes opad til en pence.

Tast/Tryk:

Udskrivning af moms informationer på

Kundensbon

De kan programmere Deres kasseapparat til, at udskrive

momsinformation på kundensbon, ifølge Deres aktivitet eller

landets krav.

Indstilling af Kasseapparat til at udskrive de

krævede momsinformationer

Der henvises til afsnit "System Optioner": ved at indstille

maskine tilstand 37, 38, 39, 40, og 41 programmere De

kasseapparat for at udskrive de momsinformationer, De har

brug for.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast [maskine tilstand nummer] efterfulgt af status

nummer

, så tryk på

tasten.

3. Sæt kontrolnøglen i OFF position.

Bon med Sum af alle momsberegninger (TOTAL VAT) -

Maskine Tilstand 37

Bon med salgstotaler med moms uddelt per enhedspris

(AMT VAT INCL) - Maskine Tilstand 38

Bon med Sum af salgstotaler med moms (TOTAL INCL

VAT) - Maskine Tilstand 39

Bon med Salgstotaler uden moms per hver enhedspris

(AMT VAT EXCL) - Maskine Tilstand 40

Bon med Sum af salgstotaler uden moms (TOT EXCL

VAT) – Maskine Tilstand 41

Regnemaskine procedure

Regnemaskine funktionen er en non-print funktion, som man

kun kan få adgang til i REG eller JRNL position.

Følgende taster kan bruges i regnemaskine procedure:

Tast

til

Programmeret

momssatser

Momstotaler

per

programmeret

sats

Salgstotaler

efter

momssats for

hver sats

Sum af de

individuelle

momstotaler

Momstotaler

per

programmeret

sats

Programmeret

momssatser

Programmeret

momssatser

Momstotaler

per

programmeret

sats

Salgstotaler

efter

momssats

per sats

Programmeret

momssatser

Sum af

salgstotaler

efter

momssats

(uden

momssats)

Momstotaler

per

programmeret

sats

Sum af

salgstotaler med

momssatser

Momstotaler per

programmeret

sats

Programmeret

momssatser

DANSK

Indstilling af Regnemaskinefunktion

1. Kontrolnøgleposition: REG eller JRNL.

2. Indtast den [4-cifret password] og tryk på

3. Linjen forsvinder fra displayet for at angive at nu er De

tilbage i den normale registreringsmåde.

Gå ud af regnemaskine procedure

1. Kontrolnøgleposition: REG eller JRNL.

2. Tryk på

3. Linjen fjernes fra displayet, og en advarselstone vil sige,

at nu er De tilbage i den normale registreringsprocedure.

Programmering af Password til Regnemaskine-

måde

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

3. Tast [4-cifret password] og tryk på

BEMÆRK! Det 4-cifrede password kan ikke være 0000.

Eksempel: Definér Regnemaskinemåde 1962.

Tast/Tryk:

Ekspedient System

Ekspedient Systemet er en sikkerhedsfunktion som gør det

muligt at kontrollere adgangen til kasseapparatet og over-

våge antal transaktioner og salg til op til 8 Ekspedienter.

Deres kasseapparat er konfigureret på fabrikken med

Ekspedient Systemet ikke aktiveret. De kan aktivere

Ekspedient Systemet med en hvis beskyttelsesniveau i

forbindelse med salgsovervågning eller deaktivere det igen,

således at kasseapparatet kan bruges uden nogen betingel-

ser.

BEMÆRK! Hvis Ekspedient System ikke er aktiveret, er

kasseapparatet i brug uden nødvendigheden at indsætte et

ekspedientnummer alene, eller et ekspedientnummer plus

den tilsvarende 3-cifret sikkerhedskode.

De kan også programmere andre ekspedient funktioner. Der

henvises til "System Optioner", Maskine tilstand 9 og 10 for

detaljer.

Aktivering af Ekspedient System

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

Deaktivering af Ekspedient System

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

Opret ekspedient med sikkerhedskode

Med ekspedient systemet aktiveret:

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast et nummer fra

til

for at finde den

ekspedient, man ønsker at give en sikkerhedskode.

3. Tryk på

4. Definér om ekspedienten er trænet eller under oplæring

ved at taste den tilsvarende kode, der angives herunder:

0 = Normal Ekspedient

1 = Ekspedient under oplæring

5. Tryk på

6. Definér en trecifret hemmelig kode ved at taste tre

[numeriske taster].

7. Tryk på

Eksempel: Tildel hemmelig kode 106 til en Normal

Ekspedient 1.

Tast/Tryk:

Indtastning af ekspedientnummer/chifferkode

inden Kasseapparatet tages i brug

1. Kontrolnøgleposition: REG eller JRNL.

2. Tast et ekspedientnummer

til og tryk på

3. Tast den tilsvarende 3-cifret kode (hvis indstillet) og tryk

på

Ekspedient nummeret vises på displayet (C1 .....C8) for at

identificere hvilken ekspedient bruger apparatet og sig, at nu

er det muligt at udføre transaktioner. Ekspedient nummeret

udskrives på salgsboner og på chefrapporter.

Regnemaskine password

defineret

Bekræft

password

Drej om til Regnemaskinemåde

password definition

Hemmelig kode

Ekspedient

nummer

Ekspedientnavne

De kan programmere et ekspedient navn eller en

identifikationskode på op til 12 karakterer, ved brug af det

Alfanumeriske tastatur eller Karakterkode Tabellen. Det

bliver automatisk printet på alle boner, daglige registreringer

og chefrapporter.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Sæt kasseapparat i Ekspedientnavn måde ved at trykke

på

gentagne gange, indtil displayet viser "CL1",

som står for den første ekspedientnummer.

3. Vælg ekspedientens nummer, der svarer til den

ekspedient hvis navn De ønsker at indrette ved at trykke

et vist antal gange på

, indtil displayet viser det

valgte nummer på højre side af ekspedient displayet.

4. Ved brug af det Alfanumeriske tastatur og Karakterkode

Tabellen, tast ekspedientnavnet og så tryk på

tasten. Det valgte ekspedientnavn printes automatisk.

5. Tryk på

for at komme ud.

Eksempel: Programmér Alex som navn for ekspedient num-

mer 2, ved brug af Karakterkode Tabellen.

Tast/Tryk:

Chef Password

De kan oprette et Chef password for at forhindre en ikke

autoriseret adgang til maskinens Z måde.

Idet chefrapporten udført i Z måde nulstiller totaltrans-

aktioner, et chef password forhindrer en tilfældig nulstilling

af disse totaler af ikke autoriseret personale.

Oprettelse af Z Måde Chef Password

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

3. Tast dit 4-cifrede chef password og tryk

BEMÆRK! Hvis De indretter et chef password med 0000, vil

password beskyttelsesfunktion ikke virke.

Eksempel: Indret chef password 9876 til Z måden.

Tast/Tryk:

Sletning af Z Måde Chef Password

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

3. Tryk på

Brugen af kasseapparatet beskyttet af

Password

Hvis en chef password skulle være oprettet for at beskytte

et ikke autoriseret adgang til Z måden, gå frem som følgende

for at indtaste den rette password således, at De kan printe

Z chefrapporten:

1. Kontrolnøgleposition: Z1/Z2.

2. Tast den rette 4-cifret password.

3. Tryk på

tasten.

Oplæringsmåde

Oplæringsmåden gør det muligt at anvende kasseapparat til

at udføre rigtige salgstransaktioner for at lære at bruge det.

Alle transaktioner, der bliver udført på denne måde, bliver

ikke registreret chef finansrapporter og salgsboner får ikke

fortløbende nummerering.

Når kasseapparatet er sat i oplæringsmåden, udføres alle

transaktioner i REG eller JRNL måde. De kan også printe en

detaljeret rapport for at efterlade spor af de transaktioner, der

er udført i denne måde. Der henvises til "Oplæringsrapport"

for detaljer.

For at sætte kasseapparatet i oplæringsmåden:

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasterne. Der kommer en linje frem på displayet for at

angive at kasseapparatet er i oplæringsmåde.

3. Drej kontrolnøglen på REG eller JRNL for at udføre

oplærings salgstransaktioner.

For at gå ud af oplæringsmåden:

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasterne.

For at sætte kasseapparatet i oplæringsmåde efter at have

indrettet et password til oplæringsmåden:

1. Kontrolnøgleposition: REG eller JRNL.

2. Tast Deres [4-cifret password], og så tryk på

tasten.

Bekræft det indsatte ekspedientnavn

Gå ud

Sæt på ekspedient-

navn definitionsmåde

Valg af ekspedient-

nummer

Drej om til Z måde password definition

Indrettet chef password

Bekræft det ind-

satte chef pass-

word

DANSK

Der kommer en linje frem på displayet for at angive at

kasseapparatet er i Oplæringsmåde.

For at gå ud af oplæringsmåden, når et password er blevet

oprettet:

1. Kontrolnøgleposition: REG eller JRNL.

2. Tast Deres [4-cifret password] og så tryk på

tasten.

Oprettelse af Password i Oplæringsmåde

Opret et oplæringsmåde password for at forhindre en ikke

autoriseret adgang til oplæringsmåde og gør det muligt at

udføre oplæring i REG eller JRNL måde.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

3. Tast dit [4-cifrede password] og tryk

BEMÆRK! Indret ikke et password med 0000.

Eksempel: Indret oplæringsmåde password 9876.

Tast/Tryk:

Programmering af System Optioner

Programmering af Deres kasseapparats system optioner

indbefatter et antal optioner til anvendelse af Deres kasseap-

parat. Hver funktion beskrevet i denne afsnit er allerede

indrettet ved levering af Deres kasseapparat for at møde

de mest karakteristiske krav.

Kasseapparatets fabrik standardindstillinger, som De kan

ændre når som helst, angives med fed skrift i tabellen

nedenunder. De kan udskrive nå som helst en rapport, der

angiver, hvordan Deres kasseapparat er programmeret. Der

henvises til "Kasseapparat Programmering Rapport" for

detaljer.

1 Dato display/print format

0 = Dato i "dag - måned - år" format

1 = Dato i "måned - dag - år" format

2 TIdsangivelse

0 = 24Timers angivelse

1 = 12Timers angivelse

3 0 = Decimalpunkts position - n

1 = Decimalpunkts position - n.n

2 = Decimalpunkts position - n.nn

3 = Decimalpunkts position - n.nnn

4 Elektronisk Journal

0 = Dynamisk elektronisk journal operation

1 = Standard elektronisk journal operation

5 Elektronisk Journal lager valg

0 = Lagersalg kundebon kun på elektronisk journal

1 = Fuld registrering på elektronisk journal

Advarselstone som bipper om EJ hukommelsen

næ sten fuld betingelse ved starten af en

transaktion

0 = Bipper ikke

1 = Bipper

7 Advarselstone som bipper om EJ hukommelse næ

sten fuld betingelse ved slutningen af en transaktion

0 = Bipper ikke

1 = Bipper

8 Ekspedientsystem status

0 = Ekspedientsystem inaktivt

1 = Ekspedientsystem aktivt

9 Ekspedientadgang med indtastning af

sikkerhedskode

0 = Ekspedients sikkerhedskode ikke ønsket

1 = Ekspedientadgang med sikkerhedskode

10 Ekspedientnummer indtastning

0 = Ekspedientnummer ikke afkrævet ved hver

transaktion

1 = Adgang med ekspedientnummer afkrævet ved

hver transaktion

11 Nul prisregistreringsaktivitet

0 = Aktiv

1 = Inaktiv

12 MOMS beregning

0 = Holdt tilbage

1 = Tillæg MOMS

2 = MOMS beregning

13 Brøkafrunding

0 = Rund ned

1 = Afrund 5/4

2 = Rund op

14 Europæisk afrundingsvalg

0 = Ingen europæisk afrunding

1 = Valg af Europæisk afrunding - Schweizisk

0,01 – 0,02 = beløb afrundet til 0,00

0,03 – 0,07 = beløb afrundet til 0,05

0,08 – 0,09 = beløb afrundet til 0,10

2 = Valg af Europæisk afrunding - Dansk

0,00 – 0,24 = beløb afrundet til 0,00

0,25 – 0,74 = beløb afrundet til 0,50

0,75 – 0,99 = beløb afrundet til 1,00

3 = Valg af Europæisk afrunding - Euro

0,01 – 0,03 = beløb afrundet til 0,00

0,04 – 0,07= beløb afrundet til 0,05

0,08 – 0,09 = beløb afrundet til 0,10

4 = Valg af Europæisk afrunding - Norge

0,0 – 0,49 = beløb afrundet til 0,00

0,50 – 0,99 = beløb afrundet til 1,00

15 Fremmed valuta omregningsberegning

0 = Divider

1 =Ganger

16 Udstedelse af Flersalgsvarer kassebon

0 = Udsted flersalgsvarer kassebon

1 = Udsted ikke flersalgsvarer kassebon

17 Skuffe åben under INTET SALG transaktion slået

til/fra

0 = åben

1 = åben ikke

18 Opdatering af fortløbende nummer på INTET SALG

transaktion kassebon slået til/fra

0 = Opdatér fortløbende nummer på kassebon

1 = Opdatér ikke fortløbende nummer på kassebon

Indrettet oplæringsmåde pass-

word

Bekræft det ind-

satte password

Sæt på oplærings-

måde password

definitionsmåde

19 Nul skip

0 = Nul skip i finansrapport

1 = Ingen nul skip i finansrapporter

20 Nulstilling af fortløbende kassebonsnummer

0 = Ingen nulstilling af fortløbende

kassebonsnummer efter Z1 rapport

1 = Nulstil fortløbende kassebonsnummer efter Z1

rapport

21 Nulstilling af Sluttotal

0 = Nulstil ikke sluttotal efter Z1 rapport

1 = Nulstil sluttotal efter Z1 rapport

22 Nulstilling af Z1/Z2 tæller

0 = Nulstil ikke Z1 og Z2 tæller efter Z rapport

1 = Nulstil Z1 og Z2 tæller efter Z rapport

23 Kassebon linieafstands valg

0 = 0.500mm

1 = 0.667mm

2 = 0.833mm

3 = 1.000mm

4 = 1.167mm

5 = 1.333mm

6 = 1.500mm

7 = 1.667mm

8 = 1.833mm

9 = 2.000mm

24 Print af Font størrelse

0 = Normal størrelse

1 = Lille Størrelse

25 EJ rapport sammenpresset print slået til/fra

0 = Slå sammenpresset rapport print fra

1 = Slå sammenpresset rapport print til

26 Opdatering af fortløbende Kundebonsnummer

0 = Opdatér fortløbende Kundebonsnummer

efter Z1 rapport

1 = Opdatér ikke fortløbende Kundebonsnummer

efter Z1 rapport

27-29 Reserverede

30 Dato printning slået til/fra

0 = Slå dato printning til

1 = Slå datoprintning fra

31 Klokkeslæt printning slået til/fra

0 = Slå klokkeslæt printning til

1 = Slå klokkeslæt printning fra

32 Fortløbende Kundebonsnummer printning slået til/fra

0 = Slå fortløbende nummer printning til

1 = Slå fortløbende nummer printning fra

33 Subtotal printning slået til/fra

0 = Print Subtotal når

trykkes ned

1 = Print ikke Subtotal når

trykkes ned

34 Print af momssymbol på højre side af beløb slået til/

fra

0 = Print momssymbol i højre side af beløb

1 = Print ikke momssymbol på højre side af beløb

35 MOMS detaljer print position

0 = Print MOMS detaljer efter betalingsbeløb

(salgskundebon)

1 = Print MOMS detaljer før totalbeløb

(salgskundebon)

36 MOMS beløb fordelt per sats printning slået til/fra

0 = Print MOMS beløb fordelt per sats

1 = Print ikke MOMS beløb fordelt per sats

37 Total MOMS beløb printning slået til/fra

0 = Print total MOMS beløb

1 = Print ikke total MOMS beløb

38 Print af momsbeløb fordelt per sats slået til/fra

0 = Print momsbeløb fordelt per sats

1 = Print ikke momsbeløb fordelt per sats

39 Total momsbeløb printning slået til/fra

0 = Print total momsbeløb

1 = Print ikke total momsbeløb

40 Print af skattepligtigt beløb af MOMS fordelt per sats

slået til/fra

0 = Print skattepligtig beløb af MOMS fordelt per sats

1 = Print ikke skattepligtigt beløb af MOMS fordelt

per sats

41 Print af total skattepligtigt beløb af MOMS slået til/fra

0 = Print total skattepligtigt beløb af MOMS

1 = Print ikke total skattepligtigt beløb af MOMS

42 INTET SALG kassebon slået til/fra

0 = Print total INTET SALG kassebon

1 = Print ikke INTET SALG kassebon

43 Print af X/Z rapport toptekst slået til/fra

0 = Print overskrift på X/Z rapport

1 = Print ikke toptekst på X/Z rapport

44 Z1/Z2 tæller printning slået til/fra

0 = Print Z1/Z2 tæller

1 = Print ikke Z1/Z2 tæller

45 Sluttotal printning slået til/fra på Z1/Z2 rapport

0 = Print ST

1 = Print ikke ST

46 BETALINGMIDDEL tæller på Z1/Z2 rapport printning

slået til/fra

0 = Print betalingsmiddel tæller

1 = Print ikke betalingsmiddel tæller

47 INTET SALG tæller på Z1/Z2 rapport printning slået

til/fra

0 = Print INTET SALG tæller

1 = Print ikke INTET SALG tæller

48 Print af TOTAL ANNULLERING tæller på Z1/Z2

rapport slået til/fra

0 = Print TOTAL ANNULLERING tæller

1 = Print ikke TOTAL ANNULLERING tæller

49 Print af TOTAL TILBAGEBETALING tæller på Z1/Z2

rapport slået til/fra

0 = Print TOTAL TILBAGEBETALING tæller

1 = Print ikke TOTAL TILBAGEBETALING tæller

50-89 Tilbageholdt

90 Sprogvalg

0 = Vælg Engelsk

1 = Vælg Spansk

2 = Vælg Fransk

3 = Vælg Tysk

4 = Vælg Hollandsk

5 = Vælg Portugisisk

6 = Vælg Dansk

7 = Vælg Svensk

BEMÆRK! Efter De har indstillet Deres sprog, vil

kasseapparatet automatisk udføre en nulstilling

og sletter alle programmeringsdata og

transaktionsdata i hukommelsen.

DANSK

Ændring af kasseapparatets Standardindstillinger

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast indstillingsnummeret [nummer] De ønsker at ændre

(1-90 som vist i tabellen).

3. Tast den ønskede funktion [nummer].

4. Tryk på

tasten.

Eksempel: Dato i "dag - måned - år" format.

Tast/Tryk:

Bon fortløbendenummerering

Som standard, udskriver kasseapparatet et bonnummer på

op til 4 cifre på hver salgsbon og chefrapport. De kan ændre

dette nummer ifølge deres forretningskrav. Det sidst indta-

stede bonnummer udskrives.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast

og tryk på

3. Tast deres [4-cifret bon fortløbendenummer] og tryk

på

Z1 Tæller indstilling

De kan indstille Z1 tælleren alt efter dine forretningsbehov.

Den seneste indstillede Z1 tæller vil blive printet.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast

og dit [4-cifret Z1 tæller] og tryk på

Z2 Tæller indstilling

De kan indstille Z2 tælleren alt efter Deres forretnings-

behov. Den seneste indstillede Z2 tæller vil ikke blive

printet.

1.Kontrolnøgle position: PRG.

2.Tast

og dit [4-cifrede Z2 tæller] og tryk på

Programmering af sluttotal (GT)

De kan programmere transaktionens sluttotal værdi , som

bliver udskrevet på chefrapporter.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tast

og tryk på .

3. Tast din [10-cifrede max sluttotal] og tryk på

Chefrapporter

Transaktionsdata gemmes i kasseapparatets hukommelse,

så længe, backup batterierne fungerer. Disse data kan

udskrives som en rapport til regnskabsmæssigt formål.

Chefrapporten kan udskrives med kontrolnøglen enten i X1/

X2 eller i Z1/Z2 position.

X og Z Rapporter

Ved at sætte kontrolnøglen i X1/X2 position, udskrives de

aktuelle akkumulerede transaktioner og der BEHOLDES

ALLE TOTALER I HUKOMMELSEN. Brug denne indstilling

for at printe periodiske aflæsninger af udførte transaktioner

(nogle brugere kalder X rapporter for midtdags rapporter). X

rapporter omfatter PLU Rapport, Ekspedient Rapport, og X1

og X2 Finansrapporter.

Ved at sætte kontrolnøglen i Z1/Z2 position udskrives de

samme informationer som i X rapporten. den eneste forskel

mellem de to rapporter er, at Z rapporten efter udskrivning

NULSTILLER ALLE TRANSAKTIONSTOTALER, med

undtagelse af sluttotalen hvis programmeret anderledes i

programmering af system optioner. Denne rapport bliver

sædvanlig udført ved slutning af dagen, således at alle

transaktionstotaler bliver slettet for at starte forfra næste

dag.

BEMÆRK! For at forhindre tilfældige udskrivninger af Z

rapporten, opret et chef password til Z måden, som beskrevet

i afsnit med titlen "Indretning af Z Måde Chef Password".

En X2 rapport bliver kaldt periodisk finansrapport, som

udføres sædvanlig hver uge. Det akkumulerer alle

transaktionstotaler. En Z2 rapport er det samme som en X2

rapport med undtagelsen af alle transaktionstotaler er nulstillet

efter udføring. Det udføres sædvanlig som en måneds

salgsrapport for at se, ved slutning af måneden, salgstotaler

for hver varegruppe.

X1 og Z1 Finansrapport

BEMÆRK! Hvis De har valgt en "Z" rapport, kan rapporten

ikke kopieres, så sørg for at der er rimeligt papir i kasseap-

paratet.

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2 eller Z1/Z2 (husk at en Z2

udskrivning nulstiller alle totaler).

2. Hvis et Z måde chef password er blevet oprettet, tast den

[4-cifret password] og så tryk på

tasten.

3. Tryk på

tasten.

Maskine

tilstand

Indstilling

Bekræft

indstilling

X2 og Z2 Finansrapport

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2 eller Z1/Z2 (husk at en Z2

udskrivning nulstiller alle totaler).

2. Hvis et Z måde chef password er blevet indrettet, tast det

[4-cifret password] og så tryk på

tasten.

3. Tast

og tryk på

tasten.

Ekspedient Rapport

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2 eller Z1/Z2 (husk at en Z

ekspedient rapport nulstiller alle totaler).

2. Tryk på

tasten.

PLU Salgsrapport

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2 eller Z1/Z2 (husk at en Z

PLU rapport nulstiller alle PLU totaler).

2. Tryk på

tasten.

Z rapport

identifikationskode

Varegruppe 1

aktivitetstæller

Z tæller

Varegruppe 1

salgstotal

Varegruppe nummer

eller tildelt navn

Total beløb moms

1, 2, 3 og 4

Total Kuponbeløb

Total

refundering

Bruttoomsætning

Salgstotaler i

kontant

Salgstotaler med

check

Salgstotaler på

konto

Modtaget a

conto total

Total Udbetalt

Total Kontant i

skuffen

Total check i

skuffen

Netto salgstotal i

lokal valuta

Kontantsalg tæller

Slet total

Salg på konto tæller

Checksalg tæller

Fortløbende

bonnummer

Udbetalt tæller

Modtaget a conto

tæller

Total kredit i skuffen

Dato

Salgstotal for alle

varegrupper

Sluttotal

Kortsalg tæller

Salgstotaler med

kort

Total kort i skuffen

Procent minus

total

Udenlandsk

valutakurs og salg

X rapport

identifikation-

skode

Salgstotal af

ekspedient 1

Salgstotal af

ekspedient 2

Aktivitetstæller for

ekspedient 1

Ekspedient 1

nummer eller

tildelt navn

Klokkeslæt

Aktivitetstæller for

ekspedient 2

Salgstotal af alle

ekspedienter

PLU nummer

eller tildelt

navn

X rapport

identifikationskode

PLU

salgstotal

Dato

Alle PLU

salgstotaler

PLU

mængde

solgt

DANSK

PLU Stock Rapport

Denne rapport sørger for en udskrivning, der viser antallet

varer for hver enkelt PLU. Den kan kun udskrives i X1/X2

stilling.

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2

2. Tryk på

De kan også udskrive en Minimum PLU Lagringsrapport,

der giver en lagringsliste af alle PLU varer under et vist

programmeret antal. Denne rapport kan også udskrives i

X1/X2 stilling.

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2

2. Indtast [lagringsnummer] på maksimum 4 cifre.

3. Tryk på

Eksempel: Udskriv en Lagringsrapport af alle PLU varer

med mindre end 100 varer på lager.

Tast/Tryk:

Varegruppe Programmerings rapport

Denne rapport sørger for en udskrivning, der viser hvordan

varegrupperne er programmeret. Rapporten viser status

og tildelt pris for hver varegruppe.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasterne.

PLU Programmerings Rapport

Denne rapport sørger for en udskrivning, der viser hvordan

PLU’er er programmeret. PLU nummer, tildelt pris, moms

(hvis anvendelig), vare beskrivelse og tildelt varegrupper,

der er rapporteret på denne bon.

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasten.

Kasseapparatets Programmerings Rapport

Denne rapport sørger for en udskrivning, der viser hvordan

Deres kasseapparat er programmeret. Det lister alle værdier

som er programmeret for alle system optioner, moms-

satser, udenlandsk valutakurser og den programmerede

procent minusværdi, chef password og tildelt oplæringsmåde

password, og den tre-cifret sikkerhedskode, tildelt til hver

ekspedient

1. Kontrolnøgleposition: PRG.

2. Tryk på

tasterne.

PLU nummer

eller tildelt

navn

Antal PLU

varer på lager

PLU nummer

eller tildelt

navn

Antal PLU varer

på lager

Oplæringsrapport

Denne rapport forsyner en X eller Z rapport af de udførte

transaktioner i oplæringsmåde. Som de ordinære X og Z

finansrapporter, en Z rapport nulstiller alle transaktions-

totaler og forsyner den samme information som til en ordinær

X eller Z finansrapporter med undtagelses at rapport

identifikationskode er "X0" eller "Z0".

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2 eller Z1/Z2. Husk at i Z

position bliver oplæringsrapport tekst slettet.

2. Tryk på

tasterne.

Elektronisk Journal Rapporter

En elektronisk journal rapport, udført med kontrolnøglen i X1/

X2 position sletter ikke den elektroniske journal hukommelse

(og derfor gemmes alle transaktionsdata) mens rapporten,

som udføres med kontrolnøglen i Z1/Z2 position sletter den

elektroniske journal hukommelse, og indstiller den igen på

dens maksimum programmeret linjekapacitet.

For at afbryde rapport printningen, tryk på

. Tryk på

tasten igen for at fortsætte printningen.

For at slette rapport printningen, tryk på

tasten.

Komplet Elektronisk Journal Rapport

Denne rapport er en komplet liste af transaktion boner og Z

finansrapporter, taget indenfor den maksimum

programmerede linjekapacitet.

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2 of Z1/Z2. Husk på at i Z

position indholdet af den elektroniske journal

hukommelse slettes efter man trykker på

Sørg for at der er lagt rigeligt papir i printeren.

2. Hvis et chef password blev defineret tast [4-cifrede

password] og tryk på

3. Tryk på

tasten.

Når indholdet af den elektronisk journal udskrives, vises en

meddelelse på displayet, sammen med en advarselstone, der

siger at EJ hukommelses kapacitet har været genetableret til

dens oprindeligt størrelse.

Gamle Transaktionsrapport

Ved at indtaste det antal transaktioner De ønsker at se,

udskriver denne rapport det valgte antal gamle boner og Z

finansrapporter, der er udstedt og gemt indenfor den pro-

grammerede linjekapacitet.

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2 eller Z1/Z2. Husk på at i Z

position bliver den elektroniske journals hukommelsestekster

slettet. Sørg for at der er lagt rigeligt papir i printeren.

2. Hvis et chef password blev defineret tast [4-cifrede

password] og tryk på

Tast et nummer mellem [001 og 999], der angiver det

antal gamle rapporter man ønsker og så tryk på

tasten.

Sidste Transaktionsrapport

Ved at indtaste det antal transaktioner De ønsker at se, udskriver

denne rapport de sidste boner og Z finansrapporter, der er

udstedt og gemt indenfor den programmerede linjekapacitet.

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2 eller Z1/Z2. Husk på at i Z

position bliver den elektroniske journals hukommelsestekster

slettet. Sørg for at der er lagt rigeligt papir i printeren.

2. Hvis et chef password blev defineret tast [4-cifrede

password] og tryk på

ast et nummer mellem [001 og 999], der angiver det

antal sidste rapporter man ønsker og så tryk på

tasten.

DANSK

Daglig rapport

Ved at indtaste det antal Z finansrapporter De ønsker at se,

denne rapport printer de boner der er blevet udført inden den

indrettede Z finansrapport sammen med selve rapporten.

1. Kontrolnøgleposition: X1/X2 eller Z1/Z2. Husk på at i Z

position bliver den elektroniske journals rapport

hukommelsestekster slettet. Sørg for at der er lagt

rigeligt papir i printeren.

2. Hvis et chef password blev defineret tast [4-cifrede

password] og tryk på

3. Tast et nummer mellem [01 og 99], der angiver det antal

sidste rapporter man ønsker og så tryk på

tasten.

Salgstransaktioner

Gå ind og ud af Registreringsmåde

1. Åbn printerlåget og sæt kontrolnøglen i REG eller

JRNL position. Husk at JRNL position registrerer alle

salgstransaktioner på daglig registrering, mens REG

position forsyner kundeboner.

2. Hvis Ekspedient Systemet er blevet aktiveret, og en

ekspedient kode er blevet indrettet, indtast det tilsvarende

ekspedient nummer, tryk , indtast den tre-cifret

sikkerhedskode og så tryk

igen.

Hvis ekspedient Systemet er aktiveret og en chifferkode

ikke programmeret, tast hvilket som helst

ekspedientnummer

til

og så tryk på

tasten.

Dato og Klokke Display

Du kan vise den løbende dato og klokkeslet ud over en

salgstransaktion ved at trykke ,for at vise dato, og

for at vise klokkeslæt med kasseapparatet sat

til enten REG eller JRNL.

Elektronisk Journal Displaykapacitet

De kan vise på displayet det antal transaktionsdata linjer

man stadig har adgang til, den elektroniske journals

hukommelse ud for en transaktion, ved at trykke på

tasten, med kasseapparatet i REG eller JRNL

måde.

Demo bon

Den nedenstående demo bon en typisk bon, udskrevet af

kasseapparatet. I dette tilfælde er ekspedientsystemet

aktiveret.

Følgende demo bon indeholder mindst informationer mulige.

For at få denne bon, skal man programmere system optioner

30, 31, 32, 34 og 36. Der henvises til "System Optioner" for

detaljer.

Kunde bonoverskrift 6 linje med

maks. 24 karakterer per linje

Varepris

Total konto

til betaling

Byttepenge

der skyldes

Ekspedient-

nummer eller

tildelt navn

Varegrupper

Kontantbetaling

Kundebons bundtekst på 4 linjer

med maks. 24 karakterer per linje

Kunde bonoverskrift 6 linje med

maks. 24 karakterer per linje

Varepris med

varegruppens

momssats

Total konto

til betaling

Byttepenge

der skyldes

Varepris i

varegruppe

der ikke har

momssats

Klokkeslæt

Dato

Ekspedient-

nummer eller

tildelt navn

Varegrupper

Kontantbetaling

Fortløbende

bon

nummerering

Kundebons bundtekst på 4 linjer

med maks. 24 karakterer per linje

Momstotal

split per rate

Bon Til/Fra

Ud af salgstransaktioner, kan kasseapparatet sættes i print-

ikke måden, hvor de udførte transaktioner i REG (Bon)

måde bliver ikke printet. I print-ikke måden, bliver salgstotaler

beholdt og chefrapporter bliver printet.

1. Kontrolnøgleposition: REG.

2. Tryk på

tasten.

BEMÆRK! De kan ændre denne indstilling og printe bonen

af den sidst udført salgstransaktion, ved at trykke på

for så mange boner, som ønsket.

Gå ud af Print-ikke måde

1. Kontrolnøgleposition: REG.

2. Tryk på

tasten.

Registrering af en Enkelt varesalg med

Byttepenge

Op til syv cifre kan bruges for det modtaget beløb.

Eksempel: Registrér en € 1,00 vare i Varegruppe 1. Udregn

byttepenge for € 5,00.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

Transaktionen er færdig byttepenge, der skyldes kunden,

vises på displayet.

Registrering et Flersalg med betaling med

nøjagtige kontanter

Eksempel: Registrér en € 2,50 vare i Varegruppe 1, en € 0,50

vare i Varegruppe 5 og en € 1,65 vare i Varegruppe 14, med

nøjagtige kontanter på € 4,65.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasterne.

4. Tryk på

tasten.

5. Tryk på

tasten.

Registrering et Flersalg med nøjagtige kon-

tanter i Udenlandsk Valuta

Eksempel: Registrér en € 10,00 vare i Varegruppe 1, en € 20,00

vare i Varegruppe 2, med nøjagtig kontanter i udenlandsk va-

luta.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasten for at vise på displayet og print saldo

til betaling i Landets valuta.

4. Tryk på

for programmeret udenlandsk valuta

nummer 1 og tryk på

for at vise på displayet saldo

til betaling i udenlandsk valuta.

5. Tryk på

tasten.

Registrering af et salg med Flere varer med

samme pris

Op til to cifre kan bruges for den multipliceret mængde.

Eksempel: Multiplicér to varer der koster € 1,50 og registrér

salget i Varegruppe 1. Udregn byttepenge på € 5,00.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasten.

4. Tryk på

tasterne. Byttepenge der

skyldes kunde vises på displayet.

Registrering af et flersalg varegruppe med

Betaling i Udenlandsk valuta og Byttepenge i

Landets Valuta

Eksempel: Registrér en € 69,99 vare i Varegruppe 1, en € 5,99

vare i Varegruppe 4 og en € 3,50 vare i Varegruppe 9.

Udregn byttepenge for 150,00 USD.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasterne.

4. Tryk på

tasten for at vise på displayet og printe

saldo til betaling i Landets Valuta.

DANSK

5. Tryk på

for den programmerede udenlandske

valuta nummer 1 og tryk på

for at vise på displayet

saldo til betaling i udenlandsk valuta.

6. Tast beløbet betalt i udenlandsk valuta

, og så tryk på

tasten.

Byttepenge, der skyldes kunden, vises på displayet.

Registrering a Dankort Transaktion

Eksempel: Registrér en € 2,50 vare i Varegruppe 1 og en € 3,00

vare i Varegruppe 2, som en transaktion på kundens konto.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasten.

4. Tryk på tasten.

Split Kontant/Konto Betaling

Eksempel: Registrér en € 10,00 vare og en € 15,00 vare i Vare-

gruppe 2. Uddel beløbet betalt i € 20,00 kontant og € 5,00 på

kontoen.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasten.

4. Tryk på

tasterne. Den

resterende saldo til betaling (5,00) vises på displayet.

5. Tryk på

tasten.

Betaling med Check

Eksempel: Registrér en € 70,00 vare betalt med check i Vare-

gruppe 4.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasten.

Betaling med Kort

Eksempel: Registrér en € 120,00 vare i Varegruppe 2 og en

€ 50,00 vare i Varegruppe 3. Afslut transaktionen med betaling

med kreditkort eller kundekort.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasten.

Betaling med check og byttepenge

Eksempel: Registrér en € 19,50 vare i varegruppe 4, en € 2,50

vare i varegruppe 5 og en € 5,00 vare i Varegruppe 13. Udregn

byttepenge på € 30,00 efter betaling med check.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasterne.

4. Tryk på

tasten.

5. Tryk på

tasterne. Byttepenge, der

skyldes kunden, vises på displayet.

Betaling med check i Udenlandsk valuta og

byttepenge i Landets valuta

Eksempel: Registrér en € 19,50 vare i Varegruppe 4, en € 2,50

vare i Varegruppe 5 og en € 5,00 vare i Varegruppe 12. Udregn

byttepenge i Landets valuta efter betaling med check på

40,00 USD.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasterne.

4. Tryk på

tasten for at vise på displayet og print saldo

til betaling i Landets valuta.

5. Tryk på

fordet programmerede udenlandsk valuta

nummer 1, og så tryk på

tasten for at vise på

displayet saldo til betaling i udenlandsk valuta.

6. Tast beløbet betalt med check i udenlandsk valuta

og tryk på

tasten. Byttepenge, der

skyldes kunden, vises på displayet i landets valuta.

Uddel Betaling med check/betaling med

kontant

Eksempel: Registrér en € 24,00 vare i Varegruppe 1, en

€ 36,00 vare i varegruppe 3 og en € 4,00 vare i Varegruppe

4. Uddel betaling mellem en check på € 60,00 og kontanter

på € 4,00.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasterne.

4. Tryk på

tasten.

5. Tryk på

tasterne. Den resterende

saldo til betaling vises på displayet.

6. Tryk på

tasten.

Registrering af en (-) Dekort (kassebon)

Op til 7 cifre kan bruges til beløbet i transaktionen.

Eksempel: Registrér en reduktion på € 0,10 (kassebon) på

en € 2,00 vare i Varegruppe 2.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasten.

Rabat ved et Totalsalg

Eksempel: Registrér en programmeret 10% rabat til en hel

salgstransaktion. Udregn byttepenge.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasten.

4. Tryk på

tasten. Det diskonterede beløb vises på

displayet.

5. Tryk på

tasten.

6. Tryk på

tasterne. Byttepenge,

der skyldes kunden, vises på displayet.

Totalsalg rabat ved brug af en Tilfældig

Rabatsats

Eksempel: Registrér en 20% rabat til en salgstransaktion.

Udregn byttepenge.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasten.

4. Tryk på

tasterne. Det diskonterede

beløbet vises på displayet.

5. Tryk på

tasten.

6. Tryk på

tasterne. Byttepenge,

der skyldes kunden, vises på displayet.

Diskontering af Individuelle Varer ved brug

af de Programmerede og Tilfældige

Diskontosatser

Eksempel: Registrér en € 2,50 vare i Varegruppe 1, anvend

den programmerede rabat til en € 3,50 vare i Varegruppe 14

og anvend en rabat på 3% til en € 5,00 vare i Varegruppe 2.

Udregn byttepenge.

1. Tast

tasterne.

2. Tast

tasterne.

3. Tryk på

for at anvende den programmerede rabat.

Beløb minus rabat vises på displayet.

4. Tryk på

tasterne.

5. Tryk på

tasterne. Nettobeløb vises på

displayet.

6. Tryk på

tasten.

7. Tryk på

tasterne.

Byttepenge, der skyldes kunden, vises på displayet.

DANSK

Registrering en Salgstransaktion ved brug

af forinden indstillet PLU Koder

For at bruge denne funktion, skal PLU koder forinden være

indstillet.

Eksempel: Brug forinden indstillede PLU koder for at regi-

strere en hel transaktion: registrér PLU 1 og multiplicér 3

PLU 2. Udregn byttepenge for en kontant betaling.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne. Det

multiplicerede beløbet vises på displayet.

3. Tryk på

tasten.

4. Tryk på

tasterne. Byttepenge,

der skyldes kunden, vises på displayet.

Overskrivning af en forudindsat PLU pris

Eksempel: Registrér salget af programmeret PLU 1 og

overskriv dernæst den forudprogrammerede PLU 1 med

€ 3,50. Udregn byttepenge for et € 10,00 betalingsmiddel.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasterne.

4. Tryk på

tasten.

5. Tryk på

tasterne.

Byttepenge, der skyldes kunden, vises på displayet.

Annullering af den sidste registrering midt i et

salg

Eksempel: Slet en € 2,50 indgang fejlagtig udført i Vare-

gruppe 2. Derefter registrér en € 3,00 vare i den samme

Varegruppe. Afslut transaktionen med nøjagtige bytte-

penge.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasten. Det slettede beløb vises på displayet

og printet.

3. Tryk på

tasterne.

4. Tryk på

tasten.

5. Tryk på

tasten.

Refundering af adskillige varer

Eksempel: Refundér en € 4,99 vare i Varegruppe 4 og tre

€ 2,00 varer i Varegruppe 5.

1. Tryk på

tasten.

2. Tryk på

tasterne. Beløbet,der

skal refunderes, vises på displayet.

3. Tryk på

tasten.

4. Tryk på

tasterne. Beløbet,

der skal refunderes, vises på displayet.

5. Tryk på

tasten.

6. Tryk på

tasten.

Registrering af adskillige annulleringer og

refundering Transaktioner

Eksempel: Overskriv den forprogrammerede PLU 6 med

€ 3,00, registrér salg af en € 2,50 vare i Varegruppe 1, og af en

€ 1,00 vare i Varegruppe 2. Slet € 3,00 salg i PLU 6 og så

registrér salg af fire € 5,00 i PLU 6.Slet salg af en € 2,50 vare

forinden udført i varegruppe 1, og så refundér 3 varer der

koster € 4,00 hver. Udskriv subtotalen, og så afslut transak-

tionen med nøjagtige byttepenge.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasterne.

4. Tryk på

tasterne.

5. Tryk på

tasterne.

6. Tryk på

tasterne.

7. Tryk på

tasterne.

8. Tryk på

tasten.

9. Tryk på

tasten.

Registrering af penge modtaget a conto

Op til 7 cifre kan bruges til registrering af penge modtaget

a conto.

Eksempel: Registrér € 200,00 modtaget a conto.

1. Tryk på

tasterne.

Skuffen åbnes og transaktionen er registreret på bonen.

Registrering af en Transaktion med Negativ

Varegruppe

Som forudsætning til negativ varegruppe transaktioner,

programmér en normal varegruppe til en negativ status

som forklaret i afsnit "Sæt sammen en flere/enkelt vare-

salg, moms status og varepris til en varegruppe". Disse

transaktioner er nyttige når ekspedienten betaler penge

tilbage til kunden, som refundering af en depositum.

Eksempel: Med Varegruppe 11 aktiveret for Enkelt, negativ

varesalg, registrér en depositum refundering af € 1,00 for re-

turnering af flasker.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasten.

Registrering af produktmængde Transak-

tioner

Eksempel: Registrér salg af 1,5 Kg æbler, der koster € 3,00

per kilo i Varegruppe 3.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasten.

Udbetaling af Penge

Op til 7 cifre kan registreres for udbetalte penge.

Eksempel: Udbetal € 150,00.

1. Tryk på

tasterne.

Skuffen åbnes, og transaktionen er registeret på bonen.

Registrering af et Identifikationsnummer

til en Transaktion

Op til 7 cifre kan bruges til identifikationsnummeret. Denne

indgang kan udføres før hvilken som helst operation.

Identifikationsnummeret er ikke tilføjet til chefrapporten eller

totaler.

Eksempel: Tildel identifikationsnummer 3459 til en € 1,00 salg

i Varegruppe 4. Indtast et nøjagtigt kontantsalg.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasterne.

3. Tryk på

tasten.

Intet-salg registrering

Denne operation åbner apparatets skuffe og printer en ikke-

salg bon. Aktiviteten registreres til aktivitets tælleren i finans-

rapporten.

Hvis De ikke ønsker at printe en ikke-salg bon, gå over fra

Maskine Tilstand 42 til 1. Der henvises til "System Optioner"

for detaljer.

1. Tryk på

tasten.

Udskrivning af kopi af den sidste salgsbon

De kan printe en copi af den sidste udskrevne bon. For denne

funktion, skal Maskine Tilstand 16 sættes til standardværdien

0 (flere boner tilladt). Der henvises til "System Options" for

detaljer.

BEMÆRK!aktiveret, ved at trykke på

ud af en transak-

tion.

Eksempel: Registrér et € 13,50 salg i Varegruppe 3 og ind-

tast et nøjagtigt kontantsalg. Udskriv en kopi af salgsbonen.

1. Tryk på

tasterne.

2. Tryk på

tasten.

3. Tryk på

tasten.

SVENSKA

Huvudegenskaper

•

40 varugrupper och upp till 999 inställningar av

prisreferenser (Price Look-Up = PLU);

• 8 expeditnummer för kontroll av enskilda anställdas

försäljningsverksamhet;

• Electronisk journal med en max kapacitet av 3.000

transaktionsrader för lagring av samtliga data angående

försäljningstransaktioner; med indikering om EJ minne

i fullt eller nästan fullt tillstånd;

• 10-siffrrig VFD (Vacuum Fluorescent Display)-display

för expedit och kund;

• Inknappning av kvantiteter med användning av

decimalkomma;

• Träningsfunktion med tillämpligt lösenord;

• Lagerregister för PLU artiklar, med automatisk

minskning så att det går att hålla reda på hur många

stycken som finns kvar i lagret;

• Utbytbara knappar;

• Kvitto på/av och kvittodupliceringsfunktioner;

• Möjlighet att aktivera ett expeditsäkerhetssystem

bestående av en tresiffrig säkerhetskod;

• Möjlighet att tilldela ett namn till varje expedit för snabb

identifiering;

• Definition av lösenord för apparatens Z administrations-

rapportfunktion;

• Kundanpassning av sidhuvud och definition av fottext

för försäljningskvitton;

• Speciella avrundningsfunktioner för schweizisk, dansk

och svensk valuta;

• Möjlighet att välja mellan engelska, franska, tyska,

spanska, holländska, portugisiska, danska och svenska

vid utskrift av kundkvitto och administrationsrapport;

• Programmering av avdelningarna (positiv och negativ

försäljning);

• 4 valutakurser med relaterade valutabeteckningar;

• Betalningstangenter för kontanter, check, konto och

kort, med beräkning av växelbelopp för alla betalningar;

• 4 olika momssatser;

• Möjlighet att programmera kassaregistret för utskrift av

ett visst antal momstotaler på försäljningskvittot;

• Visning av tid vid nertryckning av en av tangenterna;

• Back-up batteri för skydd av registrerings- och

programmeringsdata.

Kassaregisterkomponenter

Hänvisning till bild 2:

1. Kunddisplay

2. Operatördisplay

3. Kontrolllås

4. Tangentbord

5. Kassalåda

6. Lås till kassalåda

7. Förvaringslåda

8. Nätsladd

9. Springa för utmatning av kundkvitto

10. Lock för skrivarens utrymme

Borttagbar kassalåda med lås

Hänvisning till bild 4. Kassalådan har fack för sedlar och mynt.

Det går att öppna lådan genom att trycka på

eller genom

att skjuta på den dolda nödstoppsknappen under registret.

Det går att helt ta bort kassalådan från registret genom att lyfta

den öppna lådan uppåt och dra den i riktning mot dig själv.

Innehåll

Huvudegenskaper 1

Kassaregisterkomponenter 1

Borttagbar kassalåda med lås 1

Tangentbordsfunktioner 2

Kontrollås och knapp 2

Expeditens och kundens displayer 3

Feltillstånd 3

Felkoder 3

Radera fel 3

Ingrepp för återställning av kassaregister 3

Elektronisk journal 4

Komma snabbt i gång 5

Programmera för att snabbt komma i gång 5

Programmering av kassaregister och funktioner 6

Ändra programmeringen av kassaregistret 6

Programmering av rubriker genom användning

av det alfanumeriska tangentbordet

och teckentabellen 6

Kvittots sidhuvud och fottext 7

Ge namn till varugrupperna 8

Ge namn till PLU artiklar 8

Procentrabatt (-%) eller Påläggning (+%) 8

Programmera valutakurser 9

Beteckning för utländsk valuta 9

Avrundningsoption för schweizisk, dansk,

Euro och norsk valuta 9

Avrundning av bråkdelar för beräkning av moms 10

Skriva ut momsinformation på kundkvitton 10

Kalkylatorfunktion 10

Expeditsystem 11

Expeditnamn 12

Administratörlösenord 12

Använda kassaregistret skyddat av lösenord 12

Träningsfunktion 12

Systemoptioner 13

Konsekutivt kvittonummer 15

Inställning av Z1-räknare 15

Inställning av Z2-räknare 15

Programmering av totalsumman 15

Administrationsrapporter 15

Rapport i läget X resp Z 15

Expeditrapport 16

PLU försäljningsrapporter 16

PLU Lagerrapport 17

Programmeringsrapport för varugrupper 17

Programmeringsrapport för PLU 17

Programmeringsrapport för kassaregistret 17

Träningsrapport 18

Elektriska journalrapporter 18

Försäljningstransaktioner 19

Tangentbordsfunktioner

Hänvisning till bilden 5:

- Registrerar alla pengar som avlägsnas från

kassalådan som inte ingår i en försäljning. Då läget REG

aktiveras, skrivs en eller flera kopior ut av de sista

registrerade försäljningstransaktionerna (åsidosätter

läget Kvitto av som ställts in med motsvarande nyckel).

- Bekräftar ett infört expeditnummer och en tresiffrig

säkerhetskod. I funktionen REG, växlar kassaregistret

mellan utskrift och ej utskrift av försäljningskvitton.

- När den används som RA tangent registrerar den

eventuella pengar som tagits emot på konto som inte är

del av försäljningen; t ex, startpengarna som läggs i

lådan när en ny arbetsdag börjar kan registreras som

RA. Som valutakonverteringstangent används den för

att automatiskt beräkna och visa delsumman av en

försäljning eller av ett visst registrerat belopp i utländsk

valuta.

- Öppnar kassalådan utan att registrera något

belopp eller när du vill växla kontanter för transaktioner

där ingen försäljning är inblandad.

- Registrerar försäljning på kredit, t ex med

betalningskort eller med kreditkort som används i alternativ

till det som används för försäljning på konto.

- Registrerar försäljning betald med check.

- Visar delsumman av en försäljning och används

för programmering av momssatser.

- Registrerar försäljning på konto.

10.

- Summerar exakt transaktioner i kontanter,

beräknar rest och sammanräknar transaktioner som är

uppdelade på check eller kreditkort och kontanter. Den

här tangenten används också för att komma in på

kalkylatorfunktionen. I denna funktion används den som

“lika med” (=) tangent.

11.

- Avdelningarna 1 till 7, för att ange försäljningar

av en eller flera artiklar till en speciell avdelning.

12.

- Lägger in ett decimalkomma för definition av

produktmängder med decimaler vid försäljnings-

transaktioner. Vid programmering av rubriker, bekräftar

lägger in ett mellanrum mellan tecknen.

13.

- Inknappningstal, visar hur många

gånger en viss artikel upprepar, lägger till och drar ifrån

procenttal och knappar in kodnummer för varugrupper.

Under programmering av bildtext, lägger

till ett

mellanslag mellan tecknen.

14.

- Multiplicerar [VARUGRUPP] eller

artiklar

och visar nuvarande datum, tid och EJ information i

lägena REG och JRNL.

During caption programming, enters double-width

characters. Under programmeringen av rubriker, förs

tecken in med dubbel bredd.

15.

- Raderar en inknappning som utförts från det

alfanumeriska tangentbordet eller med

tangenten

innan en transaktion slutförs med en varugrupps- eller

funktionsknapp. Används även för att radera feltillstånd.

16.

- Registrerar ett förinställt pris på en enskild artikel

till avsedd varugrupp.

17.

- Används för att lägga till eller dra av procentsatsen

från en artikel eller en hel försäljning. Satsen kan vara en

förprogrammerad procentsats eller någon annan manuellt

angiven procentsats.

18.

- Används för att manuellt ange ett pris för en

PLU-artikel.

19.

- När den används som kupongtangent dras ett

belopp av från en artikel eller ett försäljningstotal, liksom

när det handlar om en kupongrabatt. När den används

som återbetalningstangent dras en artikel av som lämnas

tillbaka för återbetalning.

20.

- Avancerar kvittot eller journalpappret en rad; när

tangenten hålls nertryckt avanceras pappret fortlöpande.

21.

- Raderar den sist inknappade artikeln och

används för att korrigera särskilda fel efter att de

behandlats och skrivits ut. Vid programmering av

rubriker, raderas de inknappade tecknen från höger till

vänster.

Kontrollås och knapp

Denna kontrollåsknapp måste ställas på rätt position för att

kassaregistret ska kunna fungera, för att ställa in program

och för att skriva ut eller nollställa totalbelopp för

administrationsrapporten. Med hänvisning till bild 3:

1. Vrid kontrollnyckelns till läget som anges nedan.

PRG Används för att sätta och ändra programinställningar.

OFF Kassaregistret slås av och kan inte användas.

REG (På/Kundkvitto) – Kassaregistret ställs in för stand-

ard försäljningstransaktioner. Ett kundkvitto skrivs ut

för varje transaktion.

JRNL (På/Journal) – Kassaregistret ställs in för standard

försäljningstransaktioner. En journalrapport skrivs ut

för varje transaktion. Funktionen för kvitto på/av, som

aktiveras via tangent, fungerar inte i detta läge

(transaktionen skrivs alltid ut).

X1/X2 Skriver ut X administrationsrapporten (middag).

Z1/Z2 Skriver ut Z administrationsrapporten (slut på dag)

och nollställer totalerna (utom totalsumman).

Används för att mata in tecknen som visas på tillämplig

tangent och

som visas I teckentabellen när du ska

definiera expeditnamn, sidhuvuden och/eller fottext för

kvitton, varugruppnamn, PLU produktnamn och

valutabeteckningar.

För varugrupp 8-14

Exempel: Välj varugrupp 8

1.Ange pris

2.Tryck på

Tryck på varugruppens motsvarande tangent

För varugrupp 15-40

xempel: Välj varugrupp 15

Ange pris

2.Tryck på

Tryck på varugruppens motsvarande tangenter ogt

4.Tryck igen på

- Gör att du kan ange priser för varugrupp 8-40.

SVENSKA

Expeditens och kundens displayer

Ditt kassaregister är försett med två 10-siffriga alfanume-

riska skärmar av typ Vacuum fluorescent display (VFD).

Med hänvisning till bilden 6, läses displayen från vänster

till höger enligt det följande:

C1...C8 (1) - När expeditsystemet är aktivt

visas expeditkoden som knappats in

före arbetet i läget REG eller JRNL,

eller när du trycker på

Varugrupp (2) - En uppsättning av siffror som

visar varugruppen som trycks ner

vid varje inknappning.

Upprepa/Multiplicera (3) - När artiklar upprepas eller mul-

tipliceras visas en siffra för att ange

antalet artiklar som knappats in till

ett givet pris.

Belopp (4) -Visar inknappat belopp och

försäljningstotaler.

Speciella symbolindikatorer

Speciella symboler visas längst till vänster på displayerna

när kassaregistret är i gång:

C (Change) Indikerar växelpengar som ska betalas till

kunden.

E (Error) Indikerar när ett fel uppstår under

användningen eller under programme-ringen

av kassaregistret. En felsignal hörs för att

varna expediten.

ST (Sub-total) Indikerar att det visade beloppet är delsumman

av transaktionen, inkl moms i tillämpliga fall.

- (Minus) Visar en negativ inknappning. Visar också en

kontant betalning, om delsumman eller

totalsumman är ett negativt tal beroende på

tillbakalämning eller återbetalning.

_ (Rad) Anger, från vänster till höger på botten av

displayen, kalkylatorfunktionen, läget Kvitto

av, träningsfunktionen och en elektronisk

journal i nästan fullt tillstånd.

Kommer upp när

tangenten är nertryckt

för att indikera att beloppet visas i utländsk

valuta.

CA Indikerar en försäljningstransaktion genom

(Kontanter) betalning med kontanter.

Ch (Check) Indikerar en försäljningstransaktion genom

betalning med check.

Cr Indikerar en försäljningstransaktion genom

(Debitering) betalning med kreditkort.

Dessa symboler raderas automatiskt när nästa inknappning

utförs eller när

tangenten trycks ner.

Feltillstånd

Felkoder

Följande felkoder kan visas:

E1 Funktionsfel

E2 Försäljningsbelopp överskridet

E3 Nollpris inmatningsfel

E4 Felaktig full-void inmatning

E5 Expeditnummer och lösenord erfordras

E6 Administratörlösenord erfordras

Radera fel

Tryck på

tangenten för att radera ett fel. Signalen upphör,

displayen raderas och tangentbordet låses upp så att du kan gå

vidare med transaktionen eller starta om programmet.

I det fall det inte skulle gå att radera ett feltillstånd genom att

trycka på

tangenten återställer du kassaregistret genom

att utföra en av de tre ingreppen för återställning av kassa-

registret som beskrivs i avsnittet nedan.

Ingrepp för återställning av kassaregister

I det fall kassaregistret inte skulle fungera, t ex medan du

programmerar och det inte går att stoppa felsignalen genom

att trycka på

tangenten, återställ kassaregistret.

Återställning kan utföras på tre olika sätt; se noga upp när

du väljer det ingrepp som ska utföras eftersom det finns

risk att du raderar rapportdata och kassaregister-

programmeringsdata.

Delvis återställning

En delvis återställning raderar endast kassaregistrets

arbetsminne.

1. Vrid nyckeln i kontrollåset till läget OFF.

2. Tryck på

tangenten i två sekunder och skriv sedan

Om kassaregistret förblir i feltillstånd ska du gå vidare

med ingreppet Full återställning – Rapporter.

Full återställning - Rapporter

Vid Full återställning – Rapporter raderas kassaregistrets

arbetsminne, alla totaler och räknare (samtliga rapportdata).

1. Vrid nyckeln i kontrollåset till läget OFF.

2. Tryck på

tangenten i två sekunder och skriv sedan

Om kassaregistret förblir i feltillstånd ska du gå vidare med

ingreppet Full återställning - Inmatning av nytt språk

utesluten.

Full återställning - Inmatning av nytt språk

utesluten

En Full återställning - Inmatning av nytt språk utesluten,

raderar kassaregistrets arbetsminne, alla totaler och

räknare (alla rapportdata) ochdessutom raderas alla

kassaregisterprogrammeringsdata utom de språk-

specifika rubrikerna som programmerats. Var ytterst

försiktig när du använder den här återställnings-funk-

tionen.

1. Vrid nyckeln i kontrollåset till läget OFF.

2. Tryck på

tangenten i två sekunder och skriv sedan

3. Omprogrammera kassaregistret.

Om kassaregistret förblir i felstillstånd ska du gå vidare med

ingreppet Full återställning - Alla data.

Full återställning - Alla data

Vid ingreppet Full återställning - Alla data raderas

kassaregistrets arbetsminne, alla totaler och räknare

(samtliga rapportdata) och dessutom raderas alla

kassaregisterprogrammeringsdata. Se ytterst noga upp

när du använder den här återställningen. Använd den

här metoden endast som sista möjliga åtgärd.

1. Vrid nyckeln i kontrollåset till läget OFF.

2. Tryck på

tangenten i två sekunder och skriv sedan

3. Omprogrammera kassaregistret.

Elektronisk journal

Kassaregistret är utrustat med ett dynamiskt minne för den

elektroniska journalen (EJ) vilken som standard innehåller

3.000 rader med försäljningsdata. Under transaktionerna

registreras försäljningsdata fortlöpande i detta minne så att

du hela tiden hålls uppdaterad med de verkliga försäljnings-

uppgifterna som ryms på de sista 3.000 raderna.

Det går dock att programmera kassaregistret så att den

elektroniska journalen fungerar på standardsätt. I detta fall

programmeras minnet för att hålla kvar högst 3.000

försäljningsdatarader innan du uppmanas rensa minnet. Den

elektroniska journalen lagrar alla försäljningskvitton som

registrerats i REG och JRNL lägena, vilket gör det möjligt att

skriva ut den här rapporten när som helst eller när minnet

uppnår tillståndet nästan fullt eller fullt.

Programmering av kassaregistret för en elektronisk journal

med standardfunktion:

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck ner

OBS! Du kan även anpassa antingen den elektroniska

journalens innehåll genom att programmera systemoptione-

rna 4, 5, 6 och 7. För information, se "Systemoptioner".

När den elektroniska journalen befinner sig i tillståndet

nästan full, kommer det att finnas mindre än 700 rader till

förfogande i journalens minne.

En varningspipsignal kommer att höras vid början och slutet

av varje transaktion som utförs.

När journalen uppnår tillståndet full, kommer det att finnas

mindre än 300 rader till förfogande i minnet. Ett meddelande

visas med indikation om att journalminnet är fullt och samtidigt

hörs en varningspipsignal vid början av en transaktion; tryck

på

eller gå vidare med nya transaktioner; kom dock

ihåg att transaktionsdata INTE kommer att lagras i minnet

och den löpande kvittoräknaren kommer inte att fortsätta

räkningen. Tryck på

om du önskar avsluta

försäljningstransaktionen.

För att få veta hur många rader som återstår i den elektroniska

journalen trycker du på

i läget REG och

medan du befinner dig utanför en försäljningstransaktion.

Utskrift och radering av innehållet i den elek-

troniska journalen

Se till att det finns tillräckligt med papper laddat i skrivaren.

1. Kontrollnyckelns position: Z1/Z2.

2. Tryck på

För att återuppta utskriften, tryck på

igen. Tryck på

för att avbryta utskriften av rapporten. För att stoppa

utskriften av rapporten, tryck på .

När innehållet i den elektroniska journalen har skrivits ut,

kommer ett meddelande att visas och en pipsignal höras

vilket betyder att EJ minnet har återställts till dess högsta

programmerade radkapacitet.

OBS! Du kan också skriva ut innehållet i den elektroniska

journalen medan kontrollnyckelns befinner sig i läget X; i

detta fall kommer dock inte det elektroniska minnet att

rensas.

Nollställa den elektroniska journalens minne utan

att skriva ut innehållet

Innehållet i den elektroniska journalens minne nollställs men

skrivs inte ut:

1. Kontrollnyckelns position: Z1/Z2.

2. Tryck ner

SVENSKA

Komma snabbt i gång

I det här avsnittet ges anvisningar om hur du kan program-

mera grundläggande kassaregisterfunktioner så att det blir

möjligt att genast använda den nya apparaten.

Program och transaktionsinformation för administrations-

rapporter finns lagrade i kassaregistrets minne vilket är

skyddat genom back-up batterier.

Innan du börjar programmera kassaregistret eller utför

försäljningstransaktioner, ska du sätta i batterierna för

att spara denna information i det fall strömavbrott skulle

uppstå eller om kassaregistersladdens stickkontakt

skulle dras ut från vägguttaget.

Programmera för att snabbt komma i gång

1. Ställa in önskat språk

OBS! Efter det att du ställt in avsett språk, kommer

kassaregistret att automatiskt utföra en nollställning

och raderar då alla lagrade programmerings- och

transaktionsdata.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck ner

3. Tryck på din språkbetecning:

för spanska,

för franska, för tyska,

för holländska,

för portugisiska, för danska,

för

svenska, eller

för engelska.

4. Tryck på

Exempel: Programmera kassaregistret för att skriva ut på

svenska.

Knappa in/Tryck på:

2. Ställa in datum

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in aktuellt datum i DDMMÅÅ formatet.

3. Tryck på

Exempel: Ställ in datumet 25 maj 2014.

Knappa in/Tryck på:

3. Ställa in tid

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in aktuell tid i TT:MM, 24-timmarsformatet.

3. Tryck på

Exempel: Ställ in tiden 3:30 PM.

Tryck på/Knappa in:

4. Ställa in en fast momssats

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in [nummer] som representerar momsen (1 för

MOMS1, 2 för MOMS2, 3 för MOMS3 och 4 för MOMS4).

3. Tryck på

4. Knappa in momssatsen. Fem siffror kan användas och

du MÅSTE knappa in tre siffror efter decimalkommat.

5. Tryck på

Exempel: Ställ in en MOMS1 sats på 5,50%.

Knappa in/Tryck på:

OBS! Skriv ut en Z räkenskapsrapport innan du ändrar en

momssats. Se "X1 och Z1 räkenskapsrapport".

Se avsnitten "Avrundning av bråkdelar för beräkning av

moms" och "Skriva ut momsinformation på kvitton" för ytter-

ligare momsrelaterade funktioner.

5. Länka en multipel/enskild artikelförsäljning,

skattestatus och artikelpris till en varugrupp

Det finns totalt 40 varugrupper tillgängliga på ditt kassaregis-

ter. Vid programmer

ing av en varugrupp tilldelas en multipel/

enkel artikelförsäljning (plus/minus) och ett förprogrammerat

kattestatus till denna. Det går sedan att valfritt tilldela ett

förinställt pris till varugruppen.

Ett tresiffrigt varugruppsstatus kan programmeras genom

användning av följande optioner:

Multipel/Enskild artikalförsäljning Skattestatus

0 = Multipel artikelförsäljning (plus) 00 = Ej beskattningsbar

1 = Enskild artikelförsäljning (plus) 01 = Beskattningsbar

2 = Multipel artikelförsäljlning (minus) med

MOMS 1

3 = Enskild artikelförsäljning 02 = Beskattningsbar

med MOMS 2

03 = Beskattningsbar

med MOMS 3

04 = Beskattningsbar

med MOMS 4

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in optioner för [Multipel/Enskild

artikelförsäljning] och [Skattestatus] genom att hänvisa

dig till tabellen ovan. Du måste knappa in en tresiffrig

statuskod.

3. Tryck på

Knappa in ett [enhetspris] för tilldelning till en specifik

artikel och tilldela det sedan till en varugrupp genom att

trycka på den tillämpliga varugrupptangenten.

Se beskrivning sida 2.

Språkidentifikationsknapp

Dag

Månad År

Timme

Minuter

Momsnummer

Exempel: Programmera en multipel artikelförsäljning (plus),

MOMS 2 och ett pris på € 2,50 för en artikel i varugrupp 2.

Knappa in/Tryck på:

Efter programmeringen av varugrupperna kan du skriva ut

en rapport som visar programmeringsvärdena. Se avsnittet

”Programmeringsrapport för varugrupper” för ytterligare de-

taljer.

6. Programmera ett fast referenspris (PLU)

Det går att pr

ogrammera upp till 999 PLU. Det går även att

definiera antalet stycken i lagret för varje enskild PLU

artikel som programmeras.

Vid varje försäljning av ett stycke, minskas antalet i lagret

automatisk

t så att det går att hålla reda på hur många

stycken som finns kvar i lagret.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

, knappa in [PLU numret (mellan 1 och

999)] och tryck sedan på

tangenten.

3. Knappa in [nummer mellan 1 och 9999] PLU stycken

i lagret och tryck sedan på

4. Knappa in [styckepriset] du önskar tilldela till PLU.

Tryck på varugr

uppens motsvarande tangent(er).

I det fall skatt krävs för en viss PLU artikel, ska du se

till att PLU numret, som är relaterat till artikeln,

länkas till en varugrupp som är programmerad för

skatt. För att programmera en varugrupp för skatt

hänvisas du till avsnittet “Länka en multipel/enskild

artikelförsäljning, skattestatus och artikelpris till en

varugrupp”.

6. Tryck på

Exempel: Skapa PLU 1 med ett styckepris på € 2,69 tillde-

lat till varugrupp 3. Definiera totalt 200 stycken i lagret.

Knappa in/Tryck på:

Efter programmeringen av PLU artiklarna, kan du skriva ut

en rapport som visar programmeringsvärdena. Se avsnittet

”Programmeringsrapport för PLU” för ytterligare detaljer.

Programmering av kassaregister och

funktioner

Program och transaktionsinformation för administrations-

rapporter finns lagrade i kassaregistrets minne vilket är

skyddat genom back-up batterier.

Innan du börjar programmera kassaregistret eller utför

försäljningstransaktioner, ska du sätta i batterierna för

att spara denna information i det fall strömavbrott skulle

uppstå eller om kassaregistersladdens stickkontakt

skulle dras ut från vägguttaget.

Ändra programmeringen av kassaregistret

I det fall du önskar ändra någon av apparatens inställningar

(t ex uppdatering av momssatser, PLU eller valutakurser):

• Vrid kontrollnyckelns till PRG-läget.

• Gör om inställningen i frågan och bekräfta enligt

anvisningarna i avsnitten nedan.

• För kontrollnyckelns till ett annat funktionsläge.

Inknappning av en ny inställning kommer automatiskt att skriva

över den tidigare inknappningen för samma inställning.

Programmering av rubriker genom an-

vändning av det alfanumeriska tangent-

bordet och teckentabellen

För programmering av sidhuvuden och hövlighetsmeddel-

anden, PLU produktnamn, varugruppnamn, expeditnamn

och utländsk valutabeteckning går det att använda endast

den alfanumeriska delen av tangentbordet för att knappa in

stora bokstäver utan accenter och teckentabellen för att

knappa in små bokstäver, stora och små bokstäver med

accenter, specialtecken eller symboler. Följande rubriker

kan programmeras:

• Upp till 999 PLU artikelnamn med maximalt 12 tecken var

• Upp till 40 avdelningsnamn med maximalt 12 tecken var

• Upp till 8 expeditnamn med maximalt 12 tecken var

• Kvittots överskrifter upp till 6 rader med maximalt 24

tecken var

• Kvittots fotnoter upp till 4 rader med maximalt 24 tecken

var

• Upp till 4 identifieringar av utländska valutor med maximalt

10 tecken var.

Använda tangentbordet

För användning av det alfanumeriska tangentbordet vid

inknappning av stora figurtextbokstäver placerar du den

önskade bokstaven och trycker på den associerade alfanu-

meriska tangenten det antal gånger det krävs för att visa den

(visas längst till höger på displayen).

• Om samma alfanumeriska tangens måste användas för

de efterföljande bokstäverna i en figurtext trycker du på

mellan de två bokstäverna.

• Tryck på

tangenten också om du önskar lägga in

mellanrum.

• Om du vill att en viss bokstav ska visas med dubbel

bredd, tryck på

innan du trycker på bokstavstangen

ten.

PLU nummer

PLU pris

Varugrupp

Multipel positiv

artikelförsäljning

Skattestatus

Enhetspris

Varugrupp

PLU stycken i lagret

SVENSKA

• Eventuella felaktiga bokstäver kan raderas genom att

trycka på

vilken fungerar som en typisk

backstegningstangent, vilken också finns

tillgänglig på datorer.

• Bekräfta den slutgiltiga rubriken genom att trycka på

Exempel: Knappa in ordet BÖCKER.

Knappa in/Tryck på:

Använda teckentabellen

Teckentabellen tillhandahåller alla bokstäver och symboler

som kassaregistret kan skriva ut.

För användning av den här tabellen hänvisas till bilden 7:

• Leta först reda på den bokstav eller symbol du önskar

skriva ut och identifiera sedan den motsvarande

alfanumeriska tangenten som finns i den första spalten

på vänster sida.

• Tryck ner den alfanumeriska tangenten på tangentbordet

det antal gånger som behövs för att välja tecknet. I den

översta raden på tabellen kan du läsa hur många gånger

du ska trycka ner tangenten.

• Bekräfta den slutgiltiga rubriken genom att trycka på

OBS! Speciella nationella bokstäver med accenter visas

inte.

Exempel: Välj bokstäverna L och Ü.

Knappa in/Tryck på:

Kvittots sidhuvud och fottext

Ditt kassaregistrer skriver ut sidhuvud och fottext som

standard på alla kundkvitton när kontrollnyckeln står i REG

läget.

Sidhuvudet på kvittot kan innehålla 6 rader med vardera 24

tecken, fottexten 4 rader med vardera 24 tecken. Du kan

ändra kassaregistrets standard sidhuvud och fottext ge-

nom att använda det numeriska tangentbordet och/eller

teckentabellen för att mata in tecknen.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

tangenten upprepade gånger tills

meddelandet "HD1" visas för att indikera den första

raden på kvittots sidhuvud, eller "FT1" för att indikera den

första raden på kvittots fottext.

3. Tryck på varugrupptangenten

upprepade gånger

tills det önskade radnumret på sidhuvudet eller fottexten

visas till vänster på operatörens display.

4. Knappa in bokstäverna eller tecknen för strängen du

önskar anpassa och tryck sedan på

5. Upprepa stegen 3 och 4 om du önskar kundanpassa de

återstående programmerbara raderna i sidhuvudet eller

fottexten.

6. Tryck på

tangenten för att avsluta.

Exempel: Ändra den tredje raden i standardsidhuvudet till

VÄLKOMMEN TILLBAKA detta med användning av

teckentabellen.

Knappa in/Tryck på:

B Ö

K E

E N

L B

AAK

K O

Bekräfta inknappning

av sidhuvud

Gå ur

Val av raden i kvittots sidhuvud

TI L

Koppla till läget för defini-

tion av kvittots sidhuvud

Ge namn till varugrupperna

Du kan tilldela ett namn m

ed en längd på upp till 12 tecken

till var och en av de 40 tillgängliga varugrupperna.

Varugruppnamnet du definierar kommer att skrivas ut på

kundkvitton, journalrapporter och på samtliga administrations-

rapporter.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

tangenten upprepade gånger tills

meddelandet "DP01" visas och indikerar den första

varugruppen som kan definieras.

3. Tryck på varugrupptangenten

upprepade gånger

tills det önskade varugruppnumret visas till vänster på

operatörens display.

4. Knappa in bokstäver eller tecken för strängen du önskar

definiera och tryck sedan på

5. Upprepa steg 3 och 4 för alla de varugruppnamn du

önskar definiera.

6. Tryck på

tangenten för att avsluta.

Exempel: Ge namnet "BÖCKER" till varugruppen 3 genom

att använda det alfanumeriska tangentbordet.

Knappa in/Tryck på:

Ge namn till PLU artiklar

Efter att ha associerat ett pris till en PLU kod, kan du ge ett

namn till PLU för att identifiera produkten den representerar.

Namnet du kan associera till PLU koden får ha en längd på

högst 12 tecken. PLU namnen som definieras kommer att

skrivas ut på kundkvitton, journalrapporter och på PLU

administrationsrapporter.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

tangenten för att visa meddelandet "PL001"

vilket indikerar den första PLU:n.

3. Tryck på varugrupptangenten

upprepade gånger

tills det önskade PLU numret visas till vänster på

operatördisplayen.

4. Knappa in namnet som ska ges till PLU:n och tryck

sedan på

5. Upprepa stegen 3 och 4 för alla PLU namn du önskar

definiera.

6. Tryck på

tangenten för att avsluta.

Exempel: Ge namnet "KAFFE" till PLU 2 genom att an-

vända det alfanumeriska tangentbordet.

Knappa in/Tryck på:

Procentrabatt (-%) eller Påläggning (+%)

Vid inställning av den här optionen beräknas automatiskt den

förinställda rabatten eller påläggningsbeloppet varje gång du

trycker på

tangenterna. Procentsatsen kan dras av

som rabatt från eller läggas på till en enskild artikel eller till en

total försäljningstransaktion.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in [siffrorna] som utgör den önskade

procentsatsen. Upp till fyra siffror från 0 till 99,99 kan

användas. Två siffror måste placeras före decimalkommat

och två måste placeras efter detta.

3. Definiera om procentsatsen är en rabatt eller ett tillägg

genom att trycka på den tillämpliga koden som visas

nedan:

0 = Procentsats för tillägg

1 = Procentsats för rabatt

4. Tryck

för att spara satsen.

Exempel: Programmera en standard procentrabatt på 5,50%.

Knappa in/Tryck på:

Enheter Decimaler

T e c k e n

Bekräfta inknapp-

ning av PLU namn

Gå ur

Koppla till läget för defini-

tion av PLU namn

Val av PLU nummer

Koppla till läget för defini-

tion av varugruppens namn

Val av

varugruppnummer

Bekräfta inknappning

av varugruppens namn

Gå ur

SVENSKA

Programmera valutakurser

Du k

an programmera upp till fyra olika valutakurser. Valu-

takursen visas varje gång du trycker på

vid en

försäljningstransaktion.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Skriv identifieringsnumret

till som motsvarar

den utländska valutans växlingskurs som du vill definiera

och tryck sedan på .

3. Knappa in [decimalkommats läge] för valutakursen

(0-8 siffror efter decimalkommat).

4. Knappa in [decimalkommats läge] för det konverterade

beloppet (0-3 siffror efter decimalkommat).

5. Knappa in [valutakursen] med upp till sex siffror utan att

specificera något decimalkomma.

6. Tryck på

Exempel: Programmera den första valutakursen som:

1 EUR = 1.4012 USD.

Knappa in/Tryck på:

Då valutakursberäkningens alternativ 15 är inställt på

Dividera, beräknas beloppet enligt följande:

Konverteringsbelopp = Subt / valutakurs

Då valutakursberäkningen är inställt på Multiplicera, beräk-

nas beloppet enligt följande:

Konverteringsbelopp = Subt x valutakurs.

Beteckning för utländsk valuta

Du kan definiera en beteckning för utländsk valuta med en

längd upp till 10 tecken för var och en av valutakurserna

som programmerats. Beteckningen för den utländska va-

lutan kommer att skrivas ut på kundkvittot, vid försäljnings-

transaktioner där betalningen sker i utländsk valuta, samt

i administrationsrapporterna.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

tangenten till meddelendet "FC1" visas

och indikerar den första av de fyra möjliga utländska

valutakurserna.

3. Tryck på varugrupptangenten

upprepade gånger

tills det önskade identifikationsnumret för valutakursen

visas till vänster på operatördisplayen.

4. Knappa in beteckningen som ska tilldelas till den

valutakurs som valts och tryck sedan på

5. Upprepa stegen 3 och 4 om du önskar tilldela en

beteckning till de återstående valutakurserna, i det fall

dessa definierats.

6. Tryck på

tangenten för att avsluta.

Exempel: Ge beteckningen "USD" till valutakursen 1 genom

att använda det alfanumeriska tangentbordet.

Knappa in/Tryck på:

Avrundningsoption för schweizisk,

dansk,

uro och norsk valuta

Vad det gäller schweizisk franc, dansk krone, Euro och

norska krone går det att programmera apparaten så att

transaktionsbeloppet automatiskt konsekvent rundas av

varje gång du trycker på

eller på en

tangent för [betalning]. Det avrundade resultatet kommer

att visas på operatör- och kunddisplayen och skrivas ut på

kundkvittot och journalrapporten. Totaljusteringarna

indikeras i räkenskapsrapporterna.

Ställa in avrundningsoptionen

Med hänvisning till avsnittet “Systemoptioner”, kan du

genom att ställa in optionen 14 till avsett värde (1, 2, 3

eller 4) programmera apparaten så att den avrundar

delsummor eller betalningar i den tillämpliga valutan.

Koppla till läget för definition

av utländsk valuta

Bekräfta inknappning

av beteckning för ut-

ländsk valuta

Gå ur

ID-nummer för

valutakurs

Valutakurs (1,4012 USD)

Decimalkommats pla-

cering för valutakurs

Decimalkommats placering

för konverterat belopp

Avrundning av bråkdelar för beräkning av

moms

Avrundningen av bråkdelar används för att avrunda siffror

med decimaler uppåt eller nedåt till det närmaste heltalet

och används för beräkning i procent av moms.

Välj tillämplig avrundning bland de tre optionerna nedan:

Statusnummer Avrundning av bråkdel

0 en bråkdel av en penny är avrundad

nedåt

1 en bråkdel under en halv penny är

rundad nedåt en pence, en bråkdel

över en halv penny är rundat uppåt en

pence (grundinställning)

2 en bråkdel av en pence är avrundad

uppåt en pence

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in systemoptionen

åtföljd av

statusnumret [0, 1 or 2] för att välja önskad avrundning

av bråkdel.

3. Tryck på

för att lagra den nya inställningen.

Exempel: Programmera avrundningskoden så att en bråk-

del under en halv penny avrundas nedåt en pence, en bråk-

del över en halv penny avrundas uppåt en pence.

Knappa in/Tryck på:

Skriva ut momsinformation på kundkvitton

Du kan programmera kassaregistret så att det skriver ut

momsinformation på kundkvittot i överensstämmelse med

kraven i ditt företag eller land.

Programmera kassaregistret för utskrift av

erfordrad momsinformation

Med hänvisning till avsnittet “Systemoptioner” kan du med

apparatinställningen 37, 38, 39, 40, och 41 programmera

kassaregistret för utskrift av den momsinformation du behö-

ver.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in [optionsnummer] åtföljt av statusnummer

, tryck sedan på

3. Kontrollnyckelns till OFF läget.

Kvitto med beräkning totalt momsbelopp

(TOTAL MOMS) - Option 37

Kvitto med beskattade försäljningstotaler uppdelade

per sats (BELOPP INKL MOMS) - Option 38

Kvitto med totalt beskattat belopp

(TOTALT INKL MOMS) - Option 39

Kvitto med beskattade försäljningstotaler exkl moms

uppdelade per sats (BELOPP EXKL MOMS) - Option 40

Kvitto med beskaddade försäljningstotaler exkl moms

(TOTALT EXKL MOMS) - Option 41

Kalkylatorfunktion

Kalkylatorfunktionen är en ej-utskriftfunktion som endast

kan kommas åt i REG- eller JRNL-positionen.

Följande tangenter kan användas i kalkylatorfunktionen:

Tangent

till

Momstotaler per

programmerad

sats

Programmerade

momssatser

Beskattade

försäljningstotaler

uppdelade per

sats

Momstotaler

per

programmerad

sats

Programmerade

momssatser

Summa av

beskattade

försäljningstotaler

(exkl moms)

Momstotaler

per

programmerad

sats

Programmerade

momssatser

Beskattade

försäljningstotaler

(exkl moms)

uppdelade per

sats

Summa av

enskilda

momstotaler

Momstotaler

per

programmerad

sats

Programmerade

momssatser

Momstotaler

per

programmerad

sats

Programmerade

momssatser

Summa av

beskattade

försäljnngstotaler

SVENSKA

Gå in i kalkylatorfunktionen

1. Kontrollnyckelns position: REG eller JRNL.

2. Knappar du in detta [fyrsiffrigt lösenord] och trycker på

3. En rad kommer att visas längst bort till vänster på displayen

vilket indikerar att kalkylatorfunktionen är aktiv.

Lämna Kalkylatorfunktionen

1. Kontrollnyckelns position: REG eller JRNL.

2. Tryck på

3. Raden kommer att försvinna från displayen vilket indikerar

att du nu kommit tillbaka till den normala

kassaregisterfunktionen.

Programmera Kalkylatorfunktionens lösenord

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

3. Skriv det [4-siffriga lösenordet] och tryck på

OBS! Det 4-siffriga lösenordet kan inte vara 0000.

Exempel: Ange Kalkylatorfunktionens lösenord 1962.

Skriv/Tryck på:

Expeditsystem

Expeditsystemet är en säkerhetsfunktion som möjliggör

kontroll av åtkomsten till kassaregistret samt kontroll av

antalet transaktioner och försäljningsverksamheten för upp

till 8 expediter.

Kassaregistrets expeditsystem har ställts in som inaktive-

rat i fabriken. Du kan aktivera expeditsystemet för som

skydd och för kontroll av försäljningsverksamheten eller

inaktivera det igen så att kassaregistret kan användas fritt

utan begränsningar.

OBS! Om expeditsystemet är inaktiverat används kassa-

registret utan behov av att knappa in expeditnumret eller

expeditnummer tillsammans med den relaterade tresiffriga

säkerhetskoden.

Det går också att programmera andra funktioner som har att

göra med expediten. Se ”Systemoptioner”, apparatoptioner

9 och 10 för ytterligare detaljer.

Aktivera expeditsystemet

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

Inaktivera expeditsystemet

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

Programmera en säkerhetskod länkad till ett

expeditnummer

När expeditsystemet är aktivt:

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in ett nummer från till

för att identifiera

expediten till vilken säkerhetskoden ska länkas.

3. Tryck på

4. Ange om det är en normal expedit eller en expedit som

håller på att utbildas genom att trycka motsvarande kod

som anges medan:

0 = Normal

1 = Under utbildning

5. Tryck på

6. Ange en tresiffrig säkerhetskod genom att knappa in tre

[sifferknappar].

7. Tryck på

Exempel: Tilldela säkerhetskoden 106 till en normal expedit 1.

Skriv/Tryck på:

Knappa in expeditnummer/säkerhetskod före

kassaregisterverksamheten

1. Kontrollnyckelns position: REG eller JRNL.

2. Knappa in ett expeditnummer från

till

och

trycker på

3. Knappa in den motsvarande tresiffriga säkerhetskoden

(om programmerad) och tryck på

Expeditnumret visas (C1 .....C8) för att identifiera den aktu-

ella expediten och det går nu att utföra transaktioner.

Expeditnumret skrivs ut på försäljningskvittona och i

administrationsrapporterna.

Ange kalkylatorns lösenord

Bekräfta

lösenordet

Växla till läget för att ange

Kalkylatorfunktionens lösenord

Säkerhetskod

Expeditnummer

Expeditnamn

Du kan programmera ett expeditnamn eller en beteckning

av upptill en längd på 12 tecken genom att använda det

alfanumeriska tangentbordet eller teckentabellen. Det

kommer automatiskt att skrivas ut på alla kvitton, journal-

poster och administrationsrapporter.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Koppla kassaregistret till funktionen för definition av

expeditnamn genom att trycka på

tangenten

upprepade gånger tills meddelandet ”CL1” visas och

indikerar det första expeditnumret.

3. Välj expeditnumret som motsvarar expediten vars namn

du önskar definiera genom att trycka

upprepade

gånger tills numret visas till höger på operatördisplayen.

4. Använd det alfanumeriska tangentbordet och

teckentabellen, knappa in expeditnamnet och tryck

sedan på

. Det inknappade namnet kommer

automatiskt att skrivas ut.

5. Tryck på

för att avsluta proceduren.

Exempel: Programmera Alex som expeditnamn nummer

2 genom att använda teckentabellen.

Knappa in/Tryck på:

Administratörlösenord

Du kan definiera ett administratörlösenord för att förhindra att

obehöriga får åtkomst till apparatens Z funktion.

Eftersom transaktionstotalerna nollställs när administrator-

rapporten utför med Z funktionen kommer ett administratör-

lösenord att förhindra att oförutsedd nollställning av dessa

totaler görs av obehörig personal.

Definiera ett administratörlösenord för Z

funktionen

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

3. Skriv det 4-siffriga administratörlösenordet och tryck på:

OBS! Om ett administratörlösenord definieras som 0000

kommer säkerhetsskyddfunktionen med lösenordet inte att

fungera.

Exempel: Definiera 9876 som administratörlösenord för Z

funktionen.

Knappa in/Tryck på:

Rensa administratörlösenordet för Z funktionen

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

3. Tryck på

Använda kassaregistret skyddat av lösenord

I det fall ett administratörlösenord definierats som skydd mot

obehörig åtkomst till Z funktionen, kan du gå vidare för att

knappa in det specifika lösenordet för att kunna skriva ut Z

administrationsrapporten:

1. Kontrollnyckelns position: Z1/Z2.

2. Knappa in det specifika fyrsiffriga lösenordet.

3. Tryck på

Träningsfunktion

Genom träningsfunktionen går det att använda kassaregistret

för att utföra riktiga transaktioner för inlärningsändamål. Inga

transaktioner som utförs i den här funktionen kommer att

registreras i de administrativa räkneskapsrapporterna och

försäljningskvittona numreras inte konsekutivt.

När kassaregistret befinner sig i träningsfunktionen kommer

alla träningstransaktioner att utföras i REG eller JRNL läget.

Du kan även skriva ut en detaljerad träningsrapport för att

hålla reda på transaktionerna som utförts i denna funktion.

Se "Träningsrapport" för ytterligare detaljer.

Sär gör du för att koppla kassaregistret till träningsfunktion:

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

En rad visas på displayen för att indikera att kassaregistret

befinner sig i träningsfunktionen.

3. Vrid kontrollnyckeln till REG eller JRNL för att träna upp

försäljningstransaktioner.

Så här går du ur träningsfunktionen:

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

Så här gör du för att koppla kassaregistret till tränings-

funktionen efter det att ett lösenord för träningsfunktion har

definierats:

1. Kontrollnyckelns position: REG eller JRNL.

Bekräfta inknappning av

expeditnamn

Gå ur

Koppla till läget för de-

finition av expeditnamn

Val av expeditnummer

Administratörlösenord

definierat

Bekräfta inknappning av

administratörlösenord

Växla till Z-läget för att ange ett lösenord

SVENSKA

2. Knappa in avsett [fyrsiffrigt lösenord] och tryck på

En pil kommer att visas på displayen vilket indikerar att

kassaregistret befinner sig i träningsfunktionen.

Så här går du ur träningsfunktionen när ett lösenord har

definierats:

1. Kontrollnyckelns position: REG eller JRNL.

2. Knappa in avsett [fyrsiffrigt lösenord] och tryck på

Programmera ett lösenord för tränings-

funktionen

Användning av ett lösenord för träningsfunktionen förhindrar

att obehöriga får åtkomst till träningsfunktionen och möjliggör

träning i REG eller JRNL läget.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

3. Skriv det [4-siffriga lösenordet] och tryck på

OBS! Tilldela inget lösenord med 0000.

Exempel: Definiera 9876 som lösenord för träningsfunktionen.

Knappa in/Tryck på:

Systemoptioner

Programmeringsfunktionerna omfattar ett visst antal optioner

för användning av kassaregistret. Var och en av funktio-

nerna som beskrivs i det här avsnittet har redan ställts in vid

leveransen för att uppfylla de oftast förekommande kraven.

Kassaregistrets grundinställningar, vilka kan

omprogrammeras när du så önskar, visas i fetstil i tabellen

nedan. Du kan när som helst skriva ut en rapport över hur

kassaregistret är programmerat. Se ”Programmeringsrapport

för kassaregister” för ytterligare detaljer.

1 Datumformat/utskriftsformat

0 = Datum i formatet "dag - månad - år"

1 = Datum i formatet "månad - dag - år"

2Visa tid

0 = 24-timmarsformat

1 = 12-timmarsformat

3 0 = Decimalkommats position - n

1 = Decimalkommats position - n.n

2 = Decimalkommats position - n.nn

3 = Decimalkommats position - n.nnn

4 Elektronisk journal

0 = Funktion dynamisk elektronisk journal

1 = Funktion standard elektronisk journal

5 Lagringsval elektronisk journal

0 = Lagrar försäljningskvittot endast på

elektronisk journal

1 = Full registrering på elektronisk journal

6 Ljudsignal då EJ-minne är nästan fullt vid start av

transaktionen

0 = Avger ingen signal

1= Ljudsignal

7 Ljudsignal då EJ-minne är nästan fullt vid slutet av

transaktionen

0 = Avger ingen signal

1 = Ljudsignal

8 Expeditsystem status

0 = Expeditsystem avaktiverat

1 = Expeditsystem aktiverat

9 Angivelse expeditens säkerhetskod

0 = Angivelse expeditens säkerhetskod krävs inte

1 = Angivelse expeditens säkerhetskod

10 Angivelse Expeditnummer

0 = Angivelse av expeditnummer krävs inte för

varje transaktion

1 = Angivelse av expeditnummer krävs för

varje transaktion

11 Registrering av nollpris

0 = Aktiv

1 = Avaktiverad

12 Momskalkylering

0 = Reserverad

1 = Beskattning

2 = Momskalkylering

13 Läge Bråkdelavrundning

0 = Avrunda nedåt

1 = Avrundning av 5/4

2 = Avrunda uppåt

14 Val av europeisk avrundning

0 = Ingen europeisk avrundning

1 = Val av europeisk avrundning - Schweiz

0,01 - 0,02 = belopp avrundat till 0,00

0,03 - 0,07 = belopp avrundat till 0,05

0,08 - 0,09 = belopp avrundat till 0,10

2 = Val av europeisk avrundning - Danmark

0,00 - 0,24 = belopp avrundat till 0,00

0,25 - 0,74 = belopp avrundat till 0,50

0,75 - 0,99 = belopp avrundat till 1,00

3 = Val av europeisk avrundning - Euro

0,01 – 0,03 = belopp avrundat till 0,00

0,04 – 0,07= belopp avrundat till 0,05

0,08 – 0,09 = belopp avrundat till 0,10

4 = Val av europeisk avrundning - Norge

0,0 - 0,49 = belopp avrundat till 0,00

0,50 - 0,99 = belopp avrundat till 1,00

15 Konvertering av utländsk valuta

0 = Dividera

1 = Multiplicera

16 Utfärdande av multipla kvitton

0 = Utfärda multipla kvitton

1 = Utfärda inte multipla kvitton

17 Aktivering/avaktivering kassalådan öppen under

INGEN FÖRSÄLJNING-transaktion

0 = Öppen

1 = Ingen öppning

18 Aktivering/avaktivering uppdatering konsekutivt

kvittonummer på INGEN FÖRSÄLJNING-

transaktion

0 = Uppdatera konsekutivt kvittonummer

1 = Uppdatera inte konsekutivt kvittonummer

Lösenord för tränings-

funktionen definierat

Bekräfta in-

knappning av

lösenord

Koppla till läget för de-

finition av lösenord för

träningsfunktionen

19 Hoppa över noll

0 = Hoppa över noll på räkenskapsrapporter

1 = Hoppa inte över noll på räkenskapsrapporter

20 Nollställning konsekutivt kvittonummer

0 = Nollställ inte konsekutivt kvittonummer efter

Z1-rapport

1= Nollställ konsekutivt kvittonummer efter Z1-

rapport

21 Nollställning totalsumma

0 = Nollställ inte totalsumma efter Z1-rapport

1 = Nollställ totalsumma efter Z1-rapport

22 Nollställning Z1/Z2-räknare

0 = Nollställ inte Z1 och Z2-räknare efter Z-rapport

1 = Nollställ Z1 och Z2-räknare efter Z-rapport

23 Val av kvittots radavstånd

0 = 0.500mm

1 = 0.667mm

2 = 0.833mm

3 = 1.000mm

4 = 1.167mm

5 = 1.333mm

6 = 1.500mm

7 = 1.667mm

8 = 1.833mm

9 = 2.000mm

24 Utskriftens teckenstorlek

0 = Normal storlek

1 = Liten storlek

25 Aktivering/avaktivering komprimerad utskrift av EJ-

rapport

0 = Avaktivering av komprimerad rapportutskrift

1 = Aktivering av komprimerad rapportutskrift

26 Uppdatering konsekutivt kvittonummer

0 = Uppdatera konsekutivt kvittonummer efter

Z1- rapport

1 = Uppdatera inte konsekutivt kvittonummer efter

Z1-rapport

27-29 Reserverad

30 Aktivering/avaktivering Datumutskrift

0 = Aktivera datumutskrift

1 = Avaktivera datumutskrift

31 Aktivering/avaktivering tidsutskrift

0 = Aktivera tidsutskrift

1 = Avaktivera tidsutskrift

32 Aktivering/avaktivering utskrift av konsekutivt

kvittonummer

0 = Aktivering av utskrift av konsekutivt nummer

1 = Avaktivering av utskrift av konsekutivt nummer

33 Aktivering/avaktivering utskrift av sub-total

0 = Skriv ut sub-total då den

trycks ned

1 = Skriv inte ut sub-total då den

trycks ned

34 Aktivering/avaktivering utskrift av skattesymbol till

höger om beloppet

0 = Skriv ut skattesymbol till höger om beloppet

1 = Skriv inte ut skattesymbol till höger om beloppet

35 Utskriftsläge av momsinformation

0 = Skriv ut momsinformationen efter

totalbeloppet (försäljningskvitto)

1 = Skriv ut momsinformationen före totalbeloppet

(försäljningskvitto)

36 Aktivering/avaktivering utskrift av momsbelopp

uppdelade per sats

0 = Skriv ut momsbelopp uppdelade per sats

1 = Skriv inte ut momsbelopp uppdelade per sats

37 Aktivering/avaktivering utskrift totalt momsbelopp

0 = Skriv ut totalt momsbelopp

1 = Skriv inte ut totalt momsbelopp

38 Aktivering/avaktivering utskrift av beskattningsbart

belopp uppdelat per sats

0 = Skriv ut beskattningsbart belopp uppdelat per

sats

1 = Skriv inte ut beskattningsbart belopp uppdelat

per sats

39 Aktivering/avaktivering utskrift totalt

beskattningsbart belopp

0 = Skriv ut totalt beskattningsbart belopp

1 = Skriv inte ut totalt beskattningsbart belopp

40 Aktivering/avaktivering utskrift av beskattningsbart

belopp exkl. moms uppdelat per sats

0 = Skriv ut beskattningsbart belopp exkl. moms

uppdelat per sats

1 = Skriv inte ut beskattningsbart belopp exkl.

moms uppdelat per sats

41 Aktivering/avaktivering utskrift totalt

beskattningsbart belopp exkl. moms

0 = Skriv ut totalt beskattningsbart belopp exkl.

moms

1 = Skriv inte ut totalt beskattningsbart belopp

exkl. moms

42 Aktivering/avaktivering utskrift kvitto INGEN

FÖRSÄLJNING

0 = Skriv ut kvitto INGEN FÖRSÄLJNING

1 = Skriv inte ut kvitto INGEN FÖRSÄLJNING

43 Aktivering/avaktivering utskrift av överskrift X/Z-

rapport

0 = Skriv ut överskrift på X/Z-rapport

1 = Skriv inte ut överskrift på X/Z-rapport

44 Aktivering/avaktivering utskrift Z1/Z2-räknare

0 = Skriv ut Z1/Z2-räknare

1 = Skriv inte ut Z1/Z2-räknare

45 Aktivera/avaktivera utskrift av Totalsumma på

Z1/Z2-rapport

0 = Skriv ut totalsumma

1 = Skriv inte ut totalsumma

46 Aktivering/avaktivering utskrift

BETALNINGSMEDEL på Z1/Z2-rapport

0 = Skriv ut betalningsmedlets räknare

1 = Skriv inte ut betalningsmedlets räknare

47 Aktivering/avaktivering utskrift räknare INGEN

FÖRSÄLJNING på Z1/Z2-rapport

0 = Skriv ut räknare INGEN FÖRSÄLJNING

1 = Skriv inte ut räknare INGEN FÖRSÄLJNING

48 Aktivering/avaktivering utskrift räknare RENSA

TOTALSUMMA på Z1/Z2-rapport

0 = Skriv ut räknare RENSA TOTALSUMMA

1 = Skriv inte ut räknare RENSA TOTALSUMMA

49 Aktivering/avaktivering utskrift räknare TOTAL

ÅTERBETALNING på Z1/Z2-rapport

0 = Skriv ut räknare TOTAL ÅTERBETALNING

1 = Skriv inte ut räknare TOTAL ÅTERBETALNING

50-89 Reserverad

90 Språkval

0 = Välj Engelska

1 = Välj Spanska

2 = Välj Franska

3 = Välj Tyska

4 = Välj Holländska

5 = Välj Portugisiska

6 = Välj Danska

7 = Välj Svenska

OBS! Efter det att du ställt in avsett

språk,kommer kassaregistret att automatiskt

utföra en nollställning och raderar då alla

lagrade programmerings- och transaktions-

data.

SVENSKA

Ändra kassaregistrets standardinställningar

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in [nummer] för den apparatinställning

(1-90 enligt anvisningarna i tabellen) du önskar ändra.

3. Knappa in [nummer] för den önskade inställningen.

4. Tryck på

tangenten.

Exempel: Ställ in datum

Konsekutivt kvittonummer

Kassa skriver som standard ut ett konsekutivt kvittonummer

på upp till fyra siffror på varje försäljningskvitto och

administrationsrapport. Det går att ändra det här numret i

enlighet med dina affärsbehov. Det nya inmatade kvitto-

numret kommer att skrivas ut.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Knappa in

och tryck

på

3. Knappa in ditt [4-siffriga konsekutivt kvittonummer]

och tryck på

Inställning av Z1-räknare

Du kan ställa in Z1-räknaren enligt dina behov. Den nyligen

inställda Z1-räknaren kommer att skrivas ut.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Skriv

och ditt [4-siffriga Z1-räknare] och tryck på

Inställning av Z2-räknare

Du kan ställa in Z2-räknaren enligt dina behov. Den nyligen

inställda Z2-räknaren kommer inte att skrivas ut.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Skriv

och ditt [4-siffriga Z2-räknare] och tryck

på

Programmering av totalsumman

Du kan programmera transaktionens totalsumma som ska

skrivas ut i administrationsrapporterna.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Skriv

och tryck på

3. Skriv den [10-siffriga totalsumman] och tryck på .

Administrationsrapporter

Transaktionsdata bevaras i kassaregistrets minne så länge

som batteriets back-up system är funktionsdugligt. Dessa

data kan skrivas ut som rapport för företagsledningens

granskning.

Administrationsrapporten kan skrivas ut när kontrollnyckelns

står antingen i läget X1/X2 eller Z1/Z2.

Rapport i läget X resp Z

Genom att föra kontrollnyckelns till läget X1/X2 skrivs acku-

mulerad transaktionsinformation ut och BEVARAR ALLA

TOTALER I MINNET. Använd den här rapportfunktionen för

att skriva ut periodisk läsning av utförda transaktioner (vissa

användare kallar X-rapporten en middagsrapport). X rappor-

terna inkluderar PLU-rapport, expeditrapport och X1- resp

X2-räkenskapsrapport.

Genom att föra kontrollnyckelns till läget Z1/Z2 skrivs samma

information ut som vid X-rapporten. Den enda skillnaden är

att efter utskrift av en Z-rapport NOLLSTÄLLS ALLA

TRANSAKTIONSTOTALER, med undantag för total-

summan, detta om du inte använt programmeringsfunktionen

för en annorlunda programmering av systemoptionerna. Den

här rapporten används vanligtvis vid slutet på dagen så att

alla transaktionstotaler ska kunna rensas för start från noll

dagen därpå.

OBS! För att förhindra oförutsedd utskrift av Z-rapporten

kan du tilldela ett administratörlösenord för Z läget enligt

beskrivningen i avsnittet "Definiera ett administratörlösenord

för Z läget".

En X2-rapport är en räkenskapsrapport som går från ett visst

datum till ett annat och används vanligen en gång varje

vecka. Den samlar ihop samtliga transaktionstotaler. En Z2-

rapport är samma sak som en X2-rapport med undantaget att

alla transaktionstotaler nollställs efter läsningen. Den tas

vanligtvis som försäljningsrapport en gång varje månad för

granskning av försäljningstotalerna vid månadsslutet för

varje varugrupp.

Räkenskapsrapport i läget X1 och Z1

OBS! Efter det att en "Z" läsning har gjorts kan denna inte

dupliceras, se därför till att kassaregistret har tillräckligt med

papper.

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2 eller Z1/Z2 (kom ihåg

att en utskrift i läget Z2 nollställer alla totaler).

2. I det fall ett administratörlösenord har definierats, knappa

in avsett [fyrsiffrigt lösenord] och tryck på

3. Tryck på

Apparat-

inställning

Inställning

Bekräfta inställning

Räkenskapsrapport i läget X2 och Z2

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2 eller Z1/Z2 (kom ihåg

att en utskrift i läget Z2 nollställer alla totaler).

2. I det fall ett administratörlösenord har definierats för

läget Z, knappa in avsett [fyrsiffrigt lösenord] och tryck

på

3. Knappa in och tryck på

tangenten.

Expeditrapport

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2 eller Z 1/Z2 (kom ihåg

att i läget Z nollställer expeditrapporten alla totaler).

2. Tryck på

tangenten.

PLU försäljningsrapporter

1. Skjut kontrollnyckelns till läget X1/X2 eller Z1/Z2 (kom

ihåg att i läget Z nollställer PLU rapporten alla PLU-

totaler).

2. Tryck på

tangenten.

Identifikationsknapp

för Z-rapport

Räknar-

redovisning

varugrupp 1

Z räknare

Försäljningstotal

varugrupp 1

Varugruppnummer

eller tilldelat namn

Slutsumma

moms 1, 2, 3 och

Totalt

kupongbelopp

Total återbetal-

ning

Totalt

procentavdrag

Total

bruttoförsäljning

Total

kontantförsäljning

Total försäljning

på check

Total försäljning

på konto

Total mottagning

av handpenning

Total utbetalning

Kontanter totalt i

lådan

Checker totalt i

lådan

Total

nettoförsäljning i

lokal valuta

Räknare

försäljning med

kontantbetalning

Annullera

totalsumma

Räknare

fförsäljning på

konto

Räknare

försäljning på

check

Konsekutivt

kvittonummer

Räknare

utbetalning

Räknare

mottagning av

handpenning

Kort totalt i lådan

Datum

Försäljningstotal

alla varugrupper

Totalsumma

Räknare försäljning

på kort

Total försäljning

på kort

Kredit totalt i

lådan

Valutakurs och

försäljning

Försäljnings-

totaler

expedit 1

X rapport-

beteckning

Försäljnings-

totaler

expedit 2

Räknarredovisning

expedit 1

Nummer eller

tilldelat namn

expedit 1

Tid

Räknarredovisning

expedit 2

Försäljningstotaler

alla expediter

PLU nummer

eller tilldelat

namn

rapport-

beteckning

Försäljnings-

totaler PLU

Datum

Försäljnings-

totaler alla

PLU

Såld PLU

kvantitet

SVENSKA

PLU Lagerrapport

Genom den här rapporten visas det antal stycken som finns

i lagret för varje enskild PLU artikel. Det går bara att skriva

ut den i läget X1/X2.

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2

2. Tryck på

Det går också att skriva ut en Lagerrapport för PLU mini-

mum där du får en inventarieförteckning av alla de PLU

stycken som finns i ett mindre antal än vad du bestämt.

Även i det här fallet kan rapporten bara skrivas ut i läget

X1/X2.

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2

2. Knappa in [lagernummer] med upp till 4 siffror.

3. Tryck på

Exempel: Skriv ut en Lagerrapport med alla PLU

artiklar som har mindre än 100 stycken i lagret.

Knappa in/Tryck på:

Programmeringsrapport för varugrupper

Den här rapporten är en utskrift som visar hur varugruppe-

rna är programmerade. Den tillhandahåller status och

associerat pris för varje varugrupp.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

Programmeringsrapport för PLU

Den här rapporten är en utskrift som visar hur de olika PLU

är programmerade. Deras antal, associerat pris, momssats

(om tillämplig), artikelbeteckning och associerad varugrupp

finns med i den här rapporten.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

tangenten.

Programmeringsrapport för kassaregistret

Den här rapporten är en utskrift som visar hur kassa-

registret är programmerat. Den listar värdena som har

programmerats för systemoptioner, momssatser, utländ-

ska valutakurser och programmerat minusvärde för pro-

centsatser, tilldelat administratör resp träningsfunktion-

lösenord samt den tresiffriga säkerhetskoden som tillde-

lats till varje expedit.

1. Kontrollnyckelns position: PRG.

2. Tryck på

PLU nummer

eller tilldelat

namn

Antal PLU

stycken i lagret

PLU nummer

eller tilldelat

namn

Antal PLU

stycken i lagret

Träningsrapport

Den här rapporten tillhandahåller en rapport i X eller Z läge

över de transaktioner som utförts i träningsfunktionen. På

samma sätt som vid de ordinära X- och Z-räkenskaps-

rapporterna i läget Z nollställs alla transaktionstotaler och

tillhandahåller samma information som en ordinär X- eller Z-

räkenskapsrapport med undantaget att rapportbeteckningen

är "X0" ellerr "Z0".

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2 eller Z1/Z2. Kom ihåg

att i läget Z rensas innehållet i träningsrapporten.

2. Tryck på

Elektriska journalrapporter

En elektronisk journalrapport som utförs när kontrollnyckeln

står i läget X1/X2 kommer inte att radera den elektroniska

journalens minne (och alla transaktionsdata kommer därför att

bevaras) medan den rapport som utförs med kontroll-

nyckeln i läget Z1/Z2 kommer att radera den elektroniska

journalens minne, vilket därmed återupprättas till max

programmerad radkapacitet.

För att tillfälligt avbryta utskriften av rapporten, tryck på

Tryck på denna tangent igen för att återuppta utskriften.

För att radera utskriften av rapporten, tryck på

Fullständig elektronisk journalrapport

Den här rapporten ger en fullständig lista över de

transaktionskvitton och Z räkenskapsrapporter som får

plats inom den programmerade radkapaciteten.

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2 eller Z1/Z2. Kom ihåg

att när du befinner dig i Z läget kommer innehållet i den

elektroniska journalens minne att raderas när du trycker

på

. Se till att det finns gott om papper i skrivaren.

2. Om administratörens lösenord angetts, skriv det

[4-siffriga lösenordet] och tryck på

3. Tryck på

tangenten.

När innehållet i den elektroniska journalen skrivs ut visas ett

meddelande tillsammans med en pipsignal som indikerar att EJ

minnets kapacitet har återställts till dess programmerade

rader.

Äldsta transaktionsrapporten

Vid inknappning av antalet transaktioner du önskar gran-

ska, skriver den här rapporten ut det valda antalet av de

äldsta kvittona och Z-räkenskapsrapporterna som utförts

och lagrats inom den programmerade radkapaciteten.

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2 eller Z1/Z2. Kom ihåg

att i läget Z rensas journalrapportens innehåll. Se till att

det finns gott om papper i skrivaren.

2. Om administratörens lösenord angetts, skriv det [4-

siffriga lösenordet] och tryck på

3. Knappa in ett nummer mellan [001 och 999] och

indikera antalet äldre rapporter du önskar och tryck på

Senaste transaktionsrapporten

När du för in det antal transaktioner du önskar titta på,

kommer den här rapporten att skriva ut det valda antalet av

de äldsta kvittona och Z räkenskapsrapporterna som ut-

förts och lagrats inom den programmerade radkapaciteten.

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2 eller Z1/Z2. Kom ihåg

att i läget Z rensas innehållet i journalrapporten. Se till

att det finns gott om papper i skrivaren.

2. Om administratörens lösenord angetts, skriv det

[4-siffriga lösenordet] och tryck på

3. Knappa in ett nummer mellan [001 och 999] för att

indikera det önskade antalet senaste rapporter och

tryck på

SVENSKA

Rapport varje dag

När du för in det antal transaktioner du önskar titta på,

kommer den här rapporten att skriva ut de senaste kvittona

och Z räkenskapsrapporterna som utförts och lagrats inom

den programmerade radkapaciteten.

1. Kontrollnyckelns position: X1/X2 eller Z1/Z2. Kom ihåg

att när du befinner dig i Z läget kommer innehållet i

journalrapporten att rensas. Se till att det finns gott om

papper i skrivaren.

2. Om administratörens lösenord angetts, skriv det

[4-siffriga lösenordet] och tryck på

3. Knappa in ett nummer mellan [01 och 99] för att

indikera det önskade antalet äldre slut på dagen

rapporter och tryck på

Försäljningstransaktioner

Gå in och gå ur registerfunktionen

1. Öppna locket till skrivaren och skjut kontrollnyckelns till

läget JRNL eller REG. Kom ihåg att läget JRNL registrerar

samtliga försäljningstransaktioner i journalregistret

medan läget REG har hand om kundkvitton.

2. Om expeditsystemoptionen är inställd till aktiv och

expeditkoden programmerats, knappa in tillämpligt

tilldelat expeditnummer, tryck på

knappen, knappa

in den associerade tresiffriga säkerhetskoden och

tryck på

knappen igen. I det fall expeditsystemet

har ställts in på aktiv och ingen säkerhetskod har

programmerats, knappa in valfritt expeditnummer från

till

och tryck sedan på

Visa datum och tid

Du kan visa aktuellt datum och tid utöver transaktionen

genom att trycka på

för att visa datumet och

för att visa tiden med kassaregistret på antingen

REG- eller JRNL-läget.

Visa den elektroniska journalens kapaci-

tet

Du kan visa det antal transaktionsdatarader som fortfa-

rande finns tillgängliga i den elektroniska journalens minne

utanför en transaktion genom att trycka på

medan kassaregistret befinner sig i läget REG eller JRNL.

Exempel på kvitto

Kvittot nedan är ett typiskt kvitto från kassaregistret. I det här

fallet är expeditsystemet aktivt.

Exemplet nedan visar ett kvitto som innehåller minst möjliga

information. Detta kvitto erhålls genom att programmera

systemoptionerna 30, 31, 32, 34 och 37 enligt behov.

Se "Systemoptioner" för ytterligare detaljer.

Sidhuvud för kundkvitto på 4 rader

med max 24 tecken per rad

Artikelpris

Belopp som

ska betalas

Växeln

Expeditnummer

eller tilldelat

namn

Varugrupper

Kontantbe-

talning

Sidhuvud för kundkvitto på 6 rader

med max 24 tecken per rad

Artikelpris med

momssatsbete-

ckning för

varugrupp

Belopp som

ska betalas

Växeln

Artikelpris i ej

beskattnings-

bar varu-

grupp

Tid

Datum

Expeditnummer

eller tilldelat

namn

Varugrupper

Kontant-

betalning

Konsekutivt

kvittonummer

Fottext för kundkvitto på 4 rader

med max 24 tecken per rad

Momsbelopp

uppdelade per

sats

Fottext för kundkvitto på 4 rader

med max 24 tecken per rad

Kvitto På/Av

Utanför en försäljningstransaktion kan kassaregistret kopp-

las till ej-utskrift funktionen där transaktionerna som utförs i

läget REG (Kvitton) inte kommer att skrivas ut. I ej-utskrift

funktionen kommer försäljningstotalerna att hållas kvar

och administrationsrapporterna skrivas ut.

1. Kontrollnyckelns position: REG.

2. Tryck på

tangenten.

OBS! Du kan hoppa över den här inställningen och skriva

ut kvittot för den senaste försäljningstransaktionen genom

att trycka på

för så många kvitton du önskar.

Gå ur ej-utskrift funktionen

1. Kontrollnyckelns position: REG.

2. Tryck på

Registrera en enskild artikelförsäljning med

uträkning av växelbelopp

Det går att använda upp till sju siffror för inknappning av

beloppet.

Exempel: Registrera en € 1,00 artikel i varugrupp 1. Be-

räkna växelbeoppet på € 5,00.

1. Tryck på

2. Tryck på

Transaktionen har avslutats och växeln som ska ges tillbaka

till kunden visas på displayen.

Registrering av en multipel artikel-

försäljning med exakt kontantbetalning

Exempel: Registrera en € 2,50 artikel till varugrupp 1, en

€ 0,50 artikel till varugrupp 5 och en € 1,65 artikel till varu-

grupp 14, med en exakt betalning av € 4,65.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

5. Tryck på

Registrering av en multipel artikel-

försäljning med exakt betalning i utländsk

valuta

Exempel: Registrera en € 10,00 artikel till varugrupp 1, en

€ 20,00 artikel till varugrupp 2, med exakt betalning i utländsk

valuta.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

för att visa och skriva ut det aktuella

beloppet som ska betalas i lokal valuta.

4. Tryck på

för utländsk valuta programmerad som

nummer 1 och tryck på

för att visa det aktuella

beloppet som ska betalas i utländsk valuta.

5. Tryck på

Registrering av en försäljning av multipla

artiklar med samma pris

Det går att använda upp till två siffror för antalet artiklar som

ska multipliceras.

Exempel: Multiplicera två artiklar som kostar € 1,50 och

registrera försäljningen till varugrupp 1. Beräkna växeln på

€ 5,00.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

. Växelbeloppet som

ska ges tillbaka till kunden visas på displayen.

Registrering av en multipel varugrupp-

försäljning med betalning i utländsk valuta

och betalning av växelutbetalning i lokal

valuta

Exempel: Registrera en € 69,99 artikel till varugrupp 1, en

€ 5,99 artikel till varugrupp 4 och en € 3,50 artikel till varugrupp

9. Beräkna växelbeloppet på 150,00 USD.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

för att visa och skriva ut det aktuella

beloppet som ska betalas i lokal valuta.

SVENSKA

5. Tryck på

för utländsk valuta som programmerats

som nummer 1 och tryck på

för att visa det aktuella

beloppet som ska betalas i utländsk valuta.

6. Knappa in beloppet som betalts i utländsk valuta

och tryck på

Växelbeloppet som ska ges tillbaka till kunden visas.

Registrering av en debiteringstransaktion

Exempel: Registrera en € 2,50 artikel till varugrupp 1 och en

€ 3,00 artikel till varugrupp 2 som debiteringstransaktion.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

Dela upp kontantbetalning/debitering

Exempel: Registrera en € 10,00 artikel och en € 15,00 artikel

till varugrupp 2. Dela upp det framställda beloppet till € 20,00

kontantbetalning och € 5,00 debitering.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

. Återstoden som

ska betalas (5,00) visas.

5. Tryck på

Betalning med check

Exempel: Registrera en € 70,00 artikel betalad med check till

varugrupp 4.

1. Tryck på

2. Tryck på

Betalning med kort

Exempel: Registrera en € 120,00 artikel till varugrupp 2

och en € 50,00 artikel till varugrupp 3. Avsluta transaktio-

nen genom att betala med kredit- eller kontokort.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

Betalning med check och växelutbetalning

Exempel: Registrera en € 19,50 artikel till varugrupp 4, en

€ 2,50 artikel till varugrupp 5 och en € 5,00 artikel till varugrupp

13. Beräkna växeln för en betalning av € 30.00 med check.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

5. Tryck på

. Växeln som ska ges

tillbaka till kunden visas.

Betalning med check i utländsk valuta med

växelutbetalning i lokal valuta

Exempel: Registrera en € 19,50 artikel till varugrupp 4, en

€ 2,50 artikel till varugrupp 5 och en € 5,00 artikel till varugrupp

12. Beräkna växeln i lokal valuta för betalning med en 40,00

USD check.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

för att visa och skriva ut beloppet som ska

betalas i lokal valuta.

5. Tryck på

för utländsk valuta programmerad som

nummer 1 och tryck på

för att visa beloppet som

ska betalas i utländsk valuta.

6. Knappa in beloppet som betalats med check i utländsk

valuta

och tryck på

. Växeln som

ska ges tillbaka i lokal valuta visas.

Dela upp check/kontantbetalning

Exempel: Registrera en € 24,00 artikel till varugrupp 1, en

€ 36,00 artikel till varugrupp 3 och en € 4,00 artikel till

varugrupp 4. Dela upp betalningen i € 60,00 med check och

€ 4,00 med kontanter.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

5. Tryck på

. Det återstående

beloppet som ska betalas kommer att visas.

6. Tryck på

Registrering

Det går att använda upp till 7 siffror för transaktions-

beloppet.

Exempel: Registrera en € 0,10 reduktion (kupong) på en

€ 2,00 artikel till varugrupp 2.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

Göra avdrag för rabatt på totalförsäljningen

Exempel: Registrera en 10% programmerad rabatt på en hel

försäljningstransaktion. Beräkna den nya betalningen.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

. Det rabatterade beloppet visas.

5. Tryck på

6. Tryck på

. Växeln som ska betalas

till kunden kommer att visas.

Göra avdrag för rabatt på total-

försäljningen genom användning av en

slumpmässig rabattsats

Exempel: Registrera en 20% rabatt för en försäljnings-

transaktion. Beräkna den nya betalningen.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

. Det rabatterade beloppet

visas.

5. Tryck på

6. Tryck på

. Växeln som ska betalas

till kunden kommer att visas.

Göra avdrag för rabatt på enskilda artiklar

genom programmerade och slumpmässiga

rabattsatser

Exempel: Registrera en € 2,50 artikel till varugrupp 1, tillämpa

den programmerade rabatten på en € 3,50 artikel till varugrupp

14 och tillämpa en 3% rabattsats på en € 5,00 artikel till varu-

grupp 2. Beräkna den nya betalningen.

1. Knappa in

2. Knappa in

3. Tryck på

för att tillämpa den programmerade

rabatten. Det rabatterade beloppet kommer att visas.

4. Tryck på

5. Tryck på

. Det rabatterade beloppet visas.

6. Tryck på

7. Tryck på

. Växeln som ska

betalas till kunden visas.

SVENSKA

Registrering av en försäljningstransaktion

med användning av förinställda PLU koder

PLU koderna måste redan ha ställts in för att använda den

här funktionen.

Exempel: Använd förinställda PLU koder för att registrera

en hel transaktion: registrera PLU 1 och multiplicera 3 PLU 2.

Beräkna växeln för kontantbetalning.

1. Tryck på

2. Tryck på

. Det multiplicerade

beloppet visas.

3. Tryck på

4. Tryck på

. Växeln som ska betalas

tillbaka till kunden visas.

Skriva över ett förinställt PLU pris

Exempel: Registrera försäljningen i programmerad PLU 1

och skriv sedan över den förinställda PLU 1 med € 3,50.

Beräkna växeln för € 10,00.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på .

5. Tryck på

. Växeln som ska

ges tillbaka till kunden visas.

Annullera den föregående inknappningen

under en försäljning

Exempel: Annullera en inknappning av € 2,50 som felaktigt

utförts till varugrupp 2. Registrera sedan en € 3,00 artikel till

samma varugrupp. Avsluta transaktionen med en exakt

betalning av växeln.

1. Tryck på

2. Tryck på

. Det annullerade beloppet visas och

skrivs ut.

3. Tryck på

4. Tryck på

5. Tryck på

Återbetala multipla artiklar

Exempel: Återbetala en € 4,99 artikel till varugrupp 4 och tre

€ 2,00 artiklar till varugrupp 5.

1. Tryck på

2. Tryck på

. Beloppet som ska

återbetalas kommer att visas.

3. Tryck på

4. Tryck på

. Beloppet som

ska återbetalas kommer att visas.

5. Tryck på

6. Tryck på

Registrering av multipla annullerings och

återbetalningstransaktioner

Exempel: Skriv över den förinställda PLU 6 med € 3,00, re-

gistrera försäljningen av en € 2,50 artikel till varugrupp 1 och

en € 1,00 artikel till varugrupp 2. Annullera € 3,00 försäljningen

till PLU 6 och registrera sedan försäljningen av fyra € 5.00

artiklar till PLU 6. Annullera försäljningen av € 2,50 artikeln

som tidigare gjorts till varugrupp 1 och återbetala sedan 3

artiklar vars enhetspris är € 4,00. Beräkna försäljningens del-

summa och avsluta transaktionen med en exakt kontantbe-

talning.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

4. Tryck på

5. Tryck på

6. Tryck på

7. Tryck på

8. Tryck på

9. Tryck på

Registrering av pengar som tas emot som

handpenning

Det går att använda upp till 7 siffror för registrering av

pengar som tas emot som handpenning.

Exempel: Registrera € 200,00 som tas emot som handpen-

ning.

1. Tryck på

Kassalådan öppnar och transaktionen registreras vid mot-

tagningen.

Registrering av negativa varugrupp-

transaktioner

Som en förutsättning för att kunna utföra negativa varugrupp-

transaktioner, ska en normal varugrupp programmeras till

negativt status enligt beskrivningen i avsnittet "Länka en

multipel/enskild artikelförsäljning, skattestatus och artikel-

pris till en varugrupp". Dessa transaktioner är nyttiga när

expediten betalar tillbaka pengar till kunden, t ex vid återbe-

talning av en handpenning.

Exempel: Medan varugrupp 11 är aktiverad för enskild, ne-

gativ artikelförsäljning, registrera en återbetalning av hand-

penning på € 1,00 för återlämning av buteljer.

1. Tryck på

2. Tryck på

Registrering av produktmängdtransaktioner

Exempel: Registrera försäljningen av 1,5 kg av äpplen som

kostar € 3,00 per kg till varugrupp 3.

1. Tryck på

2. Tryck på

Utbetalning av pengar

Det går att registrera upp till 7 siffror för utbetalning av

pengar.

Exempel: Betala ut € 150,00.

1. Tryck på

Kassalådan öppnar och transaktionen registreras vid mot-

tagningen.

Registrering av identifikationsnummer till en

transaktion

Det går att använda upp till 7 siffror för identifikations-

numret. Den här inknappningen kan göras före utförandet

av vilken operation som helst. Identifikationsnumret läggs

inte till administrationsrapporter eller totaler.

Exempel: Tilldela identifikationsnumret 3459 till en € 1,00 för-

säljning till varugrupp 4. Knappa in exakt försäljning mot kon-

tantbetalning.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

Registrering av utebliven försäljning

Genom den här operationen öppnas kassalådan och skriver

ut ett kvitto för utebliven försäljning. Verksamheten registre-

ras till verksamhetsräknaren i räkneskapsrapporten.

Om du inte önskar skriva ut något försäljningskvitto ändrar

du apparatinställningen 42 till 1. Se "Systemoptioner" för

ytterligare detaljer.

1. Tryck på

Utskrift av en kopia av det sista

försäljningskvittot

Du kan skriva ut en kopia av det sista kvittot. För att den här

funktionen ska kunna fungera, måste apparatinställning 16

ställas in till dess grundinställningsvärde 0 (multipla kvitton

är tillåtna). Se "Systemoptioner" för ytterligare detaljer.

OBS! Den här funktionen kommer att hoppa över ej-utskrift

funktionen, om den aktiverats tidigare, detta genom att trycka

på

utanför transaktionen.

Exempel: Registrera en kopia på a € 13,50 i varugrupp 3

och knappa in en exakt kontantförsäljning. Skriv ut en ko-

pia av försäljningskvittot. Skriv ut en kopia av försäljnings-

kvittot.

1. Tryck på

2. Tryck på

3. Tryck på

ENGLISH

Cash Register Specifications

Listed below are the technical characteristics of this cash register

model.

Type: Electronic cash register with clamshell

thermal printer, 40 departments, 8 clerk

s, up to

999 PLU settings and 3,000 line electronic

journal

Displays: Two 10-digit operator and client alphanumeric

Vacuum Florescent Displays (VFD). Symbols

for error, change, subtotal, minus, total,

foreign currency value, electronic journal

memory nearly full or full, and item count

shown

Capacity: 7-digit input and readout

Printer: 24-column line thermal printer with drop-in

paper loading

Paper supply: 57.5 ± 0.5 mm thermal paper

Batteries: Three standard "AA" size batteries which

safeguard memory contents in the event of

power failures

Technology: CMOS RAM

Power cons.: Standby 8.5 W, Operating 30 W

Operating

Temperature: 32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)

Dimensions: 340 mm (W) x 360 mm (D) x 230 mm (H)

Weight: 5.1 Kg (11.22 lbs)

FRANÇAIS

Spécifications techniques de la caisse

enregistreuse

Voici la liste des caractéristiques techniques de ce modèle de

caisse enregistreuse.

Type: Caisse Enregistreuse Electronique avec

Afficheurs:

Capacité:

Imprimante:

primante thermique à mécanisme “clamshell”,

40 rayons, 8 vendeurs, jusqu’à 999 paramètres

PLU et journal électronique à 3.000 lignes Deux

afficheurs VFD (Vacuum Florescent Displays)

alphanumériques à dix chiffres opérateur et

client. Symboles pourerreur, change, sous-total,

moins, total, valeur de la devise étrangère,

mémoire du journal électronique presque pleine

ou pleine, et compteur articles

7 chiffres en entrée

Imprimante thermique avec 24-colonnes

Rouleau de

papier: 57,5 ± 0,5 mm papier thermique

Piles: Trois piles standard "AA" pour la

sauvegarde du contenu de la mémoire en

cas de coupure de courant

Technologie: CMOS RAM

Consommation: Au repos 8,5 W, en fonction 30 W

Temperature de

fonctionnement: 0 °C – 40 °C

Dimensions: 340 mm (L) x 360 mm (P) x 230 mm (H)

Poids: 5,1 Kg

Registrierkasse: Technische Eigenschaften

Im folgenden sind technischen Eigenschaften dieses Registrier-

kassenmodells zusammengestellt.

Typ: Elektronische Registrierkasse mit Thermodrucker,

40 Warengruppen, 8 Kassierern, bis zu 999

PLU-Einstellungen und Elektr

onischem Journal

mit 3.000 Zeilen

Displays: Zwei 10-stellige Kassierer- und Kundendisplays

(fluoreszierende Vakuumdisplays - VFD),

Anzeige von Symbolen für Fehler, Rückgeld,

Zwischensumme, Minus, Gesamtsumme,

Fremdwährungswert, „Journalspeicher fast voll“

und Artikelanzahl

Kapazität: 7-stellige Eingabe und Ausgabe

Drucker: Thermodrucker mit 24 Spalten und

Papierschnellladen

Papier: 57,5 ± 0.5 mm Thermopapier

Batterien: drei Standard "AA" Batterien zur Speicherhaltung

bei Stromausfall

Technologie: CMOS RAM

Strom-

verbrauch: Bereitschaft 8,5 W, in Betrieb 30 W

Betriebs-

temperatur: 0 °C – 40 °C

Abmessungen: 340 mm (W) x 360 mm (T) x 230 mm (H)

Gewicht: 5,1 Kg

ESPAÑOL

Descripciones de la Caja Registradora

Se han incluido a continuación las características técnicas de este

modelo de caja registradora.

Tipo: Caja registradora electrónica con impresora

térmica pinza con 40 departamentos

, 8

cajeros, hasta 999 entradas de PLU y diario

electrónico de 3.000 líneas

Pantallas: Dos Pantallas Fluorescentes en Vacío (VFD)

cajero y cliente alfanumericás de 10

caracteres. Visualización de símbolos para

error, cambio, subtotal, menos, total, valor

divisa extranjera, memoria del diario

electrónico casi llena o llena, y recuento de

artículos

Capacidad: Introducción y lectura de 7 dígitos

Impresora: impresora térmica de 24 columnas por línea

con carga del rollo "drop-in"

Soporte papel: Papel térmico de 57,5 ± 0,5 mm

Pilas: Tres pilas estándar formato "AA" que

protegen el contenido de la memoria en

caso de fallos de corriente

Tecnología: CMOS RAM

Cons. corriente: Standby 8,5 W, Operando 30 W

Temp. operativa: 0 °C – 40 °C

Dimensiones: 340 mm (A) x 360 mm (P) x 230 mm (H)

Peso: 5,1 Kg

DEUTSCH

DANSK

Kasseapparatets specifikationer

Nedenfor finder de kasseapparatets tekniske specifikationer.

Type: Den elektroniske kasseapparat med en

muslingeskalformet termoprinter, 40 Varegrupper,

8 ekspedienter, op til 999 PLU indstillinger og

3.000 linjer elektronisk journal

Displays: To 10-cifrede alfanumeriske vakuum

fluorescerende ekspedient og kundedisplays

(VFD). Symboler for fejl, byttepenge, subtotal,

minus, total, beløb i udenlandsk valuta, elektro-

nisk journal hukommelse næsten fuld eller fuld

og varetæller

Kapacitet: 7-cifret indtastning og aflæsning

Printer: 24 kolonne linier termoprinter med drop-in

papirfremføring

Papir: 57,5 ± 0,5 mm termopapir

Batterier: Tre stk. standard AA batterier, der beskytter hu-

kommelsen i tilfælde af strømsvigt

Teknik: CMOS RAM

Forbrug: Standby 8,5 W, i drift 30 W

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Mål: 340 mm (B) x 360 mm (L) x 230 mm (H)

Vægt: 5,1 Kg

SVENSKA

Kassaregisterspecifikationer

Nedan beskrivs de tekniska egenskaperna för den här

kassaregistermodellen.

Typ: Elektroniskt kassaregister med termisk skrivare

clamshell-typ, 40 varugrupper, 8 expediter,

upp till 999 PLU inställningar och en 3.000

raders elektronisk journal

Displayer: Två alfanumeriska 10-siffriga Vakuum

Fluorescerande Displayer (VFD) för operatör

resp kund. Symboler för fel, bytepengar,

delsumma, minus, total, belopp i utländsk

valuta, elektronisk journal med minne nästan

fullt eller fullt, samt visning av antal artiklar

Kapacitet: 7-siffrig inknappning och avläsning

Skrivare: 24-teckens termisk skrivare med drop-in

pappersladdning

Papper: 57,5 ± 0,5 mm värmekänsligt papper

Batterier: Tre standard AA batterier vilka skyddar

innehållet i minnet i fall av strömavbrott

Teknik: CMOS RAM

Strömförbrukning:Standby 8,5 W, i drift 30 W

Driftstemperatur: 0 °C – 40 °C

Mått: 340 mm (B) x 360 mm (L) x 230 mm (H)

Vikt: 5,1 Kg

NEDERLANDS

Specificaties

Hieronder vindt u de technische eigenschappen van dit model

kasregister.

Type: Elektronisch kasregister met clamshell

thermische printer, 40 omzetgroepen,

8 medewerkers, maximaal 999 PLU-instellingen

en elektronische journaal met m

aximaal 3.000

regels

Displays: Twee 10-cijferige VFD-displays (Vacuum

Florescent Display), voor medewerker en klant.

Symbolen voor fouten, wisselgeld, subtotaal,

korting, totaal, valuta-conversie, elektronisch

journaalgeheugen bijna vol of vol, en aantal

artikelen

Capaciteit: 7 cijfers invoer en uitlezen

Printer: Thermisch, 24 tekens per regel met drop-in

papiertoevoer

Papier: 57,5 r 0,5 mm rol thermisch papier

Batterijen: Drie standaard "AA" batterijen die de inhoud

van het geheugen waarborgen bij stroom uitval

Technologie: CMOS RAM

Stroomverbruik: Standby 8,5 W, bij gebruik 30 W

Bedrijfs-

temperatuur: 0 °C – 40 °C

Afmetingen: 340 mm (B) x 360 mm (D) x 230 mm (H)

Gewicht: 5,1 Kg

PORTUGUÊS

Especificações da Caixa Registadora

Abaixo estão descritas as características técnicas deste modelo

de caixa registadora.

Tipo: Caixa registadora electrónica com impressora tér-

ica, 40 departamentos,

8 funcionários, até 999 PLU programáveis e

regis-to electrónico com 3.000 linhas

Visores: Dois visores (VFD) alfanuméricos de 10 dígitos,

um para o operador e outro para o cliente.

Símbolos para erro, troco, subtotal, menos, total,

valor em moeda estrangeira, memória de registo

electrónico quase cheia ou cheia e número de

itens

Capacidade: Entrada e leitura de 7 dígitos

Impressora: Impressora térmica de linhas a 24 colunas

Abastecimento

de papel: Papel térmico de 57,5 ± 0,5 mm

Pilhas: Três pilhas normais de formato “AA” que mantêm

o conteúdo da memória no caso de falhas de

corrente.

Tecnologia: CMOS RAM

Consumo

de energia: Em espera 8,5 W, Em Operação 30 W

Temperatura

de Operação: 0 °C – 40 °C

Dimensões: 340 mm (L) x 360 mm (P) x 230 mm (A)

Peso: 5,1 Kg

DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND DISPOSAL

OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS

1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)

The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be

collected separately. The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have

hazardous effects on health and the environment.

Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.

O DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:

a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions

for handling the waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.

b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our

dealer for disposal.

The crossed dustbin symbol on the device means that:

- When it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection

centres and is to be handled separately from urban waste;

- Olivetti guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and dis-

posal procedures in accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent

amendments).

2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)

The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in

accordance with the laws in force in the country in question.

DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE

ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

ET DE LEURS COMPOSANTS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux

non triés : leur collecte séparée doit être effectuée. L'abandon de ces équipements dans des aires non

appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé.

Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

OUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS

SUIVANTES

a) Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations

pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).

b) A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à

celui acheté.

Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :

- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte

approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non triés.

- Olivetti garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage

et de mise au rebut de l'équipement, conformément à la Directive 2002/96/CE (et

modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques

doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.

RICHTLINIE 2002/96/CE FÜR DIE BEHANDLUNG, SAMMLUNG, WIEDERVERWERTUNG

UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK ALTGERÄTEN

UND DEREN BESTANDTEILE

1. FÜR DIE LÄNDER DER EUROPÄISCHEN UNION (EG)

Es ist verboten, jede Art von Elektro- und Elektronik-Altgeräten als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen:

es ist Pflicht, diese separat zu sammeln. Das Abladen dieser Geräte an Orten, die nicht speziell dafür

vorgesehen und autorisiert sind, kann gefährliche Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit haben. Wider-

rechtliche Vorgehensweisen unterliegen den Sanktionen und Maßnahmen laut Gesetz.

UM UNSERE GERÄTE ORDNUNGSGEMÄß ZU ENTSORGEN, KÖNNEN SIE:

a) Sich an die örtliche Behörde wenden, die Ihnen praktische Auskünfte und Informationen für die ordnungs-

gemäße Verwaltung der Abfälle liefert, beispielsweise: Ort und Zeit der Sammelstation etc.

b) Beim Neukauf eines unserer Geräte ein benutztes Gerät, das dem neu gekauften entspricht, an

unseren Wiederverkäufer zurückgeben.

Das durchkreuzte Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass:

- Nach Ableben des Gerätes, dieses in ausgerüstete Sammelzentren

gebracht werden und separat von Siedlungsabfällen behandelt werden muss;

- Olivetti die Aktivierung der Behandlungs-, Sammel-, Wiederverwertungs- und

Entsorgungsprozedur der Geräte in Konformität mit der Richtlinie 2002/96/CE (u.

folg.mod.) garantiert.

2. FÜR DIE ANDEREN LÄNDER (NICHT-EG-STAATEN)

Das Behandeln, Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Elektro- und Elektronik-

Altgeräten muss nach den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.

DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL RECICLAJE Y LA

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y DE SUS OMPONENTES

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no

seleccionado: en el caso de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva. La eliminación

de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener

efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud. Los transgresores están sujetos a las sanciones

y a las medidas que establece la Ley.

ARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE:

a) Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas

necesarias para el correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones

de tratamiento, etc.

b) En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un

aparato usado, similar al que ha adquirido.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

- Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los

centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los

residuos urbanos;

- Olivetti garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento,

recogida, reciclaje y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva

2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán

llevar a cabo de conformidad con las Leyes vigentes en cada País.

DIRECTIVA 2002/96/CE RELATIVA AO TRATAMENTO, RECOLHA, RECICLAGEM E

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS

E DE SEUS COMPONENTES

1. PARA OS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA (UE)

É proibido eliminar qualquer resíduo de equipamentos eléctricos ou electrónicos como lixo sólido

urbano: é obrigatório efectuar uma recolha separada. O abandono de tais equipamentos em locais não

especificamente preparados e autorizados, pode ter efeitos perigosos sobre o ambiente e a saúde.

Os transgressores estão sujeitos às sanções e às disposições legais.

ARA ELIMINAR CORRECTAMENTE OS NOSSOS EQUIPAMENTOS, É POSSÍVEL:

a) Dirigir-se às Autoridades Locais que fornecerão indicações e informações práticas sobre a gestão

correcta dos resíduos, por exemplo: local e horário dos centros de entrega, etc.

b) Na compra de um nosso novo equipamento, devolver ao nosso Revendedor um equipamento usado,

semelhante ao comprado.

O símbolo do contentor riscado, indicado sobre o equipamento, significa que:

- O equipamento, quando chegar ao fim de sua vida útil, deve ser levado para

centros de recolha aparelhados e deve ser tratado separadamente dos resíduos

urbanos;

- A Olivetti garante a activação dos procedimentos no tocante ao

tratamento, recolha, reciclagem e eliminação do equipamento em conformidade

com a Directiva 2002/96/CE (e mod. post.).

2. PARA OS OUTROS PAÍSES (FORA DA UE)

O tratamento, a recolha, a reciclagem e a eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos terão

de ser realizados em conformidade com as Leis em vigor em cada país.

RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE

EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

1. VOOR DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE (EU)

Het is verboden om elektrische en elektronische apparatuur als huishoudelijk afval te verwerken: het

is verplicht om een gescheiden inzameling uit te voeren. Het achterlaten van dergelijke apparatuur op

plekken die niet specifiek hiervoor erkend en ingericht zijn, kan gevaarlijke gevolgen voor het milieu en

de veiligheid met zich meebrengen. Overtreders zijn onderworpen aan sancties en maatregelen

krachtens de wet.

M OP CORRECTE WIJZE ONZE APPARATUUR TE VERWERKEN KUNT U:

a) Zich wenden tot de plaatselijke instanties die u aanwijzingen en praktische informatie over de correcte

behandeling van het afval zullen verschaffen, zoals bijvoorbeeld: locatie en openingstijden van de

inzamelcentra, enz.

b) Bij aankoop van een nieuw apparaat van ons merk, het oude apparaat, dat gelijk moet zijn aan het

gekochte apparaat bij onze wederverkoper inleveren.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak, aangebracht op de apparatuur, betekent dat:

- Het apparaat aan het einde van zijn levensduur bij geoutilleerde inzamelcentra

moet worden ingeleverd en gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden

verwerkt;

- Olivetti de activering garandeert van de procedures inzake behandeling, inzameling,

recycling en verwerking van de apparatuur conform de Richtlijn 2002/96/EG (en

latere wijzigingen).

2. VOOR DE OVERIGE LANDEN (NIET EU)

De behandeling, de inzameling, de recycling en de verwerking van elektrische en elektronische

apparatuur dienen overeenkomstig de wetten die in elk land van kracht zijn te gebeuren.

EU-DIREKTIV 2002/96/EF (WEEE) OM OPSAMLING, GENBRUG OG

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR

1. GÆLDENDE FOR EU-LANDE

Det er forbudt at bortskaffe elektrisk eller elektronisk udstyr som almindeligt husholdningsaffald: Det skal

opsamles separat. Hvis ikke elektrisk og elektronisk affald afleveres på særligt indrettede

opsamlingssteder, kan det få alvorlige konsekvenser for miljø og helbred.

Overtrædere kan straffes og retforfølges i henhold til gældende lovgivning.

OR KORREKT BORTSKAFFELSE AF VORES UDSTYR KAN DU:

a) Henvende dig til de lokale myndigheder, som vil kunne give dig anvisninger og praktiske oplysninger

om en korrekt bortskaffelse af affaldet, f.eks.: Genbrugsstationers adresser og åbningstider osv.

b) Aflevere brugt udstyr ved køb af tilsvarende nyt udstyr hos vores Forhandler.

Det viste symbol, som findes på udstyret, betyder:

- At, brugt udstyr skal afleveres på særlige opsamlingssteder og bortskaffes separat;

- At, Olivetti garanterer at procedurerne for behandling, opsamling, genbrug og

bortskaffelse af udstyret i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF (og efterfølgende

tilføjelser) efterleves.

2. GÆLDENDE FOR IKKE EU-LANDE

Behandling, opsamling, genanvendelse og bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal ske i

henhold til landets gældende lovgivning.

DIREKTIV 2002/96/EC AVSEENDE HANTERING, UPPSAMLING, ÅTERVINNING OCH

BORTSKAFFNING AV ELEKTRO- OCH ELEKTRONIKUTRUSTNINGAR SAMT DERAS

KOMPONENTER

1. AVSEENDE LÄNDERNA I DEN EUROPEISKA UNIONEN (EU)

Det är förbjudet att skaffa bort all slags elektro- och elektronikutrustning som fast stadsavfall: en separat

uppsamling måste obligatoriskt göras. Avlämning av sådan utrustning på ej specifikt förberedda platser

kan farligt påverka både miljön och hälsan. De som överträder dessa förordningar kommer att undergå

de straff och påföljder som förutsetts i lagstiftningen.

ÖR EN KORREKT BORTSKAFFNING AV VÅR UTRUSTNING KAN DU BETE DIG PÅ FÖLJANDE SÄTT:

a) Vänd dig till de lokala myndigheterna där du kan få praktisk anvisning och information om hur du ska gå

tillväga för att kunna hantera avfallen på korrekt sätt, t ex: plats och öppettider i avlämningsstationer, osv.

b) När du köper en ny utrustning från oss kan du lämna tillbaka en begagnad utrustning liknande den

nyköpta till återförsäljaren.

Symbolen med den korsade behållaren som visas på utrustningen anger att:

- När utrustningens livslängd gått ut, måste denna föras till organiserade

uppsamlingscentraler och behandlas separat från stadsavfallen;

- Olivetti garanterar aktivering av procedurer avseende hantering, uppsamling,

återvinning och bortskaffning i överensstämmelse med Direktivet 2002/96/CE

(och efterföljande ändringar).

2. AVSEENDE ÖVRIGA LÄNDER (EJ INOM EU)

Hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning av elektro- och elektronikutrustningar ska utföras

i överensstämmelse med lagstiftelsen i landet i frågan.

Code:

84908

Olivetti ECR 7700 LD eco Plus Manual de usuario

Marca: Olivetti

Modelo: ECR 7700 LD eco Plus

Categoría: Cajas registradoras

Tipo: Manual de usuario

Este manual también es adecuado para

ECR 7700 Plus

Descargar PDF

informe

En otros idiomas

français: Olivetti ECR 7700 LD eco Plus Manuel utilisateur
Deutsch: Olivetti ECR 7700 LD eco Plus Benutzerhandbuch
Nederlands: Olivetti ECR 7700 LD eco Plus Handleiding
português: Olivetti ECR 7700 LD eco Plus Manual do usuário
dansk: Olivetti ECR 7700 LD eco Plus Brugermanual

Olivetti ECR 7700 LD eco Plus Manual de usuario

Este manual también es adecuado para

Olivetti ECR 7700 LD eco Plus Manual de usuario

En otros idiomas

Documentos relacionados

Otros documentos